29-Q1现场检查表(部编)课件

我们正在为汽车玻璃供应商提供典范Q1现场检查表/Q1MSAChecklist我们正在为汽车玻璃供应商提供典范Q1制造现场评审（MSA）各要素关联图

2.2进货质量控制1.3员工准备/培训评审分供方分供方分供方2.1分供方质量管理2.8预防性（PM）维护及管理供应商制造系统2.9制造系统准则1.4APQP/投产/PPAP/Run-At-Rate审核1.2FMEAS/控制计划2.3控制计划/作业指导书2.4过程变异控制2.7测试/工程规范2.5测量系统能力、验证及使用1.1质量程序ISO/TS16949QOS2.10问题解决纠正措施2.6零件控制标识、包装和发运1.5变更管理顾客（CFMA）15个要素我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOS

1.1.1TS/16949要求要素结构图1.1.3质量手册要求1.1.2ISO14001要求1.1.4供应商内审的要求质量体系运行1.1.5外部顾客需求及要求1.1.6内部顾客需求及要求1.1.7内外部顾客转化为QOS指标1.1.8为QOS指标设定目标1.1.9将QOS指标分解到合适的管理层以评审追踪1.1.10用行动计划驱动选点QOS指标持续改进1.1.12福特公司的SIM指标得到QOS追踪1.1.13顾客满意度指标得到QOS追踪1.1.11跨部门QOS会议的举行质量运行体系（QOS）运行我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSSupplier‘squalitysystemisthird-partycertifiedtotheQS-9000orTS16949requirements。供应商通过了由第三方执行TS16949的体系认证。I.1.1I.1.1

认证机构、认证日期和/或再次认证的日期有效期（证书未过期）认证范围如产品范围及能力范围（设计、制造等）

CMFA推荐的认证机构我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSSupplier'senvironmentalsystemiscertifiedtoISO14001。供应商的环境管理体系是否有ISO14001的书面证明。I.1.2I.1.2

认证机构、认证日期和/或再次认证的日期有效期（证书未过期）认证范围如产品范围及能力范围（设计、制造等）我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSI.1.3Supplier'squalitymanualcontainsprocessesforallareasofthesiteassessment.Thequalitymanualisupdatedasneededtodrivestatisticallyvalidcontinualimprovementsinthesupplier'squalitysystem.Supplier'sSeniorManagementTeam,includingrepresentativesfromManufacturing,Quality,Engineering,andHumanResourcesperformthesereviews。供应商的质量手册包括现场审核所有方面的流程。质量手册需不断更新升级以驱动供应商的质量体系能以统计数据形式表现出持续改善。包括来自制造，质量，工程，和人力资源的代表组成的供应商的高级管理层，需对各方面进行评估。I.1.3

有可操作的质量手册，质量方针，质量程序文件及年度评估在评估的基础上对质量手册进行更新升级评估后问题输出，行动计划及追踪程序文件、指南及作业指导书修改后的版本升级及修改记录（跨功能团队参与评估）（不能缺少顾客的要求）P-D-C-A流程。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSI.1.4Nonconformancesidentifiedininternalauditsarenotrepeated。经由内部审核所指出的不符合项无重复发生。I.1.4

供应商有内审追踪机制、有内审程序（定义了内审、行动计划及追踪）有内审计划、按照内审计划进行内审，有内审人员资格证；包括产品（覆盖所有产品），过程，体系审核最近三次内审不符合的问题点表格清单，有根本原因、行动计划及整改追踪，类似问题不再重复发生；（FreshEye：兄弟公司、母公司、跨部门、跨项目等交叉审核）（特别关注顾客反馈的问题及抱怨的解决）内审的有效性。内审的范围。8D、五原则分析及FMEA/CP的更新。I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSI.1.5Supplierhasadocumentedprocesstoidentifyandregularlyupdatecustomerexpectations,objectives,andrequirements。供应商有文件程序来定期识别及更新顾客的期望、目标及要求。I.1.5

有文件程序识别及更新顾客期望、目标及要求；获得所有外部顾客关键质量指标如：过程6-sigma水平、CPU、R/1000、TGW、PPM、项目时间节点、PSW按节点完成率顾客抱怨的响应时间、交付绩效等；可能的部门包括采购、STA、PD、制造、财务、物流；每年CFMA供应商大会明确供应商PPM，我司的目标为50PPM。注：1、R/1000：Repair/1000，千台车的维修频次；

2、CPU：CostPerUnit，单车维修成本；

3、TGW：ThingsGoneWrong,根据调查所得的客户抱怨，根据调查车辆的样本数折算出每一千台车问题的个数，用TGW/1000来作为单位，从数学意义上讲和R/1000是一个概念。FORD通常用TGW来代表TGW/1000。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSI.1.6Supplierhasadocumentedprocesstoidentifyandregularlyupdateinternalexpectations,objectives,andrequirements。供应商有文件程序来定期识别及更新公司内部期望、目标和要求。I.1.6供应商有文件程序来定期识别及更新公司内部期望、目标和要求。具体指标包括：

内部报废率；

OEE

停机时间（计划停机/故障停机）

CpkFTTRTY等我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSI.1.7Supplierhasadocumentedprocesstotranslateinternalandexternalexpectations,objectives,andrequirementsintoQOSmeasurables。供应商有文件程序将公司内外部期望、目标及要求转化为QOS衡量指标。I.1.7

转化根据公司内部，外部期望、目标及要求至QOS衡量指标（关键过程输出变量

KPOV）；可量化的指标，例如：外部——PPM？Deliveryscore？PSW按节点签署率？R/1000?CPU？内部——安全事故件数？FTT?Cpk、OEE？IncomingPPM？ScrapQualityCost？内外部顾客期望的持续改进已经建立并追踪。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSI.1.8SupplierhasadocumentedprocesstoassigntargetsandobjectivestoeachQOSmeasurable。供应商有文件程序分解公司目标至每一个QOS衡量指标。I.1.8

目标设定的合理性——目标体现改进；遵循原则：以上一年度的实际达成值作参考；本年度的质量目标；通过努力才可能达到；目标分配，高层管理有流程识别责任人及完成的时间节点？对每一个已量化的指标分解到可实施的责任人或团队；（比如：安全事故件数到具体的班组，FTT到具体的产品，进料PPM到主要的供应商，OEE到具体的设备……。）（可执行的层面）。目标制定：顾客要求的直接引用法、同行业的标杆法、竞争对手法等。目标分配：管理层的分配；下属各职能部门的分配。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSI.1.9Supplierhasadocumentedprocesstoassignchosenmeasurablestoappropriatemanagementlevelsforreview,follow-up,andimprovements。供应商有文件程序分配公司所选定的衡量指标至适当管理层，以便于审查、追踪及改进。I.1.9

对每一个已识别的可量化的指标，有对应的牵头人和团队作定期的有效追踪，确保通过改进取得提高；这些指标的绩效得到定期沟通；我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSI.1.10SupplierutilizesactionplanstodrivestatisticallyvalidcontinualimprovementofchosenmetricsandaretrackedatQOSreviewmeetings。驱动衡量指标持续改善的行动计划需在QOS会议上得到追踪。I.1.10

未达成目标项目有效跟踪，有效的行动计划按节点有效关闭；有效的改进措施被固化，持续执行；（月度QOS会由公司总经理，负责质量的高层及对应指标牵头人至少每月追踪，必要时STA参加。）Q1审核问题点（C307后档FTT连续6个月超标）。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSI.1.11Supplier'smanagementteamholdsmonthlyQOSperformancereviewmeetingswithrepresentativesfromManufacturing,Quality,Engineering,andHumanResources.Improvementactionsaretakenbycross-functionalteamsthatincludealllevelsoftheorganization。供应商每月举行QOS绩效考核会议，参与会议的人员应包括来自制造、质量、工程和人力资源等部门的代表。改进行动须由跨功能小组执行，该小组应包括了公司内的所有层级。I.1.11

供应商每月举行的QOS绩效追踪考核会议；参与会议的人员应包括制造、质量、工程和人力资源等；改善行动须由跨功能小组执行，改善行动计划明确责任人、时间节点；

QOS指标体现改善趋势，公司的策略和目标要确保QOS指标的改善；制造部总监、经理、跨功能团队参加每日生产会议，并有记录表明问题得到持续有效追踪；能正确运用质量工具分析，监控QOS指标，确保QOS指标有效监控，持续改进。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSI.1.12QOSreviewsincludeareviewofallapplicableFordSIMmetrics,keyprocessmetrics,andcustomersatisfactionmetrics。QOS审核包括福特所有SIM衡量指标，关键流程衡量指标，和顾客满意度衡量指标的审核。I.1.12

供应商关注顾客QR趋势、3MISwarrantyR/1000andCPU绩效，当有下降趋势时，有行动计划；

QOS指标包括SIM上PPM，QR数量，每一个QR拒收数量，交付分数，Q1分数，3MISwarrantyR/1000andCPU，并保持改善趋势

；回顾内部指标报废率，故障停机时间、返工，超额运费；上述指标要有有效的行动计划在追踪持续改进；要求每天访问SIM——（CFMA要求至少每周访问一次SIM）；（3MISwarrantyR/1000andCPU——目前暂未输入SIM，要求有售后索赔清单，并运用相关质量工具及8D对问题进行分析，追踪和向主机厂报告，要体现持续改进）。Q1审核问题点：供应商应重新确认OEE计算方法的合理性，并将售后指标R/1000，CPU纳入QOS指标中。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS质量程序ISO/TS16949QOSI.1.13Metricsmonitoringcustomersatisfactionthatarerelatedtosuppliermanufacturingareunderstoodandtracked。了解和追踪与供应商生产有关联的顾客满意度指标。I.1.13

监控R/1000，CPU，TGW，——与供应商设计/制造过程相关的问题，分析，追踪，解决；运用可靠性工程为FORD开发产品

；供应商有机制追踪长期（超过一年）和短期（一年之内）的Things-Gone-Wrong

（WTG)。注：1、R/1000：Repair/1000，千台车的维修频次；

2、CPU：CostPerUnit，单车维修成本；

3、TGW：ThingsGoneWrong,根据调查所得的客户抱怨，根据调查车辆的样本数折算出每一千台车问题的个数，用TGW/1000来作为单位，从数学意义上讲和R/1000是一个概念。FORD通常用TGW来代表TGW/1000。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划要素结构图1.2.1稳健的过程去开发DFMEA/PFMEA及控制计划

FMEA的管理1.2.2严重度、发生度及RPN值的计算使用1.2.3防错的评估及应用1.2.5CC、SC、HIC清单的顾客批准1.2.4CC、SC、HIC的识别控制计划的管理1.2.7传递特性的识别及管理1.2.8控制计划与PFMEA链接一致性1.2.9控制计划的要素1.2.6所有图纸上尺寸、标注能通过控制计划、作业指导书等得到满足我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.1AllFordpartshavedocumenteddesignandprocessfailuremodeandeffectsanalysis(DFMEA,PFMEA),andControlPlans(orDCPs).Thereisarobustprocessinplacefordevelopingthesedocuments。所有福特的零件都具有设计和过程FMEA（DFMEA,PFMEA)并制定相应的控制计划(或DCPs)。具有一个稳健的过程来开发这些文件。稳健的过程去开发DFMEA/PFMEA及控制计划我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.1

有FMEA、控制计划（CP）及开发持续改善程序；

--有问题时的评审更新、定期评审更新；

--明确采取改进行动优先次序是先S，再S*O，其次是RPN，不应该对RPN设限制。

--程序中有包括特殊特性的识别等。供应商获得并评估系统和设计DFMEA或者DVPR以确保PFMEA、CP、作业指导书得以开发和应用；供应商使用过程流程图或替代性控制计划进行PFMWA开发。整合8D的永久措施到DFMEA，PFMEA和控制计划识别潜在失效模式，作为开发防错方法的输入（供应商牵头的APQP团队若未开发系统FMEA/DFMEA或DPV&R，则ScheduleA状态为“红色”，PFMEA和控制计划为“黄色”。RPN：风险顺序数S：严重度RPN=S*O*DO：发生的频度D：不可探测度我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.2FMEAsarereviewedannuallyorasissuesarise.AParetoisusedtofocuson1)severity,2)theproductofseverityandoccurrence,and3)toidentifyhighRPNsinordertoprioritizeactionstodriveimprovements。

FMEAs需每年或在问题发生时进行评审。柏拉图被用来关注：1)严重度，2)产品的严重度和发生度，以及3)识别高的RPN以确定改进中优先采取的行动。

柏拉图是为寻找影响产品质量的主要问题，用从高到低的顺序排列成矩形，表示各原因出现频率高低的一种图表。严重度、发生度及RPN值的计算使用我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.2

一、FMEA1、表头书写是否规范，PFMEA更新版本是否标准；

2、功能或过程要求是否与流程图匹配，要求是否量化等；

3、失效模式是否依据四个类型识别全，特别也应该包括导致返工的失效模式；

4、失效后果的是否按照FMEA手册进行全面识别；

5、评级是否符合要求，例如不同失效后果的严重度，SPC控制方法探测度为6分，视觉检查为7~8分等，为1评分理由是否充分；

6、根据评级结果，供应商是否采用相对的行动计划以消除失效模式的影响，这些行动得到执行并记录。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.2

二、开发FMEA使用文件稳健质量工具

1、DFMEA的边界图；接口矩阵,P图等；

2、PFMEA的特性矩阵，失效后果矩阵，因果图（C&E）、DOE，价值流程图等；

3、运用工具分析的结论是否与FMEA失效模式匹配，例如因果识别的原因是否与FMEA

潜在失效原因一致，失效原因是否与防错对应；

4、运用柏拉图，与优先采取的改善对应；

5、有FMEA检查清单。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.2

三、有福特的FMEA手册（从FSP网站上下载）四、有年度FMEA评审详细流程及证据

1、有评审计划；

2、参与评审的人员准备的资料；

3、会议纪要和结论；

4、措施实施追踪记录与更新的FMEA；

5、知道变更CC/SC的福特规定。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.3Allerrordetectionareasarereviewedand,wherefeasible，plansexisttomovetoerrorpreventiondevices(e.g.，pokeyoke）。所有缺陷检测点都得到评审，如有需要且可行，制定计划从检测转到设立预防缺陷的装置。I.2.3

有一套程序来实施从探测缺陷转到预防缺陷，有行动计划并注明责任人和完成时间；供应商理解需使用防错的场合机会，理解如何管理预防与CCs、SCs和HICs；有防错清单及防错有效性验证证据；

FMEA潜在失效模式为获得防错方法的输入，防错方法需要写入控制计划中并且纳入

MSA。缺陷的预防——防错法。防错的评估及应用我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.4Suppliers,incooperationwithitscustomers,haveidentifiedSignificantCharacteristics(SCs)andHighImpactCharacteristics(HICs-whereapplicable)ontheirPFMEAsandControlPlansforeveryFordpartorfamilyofFordparts。针对所有Ford产品，供应商和他的顾客在PFMEA和控制计划中识别了关键特性CCs，重要特性SCs和高影响特性HICs。I.2.4

全服务供应商DFMEA中是否包含识别的YC，YS？是否符合福特识别的原则；

YC是否与PFMEA及图纸倒三角符号保持一致。识别的CC/SC/HIC是否符合福特要求，不仅包含产品特性，还包含过程特性；

CC（倒三角符号）特性必要由FordPD批准，且标注在图纸或工程规范上。如何去传递三个特性？CC、SC、HIC的识别我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.5SuppliersworkswithFord(i.e.,ProgramVehicleTeams(PVT),ProgramEngineeringOffice(PEO),ComponentReviewTeams(CRT),SupplierTechnicalAssistance(STA))toestablishfinalagreementofSCsandHICs.SuppliersobtainspecificagreementfromFordforanypartsnothavingSCsorHICs。供应商同福特车辆项目小组（PVT）、项目工程办公室（PEO）、STA一起就SCs与HICs的确定最终达成一致。对于任何还没有SCs或HICs的零件，供应商从福特获得特定协议。I.2.5

供应商通过系统或设计FMEA获得潜在的CC/SC/HIC；

PFMEA跨功能（FordPD、STA，供应商团队）团队识别CC/SC/HIC。有顾客批准的CRTCC/SC清单。任何背离需重新批准；（CC，OS---严重度9~10，发生频率1~10；

SC，HIC---严重度5~8，发生频率4~10）。CC、SC、HIC清单的顾客批准我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.6Supplierensuresthatallprintdimensionsandcall-outnotesontheengineeringdrawingarealwaysmetthroughcontrolplans,workinstructions,jobset-upinstructions,andreceivinginspection。供应商通过控制计划，作业指导书，作业准备指导书来确保产品满足所有工程图纸上的尺寸和批注。I.2.6

使用顾客正式发布的最新工程图纸；所有福特产品全尺寸年度检验计划，年度报告。产品检验记录是否符合要求；

2002-8-1之后新开模具的零件，必须符合E-108车辆零部件品牌指导书的规定。所有图纸上尺寸、标注能通过控制计划、作业指导书等得到满足我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.7Supplierverifiespass-throughcharacteristicsandensuresthatzerodefectsareatVehicleOperations(VO)andfinalcustomer。供应商必须对零件的传递特性（PTC）进行验证并确保零件在车辆总装厂及最终顾客那里的不良率为零。I.2.7

（传递特性PTC（Pass-throughCharacteristics）的定义：针对供应商，是指由分供方提供的零件，不经供应商作任何处理，提交给CFMA，其相关尺寸会影响装配，功能会影响整车功能或影响终端顾客。对应的尺寸，功能属于PTC，比如装配连接孔，热处理，材料性能等。PTC有可能已被识别为CC/SC/HIC，同时也属于PTC，需要在CP

中作出标识，识别PTC的目的是用于产品/过程受控。传递特性的识别及管理我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.7Supplierverifiespass-throughcharacteristicsandensuresthatzerodefectsareatVehicleOperations(VO)andfinalcustomer。供应商必须对零件的传递特性（PTC）进行验证并确保零件在车辆总装厂及最终顾客那里的不良率为零。I.2.7

传递特性识别及管理的流程：

——包括传递特性的定义和识别要求，覆盖分供方；

——传递特性识别后的管理规定，覆盖分供方（如何要求分供方对其监控？）；识别出的PTC，在PFMEA和控制计划中包含：PTC清单是否得到CFMA相关STA、PD、制造工程等的联合评估；针对PTC所采取的控制方式是否文件，例如防错的使用；我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.8ControlPlanisaresultofappropriatequalityplanningandincludesclearlinkagebetweenDFMEAandPFMEA。控制计划是适宜的质量策划的结果，并包括DFMEA和PFMEA之间的清楚链接。I.2.8

要求在DFMEA，PFMEA及控制计划和作业指导书中保持一致；针对特殊特性，有supplementK表链接稳健。CC、SC、HIC三者的链接。控制计划与PFMEA链接一致性我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.9ControlPlanscontainthefollowingelements:elements:控制计划包括下列要素：I.2.9--Operationnumber/name--操作编号/名称

--PartName/PartNumber--零件名称/零件编号

--InspectionRequirements--检查要求

--Specifications--规范

--SC,CC,HIC(whereapplicable),andEngineeringSpecifications(ES)

requirements

areidentifiedandappropriate

--SC,CC,HIC(如果有的话),和工程规范的要求已被恰当的识别

--SC,CC,HIC(whereapplicable),andESControlmethods(in-processchecks,processgaging,andpartgaging)areappropriate--适宜的SC,CC,HIC(如果有的话),和ES控制方法(过程检查，过程计量，和零件测量)控制计划的要素我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.9ControlPlanscontainthefollowingelements:elements:控制计划包括下列要素：I.2.9

--Errorproofingmethods'--防错的方法

--In-processcontrolmethods'--过程控制的方法

--SampleSizeandfrequency'--样本大小和抽样频率

--Requiredtools,gages,andotherequipment'--所需的工具、量具和其它

设备

--Reactionplansmustclearlydirecttheoperatoronhowtoactwhenaprocessbeginstogooutofcontrol,oraproductfailsaninspectionortest.--反应计划必须明确指导操作者，当过程失控或产品没有通过检测或测试时该如何反应。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.9ControlPlanscontainthefollowingelements:elements:控制计划包括下列要素：I.2.9CC/SC/HIC/PTC编号及要求与CRT清单一致；

ES编号是否应该被列入控制计划；控制计划中的产品特性和过程特性都应该被识别；针对PFMEA输出的防错方法在CP中；有防错清单；防错装置验证应该被列入控制计划或者作业准备指导书；特殊特性采取的SPC控制方法样本量和采样方式/频率应该正确；设备编号应该被列入控制计划；特殊特性的量检具编号及精度列入CP中。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制计划I.2.9ControlPlanscontainthefollowingelements:elements:控制计划包括下列要素：I.2.9

当检查到不合格时的反应计划

1）通知流程合理；

2）围堵回追的件数或者批次应该合理；

3）若有返工，考察针对的特性返工是否适宜，部分需要顾客批准。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.3.EmployeeReadiness/TrainingReview员工准备/培训评审要素结构图

工作分析3.1定义、选择具有资格的人来从事岗位工作岗位设置人才甄选人力资源开发人力资源绩效确认3.2培训计划的制定、实施、追踪、效果评价3.3受到培训具有资格人员从事福特零件制造策划策划实施验证我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.3EmployeeReadiness/TrainingReview员工准备/培训评审I.3.1Supplierisresponsibleforassessingtheskillsrequiredtoperformallactivitiesthataffectproductquality供应商有责任评估员工须有哪些技能，来执行那些会影响产品质量的作业。I.3.1人力资源管理的程序：

员工招聘、培训需求分析、新员工/转岗员工培训、人员流失岗位技能要求培训项目清单特殊工种资格证

新项目中员工的培训管理；意外缺勤的管理程序。定义、选择具有资格的人来从事岗位工作我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.3EmployeeReadiness/TrainingReview员工准备/培训评审I.3.2Employeeshaveaskillsassessment,trainingplan,andevidenceoftraining员工有技能评估、培训计划和培训的证明。I.3.2

技能评估——技能矩阵（一专多能表）：定期审查、更新差异分析培训计划及实施培训考核评估培训记录（特别是关键岗位的人员）

培训需求的产生（难点）《多功能矩阵表》培训计划的制定、实施、追踪、效果评价我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.3EmployeeReadiness/TrainingReview员工准备/培训评审I.3.3SupplierensuresthatonlytrainedandqualifiedpersonnelareinvolvedinallaspectsofthemanufacturingofFordParts.供应商确保只有培训合格的人员才可以参与福特零件的生产和返修。I.3.3培训效果的确认在关键岗位，返工工位进行现场验证；合理化建议开展流程及状态。

验证操作人员具有资格，他们能理解正在进行的操作的质量要求及质量影响。受到培训具有资格人员从事福特零件制造我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.4.APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上线/PPAP/与Run-at-Rate审核要素结构图

1.4.1先期质量策划及追踪机制1.4.5PhasePPAP管理及要求1.4.2新项目投产管理体系1.4.7节拍生产（Run-at-Rate）1.4.6分供方PhasePPAP管理及要求1.4.3原型及预生产支持1.4.4新项目投产绩效的追踪1.4.8产能验证（瓶颈工序）1.4.9产能监控及充分的产能质量要求（Q）项目要求（T）

数量要求（Q）我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上线/PPAP/与Run-at-Rate审核I.4.1SupplierhasaAPQPtrackingmechanisminplace。供应商有APQP追踪机制。I.4.1

所有的CFMA项目都采用ScheduleA表报告进行追踪；对ScheduleA报告中的黄色和红色项的行动计划是否有效，保证在CFMA产品开发规定时间节点准时交付。每月12日提供给CFMACFMA的要求：质量要求（Q）：ScheduleA表项目要求（T）：PPAP/PSW开发计划数量要求（Q）：产能验证报告先期质量策划及追踪机制我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上线/PPAP/与Run-at-Rate审核I.4.2Supplierhasasystemtomanagenewvehicleprogramlaunches。供应商有一系统来管理新车型的项目上线。I.4.2

产品开发小组与项目管理小组独立；项目管理小组的跨功能成员及职责；项目开发时间计划满足CFMAGPDS节点；项目开发计划中明确CFMA的关键评审节点；供应商的CAD/CAM开发系统能和CFMA的接口衔接；产品开发流程中明确如何防止口头传达设计指示？明确开发过程中如何与CFMA多功能团队的有效交流及信息在其公司内的有效传递。且向高层管理者负责；如PMT会议记录、ScheduleA、LRR状态报告及定期的邮件沟通等。新项目投产管理体系我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上线/PPAP/与Run-at-Rate审核I.4.2Supplierhasasystemtomanagenewvehicleprogramlaunches。供应商有一系统来管理新车型的项目上线。I.4.2

与CFMA团队共同充分评估模具，检具，工装夹具设计，制造，维护的能力。如果这些活动都是委外的，如何选择模具，工装及夹具制造商，如何做时间计划支持新项目生产，如何验收模具，检具，工装夹具？有效追逐管理分供方支持投产的状态；项目节点评估问题点的有效沟通，追踪和改善。我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上线/PPAP/与Run-at-Rate审核I.4.3SupplierhasaprocessinplacetosupportFordprototypeandpre-productionbuildeventsinatimelymanner。供应商有一个流程可以确保准时的配合福特样车及试产车的制造。I.4.3

量产前开发过程中有资源支持的节点（识别）装车；开发过程任何装车件（样件、试装等阶段）的工程规范，尺寸，性能要求是否都得到验证？开发过程装车的控制计划（三个阶段的CP：样件、试装、量产）；有程序控制审核分供方来件工程规范，尺寸，性能；开发过程装车中发现的问题输入AIMs系统、AIMs关闭时限要求；

工程技术人员到现场支持CFMA装车，快速解决装车中发现的问题。有能力的支持人员（技术全面、充分授权、全天候）原型及预生产支持我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上线/PPAP/与Run-at-Rate审核I.4.4Supplierhasaprocesstocontinuouslymonitorandimprovelaunchperformance。供应商有一个流程可以持续监控及改进投产的表现。I.4.4

追踪PSW按时间节点完成（包括分供方）；有流程（通知顾客等）处理PSW延期；有程序规定处理顾客产品审核中出现的问题；分供方，各级作业者理解并传递质量标准（培训、应知、应会、考核）；利用兄弟公司，母公司，跨部门，跨项目等交叉审核或顾客对其所有的新产品量具、过程和设备进行“新观点（FreshEye）”审查。传递特性的文件新项目投产绩效的追踪我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上线/PPAP/与Run-at-Rate审核I.4.5AllPPAPdocumentationmustcontaintheinformationperthePPAPmanualpublishedbytheAutomotiveIndustryActionGroup(AIAG)-thisinformationmustalsobeavailableforFordreview.SuppliersinNorthAmericahaveaprocessinplacetocomplywithPhasedPPAPinitialrun-at-rate,productionverificationandcapacityverification。所有的PPAP文件必须包括AIAG的PPAP手册的信息，这些信息必须在福特审查时可获得。供应商需要有一个流程来符合全球阶段性PPAP。I.4.5

有PhasePPAP的作业流程；

PSW时间和提交的PhasePPAP文件时间间隔不能超过一年；

PhasePPAP文件中使用CFMA最新发布的图纸；了解CFMAALERT的作用，有流程追踪ALERT；限制物资使用遵守福特环境规范WSS-M99P9999-A1，有IMDS报告及福特批准报告附在

PhasePPAP文件中。PhasePPAP管理及要求我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上线/PPAP/与Run-at-Rate审核I.4.6Suppliersrequiresub-supplierstohaveaprocessinplacethateffectivelysatisfiesallPPAPrequirementsregardlessofsub-supplierbusinessrelationshipwithFord。供应商要求分供商需具备能满足所有的PPAP要求的作业流程，无论分供商与福特的业务关系如何。I.4.6

有针对分供方PhasePPAP批准程序；在向福特提交PhasePPAP之前，是否先对其分供方零件进行装配性和功能的审核？分供方PhasePPAP管理及要求我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上线/PPAP/与Run-at-Rate审核I.4.7（数量的要求）Run-at-Ratemustbecompletedandsupportsthestatedprogramrequirements(atfull-volumeproductionlevels)forallFordparts。对于所有的福特零件，必须经过节拍生产验证（在全产能水平），并能达到计划产能的要求。I.4.7

是否进行节拍生产？是否提交产能验证文件，是否符合CFMA新投产或新增产能的需要？当顾客提出在以前验证过的产能上提高20%以上时，必须进行全部产能的可行性验证。节拍生产（Run-at-Rate）我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上线/PPAP/与Run-at-Rate审核I.4.8Run-atRatemustincludethefollowingelementsandbeperformedontheentireprocessortheslowestoperation(processbottleneck):machineavailablehours,shifts,days,machinedowntime(plannedandunplanned),machinechangeover,breaks,andqualityorscrap。节拍生产必须包括下列要项，并同时在整个过程或最慢的环节（过程瓶颈）执行：机器有效运转时间，换班次、工作天数、停机时间（计划中的和计划外的）、转换机器、终端、以及检验质量或处理废品。I.4.8

清楚CFMA的产能验证流程；按CFMA要求的产能验证报告格式提供报告证明是否满足投产或新增产能的需要。产能验证（瓶颈工序）我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上线/PPAP/与Run-at-Rate审核I.4.9Suppliermonitorscapacityandhasaprocesstoensureon-goingsufficientcapacityonallFordparts。供应商会监控产能状况，并有程序来确保提供福特量产零件的充足产能。I.4.9

有对人员流失和缺勤的应急方案；有程序对分供方产能进行监控，确保能满足CFMA产能需求；有程序保障因设备故障、分供方的质量问题导致生产中断时仍能满足CFMA的产能需求产能规划考虑了人员流失率及意外缺勤！产能监控及充分的产能我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.5ManagetheChange变更管理要素结构图

1.5.1供应商变更管理流程的策划定义1.5.2变更管理的实施、评审及控制1.5.3福特变更的要求管理策划变更实施顾客要求我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.5ManagetheChange变更管理I.5.1Supplierhasadocumentedprocesstoeffectivelyimplementpost-Job1designchanges,processchanges,orvolumechanges。供应商具备书面的过程，以有效实施投产后的设计变更、过程变更、或产量变更。I.5.1

变更管理的流程（包括顾客、自身、分供方方面）；清楚CFMA对供应商变更管理的要求；哪些变更需要通知并获得顾客的批准；变更实例是否符合流程（实例的验证）？供应商变更管理流程的策划定义我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.5ManagetheChange变更管理I.5.2Suppliereffectivelyreviewsandupdatesitsqualitysupportingdocumentationforthesechanges.Examplesofdocumentsthatmayrequirechanges:ProcessFlowDiagrams,FMEAs,ControlPlans,OperatorInstructions,VisualAids,andPPAPdocumentation。供应商对这些变更进行有效审查，并更新其质量支持文件。可能需要变更的文件包括：制造流程图、FMEAs、控制计划、作业指导书、目视化辅具（教具）、和PPAP文件。I.5.2

针对变更如何与CFMA进行有效的沟通；是否识别变更后引入的新的关键质量特性CC/SC/HIC，并纳入日常监控？制造流程图、FMEAs、控制计划、作业指导书、目视化辅具（教具）和PPAP文件是否及时得到更新？对以前状态的产品有程序文件规定处理的方法？变更后的新状态产品与老产品的区分标识？对实施变更的时间有准确的记录？变更管理的实施、评审及控制我们正在为汽车玻璃供应商提供典范I.5ManagetheChange变更管理I.5.3SupplierfollowsadocumentedprocesstoensurethatproperFordapprovalsaregainedpriortomakingprocesschanges.TheapprovalprocesswillincludeuseofSupplierRequestforEngineeringApprovals(SREAs),ChangeRequest/ConcernReport(CR/CR)inWorldwideEngineeringReleaseSystem(WERS),ManagementAlerts,andrevisedPPAPdocumentation,asappropriate。供应商遵守所制定的程序，以确保采取变更之前，先得到福特的批准。批准的过程包括使用供应商工程变更申请单（SREAs）、在全球工程发布系统（WERS）里的变更要求/问题报告（CR/CR）、管理Alerts，以及修改的PPAP文件（如果需要的话）I.5.3

遵守所制定的程序，以确保采取变更之前，先得到福特的批准；福特产品的变更要求我们正在为汽车玻璃供应商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的质量管理要素结构图选点及供应商确定分供商通过TS16949体系要求2.12供应商数据库维护高质量供应商的识别、沟通及维护2.1.1供应商开发分供方PPAP管理要求（提交、评审、更新等）；工程规范管理要求；传递特性管理要求；PPAP评审管理要求。2.132.142.152.16供应商的持续改进分供商通过TS16949体系要求质量问题解决方法2.122.17该流程形成分供商管理流程我们正在为汽车玻璃供应商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的质量管理II.1.1

Supplierhasadefinedprocessformanagingitssupplybaseincludingidentificationofthosewithhighimpacttoquality。供应商有明确的程序来管理其供应商，包括识别对质量影响较大的分供商。II.1.1

分供方选择、评估、管理的程序文件；

如何识别高风险供应商，如何重点管理高质量风险供应商重点突出供应商开发。Q1审核问题点：供应商绩效评估手册中没有对高风险供应商进行规定识别和管理，如宁波驰飞第一季度评价得分仅为62.3分。高质量供应商的识别、沟通及维护我们正在为汽车玻璃供应商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的质量管理II.1.2Supplierrequiressub-supplierstohaveaqualityoperatingsystemthatissimilarto,TS16949,orVDA.Supplierverifiessub-suppliercompliancebyannualon-siteassessmentofhighimpactsub-supplierfacilities。供应商要求外包商通过诸如ISO/TS16949或VDA，并且通过每年对高影响分供商的实地审查，以确认分供商是否符合要求。II.1.2

对分供方是否有质量体系TS16949的要求？如何监控分供方体系的有效性？对高质量影响的分供方评估计划、执行、问题的有效追踪关闭？向CFMA提交的分供方的明细经过供应商管理层及STA签字？有任何变化，需CFMA重新批准。分供方遵守劳动法分供商通过TS16949体系要求我们正在为汽车玻璃供应商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的质量管理II.1.3SupplierrequiresPPAPforallpartsfromsub-suppliers(regardlessofsub-supplierbusinessrelationshipwithFord)。供应商需要从分供方那里获得所有零件的PPAP（不论分供方与福特的业务关系如何）。II.1.3

在获得CFMAPPAP批准之前，供应商必须先确认了分供方的PPAP，包括装配和功能性要求，必要时一同提供或待查。所有分供方都提交了PPAP文件？分供方是否清楚CFMA变更管理流程？分供方至少每年回顾更新PPAP文件？分供方每年进行全尺寸检验并提供报告？分供方PPAP管理要求（提交、评审、更新等）我们正在为汽车玻璃供应商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的质量管理II.1.4WhereFordhasdefinedanEngineeringSpecification(ES),orspecialcharacteristicsthataretheresponsibilityofthesub-supplier,thesub-suppliermustshowcompliancetotheESorspecialcharacteristicsinitsPPAPsubmissiontotheTieronesupplier。福特规定的工程规范、或特殊特性，由分供商负责者，分供商就必须在向一级供应商提交的PPAP中，体现出符合ES或特殊特性。II.1.4

确定分供方有CFMA要求的工程规范？分供方是否知道产品的CC/SC/PTC？审查分供方工程规范的符合性和特殊特性的控制方法工程规范管理要求我们正在为汽车玻璃供应商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的质量管理II.1.5Supplierrequiressub-supplierstotakespecificactionstoensurethatallpass-throughcharacteristicsaretocustomerspecifications。供应商要求分供商采取特殊行动，确保所有传递特性满足顾客的规范。II.1.5

开发阶段，供应商有流程，与分供方共同分析识别传递特性，必要时得到CFMA团队的支持对识别出的传递特性，尽量用防错方法来控制通过FMEA，控制计划、作业指导书来管理传递特性，稳健控制与STA的沟通传递特性管理要求我们正在为汽车玻璃供应商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的质量管理II.1.6Suppliermustconfirmsub-suppliercompliancebyreviewandapprovalofsub-supplierPPAPsubmissionpriortoincorporationofproductinsuppliermanufacturingprocess。在将产品融入供应商本身的生产过程前，供应商必须先通过审查并确认分供商提交的PPAP，确保分供商符合要求。II.1.6

有批准分供方PPAP的程序文件？是否对分供方的机加、装置、热处理、电镀等性能有评价审核的标准和程序（特别是热处理是否符合W-HTX以及热处理系统审查要求）？PPAP评审管理要求我们正在为汽车玻璃供应商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的质量管理II.1.7Supplierconductssystemicreviewswithsub-suppliersandassuresimplementationofcorrectiveactionsacrosssupplierfacilitiesforallissuesresultinginstopshiporfieldaction。供应商对外包商实施系统审查，并在万一有停止出车或市场召回的情况时，确保能越过供应商能力，对其外包商实施矫正措施。II.1.7

有处理分供方质量问题（类似G8D）的程序？对进货质量按控制计划要求检查并随机抽查；分供方有处理质量问题的程序并有效执行关键分供方的PPM纳入QOS管理，追踪分供方PPM的趋势，以验证采取措施的有效性质量问题解决方法我们正在为汽车玻璃供应商提供典范II.2.ControlofIncomingQuality进货质量的控制要素结构图

2.2.1来料检验的质量策略包括高影响供应商2.2.3来料控制记录，不符合来料的处理2.2.4供应商质量体系及行动计划质量策划质量控制质量改善2.2.2来料检验的质量要求定义进入控制计划我们正在为汽车玻璃供应商提供典范II.2.ControlofIncomingQuality进货质量的控制II.2.1Supplierhasastrategyforreceivinginspection。供应商有进货质量检验的策略。II.2.1

有进货检验的程序文件进货检验的控制识别了特殊特性？

进货抽检频率有合理规定，对高风险分供方，是否有流程规定其特殊的控制方法及频

率。来料检验的质