2024年关于五大连池市年预算执行情况和年预算草案报告（完整）

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关于五大连池市2024年预算执行情况和2024年

预算（草案）的报告

各位代表：

受市人民政府的委托，向大会报告五大连池市2024年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2024年全市预算执行情况

2024年，我们在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，围绕中心，服务大局，坚定信心，负重奋进，全面完成了市八届二次人代会确定的2024年财政预算收支目标和财政工作任务。

公共财政预算收入完成16，866万元，完成预算的102.72%，同比增长18.12%。其中主要项目为：工商税收入10，008万元（国税817万元，地税9，191万元），完成预算的108.12%，同比增长26.81%;行政性收费收入2，362万元,完成预算的103.14%，同比增长6.44%;罚没收入3，696万元，完成预算101.87%，同比增长8.83%；专项收入385万元，完成预算的114.58%，同比增长13.57%。

全口径财政收入完成25，071万元，完成预算97.56%，同比增长17.1%。

上划收入完成8，205万元，同比增长15.13%。其中：增值税1，073万元，消费税117万元，营业税4，448万元。

上级补助收入实现135，221万元。其中：省级各项补助收入62，675万元，争取各类专项资金72，546万元。

上年结余150万元。

上解支出569万元。

财政预算总支出完成151，327万元，同比增加5，533万元，增长3.8%。其中主要项目为：一般公共服务支出12，558万元，教育支出27，660万元，社会保障和就业及民生支出30，818万元，农林水事务支出33，845万元。

当年地方财力实现79，122万元，比上年增加6，810万元。

当年预算结余为341万元，其中净结余为0，结转下年341万元。

当年财政运行结果：2024年全市财政决算体现收支平衡，略有结余。我们积极应对挑战和考验，克服了新增财源偏少，硬性支出增加等不利因素，切实发挥财政职能，大力开源节流，科学安排支出，提高财政绩效，有力支持和促进了经济社会全面发展。

2024年，财政预算得到良好执行，各项财政财务工作得到扎实推进。

（一）开源增收取得新成效。

面对复杂多变的财政经济形势，财税部门坚持依法理财，狠抓收入征管，全力组织收入，确保了全口径财政收入和公共财政预算收入实现两位数增幅，可用财力再次提升。坚持借助外力促发展，大力开展资金争取，2024年争取各类资金115，480万元。财政收入和资金总量的增长，增强了财政经济实力，提升了财政保障能力。

（二）服务民生迈出新步伐。

通过“一折通”为农民兄弟发放粮食、良种补贴资金1.6亿元。累计兑付家电、汽车、摩托车、家电以旧换新补贴资金1,734万元。为8户农民申报争取超级种粮大户补贴资金244万元。发放下岗失业人员和妇女创业小额担保贷款资金2，000万元。将城镇职工基本医疗保险报销比例提高至85%，封顶线提高至6万元；大额医疗保险报销比例提高至70%，封顶线提高至9万元；城镇居民基本医疗保险报销比例提高至70%，封顶线提高至9万元；新型农村合作医疗报销比例提高至90%，封顶线提高至10万元。全部兑现了城镇无业、下岗职工独生子女父母奖励费。发放了2024年职工取暖补贴。支付3，000余万元普调了职工工资，我市工资水平达全省最高封顶线。建设了326套2.1万平方米保障性住房，为2600户住房困难家庭发放了住房补贴。积极筹集资金推进了城市给水扩建、主街路综合整饰等城市基础设施建设、环城公路项目建设和各项政府实事工程项目的完成。

（三）支持发展取得新进展。

加大了对教育事业财政支持力度，保障了城乡义务教育阶段生均公用经费，支付3，300万元新建了实验中学，改扩建乡镇幼儿园3所。落实了财政扶持就业政策，推动了就业与再就业工作。强化了财政社保工作，提高了离休人员及1-6级伤残军人医疗保险待遇水平；提高了城乡医疗救助报销比例和封顶线；提高了城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗参保率；为85人发放临时救助资金41万元；为117名退役士兵发放一次性经济补助167万元；为2024-2024年农场入伍城乡义务兵发放义务兵家庭优待金181万元；为享受低保的老年人加发了10%-20%的最低生活保障金；发放了救灾补贴资金195万元，用于受洪涝灾害群众安置和开展自救。将乡镇和社区卫生机构实施基本药物制度后的差额部分纳入预算保障体系，新建了讷谟尔卫生院，为医疗机构购置了先进设备，深化了医疗体制改革，改善了群众就医条件。增加了财政支农、扶贫开发投入，夯实了农田水利基础设施，启动了双泉镇“美丽乡村”建设试点工作，争取“一事一议”奖励项目6个，资金713万元，修建水泥路12.9公里，支持村级公益事业发展，推进了新农村建设。争取新发镇节水增粮土地项目和购置配套农业机械、修建配套农机库房农机合作社项目，资金2，000万元，提高了农业综合生产能力。

（四）改革管理实现新突破。

专项资金管理日益规范，认真贯彻执行五大连池市《财政专项资金管理办法》，规范资金拨付程序，强化资金使用管理，提升财政资金绩效。投资评审工作不断强化，全年评审建设项目76个，评审资金33，817万元，审减额8，286万元，评减率24.5%。公务卡改革工作稳步推进，全市各单位办卡率达到10%，开卡率达到80%以上。政府采购工作进一步加强，全年完成集中采购预算资金764.5万元，审批分散采购预算资金109.1万元。非税收入收缴管理改革继续深化，确保了非税收入应收尽收，足额缴库，全年非税收入完成12，782万元，同比增长17.6%。财政同步监督职能有效发挥，对全市168家单位开展了“小金库”专项治理工作，对全市8个乡镇1，000万元农村危房专项资金的管理和使用情况进行了检查，对农业技术推广中心580万元的高科技示范园专项资金进行了跟踪检查，对交通、教育、公用事业等重点领域、重点行业开展了会计监督检查工作，夯实了会计基础，强化了资金管理。

总的来看，当前我市财政运行良好，但在预算执行和财政工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是我市经济总量偏小，财政收入基数较小，产业发展缺乏大项目支持，财源税源短缺，财政持续增收难度较大，而支持发展、改善民生等方面的刚性支出增长较快，财政收支矛盾仍然客观存在。财经秩序有待进一步规范，财政资金绩效有待进一步提升，等等。对此，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

二、2024年全市预算安排

2024年全市财政工作指导思想和总体要求是：以科学发展观为指导，认真贯彻落实市委七届九次全委扩大会议和市八届人大三次会议精神，紧紧围绕建设“矿泉旅游名城、休闲养生之都”目标，深入执行“南扩、中兴、北跃、强镇”战略，继续实施积极的财政政策，发挥财政职能，努力开源节流，保障改善民生，深化财政改革，加强财政管理，提升财政效能，为经济社会全面进步与发展提供财力保障。

2024年全市财政收支计划

根据我市财政工作实际情况，结合2024年全市国民经济和社会发展计划及相关财政政策，综合考虑我市主要经济预期指标和财政收支增减因素，按照《预算法》的有关规定，编制了2024年财政预算草案。

2024年我市公共财政预算收入在政策性减收和客观减收因素并存情况下安排18，722万元，按可比口径比上年决算增长11%，其中：

1、税收收入11，524万元，比上年决算增长15.1%。

2、非税收入7，198万元，比上年决算增长5%。

上级财政补助收入34，916万元

上年结转341万元。

上解支出563万元。

我市2024年财力以上年决算为基数测算（补助财力参照上年并扣除一次性补助）预计为53，416万元。按照“量入为出，不打赤字”的原则，重点安排工资及福利性支出、业务与公用经费支出、社会事业发展支出和政府实事工程支出。

其他各项支出，在编制2024年部门预算中本着先重点后一般的原则进行统筹安排，并按规定留足预算准备金。

为确保完成以上目标任务，财政部门将重点抓好以下工作：

（一）坚持增收节支并重，确保财政平稳运行。

积极与税务部门协作，分析财政经济形势，落实增收政策措施，加强税源控管，规范非税收入管理，强化征管措施，提高收入质量，确保圆满完成年度财政收入任务。注重挖掘财源税源，狠抓项目论证，择优申报争取，培植新的税收增长点。积极争取上级财政支持，多措并举提高地方财政保障能力。按照中央和省委省政府改进作风、厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子的思想，严格支出预算管理，科学核定公用支出标准，严控“三公”等一般性支出，不断降低行政运行成本，切实把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。

（二）继续优化支出结构，促进经济持续发展。

认真实施积极的财政政策，进一步增强财政调控能力，支持绿色工业产业发展，加快工业立市步伐，拉动经济快速增长。继续加大对“三农”和扶贫开发支持力度，支持依托资源做强现代农业，积极落实强农惠农富民政策，抓好农业开发项目建设，增强农业综合生产能力，加快推进新农村建设。继续加大教育投入，巩固义务教育经费保障机制改革成果，夯实教育基础设施，提升教育教学质量，推动教育均衡发展。支持医疗卫生事业改革发展，完善公共卫生和基本医疗服务体系。增加医疗设施设备投入，提高农村和城市医疗水平，改善群众就医条件。支持公益性文化事业发展和全民健身工程建设，完善公共文化设施。加强地方政府债务和融资平台管理，防范财政金融风险。

（三）践行党的群众路线，大力保障改善民生。

强化财政社保职责，做好养老、医保、低保等各项社保资金的发放和监管工作，不断提升财政保障能力。研究探索企业职工养老保险增收节支措施，提高参保覆盖面。完善城乡居民基本养老保险制度体系，加大城镇职工养老保险基金征缴力度，在巩固新型农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖成果的基础上，做好新农保和城居保合并工作。研究落实职工医保、居民医保、新农合和城乡医疗救助制度在政策和管理上的衔接，扩大医保制度覆盖面，完善各项医疗保障制度。认真做好社会救助工作，保障困难群众基本生活。落实财政扶持就业政策，强化公共就业服务，推动就业再就业工作。加强保障性住房建设和管理，加快农村危旧房改造步伐。强化筹资力度，支持重大市政工程、民生项目和政府实事工程建设。加强民生资金监管，提高民生资金使用效益，确保将每一笔资金都落实到群众身上，让群众感受到党和政府的关怀。

（四）深化财政管理改革，提升财政履职效能。

继续深化预算管理改革，完善政府预算体系，提高预算编制的完整性、准确性，加强预算执行和绩效管理，深入推进政府和部门决算公开，增强预算的透明度。强化专项资金管理，认真执行专项资金管理办法，提高资金使用效益。建立健全财政投资评审制度，规范操作流程，提升工作绩效。不断完善国库集中支付制度，推进公务卡制度改革，实现公务卡全覆盖。扩大政府采购