某房地产公司工程管理手册工程生产管理规定

一、某房地产公司工程管理手册工程生产管理规定

(一)施工准备阶段管理

1、工程施工委托

(1)单位工程的施工委托，务必由集团指定的长期合作公司承包；

(2)工程造价在十万元以上的单项工程的施工委托，务必通过集团

招投标中心招标，由中标单位承包；当工程造价在十万元以上

但未经招标的工程施工委托，须报工程管理中心及招投标中心

审核；

(3)工程造价在十万元以内的，原则上务必通过招投标中心招标，

未经招标工程须经地区公司总经理审批后，审核部“货比三家”

以价格合理的单位承包，并报招标中心备案；

(4)单位(单项)工程的施工委托，务必签订合同后方可安排进场

施工。

2、承包单位资质审查

(1)承包单位资质在招标阶段由招标中心及工程部共同审查；

(2)总承包单位的分包单位及甲方独立发包单位进场前，由项目部

对其资质进行审查。

3、施工图纸会审及技术交底

(1)图纸会审的重点：

A、设计是否符合规范；

B、设计体系安全性、适用性、经济性是否满足要求；

C、有无重大错漏与各专业之间的矛盾。

（2）图纸会审的组织:

A、图纸会审由技术部组织，工程部、项目部参加；

B、图纸会审记录由施工单位整理，所有参与单位会签。

4、工程施工放线、验线

（1）放线的要求：由项目部组织施工单位放出规划红线，建立场地

平面操纵与高程操纵网及建筑物轮廓线，并建立操纵主轴线（基

线）标桩。施工单位应在现场清晰标明墙、柱轴线位置（包含

平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置）。

（2）验线的组织：

A、规划红线由施工单位施放填报《放线报验单》或者《建设

工程预放线会签记录册》，开发部组织工程部、项目公司、规

划部门共同复核签证；

B、建筑红线、平面操纵网、高程操纵点及主轴（基线）的复核验

线务必通知工程部参加；

C、由主轴线引出的各层轴线与标高由项目部核验。

5、施工组织设计（方案）的审批

（1）下列施工组织设计（方案）由项目部审查，报工程部审批：

A、大型小区及19层以上的单位工程总施工组织设计（包含总

平面布置、地下室及主体要紧施工方法、要紧技术措施、室内

水、电、暖通及文明施工管理等）

B、重要的专项工程施工方案（如高支模、大型玻璃幕墙、深

基坑支护、防水工程、外墙外保温、大体积碎及结构转换层等）

C、小区会所装饰工程施工方案

D、室外给水、排水、暖通工程施工方案

E、室外电气工程、送配电工程施工方案

F、市政道路、环卫工程施工方案

G、煤气工程施工方案

H、中央空调工程施工方案

(2)通常工程项目(十九层下列)、通常单项工程施工方案，报项目

部审批。

(3)属于在施工中务必贯彻有关规范、规定的方案(如各类垂直运

输的安装、拆卸、附着、基础；临时施工用水、用电；动火方

案等)，施工单位自行编制、完善，不再上报审批。

(4)特殊工程无法编制总施工组织设计时，应分阶段编制施工组织

设计或者施工技术方案，单位工程施工组织设计可分两次编制:

土0.00下列与土0.00以上；要紧分部、分项工程，如桩基、

深基坑支护、水电工程、防水、幕墙工程、结构转换层等应单

独作施工方案。

6、监理规划及监理细则的审批

(1)监理规划的基本内容：工程概况；监理范围与目标；要紧监理

措施；监理组织；监理工作制度等。

(2)监理细则的编写根据：已批准的监理规划；与专业工程有关的

标准、设计文件与技术资料；已批准的施工组织设计。

(3)监理细则的基本内容：专业工程的特点；监理工作的流程、操

纵要点、目标值、方法及措施。

(4)编写、审批程序：

A、监理规划由项目部经理编写，报工程部审批后实施；

B、监理细则由项目部专业工程主管编制，经项目部经理审查、

工程部审批后实施；

C、外委监理公司的项目，由监理公司编制监理规划与监理细

贝IJ,报项目部及工程部审批。

7、工程开工审批

(1)应具备的条件：场地完成“五通一平”，施工设备满足开工要求,

测量放线、验线完毕，管理人员到位，完成图纸会审及技术交

底，施工组织设计(方案)审批合格。

(2)开工报告的审批：由施工单位上报至项目部初审，报工程部、

地区工程主管领导审批。

(二)施工过程的操纵管理

1、质量操纵

(1)原材料、成品、半成品、设备进场验收

A、原材料、成品、半成品、碎、砂浆、焊接试件(下列简称

原材料)应具备材料合格证与试验证明，经项目部专业工程主

管与质量小组进行质量检验认证后，方准使用，关于第一批进

场要紧材料、设备，还需工程部专业工程师参加检验签证。

B、经审核验收的材料、成品与半成品须达到如下要求：a、质

量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求;

b、现场实物标志与材料相符。

C、要紧设备进场应有技术说明书，进口设备还应有海关商检

证明及中文技术说明书。设备进场时一，施工单位应及时填报《设

备进场报验单》报项目部，项目部应及时会同工程部、技术部、

施工单位开箱检验，符合要求者共同签证，不符合要求的按规

定退货处理。

D、要紧装饰材料样板（包含外墙材料、装修、园建、饰面材

—►—►—>-

料郎）原则上由装饰工程设计单位（部门）提供，按照选板初

定样板施工综合选定封板施工的流程进行，紧

急情况下可由项目公司、装饰工程设计单位（部门）、营销部

门、地区公司主管领导会同施工单位选定。

E、原材料进场检验应实行试验见证人制度：

a、施工单位指定专人负责材料试验，项目部派人监督取样、

送检，试验报告上需有项目部现场见证人签证方为有效；

b、试验务必到工地所在的区、市建筑工程质检站试验室与工

程部指定有备案资质的试验室，否则无效。

F、原材料未经检查验收或者检验不合格者，不得在工程上使

用，由项目部通知限期退出现场。

（2）施工过程质量检查

A、巡视检查与旁站监督

a、项目部质量小组、工程主管与监理，务必每天巡视所管现场二

次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。

b、下列部位施工全过程务必旁站监督：①桩基础工程的碎浇筑

及打压桩工程；②地下室底板、顶板、侧墙浇筑碎及防水处理;

③钢结构安装；④天面防水施工；⑤水暖系统的压力试验及通、

灌、闭水试验；⑥主体结构破的浇筑。

B、检查与抽查

a、工程部、项目部应组织现场巡视与检查，每月应对各分项工程

实行抽查，抽查率不小于10%。

b、检查内容：施工原材料、半成品、成品的质量，施工工艺、

工人操作是否按规范、规程及批准的施工组织设计或者方案执

行。

（3）中间验收

A、施工样板、样板房（间）的验收

a、凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等）、

外墙外保温、橱柜安装、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道

安装、玻璃幕墙、干挂石、园建、绿化等全面施工前，施工单

位应做“施工样板”且须有小样或者排版图，施工样板须经项

目部及工程部联合验收，合格后方可铺开施工；

b、单位工程在主体结构施工进度达到要求后，应在指定的楼

层内不一致户型做施工样板间（交楼标准），确定各专业工艺

流程、综合质量验收及装修标准。施工样板间墙体砌筑完成后,

由项目部组织技术部、工程部、规划部门、营销部门对房间间

隔进行功能确认，并办理会签。样板间完工后，由项目部会同

工程部、技术部、规划部门、设计单位、施工单位、营销部门

联合验收、签证；

C、楼盘销售前，项目部应督促施工单位按设计图纸做样板房（示

范单位），样板房（示范单位）要反映出建筑效果。样板房完

成后，项目部会同工程部、技术部、规划部门、设计单位参加

验收，由公司主管领导审定。

B、分部（项）工程及隐蔽工程验收

a、分项工程经施工单位自检合格后报项目部验收、签证。验收不

合格，由项目部下发《质量整改通知单》，并督促其限期整改;

b、隐蔽工程验收务必做好现场签证，严禁事后补签；

c、通常的分项工程与隐蔽工程由专业工程监理检查后报质量小

组验收签证，重要的分项与隐蔽工程（如下表）须报工程部及

设计人员进行验收、签证；

重要的分项与隐蔽工程表

项目要紧分项

第一批单桩单柱的桩基成孔或者要紧受力桩成孔的终孔

基础工程

验收与钢筋笼验收。

地下室底板、顶板、外侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构

钢筋碎工程

转换层，第一层标准层，天面层钢筋。

防水工程地下室、屋面、水下结构的防水。

地下防雷接地工程、天面防雷工程；

设备安装地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；

超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。

d、通常的分部工程由项目部组织检查验收。下列分部务必由

工程部组织设计单位、技术部、项目部、施工单位验收、签证;

①地基基础（包含地下室）分部工程；

②主体结构分部工程；

③装饰分部工程；

C、重要设备的安装调试验收

a、电气设备及配电线路的绝缘检查与接地极电阻测试

发电机、电动机、变压器、高低配电柜、操纵柜、消防操纵柜、

动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电

力、操纵电缆。应在安装与使用前做绝缘与耐火等级检查，经

项目部专业工程监理、质量小组核验后签证后方可进行通电试

验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后

方可进行下一工序施工。

b、给排水管道的严密性试验

给水管道，应做分段与系统打压试验。分段打压试验由项目部

现场旁站检查验收，系统打压试验，由工程部组织验收。排水

管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做

灌水试验，检查其渗漏情况，由项目部组织验收，工程部参加。

C、室内采暖、热水管道安装的质量检查及操纵

室内采暖及热水隐蔽管道系统应做好分段、分单元的打压、试

水与水冲洗试验，由项目部检查验收。系统试验务必有工程部

参加验收、签证。

d、通风与空调安装工程的质量检查及操纵

通风管道系统保温前应分段进行试压，并由项目部验收、签证,

合格后方可进行保温施工。

通风与空调的设备到现场安装后要进行单机试运转抽查。系统

调试与综合效能测定，须有工程部参加验收、签证。

e、要紧机电设备的单体检验、调试、试运转

电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风

机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车

调试，试运转检验。试验由项目部组织技术部、工程部专业主

管参加检验与确认签证。

（4）质量问题及事故的处理

A、质量问题及事故的界定

a、重大事故：发生人身死亡事故；重伤三人以上事故；直接经济

缺失达十万元以上者为重大事故；

b、通常工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经

济缺失5000元以上，十万元下列者为通常工程质量事故；

c、通常质量问题：直接经济缺失在5000元下列，或者造成严重

缺陷者为通常质量问题。

B、质量问题的整改

a、项目部关于现场施工质量问题，要及时下发《工程质量整

改通知单》，并督促施工单位进行整改；关于整改不到位或者

拒绝整改而造成不良影响的，要对施工单位实施经济处罚。

b、工程部每次现场抽查后均应填写《工程抽查情况通知书》，

发至项目部，抽查出的问题由项目部督促施工单位整改，并书

面回复工程部。如因项目部督促不力，使工程质量没有及时得

到整改，工程部应下发《工程管理检查处理意见》，并监督落

实。

C、质量事故的处理

a、发生重大质量事故：项目部应在事发后一小时内，将事故简要

情况向技术部、工程部报告，工程部应立刻向地区公司工程主

管领导及工程管理中心汇报，并督促施工单位做好善后处理、

保护现场，等待调查、取证与处理；

b、发生通常质量事故：项目部应在事发4小时以内报告工程

部;

C、工程部要将本月发生的重大质量事故、通常质量事故在上报给

工程管理中心的质量月报中表达。

（5）工程暂停工与复工

A、当施工现场出现如下问题，工程部有权发出暂停工令：

a、施工中质量出现特殊情况，经现场监理提出后施工单位未采取

改进措施或者措施不力，未能使质量情况好转；

b、上道工序未经监理验收而进入下道工序施工；

c、擅自使用未经认可的建筑材料；

d、不按设计图纸要求进行施工；

e、出现质量安全事故；

f、未经审查同意的分包单位进场施工。

B、暂停工令签发程序：

a、局部暂停工令由工程部经理报告地区公司工程主管领导同意

后签发；

b、关于涉及范围大、影响面广的工程暂停工令，须由地区公

司工程主管领导签发；

c、对可能出现重大质量事故苗头，需立刻制止的可先行下达停工

通知，随后向地区公司工程主管领导报告；

d、单位（重要单项）工程及影响面广的工程停工及复工须上

报工程管理中心备案。

（6）成品保护

A、成品保护措施

a、制度保证：项目部要督促施工单位制订《建筑成品保护规定》;

b、组织保证：总承包单位要成立项目工程建筑成品保护小组,

项目部参与成品保护小组的管理；成品保护小组负责监督各交

叉作业工序执行中间交接验收手续，协调与管理独立分包工程

执行成品保护规定，落实责任与执行处罚。

B、成品保护重点

①预埋给排水管道；②卫生洁具、橱柜；③木门、窗及门锁；

④木地板；⑤室内、外装饰面层；⑥镀膜玻璃；⑦大理石窗台

板；⑧防水层；⑨阳台栏杆；⑩避雷带；。小区道路；。园

建绿化。

2、进度操纵

(1)目标操纵与计划审批

A、目标操纵：项目部负责编制工程建设总工期及分阶段工期

目标计划，明确各单位工程进度操纵点(单位工程开工、土

0.000、预售形象进度、主体封顶、外排栅拆除、管线开通、

室外工程、交楼)的计划完成时间。总进度计划应纳入总承包

工程合同条款。

B、进度计划审批：a、施工单位应以要紧进度操纵点编制单位

工程总进度计划，报项目部审查、工程部审批合格后报工程管

理中心备案；b、施工单位应根据总进度计划，编制分部工程

进度计划及月份进度计划，报项目部审批。

(2)进度计划的实施

A、项目部应随时检查材料、设备、劳动力投入情况能否满足

工程进度的要求；

B、工地周例会应对影响工程进度的问题(如设计图纸、材料

供应、设备到位、分包协作)逐一协调解决；

C、项目部负责每月审核施工单位填报的月度工程量统计表，

将实际完成进度与计划进度比较，发生延误时应分析原因并督

促施工单位采取措施；

D、项目部应检查分部(单项)工程进度，对拖延三天以上的

要求施工单位分析原因，制订改进措施并上报工程部；

E、分项工程工期延误三十天以上，单位工程及重要单项工程

工期延误十天以上，工程部须上报工程管理中心，工程部、项

目部督促施工单位编制赶工措施；

F、要紧进度操纵点完成后，项目部应及时督促施工单位在三

天内办理进度操纵点完成时间确认。关于进度延误，项目部要

按合同规定对施工单位实施处罚。

G、工程进度达到合同规定形象进度要求后，项目部要及时督

促施工单位办理工程形象进度确认，并作为工程款支付根据。

(3)进度计划的调整

单位工程施工进度计划在实施过程中根据实际情况需要调整的，

务必报项目公司、营销部门、工程部、地区公司领导审定后方可

实施，并上报工程管理中心备案。

(4)工期签证

A、关于如下情况：a、由于不可抗力的原因（如地震、战争等）;

b、由于甲方原因引起停工；由施工单位在发生符合条件的工

期顺延的事件后两天内申请办理工期签证，逾期不予办理；

B、项目部应对顺延工期是否符合条件进行核实，并上报工程部审

批；

C、施工单位申请后十五天内没有得到书面答复，则视为默认。

3、投资操纵

（1）成本规划与预算操纵

A、严格会审图纸，在保证安全性与适用性的前提下，做到结

构体系经济合理，装饰、设备标准适当；

B、严格审批施工组织设计，施工技术措施要进行方案比较做

到经济合理；

C、材料、成品、半成品及设备选型定板须操纵价格；

D、独立分包工程及重要的材料、设备根据保证质量、价格合

理的原则实行招标。

（2）工程变更操纵

A、由施工单位提出的《工程变更申请》应说明变更原因、内

容、工程量及价格。

B、五万元下列工程变更由项目部初审，工程部审批；

C、五到十万元工程变更由项目部初审，工程部审核，地区公

司工程主管领导审批；

D、单项变更（含返工缺失）在十万元以上的须报集团工程管

理中心批准后方可实施；

（3）图纸外工程量签证

A、现场图纸外工程量签证务必以《工程通知单》作为根据，

现场《监理通知》不得作为工程量签证根据；

B、3000元下列《工程通知单》由项目部审批；3000元以上《工

程通知单》由项目部审查，工程部审批；

C、如因设计修改造成返工的工程量，须对已完工部分进行验

收，合格后方可办理签证；

D、现场工程量签证单务必由项目部、审核部、施工单位三方

现场审核、签证后生效。

（4）工程款支付

A、工程进度款支付

a、项目部初审施工单位上报的《工程价款结算帐单》并填报《付

款审批表》报工程部审批、确认；

b、项目部应以《质量（进度）违约扣款通知书》为根据，在

工程进度款中扣除相应款项

B、工程结算款支付

a、办理工程款结算的条件：①工程的竣工图纸及资料已审核完

毕；②工程已办理工程施工质量验收手续，且取得工程备案机

关出具的《建设工程竣工验收备案表》，通过政府专业部门的

验收；③合同保修期已满，物业公司同意按合同条款办理工程

保修终结手续。

b、工程结算款支付的程序：由项目部填写《工程竣工结算意

见表》与结算书；经审核部审核后返还项目项目部，按规定执

行办理。

4、安全文明施工管理

(1)地区公司须成立安全文明施工领导小组，定期进行检查；

(2)单位(单项)工程施工组织设计或者方案务必有安全文明管理

措施；

(3)施工场地务必做到材料堆放整齐、平整、清洁、畅通，施工现

场工完场清；

(4)做好“六口”围护封闭，有防火、防坠落等措施；

(5)销售路线及客户能够见到的场地、立面要按营销部门的要求进

行处理。

5、合同管理

(1)合同的会签与审批：合同的签订、审批与会签跟踪程序，报价

及发包，结算与付款，均应按公司《合同管理办法》等规定办

理；

(2)合同履行跟踪管理

A、工程部、项目部对有关的合同应进行跟踪管理，检查承包

单位的合同履行情况，并根据合同条款对承包单位实施奖罚；

B、项目部要建立工程款支付台帐，工程部应对其进行定期检查。

6、信息管理

(1)信息档案的收集、整理

A、工程管理系统各级部门均应积极跟进信息收集、建档与公

布管理；

B、项目部应督促施工单位对工程技术资料的收集、整理，并

检查；

C、工程管理系统应定期对下级部门的信息管理状况进行检

查。

(2)信息档案的分类

A、行政管理信息：包含工程承包合同、与设计单位、施工单

位往来文函，向上级请示报告、监理日志，监理月报、监理报

表、监理通知书、会议纪要、工作计划、总结等。

B、技术管理信息：包含设计文件、图纸会审纪要、施工组织

设计、工程变更、设计变更通知、施工试验记录、要紧分项分

部工程的验收记录，事故分析及处理记录、竣工图纸等。

C、财务管理信息：包含各类支付凭证、付款收据、承包方提

出的价格调整申请及批复额外工程的计费，工期延期的索赔、

工程进度款的支付台帐等。

7、组织协调

(1)协调的目的

为了实现质量高、投资省、工期短的三大目标而创建良好的内部、

外部关系。

(2)协调的内容

A、内部协调：抓好人、财、物、技术、专业及部门的配合协

调，建立信息沟通渠道，及时解决工作中的矛盾与困难;

B、外部协调

a、以合同为准绳协调处理与工程生产有关单位(设计、施工、监

理等)的合作关系；

b、以政府法规为原则，协调处理与政府职能部门的有关关系。

(三)工程竣工、移交及保修阶段的管理

1、竣工验收

(1)竣工验收的条件

A、施工单位已按合同、施工图与设计要求全部施工完毕，经

全面自检，所有分部工程验收合格，

B、施工单位将竣工资料报项目部审查合格；

C、住宅内各单元按门牌编号编好锁匙，楼宇清扫干净；

(2)竣工验收的组织及程序

竣工初验由项目部组织；竣工质量验收由工程部组织；单位(项)

工程竣工验收合格后，由项目部填写《竣工资料审查认定表》、《合

作单位信誉调查表》及《工程竣工验收意见会签表》，报工程部及

地区公司工程主管领导审批。《工程竣工验收意见会签表》将作为

工程结算根据。

2、移交

(1)移交的条件及标准

A、室内单位工程部分：

a、已按批准的设计文件及承发包合同内容全部完成；

b、经竣工初验并整改通过验收；

c、质量符合国家质量检验评定标准，经工程部核定工程质量等

级；

d、水、电有可靠的供应，同时水质符合饮用水要求；

e、有完备的竣工图及资料；

f、分梯分套的全部锁匙(水、电表井要‘通匙')；

g、由施工单位提供《建筑工程质量保修书》。

B、室外单位工程部分：

a、同室内单位工程部分的第a、b、c条；

b、设备经试运转验收合格，并提交使用说明书、原理图、随机的

备品备件、专用工具等；

c、提交需经政府专业部门验收合格的证明书及准用证等；

d、有完备的竣工图及资料。

C、小区配套：

a、同室内单位工程部分的第a、b、c条；

b、有准确的小区规划平面图，市政道路，排污管排水系统图，环

境绿化平面图等竣工资料。

(2)移交的程序及手续：通过工程部质量等级评定，先由施工单位

向项目公司提出移交申请，再由项目公司组织施工单位向物业

公司进行移交，办理移交手续。

3、保修

(1)工程回访

A、项目部应定期组织回访已入住业主，熟悉工程质量及维修服务

质量；

B、回访结果应分类整理、总结、归档，作为工程案例汇编的重要

根据，关于重大工程质量及维修服务质量问题要及时上报工程

部。

(2)保修服务

A、单位工程、小区移交后由物业公司进行管理，工程质量的保修

期以竣工验收通过之日起计算，保修期以国务院颁布的第279

号令：《建设工程质量管理条例》为准；

B、向业主交楼后，施工单位与物业公司办理保修期委托保修协议

书。保修期内施工单位需将维修负责人、办公地点、联系电话,

书面通知物业公司管理处；项目公司委派专人担任质量鉴定

员；

C、在向业主交楼后的头二个月内，项目部应协助物业公司解决业

主对质量问题的投诉，及时通知施工单位维修，维修项目由项

目部与施工单位会签，维修完毕后由工程室验收、签证。二个

月后的工程维修，物业管理处与维修队负责；

D、保修期内业主对工程质量的投诉由物业管理处会同质量鉴定

员鉴别属实后，向维修队下达维修单，维修队完成维修工作后,

需报告项目部确认；

E、出现质量责任的争议，由质量鉴定员进行责任鉴定。关于鉴定

结果如有争议，上报工程部仲裁。

(3)保修终结

保修期满，施工单位提早10天提出《保修期终结申请书》，并应

整理好保修档案资料，向物业公司移交。届时，项目部组织工程

部、物业公司、施工单位共同对质量进行复检，对经复检认定属

于施工质量问题，但又无法全面返工整改的，施工单仍负有保修

责任。在确认保修责任已完成时，应签发《保修期终结书》。《保

修期终结书》可按保修项目分段签发，如今方可办理结算。

(四)直接发包工程管理

1、直接发包的单项工程原则上应由单位工程总承包单位

统一管理，并签订协议书，内容包含提供生产、生活、办公临时

设施与用水、用电、材料管理、进度与质量管理、交叉作业(含

场地土方处理)；安全文明施工管理及治安等安排，项目部负责协

调工作；

2、凡需政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验

收的单项工程，按谁施工谁负责办理验收手续原则，专业验收合

格，方可办理结算手续；

3、直接发包工程的结算，须经监事会进行再审核。

二、工程生产管理制度

(-)检查制度

1、项目部周巡检

(1)每周定期对本项目的工程质量进行全面检查并组织讨论、总结;

(2)项目周巡检由项目部经理组织全体工程管理人员参加；

(3)周巡检发现的问题应及时发出《质量整改通知单》并跟踪落实;

(4)每周四下午前向工程部上报《工程质量巡检周报》。

2、工程部月度生产检查

(1)工程部每月月底要组织本部全体技术人员及各项目质量小组组

长对本地区各项目生产管理进行全面检查；

(2)该检查要制定工作指引及评分标准，检查前发通知，检查后发

通报并抄送工程管理中心。

3、工程管理中心地区季度生产检查

(1)工程管理中心每季度组织对各地区生产管理进行检查；

(2)该检查要有工作指引及评分标准，检查前发通知，检查后发通

报并上报集团领导。

4、其他

各地区工程部可根据实际情况制定有针对性的专项检查或者随机

抽查，且将检查结果通报本地区各项目公司、抄送工程管理中心。

(二)会议制度

1、工地周例会

工地例会每周一次，由项目部经理主持，要紧内容有：

(1)对上次会议存在问题的解决与纪要的执行情况进行检查；

(2)工程进度情况：审查要紧分项工程进度情况；分析影响进

度的要紧问题；下期进度计划；

(3)施工单位投入人力设备情况：劳动力、管理人员配备；设

备配置及运转情况；设计图纸；施工工艺；工程质量；整

改落实情况；成品保护；

(4)工程款支付；

(5)索赔：延期索赔要求；费用索赔要求。

2、半月生产例会

(1)由工程部经理主持，每半月召开一次，工程部、技术部、

项目部、规划部门、管线组等部门负责人参加。

(2)会议内容要紧检查工程进度、质量，针对存在问题研究解

决办法，会议形成纪要，由工程部督办。

3、工程部周例会

工程部周例会定于每周一上午9：00,由工程部经理主持，要紧

内容有：

①对上次会议存在问题的解决与纪要的执行情况进行检查；

②本周工程进度情况；

③下周进度计划；

④施工单位投入人力设备情况；

⑤材料的质量与供应情况；

⑥有关技术与质量情况；

⑦工程款支付；

⑧索赔；

⑨对施工单位的通知与指令；

⑩协调关系。

4、不定期会议

（1）工程项目建设过程中临时发生的事件，需要工程部、设计、施

工及公司各部门协调解决的，由工程部或者项目部发出通知，

请有关单位参加，重要的协调会报呈地区公司工程主管领导签

发，并主持会议。

（2）集团下达重要工作指标，需由工程管理中心布置阶段性工作任

务时，或者地区工程系统出现重大管理失误及工作路线偏离时,

由工程管理中心发出通知，请地区公司有关部门参加，由工程

管理中心主任主持。

（三）“四新”审批与推广制度

1、“四新”的界定：

A、集团内从未使用过，且对技术经济指标有较大影响的；

B、虽某地区普遍使用，但由于其性能与地质、气候、环境等条件

密切有关，当跨地区使用时，对技术经济指标有较大影响的。

2、“四新”信息的收集与分析

A、集团工程管理中心、各地区工程部、项目部须将“四新”

信息收集、整理纳入部门基础管理工作，并及时按层级上报；

B、工程管理中心负责“四新”信息收集、整理，并组织技术

经济分析工作。

3、“四新”的使用与推广

A、工程管理中心负责对“四新”的试点、推广进行审批；

B、各地区公司在试点使用“四新”之前，须组织市场调研，

进行技术经济分析，并填写《项目工程“四新”使用审批表》,

报工程管理中心审批；

C、各地区公司在“四新”试点成功、全面推广前，须填写《项

目工程“四新”使用总结》，报工程管理中心审批同意后，方

可在本地区推广使用。

附件-1

项目管理要紧流程

一、施工图纸会审

二、施工场地管理

三、施工组织设计审批

四、测量放线管理

五、工程开工审批

六、单位工程质量操纵

签发保修期终结1号

项目部、工程部

七、材料、设备质量操纵

不合格退场

不合格

八、工序质量验收

注：1、重要部位碎施工工序施工单位需要填报验施工申请表。

2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表。

九、分部、分项、样板工程质量操纵

报验单内容要求：

1.、质量保证资料齐全

2、工程质量证单合格

其中基础、主体、样板

工程设计单位、工程部

项目质量管理小组参

加并报请质监站参加

十、工程质量缺陷及事故处理

十一、工程变更审批

十三、单位工程进度操纵

十四、竣工资料、图纸交付审查

十五、工程竣工验收

十六、工程竣工备案

十七、工程保修管理

附件-2工程管理表格

工程委托审批表（一）

（该表格适用于十万元下列需直接委托之工程项目）

项目名称：编号:

同意委托单

位

委托工程名

称

委托工程范

围

工程造价

经办单位意

见

经办人：负责人：

地区公司工

程

主管部门意

经办人：负责人：

见

地区招标

分中心意见

负责人：

地区公司工

程管线副总

经理

管线副总：

意见

地区公司

总经理意见

总经理：

注：此表格会签完毕之后送集团招标中心及工程管理中心备案。

工程委托审批表（二）

（该表格适用于十万元以上未经招标而需直接委托之工程项目）

地区公司名称：编号:

项目名称

同意委托单

位

委托工程名

称

委托工程范

围

工程造价

经办单位意

见

经办人：负责人：

地区公司工

程

主管部门意经办人：负责人：

见

地区公司工

程

管线副总经管线副总：

理

意见

地区公司

总经理意见

总经理：:

集团招标中

心意见

主任：

集团工程

管理中心意

主任：

见

注：此表格会签完毕之后送集团招标中心备案。

单位工程开工报告

工程名称:施工单位:

m万元

建筑面积工程造价

2

结构类型/层年月

开工日期

数日

年月

建设单位计划竣工日期

H

设计单位

施工组织设计

投资许可证

编审情况

建筑许可证

施工许可证

现场“三通一

图纸会审时间

平”及临时设施

单位工程负责

情况

人

施工员、质安

员施工预算

工程基线、标编审情况

高复核情况

申

报

单承包单位（章）

位项目经理:

日期:

审核意见：

建

设

单

位建设单位（章）_______________

负责人：___________________

日期：___________________

由承包单位呈报一式二份，建设单位审批后退回施工单位一份。

施工组织设计（方案）报审表

工程名称:编号:

致：项目部

我方已根据施工合同的有关规定完成了

工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，

请予以审查。

附：施工组织设计（方案）

承包单位（章）

项目经理：________________

0期：________________

审查意见：

项目部经理：_____________

0期：_______________

审批意见：

工程部经理：_____________

日期：_______________

分包单位资格报审表

工程名称:编号:

致_____________________________项目部

经考察，我方拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质与施工

能力，能够保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包

单位的全部责任。请予以审查与批准。

附：1、分包单位资质材料；

2、分包单位业绩材料。

分包工程占全部工

分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额

程

合计

承包单位（章）_______________

项目经理：____________________

H期：____________________

审查意见:

项目部经理：____________

日期：____________

施工测量放线报验单:

工程名称:编号:

致_____________________________项目部

根据合同及规划局放线要求，与有关图纸我们已完成______________

的施工放线工作，清单如下，请予查验。

附件：测量及放线资料

承包单位（章）________

项目经理：____________

日期：____________

工程或者部位名称放线内容备注

施工单位自检结果：

测量员：____________

日期：____________

项目部结论：

经查验验收合格

纠正偏差再报

专业工程主管：

S期：____________

注：单位工程开工的座标、高程测量验收，务必有规划部门及开发部参加并确

认。

工程材料报验单

工程名称:编号:

致_____________________________项目部

下列建筑材料经自检、试验符合技术规范要求，报请验证。

附：1、材料出厂质量保证书。

2、材料复检报告。

承包单位（章）__________

项目经理：______________

H期：______________

工程或者部位名称

生产厂及批号（等级）

材料规格

用途

本批进场材料数量

施试样来源

工取样地点、取样人

单试验结果

位

试材料进场日期

验

审批意见：

专业工程监理：_________

专业工程主管：_________

质量小组长：___________

日期：_____________

本表一式二份，项目部、承包单位各一份。工程部适用于按管理规定需参加验收的项目O

设备进场报验单

工程名称:编号:

致_____________________________项目部

下列施工设备以按合同规定进场，请你司查验签认，准予使用。

承包单位（章）__________

项目经理：______________

H期：______________

进场时备

设备名称规格型号数量技术状况拟用何处

间注

致（承包单位），经查验

1、性能数量能满足施工需要的设备：

（准予进场使用的设备）

2、性能数量能不符合施工需要的设备：

（由施工单位更换后再报的

设备）

3、性能或者能力不足的设备：________________________________________

（由施工单位补充的设备）

请贵司尽快按施工进度要求，配足所需设备。

专业工程监理：

专业工程主管：

质量小组长：____________

H期：______________

本表一式二份，项目部、承包单位各一份。

施工样板报验表

工程名称:编号:

致项目部

根据合同要求已完成样板的施工，请会同

有关单位确认。

附自检资料，施工放线、放样资料

项目部意见：

专业工程监理：

专业工程主管：

质量小组长：______________

H期：________________

设计单位意见:

设计单位代表：

日期：________________

工程部意见:

专业工程师：______________

日期:

由承包单位呈报一式三份，项目部、工程部审批后退回承包单位一份

工程质量报验单

工程名称:编号:

致项目部

按合同、设计图纸与规范要求，已完

成，

并经自检合格，报请查验。

附件：

竣工资料、竣工图及自检资料（隐、预检记录、分部分项工程质量评定表及

质量保证资料）

承包单位（章）

项目经理：_______________

S期：_______________

施工单位自检结果：

检验员：______________

日期：______________

审查意见:

结论：口合格

□纠正差错后合格

□纠正差错后再报

专业工程监理：

专业工程主管：

H期：_____________

本表一式二份，项目部、承包单位各一份。

工程质量问题通知单

工程名称:编号:

工程部位整改期限

提致：_____________________________（承包单位）

请

整

改

的

要

紧

内专业工程监理：__________

容专业工程主管：__________

0期：_______________

执

行

整

改

的

情

况

与

承包单位（章）__________

结

项目经理：_______________

果

日期：_______________

注：此通知一式三份，送承包单位二份。整改后填写结果送回项目部一份。

工程暂停通知

工程名称:编号:

致（承包单位）

由于：

现通知你们于年月日时起暂行停止

工程施工。

工程（项目）部经理：

H期：_____________

本表一式三份，项目部、工程部、承包单位各一份。

复工申请

工程名称:编号:

致项目部

鉴于工程

的停工，因素已经消除，特请批准复工。

附件：具体复工条件的情况说明

承包单位（章）

项目经理：_____________

H期：____________

审查意见：

□具备复工条件

□不具备复工条件

□满足条件后再报

工程（项目）部经理:

日期:

本表一式三份，工程部、项目部、承包单位各一份。

建筑工程抽查情况通知书

工程名称:编号:

致__________________________项目部

工程部于______年_____月_____曰对____________________________工

程进行了抽查，在抽查过程中发现有下列问题，望项目部认真组织落实，

并于_______年_____月

_____日前写出落实情况报告报工程部。

存在问题：处理意见及建议：

工程部检查人员签名：项目部签收：

施工单位会签：

说明：本表一式三份，工程部、项目部、承包单位各一份。