附件A4：啤酒制造行业安全检查分析（SCL）评价记录表

批准人,,,,,,安全检查分析（SCL）评价记录表,,,,,,,,,,,,编号,,,,,,

审核人,,,人力行政部：,,,,,,,,,,,,,,,版次,,,,,,

,,,编写部门：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

编写人,,,,,,,,,,,,,,,,,,生效日期,,,,,,

作业岗位,,制冷操作,,,,区域部位,,,制冷机,,设备设施,,制冷站,,,,,,,,,,,

序号,部门,风险点,检查项目,检查标准,"不符合情况及后果

",现有控制措施,,,,,风险评价（D=E*L*C),,,,风险级别,,管控层级,建议改进措施,,,,,残余风险是否可接受,责任人

,,,,,,工程控制,管理措施,培训教育,个体防护,应急处置,暴露频率(E),可能性(L),严重度(C）,风险值(D),等级,分级,,工程控制,管理措施,培训教育,个体防护,应急处置,,

1,工程部,制冷站,制冷压缩机房,符合《建筑设计防火规范》和《冷库设计规范》相关规定要求,爆炸,"1、氨压缩机房的防火要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014中火灾危险性乙类建筑的有关规定。

2、按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。

3、氨压缩机房的自动控制室或操作值班室应与机器间隔开，并应设固定观察窗。

4、变配电室与氨压缩机房毗连时，共用的隔墙应采用耐火极限不低于4h的非燃烧体实体墙，并应抹灰。该墙上只允许穿过与配电室有关的管道、沟道，其孔洞周围应采用非燃烧性材料严密堵塞。

5、爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备、管道、金属装置等，均应采取静电接地的措施，接地电阻不应大于100Ω。",/,/,/,氨压缩机房宜设置应急照明，可选用自带蓄电池组的防爆类型的应急照明灯具，应急照明持续时间不应小于30min。,2,1,40,80,二级,,部门级,,,,,,是,齐自冲

2,工程部,制冷站,制冷压缩机,压缩机轴封漏油量≤6滴/分钟，控制保护装置完好，动作准确，设定值（范围）符合标准规范,轴封处氨泄漏造成人员中毒,"1、每年对制冷站内的氨气检测探头进行校验，确保正常使用，一旦发生氨泄漏能够自动报警，氨气浓度达到20ppm时自动开启事故风机，达到100ppm时能够自动进行喷淋。

2、加强设备检修，保持制冷机完好运行；

3、氨压缩机房的事故排风机采用防爆型电动机，当制冷系统发生意外事故而被切断供电电源时，应能保证事故排风机的可靠供电；

4、直接通向室外的安全疏散门为向疏散方向开启的平开门，平时需要控制人员出入的疏散用门；发生火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部打开。","1、操作人员每班巡检，对轴封处进行重点关注

2、每年校验氨报警探头，确保氨检测探头完好",每年对制冷操作人员进行安全知识培训，定期开展应急演练，提高人员应急处置能力。,现场配置呼吸器、重型防护服、防毒面具、滤毒罐等器材。,泄漏时按照《氨系统事故专项应急预案》、《氨系统事故现场处置方方》执行,2,3,15,90,三级,,班组级,/,/,定期开展氨泄露应急演练，提高员工应急处置能力,/,/,是,纪兆坤

3,工程部,制冷站,制冷机,压缩机电机接地线截面符合规范要求，连接牢靠，有防松垫片,电机维护保养时触电伤害,"1、制冷机电机做好保护接地或保护接零。

2、对静电接地、制冷机定期进行防雷检测，保持完好状态。","1、制冷机在运行时禁止用抹布擦拭卫生

2、定期进行安全检查，严禁“三违”，严禁非电工进行电气业，电器、设备检修时悬挂“禁止合闸”等安全标志、检修电气设备前实行验电手续。

3、健全电气安全规章制度和操作规程，并严格执行",对职工进行电气安全培训教育，以及触电急救。,维护保养时佩戴好安全帽、手套、劳保鞋等防护用品。,/,1,1,7,7,四级,,班组级,/,/,/,/,/,是,纪兆坤

4,工程部,制冷站,高储罐,容器供磁电磁阀(手动截止阀)关闭严密，有高液位报警，防止液位过高产生液击事故发生,制冷站高储罐阀门泄漏,"1、每年对制冷站内的氨气检测探头进行校验，确保正常使用，一旦发生氨泄漏能够自动报警，氨气浓度达到20ppm时自动开启事故风机，达到100ppm时能够自动进行喷淋。

2、加强设备检修，保持制冷机完好运行；

3、氨压缩机房的事故排风机采用防爆型电动机，当制冷系统发生意外事故而被切断供电电源时，应能保证事故排风机的可靠供电；

4、直接通向室外的安全疏散门为向疏散方向开启的平开门，平时需要控制人员出入的疏散用门；发生火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部打开。

5、高储罐设置静电接地装置","1、制定严格的液氨存放、使用管理制度，其存放、使用场所加强通风，防止其蒸气与空气形成爆炸性混合物

2、每班对制冷站设备进行巡检，发现高储罐阀门有泄漏及时处理；定期对高储罐上方的喷淋系统进行试验，确保在发生氨泄漏后能够自动进行喷淋

3、定期对氨系统压力容器、压力管道进行检验，检验合格，取得锅检所出具的合格报告。",每年对制冷操作人员进行安全知识培训，定期开展应急演练，提高人员应急处置能力。,现场配置呼吸器、重型防护服、防毒面具、滤毒罐等器材。,泄漏时按照《氨系统事故专项应急预案》、《氨系统事故现场处置方方》执行,1,3,40,120,一级,,厂级,/,"

控制与消除火源。

①严禁吸烟、机房内严格控制火种；

②按规定完善防静电接地措施，安装防雷接地装置，并定期进行检测；

③使用不发火的合金工具；

④电缆购置、敷设要按国家规定，保证质量；

⑤易燃、易爆区域电气线路、设备及应急照明装置要采用相应防爆级别。",1、公司每年开展2次公司级氨泄漏应急演练，提高员工的应急疏散能力；工程部每年制定氨泄漏应急演练计划并根据计划开展演练，提高部门内氨泄漏应急处理能力。,/,公司与附近单位实现实时通讯，一旦进行较大疏散，能够及时将附近居民进行疏散。,是,贾新强

5,工程部,制冷站,制冷设备,转动设备防护罩完好,维护保养时发生机械伤害,"1、所有运转设备的转动部位均应设置防护罩；

2、严格控制设备质量和安装质量，加强动设备的定期检查、维护保养，保持完好状态；

3、设置醒目的安全警示标志，制定符合安全要求的作业安全规程，并严格执行。

","1、制定操作规程，并严格遵守；

2、作业人员在巡检或作业时，要保持安全距离，并严格穿戴防护用品；

3、擦拭转动设备时应停止后方可进行。

3、设备布置时应预留出足够的设备检修空间；在空间不足的地方工作时应有人监护

4、制定严格的设备购进管理制度，加强转动设备的巡检工作，发现问题及时联系处理",/,/,/,1,3,15,45,三级,,班组级,/,/,/,/,/,是,纪兆坤

6,工程部,制冷站,制冷设备,设备接地良好,维护保养时发生触电伤害,"1.选用电气设备必须是符合国家有关规定的合格产品；

2.危险区域的电气线路应选用电缆并直埋敷设。不能直埋时，应穿管保护，并定期检查，做好记录；

3.电器设备应设置接地、接零保护。

","1.制定电工作业操作规程，并严格执行

2.正确选用劳动保护用品；

3.制定定期巡检制度发现问题及时解决；

4.对电气设备控制开关应采取隔离或屏蔽措施；室外变压器设置围栏或围墙和禁入警示标志；

5.定期检验绝缘手套、鞋、棒，使用合格的绝缘手套、鞋、棒，配备合格的接地线；

6.定期检查防护装置，以安全间距将带电体同外界隔绝开，防止人体接近或触及带电体；

7.供配电系统必须有良好的接地并定期检测；

8.在容易发生触电的地方悬挂警示标志。",操作人员必须经过专业培训，取得电工上岗证；并且要对上岗人员进行触电急救的技术培训，提高自我防范能力、互救能力；,/,/,1,3,15,45,三级,,班组级,/,/,/,/,/,是,纪兆坤

7,工程部,制冷站,制冷机阀门,阀杆、阀座不得有泄漏,法兰泄漏造成人员中毒,制冷系统的设备、管道、容器等静电接地应严格按照《化工企业静电接地设计规程》（HG/T20675－1990），确保接地电阻不超标。,"1、操作人员每班巡检，对法兰是否完好进行关注

2、每年校验氨报警探头，确保氨检测探头完好","1、加强安全培训，增强作业人员安全意识和事故防范能力；

2、学会正确使用防毒用品。",现场配置呼吸器、重型防护服、防毒面具、滤毒罐。,泄漏时按照《氨系统事故专项应急预案》、《氨系统事故现场处置方方》执行,1,3,15,45,三级,,班组级,/,/,/,/,/,是,纪兆坤

8,工程部,制冷站,安全阀,校验合格，且在有效期内,安全阀失灵造成容器爆炸,制冷系统内所使用的轴流风机、应急照明灯等符合相应等级的防爆电气。电气线路的连接、敷设均要达到防爆要求，且符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定；选用的电气设备必须是符合国家标准的电气产品。,"1、操作人员每班记录制冷系统压力参数，发现压力异常及时进行处理

2、每年对安全阀进行校验，确保校验合格",/,现场配置呼吸器、重型防护服、防毒面具、滤毒罐。,泄漏时按照《氨系统事故专项应急预案》、《氨系统事故现场处置方方》执行,1,3,7,21,三级,,班组级,/,/,/,/,/,是,纪兆坤

9,工程部,制冷站,压力表,校验合格，且在有效期内,压力表失灵造成压力容器爆炸,控制制冷系统压力在允许范围之内，不超过最高设定值，达到设定值时会自动报警。,"1、操作人员每班记录制冷系统压力参数，发现压力异常及时进行处理

2、定期对压力表进行校验，确保校验合格",/,现场配置呼吸器、重型防护服、防毒面具、滤毒罐。,泄漏时按照《氨系统事故专项应急预案》、《氨系统事故现场处置方方》执行,1,3,15,45,三级,,班组级,/,/,/,/,/,是,纪兆坤

10,工程部,制冷站,氨浓度检测装置,氨浓度检测装置是否完好,喷淋系统失灵氨发生泄漏后无法及时喷淋,"1、选用开式喷头，喷淋水覆盖整个贮氨器区域；开式头设置高度是否高于贮氨器0.5-2米；

2、喷淋控制电源采用双路电源，制冷系统断电后喷淋仍能正常使用。

","1、发生氨泄漏后如果喷淋无法自动开启，则手动开启喷淋系统；手动开启喷淋后仍无法喷淋，则人员使用消防水带进行喷水稀释

2、每季度对喷淋系统能否正常工作进行试验，如存在问题及时解决",/,现场配置呼吸器、重型防护服、防毒面具、滤毒罐。,泄漏时按照《氨系统事