湖北某化纤工业有限公司绩效考核指标表

湖北新丰化纤工业有限公司

绩效考核指标

北大纵横管理咨询公司

二零零四年一月

录

高层管理人员绩效考核指标...........5

总经理绩效考核指标..............

营销总监绩效考核指标...........

生产总监绩效考核指标............

技术总监绩效考核指标...........

财务总监绩效考核指标...........

行政总监绩效考核指标...........

行政系统绩效考核指标................18

董事会秘书绩效考核指标.........

综合管理部绩效考核指标...........

综合管理部经理绩效考核指标...................19

规划管理绩效考核指标...........

体系管理绩效考核指标...........……23

行政管理绩效考核指标...........

公关宣传绩效考核指标...........

后勤管理绩效考核指标...........

基建维修绩效考核指标...........

总经理秘书绩效考核指标.........

人力资源部绩效考核指标........................................................................................................................................................30

人力资源部经理绩效考核指标..................................................................................................................................................................30

招聘与培训管理绩效考核指标…….….............................................................................................................................................................33

绩效管理绩效考核指标........................................................................................................................................................................35

薪资福利管理绩效考核指标...................................................................................................................................................................36

财务系统绩效考核指标................38

1/145

财务部绩效考核指标..............

财务部经理绩效考核指标........38

管理会计绩效考核指标..........

资金管理岗绩效考核指标........

总帐和报表会计绩效考核指标.…・…

成本费用会计绩效考核指标.......................47

材料会计绩效考核指标..........

销售会计绩效考核指标..........

现金出纳绩效考核指标..........

银行出纳绩效考核指标..........

内部审计绩效考核指标..........

分厂成本统计绩效考核指标......

内部结算绩效考核指标..........

营销系统绩效考核指标..............58

昌顺公司绩效考核指标............

销售总经理绩效考核指标........

市场经理绩效考核指标..........

销售计划绩效考核指标..........

商务经理绩效考核指标..........

区域经理绩效考核指标..........

销售代表绩效考核指标..........

进出口部绩效考核指标............

进出口部经理绩效考核指标......

出口业务员绩效考核指标........

进口业务员经理绩效考核指标....

业务管理绩效考核指标..........87

物流管理部绩效考核指标..........

物流管理部经理绩效考核指标.........88

物流运作绩效考核指标..........

存货控制统计绩效考核指标......

仓储管理绩效考核指标...........

内部转运绩效考核指标...........

仓库管理员绩效考核指标........

生产系统绩效考核指标...............

生产管理部绩效考核指标...........100

生产管理部经理绩效考核指标.………100

综合管理绩效考核指标...........103

计划调度绩效考核指标...........104

机械工程师绩效考核指标........105

电仪工程师绩效考核指标........106

工艺工程师绩效考核指标........，.…108

计控工程师绩效考核指标........109

安全计量员绩效考核指标........111

机修工段长绩效考核指标........

生产分厂绩效考核指标.............113

分厂厂长绩效考核指标...........

动力分厂厂长绩效考核指标............116

采购提供部绩效考核指标...........

采购提供部经理绩效考核指标....…118

采购管理绩效考核指标...........，….121

采购员绩效考核指标.............122

质量管理部绩效考核指标...........124

质量管理部经理绩效考核指标..................124

质量管理工程师绩效考核指标……….127

聚酯检验工程师绩效考核指标........128

化纤检验工程师绩效考核指标130

标化工程师绩效考核指标............132

技术开发系统绩效考核指标...........133

技术开发部绩效考核指标.......133

技术开发部经理绩效考核指标.133

技术工程师绩效考核指标..........137

信息管理绩效考核指标.......139

绩效考核指标说明......141

IV/145

高层管理人员绩效考核指标

总经理绩效考核指标

编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高一%，加—分，

年度统计

1净资产收益率税后净利润/所有者权益X100%最高—分；资产负债表和损益表

年度考核

3）（目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_%，加一分，

税后净利润/主营业务收入X年度统计

2税后净利润率最高___分；损益表

100%年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_%，加_分，

年度统计

3主营业务收入当期主营业务收入最高—分；损益表

年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

5/145

1）=目标值，得100分

2）比目标值每降低_百分点，加

年度统计

4总成本费用率总成本/总营业收入X100%分，最高___分；损益表

年度考核

3）＞目标值的—百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_%，加_分，

5总资产周转率主营业务收入/总资产均值最高—分；损益表及资产负债表年度统计

3）〈目标值的_%,不得分；年度考核

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

公司战略目标行动计划完成项目数2）比目标值每提高_%，加_分，

公司战略目标行动计年度统计

6公司战略目标完成情况/公司战略目标行动计划总项数最高___分；

划实施报告年度考核

X100%3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

关键人员流失人数/公司关键人员1）三目标值，得100分年度统计

7关键人员流失率人力资源报表

总人数2）＞目标值，不得分年度考核

接受调研的人员对新丰企业文化评1）=目标值，得100分年度统计

8企业文化评分企业文化调研

分的算术平均值2）（目标值，不得分；年度考核

6/145

营销总监绩效考核指标

编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高—%，加—分，

年度统计

1净资产收益率税后净利润/所有者权益X100%最高___分；资产负债表和损益表

年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_%，加_分，

年度统计

2销售毛利率1一销售成本/销售收入X100%最高___分；损益表

年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_%，加_分，

年度统计

3主营业务收入当期主营业务收入最高___分；损益表

年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_%，加_分，

销售报告及销售收入年度统计

4出口的销售收入出口的销售收入最高___分；

帐户年度考核

3）〈目标值的不得分；

4）介于其中按线性关系计算

7/145

1）=目标值，得100分

2）比目标值每降低_百分点，加

下属部门成本费用与预算实际发生的成本费用/预算成本费费用明细科目及预算年度统计

5分，最高___分；

的差异率用X100%资料年度考核

3）＞目标值的—百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高—%，加—分，

年度统计

6应收帐款周转率销售收入/应收帐款平均余额最高—分；损益表及资产负债表

年度考核

3）比目标值低_%,不得分;

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高一百分点力口

当期货款回笼额/同期销售额X财务会计报告及统计年度统计

7货款回笼率分，最高___分；

100%分析报表年度考核

3）比目标值低—百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_万元，力口

8品牌市场价值新丰品牌的市场价值评估值分，最高分；第三方专业调查机构年度统计

3）比目标值低一万元，不得分；年度考核

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_百分点口口

年度统计

9市场份额销售收入/行业销售总额分，最高___分；销售月报/市场资料

年度考核

3）比目标值低—百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

8/145

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高或降低—%,

11-（预测销售量一实际销售量）减_分销售报告及月度销售年度统计

10销售预测的准确率

/预测销售量X100%|3）比目标值每提高或降低—%,计划年度考核

不得分

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_%，加_分，

年度统计

11库存周转率销售成本/产成品库存平均余额最高___分；损益表、库存报表

年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_百分点，

采购计划按时完成金额/采购计划采购记录、仓库收货入年度统计

12采购计划按时完成率加_分，最高—分；

总金额库记录和采购计划年度考核

3）〈目标值的一百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

接受调研的人员对新丰企业文化评1）=目标值，得100分年度统计

13企业文化评分企业文化调研

分的算术平均值2）〈目标值，不得分；年度考核

9/145

生产总监绩效考核指标

编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高—%，加—分，

年度统计

1净资产收益率税后净利润/所有者权益X100%最高___分；资产负债表和损益表

年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_%，加_分，

税后净利润/主营业务收入义年度统计

2税后净利润率最高___分；损益表

100%年度考核

3）〈目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每降低_%，加_分，

下属部门成本费用与预算实际发生的成本费用/预算成本费费用明细科目及预算年度统计

3最高___分；

的比率用义100%资料汇总年度考核

3）＞目标值的_%,不得分；

4）介于其中按线性关系计算

1）=目标值，得100分

2）比目标值每提高_百分点，

按时完成生产计划的产值/计划生产计划完成率统计年度统计

4生产计划按时完成率加_分，最高_分；

总产值报告年度考核

3）〈目标值的一百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

10/145

1)=目标值，得100分

2)比目标值每提高—%，加—分，

实际综合一等品率与计划实际综合一等品率一计划综合一等年度统计

5最高___分；质量统计报表

一等品率差异品率