（质量认证）企业质量管理体系文件

(质量认证)企业质量管理目录一、企业质量管理制度--------------------------------------1二、文件控制程序------------------------------------------4三、管理评审程序-----------------------------------------10四、员工能力、意识和培训控制程序-------------------------14五、采购控制程序-----------------------------------------16六、工艺管理---------------------------------------------19七、产品质量检验和试验控制程序---------------------------22八、生产过程控制程序-------------------------------------24九、质量审核控制程序-------------------------------------29十、产品标识---------------------------------------------34十一、不合格品控制程序-----------------------------------38十二、产品销售过程控制程序-------------------------------41十三、记录控制程序---------------------------------------47十四、纠正和预防措施控制程序-----------------------------51十五、安全防护-------------------------------------------55责全厂的质量管理工作。政策和规章制度，拟制本企业全面质量管理工作的长期规划与近期计划，1.2对企业方针与全面质量管理计划制度的贯彻实施，以及奖有罚。.3组织管理群众性的质量管理活动和评审、奖励。做到：动正常，办法妥当，深入持久，效果明显。1.4组织、指导从新产品研制设计、生产制造、辅助使用、效的纵横交织的质量管理网，使产品质量得到可靠的保证。息。做到：路果明显。做到：有数据、有分析、信息准确，反馈迅速。1.8负责对新产品方向性，技术经济先进性的验证和监督，督。并参与新产品和老产品改型的鉴定。1.9负责对全厂以及各级质量责任制为核心的质量保证体系实行监督和检查，做到坚持原则，不徇私情，稽核有根据，服力，有明显效果。2管理职责2.1有权调查研究综合分析提出企业方针供总经理参考。有权拟制企业全面质量管理的长期和近期计划，拟订全监督、检查与保证实施。有权对全厂新老产品的方向性、战略性、关键性的重大有权协调全厂质量管理中的纠纷，并有权进行仲裁，有议。3责任合理性及科学性负责。对质量保证体系实行监督、检查的及时性、准确性、完整性负责。3.3对发布或上报的质量数据的正确性、及时性负责。有关场所都能得到有效文件版本。妥善保管文件，防止丢失、损坏，杜绝误用失效、作废的文件。适用于公司所有与质量管理体系有关文件的控制。4职责业指导书》的编写工作。责本部门有关三级文件的编写工作，管理者代表负责审批。档以及日常控制和管理工作。4.5文件的具体使用者应负责保存现行版本文件，并提出修改意见。5工作程序5.1本公司对质量管理体系文件进行以下分类：5.1.1A层文件：质量手册。5.1.2B层文件：程序文件。5.1.3C层文件：三级文件(包括记录、标准化表格、作业指导书、质量计划、质量管理制度、外来文件等)。5.2质量管理体系文件的编写、审核和批准。代表审核批准。5.2.3三级文件的编写和审批程序a)质量管理制度由各部门领导组织人员起草编写，部门领导审核，管理者代表审批，报综合办公室备案下发实施。b)记录随相应文件一同审批，报综合办公室备案。5.3文件的打印、装订。5.3.1公司的文件由综合办公室负责打印、校对，并印刷成册，出版小时，该页可用其他适当的幅面尺寸。本。编号。5.4.2国家标准和行业标准的编号a)已有编号的文件采用原编号，并在文件的右上方空白处盖“外来印章。来文件”印章。c)国家标准和行业标准仍以原编码代号为准，并加盖“外来文件”5.5外来文件(包括顾客提供的图纸)的管理程序5.5.1对于外来文件，应交相关部门和人员进行审查，必要时由综合办公室按5.4条款的有关规定进行编号，向有关职能部门颁布,并填立卷等工作。记下发5.6.1文件的盖章或标识a)受控编号的标识：以三位数字表示。B……／0.1.2……”表示。c)持有者的标识：综合办公室根据发放对象在文件或资料的封面指定样上标明持有者的名称或姓名。d)受控状态标识：综合办公室发放经批准颁布实施的文件，若为受受控”章。5.6.2文件的发放手续有者在《文件发放、收回登记表》上签收。更改申请，并填写《文件更改申请表》送交综合办公室。5.7.3文件更改的审批，应由原审批人进行，当原审批人不在职时，登记表》上签收。由综合办公室在原《文件更改申请单》按通知要求将旧版文件收回。5.7.7有关工艺、技术、程序的重要文件，应经必要的验证后由原批准者审批。销毁5.8.1综合办公室对已修订换版收回的受控版本的文件应加盖“作废”办公室按清单进行销毁。5.8.2综合办公室存档的文件,应加盖“作废”印章，以免误用。复制应加盖“受控”印章，以便受本程序文件控制。5.10.1所有质量管理体系底稿由综合办公室存档保管，并加盖“存档”印章。5.10.2文件使用者不得丢失使用文件，如有丢失，应报原文件批准人批准，到综合办公室重新办理领用手续。5.10.3综合办公室详细记录文件的分发、收回、借阅、修改情况，办理。5.10.4文件的借阅统一由综合办公室办理有关手续，受控的非存档在规定的区域和时间内查阅。5.10.5任何文件持有者不得私自外借文件，如因外借文件造成不良影响的，应追究当事人责任。5.10.6综合办公室建立质量管理体系的文件目录，以便检索。5.10.7存档文件的管理由档案员按《档案管理制度》实行。6记录记表》》》》》本程序适用于管理者对生产、销售体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动；3.2管理者代表协助总经理做好管理评审的组织与准备工作；负责理评审报告；料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。4工作程序4.1评审次数4.1.1公司通常计划每年至少进行一次管理评审，必要时可适当增加评审次数；：a)市场需求和经营格局发生了重大变更；b)公司组织机构进行了重大的调整；c)国家有关生产销售政策和法令、法规进行了重大修改；d)出现严重的生产销售问题和顾客投诉现象；e)质量审核中发现严重不合格时。4.2评审人员4.2.1管理评审由公司总经理负责组织，管理者代表协助。4.2.2参加评审的人员通常为：公司的总经理和各部门经理；4.2.3根据实际情况，必要时由总经理决定是否需要增加管理评审的人员。管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的建议：a)审核结果，包括内部审核、第二方和第三方体系审核等结果；b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和产品的符合性，以及环境绩效；d)改进、预防的纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e实施及有效性；f)能影响生产销售管理体系的各种变化，如法律法规的变化、新技发等；g)改进的建议。4.4评审准备地点、出席人员等事项于会议召开前一周通知各部门。4.4.2管理者代表负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件。4.5评审实施4.5.1总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输4.5.2总经理根据评审情况作出相应评定意见(包括进一步调查、验证等)；4.5.3综合办公室负责作好管理评审记录，并予以保存。4.6管理评审输出4.6.1管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施：、组织机构等方面的评价；b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价；c)资源需求等。4.6.2会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，件管理程序》的规定进行控制。4.7纠正、预防措施的实施和验证量改进。审有关的记录；4.7.3所采取的整改措施涉及到质量体系文件内容的更改，应按《文施。此文件适用于公司内之职员及员工。3定义3.1入职培训：一般由综合办公室对新加入本公司员工进行之培训，内容包括公司之质量方针、质量目标，公司纪律，公司概况、：一般由公司综合办公室主任针对该工作岗位选择不同部门经理对新员工/调职员工进行现场培训。总经理应根据该工作岗位工作指导(如需要加上有关之培训指导)及实际工作经验或技巧进行现场培训。3.3入职要求：在岗位职责中列出有关职位入职要求。4权责4.1综合办公室：4.1.1制定本公司之能力、意识、培训控制程序，确定公司在职4.1.2制定本公司之年度培训计划。4.1.3协调有关之内部及外部培训。4.1.4保留有关之培训记录及统一存档。4.1.5制定本公司岗位之入职要求。，综合办公室主任可加长培训期。4.1.74.1.8需确保执行内部质量审核组员经过相关培训(内部质量审核员培训或外部相关培训)4.2生产课：4.2.1如需要时，制定相关之能力、意识、培训指引，确认相关4.2.2针对员工之工作岗位，根据相关工作指导或培训指导进行在职培训。4.2.3生产员工培训期一般为一星期，如因特殊情况，综合办公期。4.2.4生产发展部经理应监察在职培训中员工表现及其生产产品或半成品。4.2.5如培训合格后，应填妥相关之培训记录并由综合办公室统一存档。4.2.6如培训不合格，生产发展部经理或综合办公室主任应决定是否放弃，再培训或转职再培训。4.2.8须确保员工符合指明职位入职要求。本程序旨对于采购过程及供方进行控制,以期在买卖双方维持、2适用范围:3职责购合约和采购的组织实施及供货商相关文件的收集归档。3.3生产发展部发展和办公室负责编制采购清单及必需的有关技术3.4生产发展部负责采购产品之样品试样认可及技术支持。3.5仓管负责采购物资存贮和领发。单的审批。采用以下方法：d交货时间及协调性确认》《供方调查评价记录表》《供方业绩评定记录表》用、增强公司应变能力，公司必须加强工艺管理。序和方法协调有效地进行。完善，特制定本制度。2适用范围内容及公司各有关部门的工艺管理职能。2.2本制度适用于全公司生产工艺的管理。《标准化管理标准》指导和工艺纪律的监督检查，搞好工序质量控制。量的国家级内控标准，对过程控制进行检查监督。根据程序及时上报，并对分厂的工序质量负责。5.1工艺方案的制定落实5.1.1生产部配合有关部门根据原料情况和生产工艺情况制定相应据生产工艺方案制定相应的检查和试验方法及标准。5.1.2生产部负责方案的调研、过程跟踪及反馈后修订。5.2工艺指标和工艺参数制定落实程序和工艺参数。5.2.2工艺指标和工艺参数由生产部经理审核并监督落实。性。5.3工艺指标整改程序5.3.1生产过程中，因原辅料或设备等原因导致工艺条件发生变化，订后方可变更。果。报告并采取措施，未得到有效控制或没有明显改观时，应找出原因，提出解决办法，并报生产部备案。工艺管理制度考核细则及各岗位规范考核。到有效提升，并能满足客户的品质、环保要求及有关法规要求。户提供之产品、物料及设施。4权责4.1仓库4.1.1负责核对送货之订单号、品号、规格、数量、包装、标示等。4.1.2负责定期提供仓库过期料品清单。4.2.1负责所有采购进料、外包制品及客供品的检验及试验。4.2.2负责库存之原物料的周期巡检。验控制。4.4.1负责成品入库前的最终检验与试验。4.4.2负责产品出货前的检验与试验。4.4.3负责库存之成品的周期巡检。5.1IQC5.1.1程序验。5.1.2库存原材料之巡检IQC人员应根据仓库定期提供之库存过期原物料清单(一般库存期超过6个月均为过期之物料，特殊物料依据仓库作业规范为准)，果记录于“来料收验入库报告”,并注明为库存过期物料。此文件适用于本公司内的生产过程。过程是指将输入转化为输出的一组彼此相关的资源的活动。4相关文件设备操作指导书预防措施程序4.3产品零件表4.4工序作业指导书4.5产品工艺流程图5职责过程中出现的5.2生产发展部经理负责生产过程控制。5.3质检部负责产品检验并统筹产品改善。6相关记录单2出货排程6.3出库单6.5产品检验日报表单库单6.9退料单6.10补料申请单6.11订单6.12物料交接表程序内容表”、“产生产需要，同时并须跟进技术文件的控制工作。制7.2.1生产车间接仓库员通知后按“生产计划明细单”及“出货排程”至仓库办理领料手续。7.2.2生产车间相关人员安排好物料，生产设备，工具及人员，准备生产。7.2.3生产车间相关人员按“生产计划明细单”及生产工艺之要求安排工人生产，技术人员并按相关设备操作指引调校工序所用设备。7.2.4生产关键工序须随附产品工艺流程图。7.2.5当生产出现异常情况，操作工人无法解决时应立即报告生产发展部副经理处理。，送交生产发展部经理及各相关人员。7.2.7生产车间的移交以在“物料交接表”签收为准。7.3.1产品投入正式生产前，其关键工序须由检验员进行检查，并将格则通知车间副经理改善。7.3.2操作者自检7.3.2.1操作工在生产过程中应检查物料是否合格，符合产品质量要放置并识别。7.3.3巡检理后跟进巡检不合格之结果，记录于该报表上。7.3.4批检7.3.4.1生产完成后由检验员按相关检查作业指导书进行检验，其结果记录在“品检检验日报表”上。7.3.4.2批检合格之产品检验员则应在其“物料标签”上注明“合格”车间综合办公室主任安排返工，检验员必须进行复检及记录。7.3.5成品检验7.3.5.1车间将完成生产之成品放入成品待检区，通知质检科进行检验。7.3.5.2检验员依据相关检查作业指导书、生产计划单对成品进行检审批后存档。7.3.5.3检验合格，由检验员在检查产品上标识或盖章，经质检科综合办公室主任审批后通知车间入库。7.3.5.4检验不合格，由检验员开出“不合格品处理单”后，经质检进行返工。理——选用：从不合格批中选出合格的(只限于生产急需时)中发现不合格，通知车间/个人及时改善，而仍未能改善时。善措施及预计完成时间，.5.3质检科将跟踪效果记录于“不合格品处理单”，改善完成后交主任审批存档。7.5.4如对质量改善效果不满意，可按“纠正及预防措施程序”提出纠正要求。6入库7.6.1经质检科检验合格的产品，由仓库填写“入库单”入库。7.6.2车间多余物料的退仓，经质检科检验合格后，由车间填写“退换料或报废，经质检科检验员鉴定确认后，交车间退仓处理。7.7补料批准后实施。对质量管理体系定期进行审核，以验证其是否符合标准要求并得到有效的实施保持和改进。2范围适用于对本公司质量管理体系所覆盖的区域活动和所有要求的3职责3.1总经理批准年度内审计划3.2管理者代表审核年度内审计划，任命内审生产发展部经理，批准内审实施计划。3.3质检部编制年度内审计划，内审员对内审中不合格项纠正和预的跟踪、验证。告的印制分发和内审记录的保存。4工作程序4.1年度内审计划4.1.1质检部应根据拟审核的区域和活动的状况及其重要程度，结的内审计划。4.1.2内审安排可以按滚动式或集中式进行，根据需要，可审核质次。4.1.3当出现以下情况时，由管理者代表任命审核生产发展部经理编制审核计划，及时组织内审。a)组织质量管理体系发生重大变化。b)出现重大质量事故或用户对某一问题连续投诉或同一用户连续进行多次投诉时。c)法律法规、政策及其他外部要求的变更。d)在接受第二、第三方审核之前。e)在质量认证证书到期换证之前。4.1.4内审计划经管理者代表审核，总经理批准后，由生产发展部发放至各部门。4.1.5内审计划的内容包括审核目的、范围、依据、方法、受审核部门和审核时间。4.2审核前准备4.2.1管理者代表任命内审生产发展部经理，批准内审组成员名单，外聘。内审员。4.2.3受审部门对内审计划如有异议，应在内审实施前通知内审生产发展部经理。4.2.4内审生产发展部经理组织内审员编写“检查表”。4.3.1内审生产发展部经理主持首次会议，确认内审计划，介绍审核目的、范围、依据方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2首次会议由公司领导、内审组成员、各受审核部门的负责人参加。4.3.3审核生产发展部经理主持会议，并做好负责与会者的签到工作与会议记录，相关记录保存在生产发展部。4.3.4现场审核客观地对待受审部门及发现的问题。4.4审核报告4.4.1现场审核后由内审生产发展部经理召开审核组与受审核部门律法规要求，确认不合格项。4.4.2审核组按不合格事实、责任部门填写“不合格项分布表”。4.4.3内审生产发展部经理在现场审核后内，编写“内部审核报4.4.4内审报告内容为：a)审核目的、范围方法和依据。b)审核组成员，受审核代表名单。c)审核计划实施情况。d)不合格项分布情况分析。e)存在主要问题分析。f)对质量管理体系有效性符合性结论及今后应改进的建议。末次会议4.5.1内审生产发展部经理宣布内审报告后，主持召开末次会议，重申审核目的，宣读不合格报告，提出纠正措施的要求及完成期限。4.5.2末次会议由公司领导、内审员及各受审核部门和责任部门的审核组应负责做好会议签到和会议记录。纠正措施4.6.1经确认后的不合格报告由生产发展部发放给相关部门，内审后实施。4.6.2对于无法在要求期限内实施完成的应制订纠正措施计划，经由管理者代表批准实施。4.6.3审核员负责对实施结果进行跟踪验证，并详细记录验证结果。4.7质检部收集并保存内审活动的所有记录，内审结果应提交作为下次管理评审输入。相关文件制程序》》6记录》》人民共和国产品质量法》等法律、法规的规定，制定本规定。2适用范围本规定所称产品标识是指用于识别产品及其质量、数量、特征、销售的产品，其标识的标注，应当遵守本规定。规定的，应当同时遵守其规定。3.1不同类型产品应该详细编写使用说明，此外，产品标识还应当、注在产品的其他说明物上。3.2产品标识所用文字应当为规范中文。米。3.3产品标识应当清晰、牢固，易于识别。3.4产品标识应当有产品名称。产品名称应当表明产品的真实属性， 标准、行业标准规定的名称； 起用户、消费者误解和混淆的常用名称或者俗名； 标注本条(一)、(二)项规定的一个名称。地址应当是依法登记注册的，能承担产品质量责任的生产者名称和地址。下列情形之一的，按照下列规定相应予以标注： (一)依法独立承担法律责任的集团公司或者其子公司，对其生，应当标注各自的名称、地址； (二)依法不能独立承担法律责任的集团公司的分公司或者集团生产基地的名称、地址，也可以仅标注集团公司的名称、地址； (三)按照合同或者协议的约定相互协作，但又各自独立经营的生产的产品上，应当标注各自的生产者名称、地址； (四)受委托的企业为委托人加工产品，且不负责对外销售的，在该产品上应当标注委托人的名称和地址；3.6国内生产的合格产品应当附有产品质量检验合格证明。行业标准、地方标准或者经备案的企业标准的编号。3.8产品标识中使用的计量单位，应当是法定计量单位。编号。等级、数相应予以标明。3.11第十六条使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。应当根据护及使用说明。行政区划的地域概念进行标注。本规定所称产地，是指产品的最终制作地、加工地或者组装地。确定产地。、行政法规对产品产地的认定另有规定的，从其规定。标注认证标志。标注名优称号或者名优标志。3.16产品标识标注的产品条码，应当是有效的产品条码。标识可以按照合同的要求标注。3.18销售者销售的商品的标识应当符合本办法的规定。4本规定自发布之日起施行。对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。适用范围控制。职责和权限3.1综合办公室负责不合格品的识别，组织对不合格产品评审。处理。3.3市场市场销售部门负责与消费者沟通。4.1不合格品识别4.1.1综合办公室负责不合格品的识别，具体执行《采购控制程序》色不合格标志牌予以标识，并通知生产发展部将不合格品隔离堆放。未经许可，任何人不得擅自转移或使用。4.1.2对于识别出的不合格品，综合办公室检验员填写《不合格品处理单》，报告不合格特性及判定结果，交部门经理审批。4.2不合格品处置4.2.1不合格品的处置方法由质量综合办公室根据不合格品的性质和合格品的处置方法有如下两种：4.2.2返工检验。进行处理。4.2.3让步(包括降级使用)不影响国家强制性的产品验收法规要求。a)使用部门提出让步使用申请，填写在《不合格品让步使用申请室审核。b和对产品最终质量的影响程书》中“审批”栏。品的区别。d)当订单有要求时，让步使用必须征得消费者同意。4.2.4报废经理批准后实施，报废单作为补料的依据。b应的纠正措施，确保不合格品不再重复发生。4.2.5采购物资识别为不合格品，由采购人员执《不合格品处理单》办理退货手续。4.2.6综合办公室跟踪检查和落实不合格品的处置。4.3对于已向消费者交付后发现的不合格品，应采取与不合格的影潜在影响的程度相适应的措施，具体为：a)综合办公室和生产发展部共同评审不合格产生原因，并及时制定和采取相应的纠正措施，将不合格造成的影响降低至最低。合格的重视和从根本消除不合格产生原因和满足消费者要求的决心。相关文件5.1文件控制程序(EIQP-4.1)5.2采购控制程序(EIQP-4.2)5.3过程和产品监视和测量控制程序(EIQP-8.4)5.4改进控制程序(EIQP-8.7)记录表样通过与产品有关的要求的确定与评审，使其规定合理、明确，并施，以确保顾客的期望和要求得到满足，促进公司持续健康发展。本程序实用于与销售的过程的控制及对外部顾客的监视和测量。2.1市场销售部门负责组织有关部门(技术开发部、综合办公室、生市场销售部门负责顾客满意的监视和测量的管理为顾客建立档案和基准比较，并将有关结果提供评审。2.2综合办公室负责评审对新产品质量要求的保证能力。2.3生产部门负责评审新产品开发的设计能力。2.4生产部负责评审产品的生产能力和交货期。2.5市场销售部门负责评审所需采购物质采购的能力和周期。2.6总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求评审。2.7部门经理主持销售满意度的调查。2.8各有关部门负责制定并实施纠正措施。3.1产品要求分类3.1.1特殊合同----针对订单中有新产品或采用新材料或新工艺的合3.1.2常规合同----除特殊合同以外的合同。3.2与产品有关的要求的确定。3.2.1市场销售部门应及时了解顾客需求。3.2.1.1市场销售部门随时或定期与顾客沟通。现场指导。沟通。3.2.1.2明确顾客的订货要求。与产品有关的要求包括：量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务(如运输)等求；，公司对此应作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d要求3.2.2市场销售部门会同相关部门对合同进行评审。3.3与产品有关的要求的评审。3.3.1评审时间应在向顾客做出提供产品的承诺之前(即合同签订前)3.3.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。3.3.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员。在评条款充分发表意见。3.3.4评审的主要内容条件(如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等)和承担的风险；应充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付；c)与以前表述不一致的合同或订单的要求，已经协商解决；3.3.5常规合同的评审。由部门经理以签名盖章形式评审，由市场市场销售部门登记。3.3.6特殊合同的评审，由部门经理组织，有关部门人员进行评审。审批。3.3.7评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应在《合同评审记录》上。3.4对顾客口头的要求，应形成文件，加以评审并得到顾客的确认，。分送到有3.6合同的修订3.6.1顾客或本公司提出修改要求时，客户需重新发给市场销售部门并签署后生效，原订单相应失效，并在合同登记表上注明。3.6.2合同修订后，应及时将修改后的合同发放到相关部门。3.7合同执行情况的检查，市场销售部门负责检查合同的执行情况，履行。的进展情况反馈给顾客，确保按期交货。4对销售满意(或不满意)的监视和测量收集的内容A)相关产品的质量，交付和服务等方面消费者的反应；B)顾客要求的变化，包括包装，标识及发货方式；C)市场需求的变化；D果及成本方面收集的方式评定表”书面征求顾客的意见。B)收集顾客的投诉(书面的或口头的)。C)消费者或市场的走访调研；D)相关的市场，消协或媒体的报告。4.3调查结果的分析4.3.1市场市场销售部门将调查收集到的数据和信息汇总填写《质量取相应措施。4.3.2市场市场销售部门会同相关部门对调查结果进行评估。情况。B)将数据和信息(即顾客满意程序)与行业内外的竞争对手或其他4.4顾客满意度的评价竞争中所处的位置。4.4.2通过评审，识别和确认顾客明示的或隐含的需求和期望，并将理体系的运行得以实现。4.4.3根据顾客满意度的成功或失败的原因，品质部组织各相关部门建议和意见。4.4.4对顾客反映满意的方面，应对公司相关部门的工作给予肯定，并确保在以后的工作中继续保持。相关文件》》记表》》》对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、服务、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。本程序适用于本公司与质量管理体系文件相关的所有质量记录。质量记录是指为了证明质量管理体系的要素运行的有效性提供客观证据的文件。4职责维护、借阅和日常管理工作。作。4.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。5程序5.1质量记录的范围5.1.1与产品质量有关的记录，如顾客投诉记录等。5.1.3来自供应商的质量记录等。5.2质量记录的存储形式5.2.1书面文字5.2.2电脑存档5.3质量记录的设计与标识5.3.1质量记录的编写按《文件控制程序》执行。5.3.2质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，和修改。5.3.3质量记录由各归口综合办公室门根据《文件控制程序》对序号进行编号，填写在编号位置。5.3.4综合办公室要每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成公司质量记录进行审查，统一归档存储质量记录。5.4质量记录填写和修改各相关栏目负责人签名不允许空白。5.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而的姓名和日期。5.4.3如果由于程序文件或作业指导书的更改导致质量记录样本的更更新相应质量记录样本。5.5记录的保存和保护5.5.1各部门负责人必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案员存档。5.5.2综合办公室编制《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运的附录，并汇总本部门的记录原始样本。5.5.3质量综合办公室门每三个月要检查一次个各部门记录的使用和管理状况。5.6质量记录的查阅和维护设置使用权限。5.6.2各相关部门按《文件控制程序》借阅质量记录。5.6.3已超过保存期限的质量记录由质量综合办公室门从质量记录库5.7记录的销毁处理最高管理者审核批准后执行。5.8记录格式，交综合办公室备案。5.8.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。6相关程序/文件和记录规定了纠正和预防措施的制定、实施、控制和验证的要求，以消不断地改进管理体系的目的。2范围在)的不合格采取纠正(或预防)措施；也适用于对供方所采取的纠正措施的监督和检查。3职责3.1综合办公室主任负责领导纠正和预防措施的控制。3.2生产发展部负责生产活动中的纠正和预防措施控制的归口管理。3.3比价采购小组组织物资供方和公司相关部门对设备、物资的不用的设备和物资质量得到控制和保证。3.4综合综合办公室根据管理体系审核、评审发现的不合格，组织制定和实施纠正措施。3.5公司有关部门负责对相关供方的纠正措施的监督和检查。4程序4.1纠正措施4.1.1各部门应以适当的方法，调查和收集已发生的不合格品、不符合项。4.1.2这些不合格品、不符合项有以下来源：职业健康安全和环境管理体系文件要求的情况。4.1.3分析发生不合格品、不符合项原因，制定纠正措施4.1.3.1收集到已发生的不合格品、不符合项，各部门应及时