安全风险管理实施细则

安全风险管理实施细则第一章总则第一条为规范限公司（以下简称公司）安全风险管理，增强安全风险防控能力，有效预防和遏制生产安全事故，根据国家安全生产法律法规有关要求及公司《安全生产管理规定》，制定本细则。第二条公司安全风险管理遵循“分类管理、分时辨识、分级管控、分别施策”的原则。第三条本细则适用于公司本部及所属单位。第二章机构与职责第四条公司指导、监督所属单位开展安全风险管理工作，对较大及以上安全风险实施重点监控，履行以下职责：（一）安全生产监督部为公司安全风险的归口管理部门，负责组织建立公司安全风险管理体系；组织开展安全风险分析，发布较大及以上安全风险清单；综合指导、监督所属单位开展安全风险管理工作；指导、督促相关职能部门对业务范围内的较大及以上安全风险实施重点监控。（二）商务管理部负责指导、监督所属单位识别、建立工程项目危险性较大分部分项工程清单。（三）生产管理部负责指导、监督所属单位开展生产组织过程中的安全风险管理工作；指导、监督所属单位在生产组织过程中同时落实安全风险管控措施。（四）其他职能部门、直属机构按照职责分工履行相应管理职责。第五条所属单位是本单位安全风险管理的责任主体，履行以下职责：（一）建立健全本单位安全风险管理工作机制，细化和明确安全风险管理职责和要求。（二）分时辨识与评估安全风险，审议并发布安全风险清单。（三）制定安全风险管控措施，按规定程序报批。（四）严格落实安全风险管控责任和措施。（五）检查安全风险管控措施落实情况。（六）及时向上级报送安全风险辨识、评价与管控情况。（七）监督检查承包商安全风险管理工作。第三章风险源辨识第六条风险源（或称危险源，下同）是指生产过程中可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。第七条风险源辨识是指识别生产过程中存在的风险源并确定其特性的过程，包括辨识出风险源以及判定其可能导致的安全风险。第八条所属单位应通过现场测量、经验分享和查阅历史资料等方法，系统、全面地辨识、评价各类风险源及其可能导致的安全风险。第四章安全风险分类分级与评价第九条安全风险是指生产过程中发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害和财产损失的严重性组合，是对客观存在的风险源的主观辨识与评价。第十条按照安全风险可能导致的事故类型，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），将安全风险分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等二十类。第十一条风险评价是将风险辨识的结果按照风险评价标准进行评价，以确定风险和（或）其量的大小、级别，以及是否可接受或可容许。第十二条所属单位应结合实际选择作业条件危险性评价法、风险矩阵分析法、直接评定法等风险评价方法，对辨识出的安全风险进行评估，确定安全风险等级。第十三条安全风险等级分为四级，由高到低依次为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，在按相关要求公示时，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。第十四条所属单位生产工艺、环境、设备、物料等发生变化或变更时，应重新进行风险源辨识与安全风险评价。第五章基本流程及要求第十五条安全风险管理包括风险源辨识、风险评价与风险管控三个环节。第十六条所属单位在生产过程中，应根据生产工艺、设备设施、作业环境等因素，分时辨识风险源，动态分析安全风险。第十七条安全风险实行分级管控，上一级负责管控的风险，下一级应当同时负责管控。（一）公司对列入《较大和重大安全风险目录》（见附件2）的较大及以上安全风险实施重点监控。（二）所属单位应根据实际明确安全风险管控措施和管控层级。（三）公司及所属单位可根据管理需要对安全风险进行提级管理。第十八条公司及所属单位应根据安全风险辨识和评价结果，建立本层级管控的安全风险清单（见附件3），经安全风险分析会审议后发布。安全风险分析会定期召开，安全生产监管一类单位每月召开一次，公司本部、安全生产监管二类和三类单位每季度召开一次。第十九条公司及所属单位应对照本层级管控的安全风险清单，从技术、管理、培训、防护、应急等方面，制定管控措施，落实管控责任。第二十条公司及所属单位应加强安全风险管控，严格落实以下要求：（一）较大风险管控措施应经所属单位审核，报公司备案后实施；由公司报集团股份公司相关部门审核（备案）。重大危险源及有关管控措施、应急措施还应按规定报地方政府有关部门和公司生产管理部、安全生产监督部备案。（二）较大及以上安全风险作业区域，应落实带班人员和安全监管人员实施监控，严禁在无安全监控情况下实施作业。（三）所属单位应制定重大安全风险应急预案，配备必要的应急器材、装备，每年至少进行一次应急演练。（四）公司及所属单位应明确较大及以上安全风险监控责任部门及人员。第二十一条实行较大及以上安全风险作业班前安全条件确认制度。班组长在每班作业前应对作业安全条件进行确认，保证满足要求后方可组织作业。第二十二条所属单位应加强劳动密集型作业场所风险管控，科学合理控制高风险作业场所人员数量，在人员较多或集中的作业区域、部位，应采取有针对性的空间物理隔离等措施，每个隔离区域或部位人数不得超过3人。如确需超过3人，应制定专项安全控制措施，并进行重点监控。第二十三条所属单位应通过安全教育培训、安全技术交底、班前安全活动、发放告知卡等方式，告知从业人员可能面临的安全风险及应对措施，使其掌握防范风险的方法并落实到位。第二十四条所属单位应在生产现场醒目位置设置安全风险公告牌，标明本生产区域主要安全风险、管控措施及责任人等。第二十五条所属单位应完整保存风险管控过程资料，包括风险清单、控制措施及其实施和改进记录等，并分类建档管理。第二十六条所属单位应及时报送较大及以上安全风险辨识、评价与管控情况。第六章检查督导第二十七条安全风险实行“对标对表”检查，检查主要内容包括（包括但不限于）：（一）安全风险管理职责是否明确，相关部门是否按职责分工履行相应的管理责任；（二）安全风险辨识是否及时、全面；（三）安全风险评价是否科学、准确；（四）安全风险分析会是否按规定召开；（五）是否发布安全风险清单，明确管控措施和责任；（六）安全风险管控措施是否可行、有效，并按规定审批；（七）安全风险管控措施是否落实到位；（八）是否开展安全风险管控措施落实情况检查。第二十八条所属单位应通过安全生产月报、安全管理信息系统，定期向公司报送风险源辨识、安全风险评价及管控情况，重要信息应及时报送。第二十九条所属单位主要负责人应定期（每月不少于一次）对较大安全风险管控措施落实情况进行检查，检查记录留档备查；每周对重大安全风险管控措施落实情况进行检查，发现问题及时纠偏。第三十条公司相关职能部门应遵循“管业务必须管安全、管生产必须管安全”“谁主管、谁负责”的原则，监督检查和督促指导业务范围内的安全风险管理情况，以及重大安全风险管控措施制定及落实情况。第三十一条公司通过综合检查、专项检查、季