记录表格管理部分

张掖美洁环境保护技术

有限责任公司

监测管理部分

记录表格

文件编号：ZYMJ-BG-04(GL)

版次/修改：1/1

颁布日期：2016年6月15日

文件编号ZYMJ-BG-04(GL)-00

张掖美洁环境保护技术有限责任公司

版次/修改码1/1

主题：首页页码共88页/第2页

监测管理部分

记录表格

编制：记录表格编制小组

审核人：_________________

批准人：_________________

受控状态：________________

发放编号：________________

持有人：___________________

批注日期：年月日

文件编号ZYMJ-BG-04(GL)-00

张掖美洁环境保护技术有限责任公司

版次/修改码1/1

主题：批准页页码共1页第1页

批准页

依据《检验检测机构资质认定评审准则》及我公司《质量

手册》第一版，现制定记录表格予以实施，本公司全体职工

必须遵照执行。

批准人:（签名）

日期：年月日

记录表格修订页

修订序号标识号修订内容批准人实施日期

1ZYMJ-BG-04(GL)-20修改委托书内容2017.11.20

修改合同为现状监测合

2

ZYMJ-BG-04(GL)-21同2017.11.25

3ZYMJ-BG-04(GL)-67新增项目工作计划书2017.11.30

4ZYMJ-BG-04(GL)-68新增验收监测合同书2017.11.30

5ZYMJ-BG-04(GL)-69新增环境监测委托单2017.11.30

增加标准物质明细表

ZYMJ-BG-04(GL)-15

6封面，修改表头内容2017.12.01

增加标准物质领用记

7ZYMJ-BG-04(GL)-16录表封面，修改保管2017.12.01

人为剩余数量

8ZYMJ-BG-04(GL)-70新增送检样品委托单2017.12.01

9ZYMJ-BG-04(GL)-44删除购置价格2017.12.20

10

11

12

13

14

15

16

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18

19

20

21

记录表格目录

序号标识号表格名称

1ZYMJ-BG-04(GL)-01质量体系文件发放记录

2ZYMJ-BG-04(GL)-02内部审核报告

3ZYMJ-BG-04(GL)-03内部审核检查记录表

4ZYMJ-BG-04(GL)-04年度内部审核计划

5ZYMJ-BG-04(GL)-05内审检查表

6ZYMJ-BG-04(GL)-06管理评审计划

7ZYMJ-BG-04(GL)-07管理评审报告

8ZYMJ-BG-04(GL)-08保证公正性和保护客户机密及所有权控制程序

9ZYMJ-BG-04(GL)-09会议签到单

10ZYMJ-BG-04(GL)-10合同评审记录表

11ZYMJ-BG-04(GL)-ll不合格项报告

12ZYMJ-BG-04(GL)-12检测质控记录

13ZYMJ-BG-04(GL)-13质量监督记录

14ZYMJ-BG-04(GL)-14泄密责任人处理意见表

15ZYMJ-BG-04(GL)-15标准物质明细表

16ZYMJ-BG-04(GL)-16标准物质领用记录表

17ZYMJ-BG-04(GL)-17现行有效受控标准及规范一览表

18ZYMJ-BG-04(GL)-18在用受控文件发放记录

19ZYMJ-BG-04(GL)-19年度验证比对•质控计划

20ZYMJ-BG-04(GL)-20环境检测委托书

21ZYMJ-BG-04(GL)-21监测业务合同书

22ZYMJ-BG-04(GL)-22送检样品交接记录

23ZYMJ-BG-04(GL)-23样品编码记录

24ZYMJ-BG-04(GL)-24样品流转单

25ZYMJ-BG-04(GL)-25检测报告更改申请

26ZYMJ-BG-04(GL)-26申诉与投诉处理结果登记表

27ZYMJ-BG-04(GL)-27外委分包审批表

28ZYMJ-BG-04(GL)-28服务方评价记录

29ZYMJ-BG-04(GL)-29培训计划表

30ZYMJ-BG-04(GL)-30培训实际情况汇总表

31ZYMJ-BG-04(GL)-31培训记录

32ZYMJ-BG-04(GL)-32培训签到表

33ZYMJ-BG-04(GL)-33人员培训记录表

34ZYMJ-BG-04(GL)-34张掖美洁环境公司技术人员档案一览表

35ZYMJ-BG-04(GL)-35中心分析室环境条件记录

36ZYMJ-BG-04(GL)-36预防措施记录

37ZYMJ-BG-04(GL)-37环境变更确认记录

38ZYMJ-BG-04(GL)-38化学试剂领用登记表

39ZYMJ-BG-04(GL)-39剧毒品领用登记表

40ZYMJ-BG-04(GL)-40仪器设备档案记录簿

41ZYMJ-BG-04(GL)-41仪器检定（校验）周期表

42ZYMJ-BG-04(GL)-42仪器出入库记录

43ZYMJ-BG-04(GL)-43年度仪器检定登记表

序号标识号表格名称

44ZYMJ-BG-04(GL)-44仪器设备一览表

45ZYMJ-BG-04(GL)-45仪器设备管理卡

46ZYMJ-BG-04(GL)-46仪器设备使用记录

47ZYMJ-BG-04(GL)-47仪器设备运行检查记录

48ZYMJ-BG-04(GL)-48仪器设备维护记录

49ZYMJ-BG-04(GL)-49仪器设备维修记录

50ZYMJ-BG-04(GL)-50仪器设备自校记录

51ZYMJ-BG-04(GL)-51仪器校验记录

52ZYMJ-BG-04(GL)-52偏离反馈和纠正记录

53ZYMJ-BG-04(GL)-53质量事故与差错登记表

54ZYMJ-BG-04(GL)-54外部采购审批表

55ZYMJ-BG-04(GL)-55供应（服务）商品登记表

56ZYMJ-BG-04(GL)-56仪器设备期间核查记录表

57ZYMJ-BG-04(GL)-57文件控制管理制度

58ZYMJ-BG-04(GL)-58分包评价记录表

59ZYMJ-BG-04(GL)-59纠正措施记录

60ZYMJ-BG-04(GL)-60质量控制计划表

61ZYMJ-BG-04(GL)-61内部质量控制数据统计表

62ZYMJ-BG-04(GL)-62检测检验方法证实/偏离确认评审表

63ZYMJ-BG-04(GL)-63检测检验方法证实/偏离申请审批表

64ZYMJ-BG-04(GL)-64危险源辨识.风险评价表

65ZYMJ-BG-04(GL)-65废液处理记录

66ZYMJ-BG-04(GL)-66纯水机水质监控记录

67ZYMJ-BG-04(GL)-67项目工作计划

68ZYMJ-BG-04(GL)-68验收监测合同书

69ZYMJ-BG-04(GL)-69环境监测委托单

70ZYMJ-BG-04(GL)-70送检样品委托单

ZYMJ-BG-04(GL)-01

质量体系文件发放记录

领用人

序号文件编号文件名称领用科室领用日期备注

（签名）

ZYMJ-BG-04(GL)-02

内部审核报告

审核

目的

审核

范围

审核

依据

审核

方法

审核审核日期

人员

内

部

核

审审核日期及审核计划实施情况：

述

综

不符不合格项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题：

合

项

的

统

计

分

析

管理体系运行情况总结及符合性、有效性结论：

审核组长：质量负责人：

日期：日期：

ZYMJ-BG-04(GL)-03

内部审核检查记录表

检查部门:检查类别:检查时间:

审核内容检查结果检查负责人意见

质量手册有关

章节的运行状

况及符合度

程序文件的运

行状况及符合

度

作业指导书的

运行状况及符

合度

记录报表的运

行状况及符合

度

检查结论与意见

检查组成员：

组长（签章）：

年月日

ZYMJ-BG-04(GL)-04

年度内部审核计划

审核目的

审核范围

审核依据

审核组成员

审核日期

日期审核要素受审核部门审核员

首次会议

审核组沟通

内审组汇总审核结果

末次会议

编制:审批:

ZYMJ-BG-04(GL)-05

内审检查表

共6页第1页

受审核部门审核

审核员

部门负责人日期

手册条款审核要点检在记录Y/N

4.1

依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、

4.1.1结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在

法人单位授权。

4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。

检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循

4.1.3客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应

不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检

4.1.4测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事

检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不

得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。

检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电

子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中

4.1.5

所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保

密措施。

4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。

检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力

保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术

4.2.1

人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所

需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。

检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理

体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入

4.2.2检验检测的全过程：确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；

满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体

系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。

检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全

面负责技术运作;质量负贡人应确保质量管理体系得到实施和保持;应指定关键管

4.2.3

理人员的代理人。

检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并

4.2.4

经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。。

（续页）内审检查表

共6页第2页

受审核综合办部门审核

审核员

部门公室负责人日期

手册条款审核要点检查记录Y/N

检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提

出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证

4.2.5

上岗。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员

包括实习员工进行监督。

检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培

4.2.6训需求和实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。培训计划应适应检验检

测机构当前和预期的任务。

检验检测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的

4.2.7记录，并包含授权和能力确认的日期。

43具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。

检验检测机构应具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求的场所，包括固定

4.3.1

的、临时的、可移动的或多个地点的场所。

检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以

4.3.2外进行检验检测或抽样时.，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测

标准或者技术规范的要求。

检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，

4.3.3应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验

检测活动。

检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环

境的因素。检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以

4.3.4

防止干扰或者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根

据特定情况确定控制的范围。

4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。

检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求

4.4.1的设备和设施。用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。检验检

测机构使用非本机构的设备时，应确保满足本准则要求。

检验检测机构应建立和保持检验检测设备和设施管理程序，以确保设备和设施的配

4.4.2

置、维护和使用满足检验检测工作要求。

检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，

4.4.3包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用

前，应采用检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测的要求，并标识其状态。

检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。用于检验检测并

对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一性标识。检验检测设备应由经

4.4.4

过授权的人员操作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检测机构的直接控制，

应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查。

设备出现故障或者异常时，检验检测机构应采取相应措施，如停止使用、隔离或加

4.4.5贴停用标签、标记，直至修复并通过检定、校准或核查表明设备能正常工作为止。

应核查这些缺陷或超出规定限度对以前检验检测结果的影响。

检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序。可能时，标准物质应溯源到SI单

4.4.6

位或有证标准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质进行期间核查。

（续页）

内审检查表

共6页考存3页

手册检查

审核要点Y/N

条款记录

4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。

检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，应将其政

4.5.1策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，管理体系文件应传达至有关人员，

并被其获取、理解、执行。

4.5.2检验检测机构应阐明质量方针，应制定质量目标，并在管理评审时予以评审。

检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文

4.5.3件的批准、发布、标识、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。

检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、

4.5.4合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。

检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给依法取得资质认定并有能力完

4.5.5成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书

面同意，检验检测报告或证书应体现分包项目，并予以标注。

检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品

4.5.6的程序。明确服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、验收、存储的要求，并

保存对供应商的评价记录和合格供应商名单。

检验检测机构应建立和保持服务客户的程序。保持与客户沟通，跟踪对客户需

4.5.7求的满足，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。

检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。明确对投诉的接收、确认、调查

4.5.8和处理职责，并采取回避措施。

检验检测机构应建立和保持出现不符合的处理程序，明确对不符合的评价、决

4.5.9定不符合是否可接受、纠正不符合、批准恢复被停止的工作的责任和权力。必

要时，通知客户并取消工作。该程序包含检验检测前中后全过程。

检验检测机构应建立和保持在识别出不符合时，采取纠正措施的程序；当发现

潜在不符合时，应采取预防措施。检验检测机构应通过实施质量方针、质量目

4.5.10标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审来持续改进管

理体系的适宜性、充分性和有效性。

检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检

4.5.11

索、保留和处置符合要求。

检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符

合管理体系和本准则的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持。内部审核

4.5.12通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。内审员须经过培训，

具备相应资格，内审员应独立于被审核的活动。检验检测机构应：

依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变化和以往的审核结果，

a)策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要

求和报告；

b)规定每次审核的审核准则和范围；

（续页）内审检查表

共6页第4页

受审核综合办部门审核

审核员

部门公室负责人日期

手册条款审核要点检查记录Y/N

C）选择审核员并实施审核；

d)确保将审核结果报告给相关管理者；

e)及时采取适当的纠正和纠正措施；

f)保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及做出审核结果的证据。

检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。管理评审通常12个月一次，由最高管

理者负责。最高管理者应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施，

4.5.13

确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。应保留管理评审的记录。管理评审输入

应包括以下信息：

a)以往管理评审所采取措施的情况；

b)与管理体系相关的内外部因素的变化；

c)客户满意度、投诉和相关方的反馈；

d)质量目标实现程度；

e)政策和程序的适用性；

f)管理和监督人员的报告；

g)内外部审核的结果；

h)纠正措施和预防措施；

i)检验检测机构间比对或能力验证的结果；

j)工作量和工作类型的变化；

k)资源的充分性；

1)应对风险和机遇所采取措施的有效性；

m)改进建议；

n)其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。

管理评审输出应包括以下内容：

a)改进措施；

b)管理体系所需的变更；

c)资源需求。

（续页）

内口审甲俣检旦查外表共46页皿第5工页

受审核综合办部门审核

审核员

部门公室负责人日期

手册条款审核要点检查记录Y/N

4.5.14检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标准方法、

非标准方法（含自制方法）。

应优先使用标准方法，并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前，应进行证

实。在使用非标准方法（含自制方法）前，应进行确认。检验检测机构应跟踪方法

a)的变化，并重新进行证实或确认。必要时检验检测机构应制定作业指导书。如确需

方法偏离，应有文件规定，经技术判断和批准，并征得客户同意。当客户建议的方

法不适合或已过期时，应通知客户。

非标准方法（含自制方法）的使用，应事先征得客户同意，并告知客户相关方法可

b)能存在的风险。需要时，检验检测机构应建立和保持开发自制方法控制程序，自制

方法应经确认。

4.5.15检验检测机构应根据需要建立和保持应用评定测量不确定度的程序。

检验检测机构应当对媒介上的数据予以保护，应对计算和数据转移进行系统和适当

地检查。当利用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、

4.5.16存储或检索时，检验检测机构应建立和保持保护数据完整性和安全性的程序。维护

计算机和自动设备以确保其功能正常。

检验检测机构应建立和保持抽样控制程序。抽样计划应根据适当的统计方法制定，

4.5.17抽样应确保检验检测结果的有效性。当客户对抽样程序有偏离的要求时，应予以详

细记录，同时告知相关人员。

检验检测机构应建立和保持样品管理程序，以保护样品的完整性并为客户保密。检

验检测机构应有样品的标识系统，并在检验检测整个期间保留该标识。在接收样品

4.5.18时，应记录样品的异常情况或记录对检验检测方法的偏离。样品在运输、接收、制

备、处理、存储过程中应予以控制和记录。当样品需要存放或养护时，应保持、监

控和记录环境条件。

检验检测机构应建立和保持质量控制程序，定期参加能力验证或机构之间比对。通

4.5.19过分析质量控制的数据，当发现偏离预先判据时，应采取有计划的措施来纠正出现

的问题，防止出现错误的结果。质量控制应有适当的方法和计划并加以评价。

检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方

4.5.20法的规定。结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。检验检测报告或证书应

至少包括下列信息：

a)标题；

b)标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；

c)检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点；

检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识

d)别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的

e)客户的名称和地址（适用时）；

f)对所使用检验检测方法的识别；

g)检验检测样品的状态描述和标识；

对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检

h)

测的日期；

（续页）

内审检查表

共6页第6页

受审核综合办部门审核

审核员

部门公室负责人日期

手册条款审核要点检查记录Y/N

对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽

i)

样计划和程序的说明；

J)检验检测检报告或证书的批准人；

k)检验检测结果的测量单位（适用时）；

检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符

1)

合性情况。

4.5.21当需对检验检测结果进行说明时，检验检测报告或证书中还应包括下列内容：

a)对检验检测方法的偏离、增加或删减，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件:

b)适用时，给出符合（或不符合）要求或规范的声明；

适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，

c)或客户的指令中有要求，或当对测量结果依据规范的限制进行符合性判定时，需要

提供有关不确定度的信息；

d)适用且需要时，提出意见和解释；

e)特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。

当检验检测机构从事抽样检验检测时，应有完整、充分的信息支撑其检验检测报告

4.5.22

或证书。

当需要对报告或证书做出意见和解释时，检验检测机构应将意见和解释的依据形成

4.5.23

文件。意见和解释应在检验检测报告或证书中清晰标注。

当检验检测报告或证书包含了由分包方出具的检验检测结果时，这些结果应予以清

4.5.24

晰标明。

当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时，应满足本准则对数据

4.5.25控制的要求。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检测类

型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。

检验检测报告或证书签发后，若有更正或增补应予以记录。修订的检验检测报告或

4.5.26

证书应标明所代替的报告或证书，并注以唯一性标识。

检验检测机构应当对检验检测原始记录、报告或证书归档留存，保证其具有可追溯

4.5.27

性。检验检测原始记录、报告或证书的保存期限不少于6年。

4.6符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求

ZYMJ-BG-04(GL)-06

管理评审计划

评审目的:

评审方式:

地点:

主要评审内容:

评审准备要求:

评审时间安排:

参加人员:

编制:日期:

审核:日期:

批准:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-07

管理评审报告

会议时间:

会议地点:

评审目的:

参加人员:

评审内容综述:

质量体系持续适宜性、充分性和有效性评价及评审结论:

纠正和预防措施决定和责任人:

编制:日期:

审核:日期:

批准:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-08

保证公正性和保护客户机密及所有权控制程序执行情况检查记录表

检查日期被查部门

检查人员

检查内容与要求

1客户是否提供了有关资料，任务单是否有醒目的“保密”标识;

2任务完成后对客户资料是否按保密程序处理；

3未经客户同意是否将有关资料或信息向外透露；

4传递结果的计算机是否设置密码；

5保密设施是否完好、齐全；

6保密资料的借阅是否有借阅记录。

检查结果

发现违规情况的处理

质量监督员:质量负责人:总经理:

ZYMJ-BG-04(GL)-09

会议签到表

会议名称

会议日期会议地点

参会人员

姓名职务姓名职务姓名职务

ZYMJ-BG-04(GL)-10

合同评审记录表

项目名称

委托单位

联系人联系方式

合同编号监测方案编号

评审内容

1、合同是否符合合同法规、4、分包或协作单位的工作条件

环保法规要求能否满足要求

2、合同内容和监测方案的符5、检测经费核算是否全面并符

合性合《甘肃省环境检测机构开展专

业服务收费标准》和财务制度

3、时间要求能否满足6、合同内容与客户要求相符情

况

审核意见

项目负责人

签字签字：年月日

合同管理员

签字：年月日

领导签发

签字：年月日

ZYMJ-BG-04(GL)-ll

不符合工作处理记录

受审核部门/人员部门负责人

审核员审核日期

不符合事实描述：

不合格依据：

不合格性质：

□严重□一般

对纠正行动的要求：

要求完成时间：

验证方式：口审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实资料进行评价

并在下次现场审核时跟踪验证实施的有效性。

□审核组对提供的纠正行动有效的证实资料进行确认。

□审核组于现场审核结束5日后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现

场验证。

审核员审核组长技术负责人

原因分析和拟采取的纠正措施：

科室负责人签名：日期：审核员：日期：

纠正措施效果的验证：

验证人员：日期：

ZYMJ-BG-04(GL)-12

检测质控记录

项目名称监测地点

监测内容监测时间

使用仪器设

测试方法

备型号、

样品数测试人员

平行样测

试结果

密码样测

试结果

加标回收

测试结果

其他质控

结果

仪器设备

运行情况

备注

质控：校核：审核：

年月日年月日年月日

ZYMJ-BG-04(GL)-12

检测质控记录（现场水质）（续）

项目名称

监测人

项目负责人员持

采样容器的选取是

否符合规范要求

采样容器质量检查

采样工具质量检查

样品是否固定

样品的固定是否满

足规范要求

监测点位

（是否与方案一致）

监测频次

（是否与方案一致）

采样是否规范

（简单描述采样情

况）

采样记录完整、全

（面、及时）

现场监测仪器校零

或校准

样品运输情况描述

样品储存情况描述

质控负责人:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-12

检测质控记录（现场气类）（续）

项目名称

监测人员

项目负责人

持证情况

监测仪器名称及仪

器编号

检定证书（是否经过

检定）

采样方法及容器选

取是否符合规范

采样容器质量

检查

吸收液质量检查

采样仪流量校

监测点位（是否与方

案一致）

监测频次（是否与方

案一致）

采样记录（完整、全面、

现场监测仪器校零

或校准

样品运输情况

描述

样品储存情况

描述

质控负责人:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-12

检测质控记录（现场噪声）（续）

项目名称

监测人员

项目负责人持证情况

监测仪器编号

检定证书

（是否经过检定）

噪声仪校准检查

监测点位

（是否与方案一致）

监测频次

（是否与方案一致）

气象条件是否规范要

求

监测是否规范（简单

描述采样情况）

原始记录

（完整、全面、及时）

其他情况

质控负责人:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-12

检测质控记录（现场其它）（续）

项目名称

监测人

项目负责人员持

采样容器选取是否

符合规范

采样工具质量检查

监测点位

（是否与方案一致）

监测频次

（是否与方案一致）

采样是否规范（简单

描述采样情况）

采样记录

（完整、全面、及时）

现场监测仪器校零

或校准

样品运输情况描述

样品储存情况描述

质控负责人:日期:

ZYMJ-BG-04(GL)-13

质量监督记录

被监督部门/对象

监督情况描述：

监督员：日期：

原因分析：

责任人：日期：

采取的纠正/纠正措施

责任人：日期：

完成情况的验证：

监督员：日期：

ZYMJ-BG-04(GL)-14

泄密责任人处理意见表

泄密责任人

所在部门

泄密内容

违反程序、规

章制度情况

记录

责任部门意见

室主任签章：年月日

办公室调查结

论及处理

意见室主任签章：年月H

分管领导意见

签章：年月H

单位处理意见

年月B

ZYMJ-BG-04(GL)-15

张掖美洁环境保护技术有限责任公司

标准物质明细表

ZYMJ-BG-04(GL)-15

标准物质明细表

标准物质标准值定值有效

序号编号

名称（纯度或浓度）数量生产单位日期期限保管人备注

ZYMJ-BG-04(GL)-16

张掖美洁环境保护技术有限责任公司

标准物质领用记录表

标准物质领用记录表

ZYMJ-BG-04(GL)-16

序号标准物质名称标准物质编号领用量领用科室领用人领用时间剩余数量备注

ZYMJ-BG-04(GL)-17

现行有效受控标准及规范一览表

序号标准•规范名称标准号颁布日期受控号备注

ZYMJ-BG-04(GL)-18

在用受控文件发放记录

序号标准•规范名称标准号受控号领用人领用时间备注

ZYMJ-BG-04(GL)-19

年度验证比对•质控计划

计划提交

验证比对•质控时间

计划内容

质量监

督中心

技术要求

计划完成

部门及完

成时间

经费预算

（元）

质量负责人

意见

签章：年月日

技术负责人

意见

签章：年月日

站长

审批意见

签章：年月日

备注

ZYMJ-BG-04(GL)-20

环境检测委托书

张掖美洁环境保护技术有限责任公司：

遵照“中华人民共和国环境保护法”及有关法律、法规和现行环

境检测技术规范要求，现委托贵公司开展检测工

作。

监测类别：

口建设项目竣工环境保护验收监测

□环境影响评价监测

□环境质量调查监测

□污染源自动在线装置验收比对监测

□其他监测

委托方：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

（委托方盖章）年月日

检测委托单

委托单位名称

地址

邮政编码联系人

联系电话传真

送检人送检日期

项目名称

检测要求

样品类别水（）；气（）；固体（）;噪声。；其它（）

样品保存方式

常温（）；低温（）;添加固定剂种类：

（对送样而言）

测试内容

（样品数量）

样品编号

非标方法对方确认签名：

未认证项目对方签名：

确认

分包对方确认签名：

备注

委托方: