铁路物资储运作业管理规则

铁路物资储运作业管理规则第一章总则1.根据《铁路物资管理指南——规章制度》（1991）版和《铁路物资技术保管规程》以及有关的铁路运输、装卸技术操作规定，特制定本规则。2.本分公司第一、第二、第三配送中心是执行物资购销合同和保管库存物资的部门，物资入库应按业务部门下达的采购合同办理。第二章物资到达和提货3.整车到达3.1配送中心根据当月到货计划或到货函电，做好卸车的准备，并通知作业部和仓库；3.2配送中心接到车站到车预报后，查清到达货物的名称、规格、数量以及发货人和车种，并立即与对外作业管理员或仓库核实应否中转；3.3确认为入库货物后，作业部应立即与仓库联系，确定货位；3.4作业部应做好卸车准备，同时清理卸料区及专用线上可能存在的障碍物；3.5整车到达时，整车值班员引导机车对准货位，记录车种、车号和到达时间。4.启卸整车4.1卸车前整车值班员应检查车辆和铅封状况、覆盖物有无异状；4.2发现异状应立即通知车站来人共同启封检查货物，若发生数量短少、破损、要明确责任，并做好商务记录；4.3整车值班员要向作业人员交待注意事项，并现场监卸；4.4整车值班员要在货物上栓挂标牌或于明显处用油漆作出标记，写明发出站、车号、品名、件数、卸车日期；4.5同车拼装或外委卸车货物，要按收货单位分别堆放，做好标记，并通知收货单位提取，并核收装卸保管费用；4.6随车蓬布要折叠整齐，捆扎牢固，号码向外堆放，通知车站蓬布数量后，及时回送车站；4.7随车加固物要集中堆放，须回送的向车站索取“特价运输证明书”，及时办理回送事宜；4.8整车卸空后，将车内清扫干净，关好车门、窗，通知车站取车。及时到车站结算运杂费，并向财务报销；4.9整车应随到随卸，并在车站规定时间内卸完，防止造成延时罚款；4.10登记整车到达运输台帐；4.11物资入库24小时内填写交库证一式三份，一份经仓库签认后留存，另二份与随车清单及其他证件送仓库点收。5.倒运入库物资入库前，仓库应与作业部联系，如有配发料任务的，应扣除发料数量，剩余的倒运入库，以减少二次作业。6.零担提取6.1接到到货通知（含快件、邮件、空运件）后，业务人员应在规定的限期内办理提货；提货时依据运单（包裹单）核对实物，发现差错，要会同承运单位复验，索取商务记录，办理索赔；6.2登记零担到达记录、运输台帐；6.3填写交库证一式三份，一份经仓库签认后留存，另二份与随其他证件送仓库点收。并与库管员及时办理物资交接手续。7.市内提料7.1市内提料，由业务员办理提货手续；业务员提料时，负责物资外观检验、查点件数和索取技术证件，如遇有质量和数量问题，须征得业务部门同意后，方可提运；7.2提料应在提货期限内完成，逾期未提的要向领导汇报，说明原因；8.填写交库证一式三份，一份经仓库签认后留存，另二份与其他证件送仓库点收。并与库管员及时办理物资交接手续。9.供方送料业务或仓库受到送货单以后，通知作业部安排机力、人力、库区货位，做好卸车准备；10.无论整车、零担、市内提料、供方送料，都必须办理交库、入库手续。管库员应查点件数、查验外观无误后，在交库证或送货单上签收。第三章物资验收11.验收准备验收之前，库管员要：11.1准备资料（论货合同、交库证或交库单、技术证件或合格证等）；11.2准备计量和检验器具（量具、衡器等）；11.3申请作业机力、人力，安排落实垫料及覆盖物。12.验收数量12.1检斤计重物资一律按实重计算；金属材料以理论换算计重的，按换算计重验收，并记录换算依据、长度、件数；12.2带包装计重的物资，应同时记录毛重、皮重；定量包装计重的物资按比例抽查过磅；12.3计件物资要全部点清件数；带有附件或成套交货的机电设备，要点清主机、备件、附件、零件、工具等；12.4包装相同的小件物资，如包装完整可按5%——10%抽检，检验后要恢复原包装；12.5需进一步做理化性能检验的物资和检测复杂的物资，应送交检验部门检测、检验；12.6进口物资按国家商检部门的规定验收。13.填写点验单13.1仓库检验外观质量和点收数量无误后，填写点验单；13.2各种技术证件随物资收验；13.3点验单一式四份，（如无分公司业务部门的可减少一份），送分公司业务部门一份，客户一份，财务室一份，自留一份；13.4验收时间规定为：金属材料：三个工作日；其他物资：两个工作日；一次进料批量较大或者验收技术较复杂的物资，经厂长批准可延长验收时间。在库外墙上；23.9每个独立的仓库建筑根据需要配备足够的消防桶、斧、铲、钩、梯等消防工具；23.10在储存液体燃料的仓库附近，应配干燥清洁的消防砂，用木箱或桶装好，标明“消防用砂”字样；23.11管库员、作业部人员应懂得消防知识；23.12管库员上班后应先检查仓库有无异状，下班前进行防火检查，切断电源并锁闭门窗，门锁加封，钥匙交仓库负责人统一管理；备用钥匙分公司保卫部门保存一套；23.13门卫、巡守负责料场，仓库的夜间安全。第五章物资清查24.建帐、对帐和循环自点24.1仓库应建立收、发、存动态帐，季后五日前与财务、业务查对帐本；24.2制订自点计划，每月循环自点的项数不少于库存物资的15%。每次自点完毕，须填写自点记录。25.临时抽查25.1仓库负责人每月进行重点抽查；25.2分公司领导每季度组织检查组抽查；25.3节假日前，分公司主管领导组织安全检查25.4根据季节变化，主管领导组织对库存物资保管情况进行检查。26.检查内容26.1查数量：帐、卡、物是否相符，有无浮多、短少，机电设备是否齐备配套，附件工具是否齐全；26.2查质量：有无变质、锈蚀、破损、发霉、受潮等情况；26.3查保管方法：保管是否符合要求，料架、料区是否清洁卫生，库房有无露雨，料区场地有无积水、杂草等；26.4查计量工具：衡器、量具是否准确是否标识，是否在规定周期内校准，养护保管是否合理，是否在检定使用有效期内；26.5查安全状况：安全设施和消防设备是否齐全，各种危险品是否专库专柜隔离保管；26.7查技术水平：应知应会是否过硬。27.物资清查27.1每年第四季度进行物资大清查，具体办法按文件要求办理；27.2由分公司领导，财务、业务及有关人员组成清查领导小组，下设若干专业小组，负责清查工作；27.3按计量管理规定，对衡器、量具进行检定核准，已超过检定期的，应限期补检。27.4清查范围：27.4.1库存物资；27.4.2待检验的物资；27.4.3拒付、代保管的物资；27.4.4已配出待发运的物资；27.4.5委托保管物资。28.对清查范围的物资进行整理、整顿、维护、保养、自查自点；29.清查小组查对料卡，对照物资逐一查点数量、质量，填写物资清查记录，并与物资卡片、帐卡登记的数量核对，确认浮多短少、损坏变质等情况；30.处理浮多短少和确定贬值报废的物资，报分公司主管领导批准后调整帐卡。凡物资浮多短少和损坏变质，应查明原因，明确责任，落实考核，吸取教训，改进工作；31.编制清查报表和总结清查工作，并报有关领导和部门。28.清查处理28.1物资清查中发现盈亏，要查明原因，属于自然耗损的短少，由相关部门列销；属于其他原因造成的浮多短少，按业务作业标准报经有关领导、部门处理；28.2损坏变质物资，由仓库填写《物资验收记录》，注明原因，清查小组审核验证，确定损失数量，由财务部门核算残值，按审批权限和审批程序予以列销；28.3物资有变质、锈蚀迹象，仓库应根据物资维护保养办法，及时进行处理，并查明原因，订出改进措施；28.4长期积压无动态的库存物资，仓库应及时清理，向主管业务部门和主管领导报告，以便及时处理；28.5属于个人责任造成物资损失的，应追究个人责任。第六章出库配发29.确认凭证发料以主管业务部门下达的发料单或业务联系书为凭证，不得以其他任何形式代替；29.1抗洪抢险物资急需发料的，经公司领导批准后，可凭业务联系书（或电话通知）先行发料，发料后24小时内补办手续；29.2发料前管库员应查验发料凭证：29.2.1收料单位、合同号、物资品名、规格、型号、应发数量等项目是否填写齐全、清楚；29.2.2到站、收货人、付款单位开户行、帐号、纳税登记号是否填写清楚；29.2.3发料单是否超过供应期；29.2.4填开发料单人是否签认；30.检斤配发30.1坚持先重点，后一般，先急后缓，先远后近等原则配料；30.2提报备料所需的机力、人力计划，确定备料货位；30.3校准衡器;30.4应附的产品合格证、说明书、化验单、材质证明书在发料时一并附给，不得遗漏；分割发料时，应先附给化验单、材质证明书抄件；30.5按发货凭证配发，不得超公差增减；30.6需要包装的物资，要及时办理包装申请；30.7填写磅码单和堆码记录。31.检查核对31.1发料要坚持三检核对制。三检查：①发料凭证是否正确无误②发出的物资的品名、规格、数量、件数是否与发料凭证相符③应附的技术证件与有关资料是否齐全。三核对：①发料凭证与帐卡核对②发料凭证与发出实物核对③库存结余与帐卡核对。32.签收凭证32.1发运中，由管库员填好实发数，注明件数、附件，与业务部门承办人点交实物，接收人在发料单仓库留存联上填写受理日期并签认。整车发运以后，业务部门承办人应在发料单仓库留存联上填写发出日期及车号返给仓库，管库员在业务整车发运记录上签收发货单仓库存联。32.2零担、快件、邮件发运中，由管库员向包装组当面点交凭证和实物，包装人员在发料单仓库留存联上签收；物资发出后，由业务运输员填写发出日期及运单号，返给仓库，管库员核对凭证无误后，在登记薄上签认；32.3办理送料时，仓库与送料人员当面点交，送料人在发料单仓库留存联上签字并填写日期、收料人签章后在登记薄上作好记录；32.4用户自提物资时，仓库核对凭证无误后向领料人当面点交，提料人应在“运务栏”中签章并填写日期，在车号栏中填写提料汽车牌照号。33.登记帐卡33.1核对发料凭证，及时登记卡片；33.2登记卡片要字迹工整、清楚。第七章承运包装34.业务部门受理发料单34.1认真核对发货单并核点实物规格、型号、数量；34.2核对无误后在发料单仓库留存联上加盖受理印章。35.组织包装35.1根据运输方式，依据包装标准及物资的外观特征、体积确定包装方式，选择合适的包装材料；35.2根据物资性质分类包装，易碎细散物资与大型笨重的物质要分别包装。35.3危险品及其防震、防湿等有特殊要求的物资，外包装上粘贴、涂写、拴系明显标志；35.4包装危险品按规定谨慎作业；35.5在确保物资运输安全的前提下，尽量使用修复的包装容器或代用材料；35.6一箱多料包装时，装箱人应按包装实物填写“装箱单”、注明日期，并将“装箱单”封入“装箱袋”的箱35.7一箱多料包装时，要编明箱、包号，除按第七项要求实施包装作业外，还要在有“装箱袋”的箱外，粘贴“装箱单在此箱”标记;35.8包装完毕，要清理包装场地。36.整理集中36.1包装完毕后，对照料单查点件数，过磅计重；36.2将货物集中至待发货位，顺序堆码，妥善保管。37.点验交接37.1已包装待发的物资，业务运输员提取时应核对装运清单、编号、件数，在留存的装运清单上签认，注明提取日期；37.2整车包装物资仓库与整车或押运人员要点交种类、件数，并详细注明各包装箱物资分类，及有关注意事项；37.3包装物资发出后，如发生数量差差，或因包装不良造成的经济损失，由包装人负责。第八章办理发货38.编报整车计划38.1根据供应计划、供应合同和发料凭证或发料通知，每月按规定时间向承运单位提报下月整车计划；38.2根据批准输计划，按规定日期向车站提报旬装车计划；38.3同一到站，两个以上收货人的物资，如运价率相近，可拼装整车发运。不同到站，而同一中转范围的物资，有卸车能力的，可组织整零发运;38.4由于情况变化或任务增加，需要计划外车皮或变更到站时，要在规定时间提报追加或变更手续。39.提报运单39.1根据批准的旬计划，业务部门按规定时间向车站提报运单及装运清单；39.2零担运单（附装运清单）按物资去向，由运务员向发站申报；39.3根据物资的特殊用途、类别、性能，运务员在运单上注明“抢险救灾”、“危险品”等标记。40.装运整车40.1业务员根据发料单或装车清单，核对货位上的待发物资；40.2车皮到达前，整车值班员要通知作业部做好装车准备；40.3送进车皮时，整车值班员要引导进入货位；40.4装车前整车值班员要检查车辆技术状况是否完好；40.5整车值班员要向作业班组交待装车顺序、要求及注意事项；40.6作业班组应在限定时间内完成装车；40.7装车完毕后，整车值班员检查装载是否平稳牢固，车门是否关好、施封是否正确，蓬布是否苫盖良好、捆牢；40.8向车站报告装车完成时间车号、封号、蓬布号，登记整车发料登记薄;40.9电报通知收货人，注明物资品名、件数、车号、发出日期。41.发送零担41.1业务运输员取回批复的运单后要及时申请机力、人力、通知包装库做好发运准备；41.2按承运日期、货位顺序组织中转装运；41.3发运前要复核到站、收货人、品名、件数，监督装运，保证货物安全；41.4危险品发运前，要检查有效防护措施，确保运输安全；41.5防洪、抢险、救灾等急用物资应迅速发出，并电报通知收料单位；41.6集装箱发运的物资，要认真检查箱体、确认箱号、施封等情况；41.7填写零担发料登记薄；41.8未按供应期发出的物资，应专项统计，有部门经理督促处理；42.发送快件、邮件42.1整车发出后，填写整车发料登记薄，在发货单上加盖整车发出日期章，填写车号；42.2零担（包括快件、邮件)发出后，填写零担（快件、邮件）发料登记薄，在发货单上加盖零担（快件、邮件）发出日期章，填写运单号码，返回仓库登记帐卡；、42.3将办理托收的各种单据一并交财务办理托收；42.4由于合同变更或车皮计划消减以及运输方式改变等原因，需分割发料时，应统一由仓库填开分割发料单：42.4.1物资未出库前，业务运输员应通知仓库管库员，按变更后的物资数量、车数配料，并填开分割发料单；42.4.2物资已出库而未发出时，业务运输员通知仓库管库员共同清点后，进行分割；42.4.3特殊原因事先无法通知时，业务运输员在装车时要切实点清装载件数，再与仓库共同清点尾数，填写分割单。第九章送料和自提料43.汽车送料43.1用火车发运物资时却又困难时，经征得用料单位同意后，可安排汽车送料；4