医院仓库管理规章制度

第第页医院仓库管理规章制度医院仓库管理规章制度1为保证医院各级各项物资保管恰当，调度与使用合理及时、有效，订立本制度。一、适用范围1、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维护和修理料子等均有库房保管，并适用本制度。二、库房管理要求1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。2、各种物资按类存放，次序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。3、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。4、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。5、保管人员应了解掌握各类物品的.性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止挥霍。6、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必需经院领导批准。7、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严谨烟火。三、出入库管理流程1、物资领用时必需持有院领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货；2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清楚完整；3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜；四、安全管理要求1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。3、库房严谨私拉乱接电源及电器。4、库管员应珍惜好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。5、库房门窗应常常检查有无损坏，库房门应随开随关。6、库管员下班离库前必需巡库一次，清盘问题隐患。医院仓库管理规章制度2一、认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院集体利益。二、加强计划管理，通过会计核算及正确的反映计划执行情况。每月报计划，由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应工作，防止积压为标准。三、一切物资入库时必需在规定时间办理验收入库手续。入库前必需检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不。①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不过期。五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的'帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符。报表要准确并与财务相符。六、物资发放须按计划执行而且有确定批准手续，不符合手续的不得发放并保管好原始凭证。七、各科室使用的物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度。物资出入要有确定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝挥霍。八及时掌握市场信息，依据医院临床、维护和修理等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好猜测和采购的决策。九、采购工作必需做到坚持原则、掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在。做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。十、库存物资必需按规定合理损耗。低质易耗物、仓库报废物资必需每月或每季度一报，经财务、审计等部门查看、审核后报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做账务处理。十一、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作疏忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重予以严格处理。十二、物资出入库必需点数、过称，做到帐、卡、物相符。物资不得显现损坏、变质、短缺等现象。医院仓库管理规章制度3一、库房管理1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、乾净、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，掌控支出本钱。3、保障供应，确保医疗需求。二、入库制度1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包含：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必需及时办理入库手续，全部医用品在入库时必需有发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥当保管或请采购人保管。4、库房管理员依据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保管一联，库房二联。5、依据入库单输入库房明细帐。三、出库制度1、全部医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随便借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人供应领用单（包含请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必需经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必需登记。4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。5、常用物资各使用部门原则上每详细库房领用一周所需物品（依据淡、旺季充分估量），禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法供应，领物人必需书面说明理由。7、领取的.置入物（晶体）等料子应妥当保管，毎次领用时要及时登记，未用料子应及时退回库房并取消登记。8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月末为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特殊请领原因除外（晶体、临时活动）。四、月末盘点1、每月末27号库房管理员依据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，依据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份（库房、财务各一份），由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点（有财务人员参加）并制作盘存表，盘存表一式二份（库房、财务各一份）。3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。五、资产清查制度1、平常随机抽查，一年总盘点，反应资产增减更改，据实反应盈亏。2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。3、器械、固定资产各科室建立明细帐。4、科室之间资产的借、换、调更改必需办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门（调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联）5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高资产的利用率。六、报损制度1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关流程报批。2、其它物资报损，需由其部门负责人填制报损申请，经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。医院仓库管理规章制度4一、仓库管理人员应熟识本仓库存放物品的性质、保管方法及注意事项。二、库内存放的产品要按规格排列整齐。三、库内应保持良好的.通风。四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的产品。五、定期检查消防器材有效期