质量手册新版

广东金华城建设工程有限公司文献编号:QM/JHC-2023质量管理手册(版本：A/0)（依据GB/T50430-2023GB/T19001-2023编制）编制：梁平庚审核：李照雄批准:李子霖2023年03月1日发布目录01.发布令02.任命书03.公司简介1.总则2.术语3.质量管理体系基本规定4.组织机构与职责5.人力资源管理6.施工机具管理7.投标及协议管理8.建筑材料、构配件和设备管理9.分包管理10.工程项目施工质量管理11.施工质量检查与验收12.质量管理自查与评价13.质量信息和质量管理改善附图一：公司管理体系组织机构图附图二：过程职能分派表附图三：施工过程流程图0.1管理手册颁布令为了进一步使公司提供连续满足建设单位、建设工程质量和合用法律法规规定，规范公司的质量管理行为，促进公司提高质量管理水平，为社会提供优质建筑，依据GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系—规定》标准和GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》的规定，结合公司自身管理水平及施工的工程的特点，建立质量管理体系，编制了《管理手册》，该手册规定了公司质量管理体系的组织结构、职责，并对管理职责，资源管理、投标及协议管理、分包管理、产品实现及测量、分析和改善的各个过程进行控制与连续改善。现执行予以发布，并于2023年03月01日实行。公司所有部门和全体员工，必须遵照执行手册中各项规定，为有效实行和连续改善质量管理体系、增强顾客满意而努力工作。总经理：李子霖2023年03月01日0.2任命书为有效贯彻GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》和GB/T19001-2023《质量管理体系—规定》，保证公司质量管理体系的顺利实行并得到连续改善，特任命李照雄同志为公司管理者代表，其职责和权限如下：保证质量管理体系所需要的过程得到建立、实行和保持；向总经理及时报告质量管理体系的运营情况，以及需要改进的方面；促进公司全体员工形成满足顾客规定的意识；负责就质量管理体系相关事宜与认证机构，征询机构等相关方的联络。总经理：李子霖2023年03月01日0.3公司简介广东金华城建设工程有限公司，组建于2023年，具有房屋工程施工总承包贰级资质，装饰、地基与基础、土石方、机电、体育场地、城市绿化、市政工程总承包叁级资质的综合类施工公司，公司注册资金5492.2万元，净资产5642万元。可承担下列房屋建筑工程的施工：（一）28层以下、单跨度36米以下的房屋建筑工程；（二）高度120米及以下的构筑物；（三）建筑面积12万平方米及以下的住宅社区或建筑群体。公司自成立以来坚持“一业为主、上下发展、以质求胜”的公司发展思绪，通过数年的卧薪尝胆、励精图治、初步形成公司发展核心板块的格局，公司先后参与了广州市师范学校学生宿舍楼、体育运动场、足球场；广州市第四中学体艺楼；广州市第一中学行政楼、实验大楼；广州市第六中学教学楼、行政综合楼；广东省交通技工学校图书馆和教学办公楼（连体）、学生宿舍楼、体育运动场、足球场；广州市科学城总部经济一期二标4、5、6栋办公楼；广州市越秀山体育场；广东省农业科学院G-1栋室内装修博士大楼；省职业病院大楼装修等，公司所承接施工的各项工程均一次性通过竣工验收，合格率达100%，其中优良率为80%以上，获广东省样板工程、五羊杯、广州市样板工程、文明工地共10多项荣誉称号，并得到各级地方建委主管部门的一致好评。公司拥有一批素质好、业务技术精、工作效率高、作风硬、纪律严明、管理科学的专业人才，有职称的工程技术及经济管理人员150余人，一级建造师12人，二级建造师23人，公司通过对员工的技术教育和知识考核，强化公司上至领导下到员工的学习培训上岗，掌握和运用新技术、新设备、新工艺，现公司拥有塔吊、进口挖掘机、装载机等大中型施工机械设备，共计100余台（套），总功率14836千瓦。公司在快速发展的同时也哺育了“金华城建、永创精品”的公司文化，形成了具有公司特色的四种精神，敢为人先、开拓奋进的创新精神；艰苦奋斗、不计得失的公司精神；不畏艰险、全心投入的拼搏精神；自强不息、敢于攀登的敬业精神。公司注重质量、环境、安全管理，并将通过2023年GB/T50430及ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系“四标一体化”体系认证，公司制定了质量、环境、职业健康安全方针目的，并切实按方针目的进行实行。公司坚持以诚为本、重义守信、以诚待客、以诚取信、以一流的产品、一流的服务奉献社会、服务客户，先后被茂名市政府评为“重协议守信用”信誉建筑公司。广东金华城建设工程有限公司1.总则1.1公司按照GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》和GB/T19001-2023《质量管理体系—规定》建立了管理手册，管理手册明确了公司的质量方针和质量目的的管理、组织机构及管理职责、资源的配备及管理、投标及协议管理、分包管理、产品实现过程所需的材料、构配件和设备管理、施工质量的检查及验收、工程竣工交付使用后的服务、自查与评价及信息管理和质量管理改善等质量管理体系所需的过程的管理，并依据体系规定编制程序文献和相应的管理制度。建立该文献化的体系在于：a)采用GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》和GB/T19001-2023《质量管理体系—规定》是公司的一项战略性决策，旨在加强施工质量管理和施工的过程控制，也是公司对施工过程的质量管理监督、检查和评价的依据之一，在满足国家现行有关的标准规范的基础上，为广大建设单位消费者提供连续满意的产品和服务。b)本手册是对对公司在钢结构专业工程的设计施工、安装和服务过程中的各项管理工作进行综合管理，以提高工程质量，旨在提高顾客满意。c)为公司提供连续改善的框架，不断提高公司的管理水平。d)通过数据分析与解决，建立连续改善的数学模型，寻找可连续改善和纠正/防止措施的机会，做到防止为主。本手册在制定过程中采用质量管理的八项原则：a)以顾客为关注焦点；b)领导作用；c)全员参与；d)过程方法；e)管理的系统方法；f)连续改善；g)基于事实的决策方法;h)与供方的互利关系。1.2本手册是公司建立质量管理体系的大纲性文献,既用于内部连续改善,又用于顾客对公司的质量管理体系审核,还可用于认证中心对公司的推荐注册审核。经公司确认，删减GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》中10.3条款和GB/T19001-2023《质量管理体系规定》中的7.3条款，理由为公司无设计资质，完全按照甲方提供的图纸进行施工作业，删减后不影响公司提供合格产品的能力与责任。2．术语2.0.1质量管理活动qualiPYmanagementaction为完毕质量管理规定而实行的行动。2.0.2质量管理制度qualiPYmanagementstatute按某些质量管理规定建立的、合用于一定范围的质量管理活动规定。质量管理制度应规定质量管理活动的环节、方法、职责。质量管理制度一般应形成文献。需要时，质量管理制度可由更加具体的文献规定加以支持。2.0.3质量信息qualiPYinformation反映施工质量和质量活动过程的记录。2.0.4质量管理创新qualiPYmanagementinnovation在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、减少质量管理成本而实行的质量管理制度、活动、方法的革新。2.0.5施工质量检查qualiPYinspection施工公司对施工质量进行的检查、评估活动。2.0.5本管理手册还采用ISO9000：2023《质量管理体系—基础和术语》的术语和定义及在工程设计和施工管理过程中，将按照国家有关的标准和规范中规定的术语和定义进行操作。3．质量管理体系基本规定3.1一般规定公司按照GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》和GB/T19001-2023《质量管理体系—规定》规定建立质量管理体系，形成文献，加以保持和实行，并予以连续改善，为此要达成以下规定：a)、公司的重要过程为产品实现过程和质量管理体系过程(相相应的分别是质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、监视、测量分析和改善，为保证施工和工程建设的需要，总经理必须提供必要的资源（涉及基础设施、工作环境、信息、人员、技术、财力及保证施工过程的施工设备、监视和测量工具等）b)、根据质量管理体系及施工过程管理的记录、现场监督检查和评价及调查分析等方式对质量管理和施工过程进行监视和测量。c)、公司根据监视和测量的结果，对施工过程和质量管理体系运营过程的策划结果的符合性进行验证，对施工过程和体系运营过程中的已发生和潜在的问题采用纠正和防止措施，以保证质量管理体系和工程质量的连续改善；经辨认我公司目前体系运营过程中，无分包过程。3.2质量方针和质量目的3.2.1公司的质量方针为：“遵守法规重守协议，诚信科学管理；技术进步塑造精品，追求卓越连续创新”。3.2.1.1质量方针是我公司实行质量管理活动的宗旨和质量方向，并通过具体的质量目的和实行质量管理体系加以贯彻，是质量目的的框架。3.2.2.2质量方针解释：保证质量管理的适宜性和有效性、充足性，体现了：A.遵守国家法律、法规，满足协议约定的质量规定；B.在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足限度，树立施工公司在市场中的良好形象；C.追求质量管理改善，提高质量管理水平。3.2.2.3在制定与贯彻实行质量时应：a)质量方针与本公司宗旨相适应，以概括、简明、形象的语言表达我公司连续提高产品和服务质量的追求。b)围绕以顾客为关注焦点充足体现对顾客规定的承诺；c)为制定的评审质量目的提供框架，按照我公司质量方针制定相应的质量目的，进行分解贯彻；d)全公司要广泛进一步宣传质量方针，使质量方针真正贯彻贯彻到各项质量管理活动之中，使全体员工对的理解并坚决执行；e)公司应对质量方针的适宜性进行评审，必要时进行修改，执行《文献管理程序》。3.2.2质量目的（公司总目的）1、单位工程自检合格率达100%；2、竣工验收合格达100%；3、顾客满意率达95%以上，3年内以每年1%递增；保证目的在各职能部门和层次得到分解且实现。3.3质量管理体系的策划和建立3.3.1我公司的质量管理体系策划按照GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》和GB/T19001-2023《质量管理体系—规定》规定进行。3.3.2当组织机构、人员、产品或质量管理体系发生变更时对质量管理体系进行策划。3.3.3策划内容a)质量管理体系运营的质量目的；b)质量管理体系运营所需的文献、过程、资源等；c)质量管理活动、互相关系及活动顺序；d)质量管理组织机构；e)质量管理制度；f)各阶段的划分、运营的策划及需要的监督措施方法。3.3.4策划的原则：应与管理手册的过程相一致。3.3.5质量计划：根据质量管理体系策划形成质量计划，以文献形式下发，具体执行《文献管理程序》。3.4质量管理体系的实行和改善对质量管理体系的运营和实行监督由行政人事部归口管理，对质量目的所达成的结果定期进行质量分析，对于达成目的要进一步制定新的目的；对于未达成目的，要制定措施，采用相应的纠正和防止措施，以达成并超过既定的目的。3.5文献管理3.5.1总则公司按照GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》和GB/T19001-2023《质量管理体系—规定》规定制定并实行质量管理体系，其文献涉及；质量方针和目的；管理手册；质量管理体系的说明及范围管理体系的支持性文献（涉及形成文献化的管理程序和管理制度）公司为保证其过程有效策划、运营和控制的作业指导书等文献所覆盖工程建设和施工过程的所需记录.公司文献的多少和详略取决于：(1)公司人员多少；(2)公司的过程及其互相作用的复杂限度；(3)公司的人员素质和能力。h.质量管理体系应形式文献，并得到贯彻实行和连续改善。(1)文献的规定应与公司实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目的及范围等的变化，应及时修改质量管理体系文献，必要时进行评审，保证其适宜性、有效性和充足性，执行《文献控制程序》的有关规定；(2)文献可呈任何媒体形式，如纸张、光盘或照片、样件等，按规定求进行管理。3.5.2管理手册3.5.2.1.公司按照GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》和GB/T19001-2023《质量管理体系—规定》规定，并结合实际编制而成。其内容涉及了标准的所有内容。(1)本手册拟定公司的质量方针和质量目的，实行有效的质量管理体系，并通过公司质量管理规定的所有程序以及规范化的作业文献涉及过程和互相作用的表述加以实行。3.5.2.2．认证范围房屋建筑工程的施工和服务。重要职能部门有行政人事部、工程部、质安部（含项目部）、经营部、财务部。3.5.2.3．本手册为受控文献，由总经理批准实行，手册由行政人事部统一负责管理，不经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外的人员，手册持有者调离工作岗位将手册归还行政人事部，由行政人事部办理登记手续。3.5.2.4．手册持有者不得在手册上乱涂乱画，不得涂改，必须妥善保管。手册使用期间，如有修改建议将建议反馈到行政人事部，由行政人事部按《文献管理程序》有关规定统一汇总。行政人事部应定期对手册的合用性和有效性进行评审，必要时进行修改。3.5.3文献管理本公司编制了《文献管理程序》，规定了对质量管理体系的文献和技术资料进行控制的规定。3.5.4记录管理本公司编制了《记录管理程序》，规定了对质量管理体系的记录进行控制的规定。4.组织机构和职责4.1一般规定4.1.1总经理通过以下活动，对建立、实行、保持和改善质量管理体系的承诺提供证据：通过学习、培训、会议、宣传等方式，向员工宣传《中华人民共和国建筑法》、安全技术规范、施工规范、工程验收规范、预决算定额规范及产品质量法、安全生产法等法规，使公司员工树立质量意识，结识到满足顾客的规定和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是最基本的规定，关系到公司的生存和发展；负责制定并批准公司的质量方针和目的；每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审，以保证质量管理体系的连续改善；保证质量管理体系运作获得必要的资源，执行《人力资源管理程序》、《施工机具管理程序》和《工作环境管理程序》等管理文献的规定。4.1.2以顾客为关注焦点总经理应把增强顾客的满意限度作为公司质量管理的出发点和归宿点，宣传并贯彻，使全公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识，贯彻顾客是公司的衣食父母和顾客永远是对的观点。4.1.3与建设单位单位洽谈、议标等形式理解顾客的规定，执行《工程项目投标管理制度》及《工程承包协议管理制度》、《与顾客有关过程管理程序》；4.1.2全公司应将顾客规定和盼望，通过对施工过程的策划，执行国家的相关法律法规，将顾客的规定转化为本组织的规定；项目部领导职工，严格按照顾客的规定及施工安装规范进行施工和安装，保证工程质量，技术质检部严格按照规定对工程质量进行验收，以满足顾客和法律法规的规定，并执行《管理评审管理程序》和《文献管理程序》，适应顾客规定，满足顾客规定。4.1.3技术质检部应定期对建设单位进行回访，分析施工及质量管理体系需改善的方面，满足并超越建设的规定和盼望。为保证顾客的满意和增长顾客的忠诚度，对顾客实行监视和测量（见8.2.1章）4.2组织机构公司设立与管理体系相适应的组织机构，公司总经理明确各相关职能部门和各类人员的职责权限及互相关系。（具体见附录：组织机构图和职能分派表）4.3职责、权限与沟通4.4.1职责和权限4.3.1.1总经理：负责认真贯彻国家有关质量工作政策法规，对工程质量及管理负责做出管理承诺，制定公司质量方针和质量目的，并以文献的形式批准发布，采用有效措施保证各级人员理解质量方针和目的，并坚持贯彻执行。拟定公司的组织机构和各部门的职责和权限。任命管理者代表，并为有效开展工作提供必要条件。批准发布管理手册，定期对质量管理体系进行管理评审，以保证连续有效地满足所选用的标准和满足公司质量方针和目的的规定。对质量管理体系进行策划，以实现质量目的和保证质量管理体系实实行并保持连续改善。)以顾客为关注焦点和增强顾客满意为目的，保证顾客的规定予以满足。为质量管理体系有效运营提供充足的必要的资源。4.3.1.2行政人事部：a在管理者代表领导下负责具体实行中的协调和考核，并协助管理者b表对质量管理体系文献的编制、修改、控制工作和内部质量体系审核工作，及记录的归口管理。c负责编制人员培训计划，并组织实行和保持。d负责记录技术的归口管理，对质量管理体系运营加以分析，提出改善意见。e负责质量体系运营的信息反馈和采用纠正和防止。f受管理者代表委托，就质量体系有关事宜与外界各方联络。4.3.1.3经营部：负责招投标信息的收集工作，负责参与建设单位的招投标发布会，负责对招投标文献的评审工作，提出是否参与招投标的意见，，负责参与建设单位的开标会议，负责编制工程竣工后的决算。负责顾客满意方面信息的收集、汇总、分析。4.3.1.4工程技术部：1）负责公司的施工工程任务的平衡和下达，工程施工的管理工作和施工计划的控制，2)责公司的施工设备的管理工作，设备购置计划的审核、验收、安装，维修计划的审核，维修的验收，平常检查，3)负责公司采购建筑材料的分类明细表的编制，合格供方的评价、选择和建立，监督检查各项目经理部按合格供方名录进行采购。4)负责公司技术文献、施工图纸、技术标准的接受、发放、存档。5)负责施工技术资料的整理、归类存档及保管工作。6)负责施工过程的技术交底工作。7）负责提供采购产品及外协件的技术文献拟定生产正常运营，并进行检查和控制。8）包责评价和选择分包方，并对分包方的施工过程进行监督和控制。9）负责对项目经理部的管理工作，负责公司技术管理工作，4.3.1.5质量安所有：1)参与工程竣工的验收工作；2)负责公司所有的项目部所进原材料的检查工作；5.3.1.6项目部的职责和权限：负责公司安排的项目工程的施工方案的制定、实行。负责施工工程的全过程的质量的控制和施工安全的控制。严格按照上级有关法令、法规、标准、操作规程执行，全面履行协议的条款。负责项目经理部的人员管理，施工机具、建筑材料、构配件、监视和测量设备的管理。负责施工项目所需材料的采购，管理。负责施工项目竣工的交验和交付后的服务工作。负责对本项目部各种人员的培训，涉及承包工程队的施工工人的管理和教育。负责工程的施工安全。负责对发包方所提供的建筑材料、构配件和设备的维护及管理。4.3.1.7总工程师：a.对全公司的工程质量、技术管理负全面技术责任；b.协助总经理贯彻实行公司管理方针、目的、质量策划、环境和职业健康安全管理方案；c.参与投标标书、工程协议的评审工作；d.负责对公司所承建的大型工程招投标的施工组织设计编制、审核、批准工作；e.负责组织学习、贯彻施工操作规程、设备维护和检修规程、安全技术规程和施工技术标准；f.参与重大工程质量事故的裁定和解决工作；g.领导主管业务科室，对公司承建的工程施工过程的质量控制、环境保护和职业健康安全的管理；h．参与由总经理主持的管理评审工作。4.3.1.8内审员：a.在管理者代表监督领导下，及时研究相关程序文献，并编制检查表，做好受审部门的审核工作。b.严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观测，查核原始记录等有效地策划和履行职责。c.审核结果形成文献，报告审核结果。d.对不合格项在检查表上做好记录，并采用纠正防止措施。e.保存好有关审核记录。4.3.2管理者代表(见任命书)5．人力资源管理5.1人力资源管理本公司制定了《人力资源管理程序》和《员工绩效考核管理制度》，规定了员工的招聘、培训、平常工作考核及员工、特殊工作人员、内审员等的岗位任职规定，并实行培训。5.2人力资源配置行政人事部每年负责根据本公司的经营情况和各部门的人力资源需求情况，制定人力资源需求资料，报总经理批准，并实行。内容涉及：a)各部门人员定编情况及各岗位描述；b)各岗位人员是否符合岗位描述的能力规定；c)人力资源结构及配置的合理性及人力资源的需求。5.3培训通过学历证明和通过用人部门的考核和试用来拟定从事影响产品质量工作的人员具有相关专业知识和与其岗位相关的专业技能；行政人事部负责制定员工培训计划，每年各相关部门按计划提供相关内、外部的培训及招聘转岗等措施,使其具有相应的工作的能力，并评价这些措施的有效性；培训后，对员工适应工作的能力进行考核，以评价培训和其它措施的效果；通过宣传、职责规定及工作指导经常对员工进行教育，保证员工清楚地了解他们所从事工作与其他过程的相关性和接口，以及此项工作的重要性和所承担的责任，提高员工的团队意识，从而积极有效地工作，为实现质量目的作出奉献；行政人事部负责建立完整的员工教育、培训、技能和经验的记录。5.4员工绩效考核编制并执行《员工绩效考核管理制度》，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改善的依据，考核由行政人事部组织，各职能部门主管配合评价。6.施工机具管理6.1一般规定6.1.1施工机具是指在施工过程中为了满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具等，涉及自有、租赁和分包方的设备。我公司应明确主管领导在施工机具管理中的具体责任，规定项目经理部在施工机具管理中的管理职责及方法。6.2施工机具配备6.2.1施工机具配备计划也可根据公司的实际情况的需要专门制订或根据工程项目的需要在项目管理策划时拟定。施工机具配备计划由总经理审批。施工机具的配备可采用购置和租赁的方式。6.2.2公司根据施工机具的类别和对施工质量的影响限度，分别拟定各类施工机具供应方的选择和评价标准。供货能力一般涉及：生产能力、运送能力、贮存能力、交货期的准确性。6.2.3施工机具采购或租赁协议应符合经审批的配备计划。6.2.4公司应根据施工机具配备计划、采购或租赁协议、工程施工进度等对施工机具进行验收。公司应明确参与验收人员的职责和验收方法。对于购置的施工机具，验收人员应根据协议及“装箱清单”或“设备附件明细表”等目录进行清点，涉及设备、备件、工具、说明书、合格证等文献；大型施工机具的随机文献应作为施工机具档案按照相关制度的规定归档管理。对于租赁的设备应按照协议的规定验证其施工机具的型号、随行操作人员的资格证明等。对于安装试运营出现问题或验收不合格的施工机具应按照协议的约定予以解决。6.3施工机具使用6.3.1施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接、维护保养等规定。施工公司应建立必要的施工机具档案，制定施工机具技术和安全管理规定。本公司编制了《基础设施管理程序》和《施工机具管理制度》，规定了对施工过程中的基础设施和施工机具的管理规定。7.投标及协议管理7.1一般规定7.1.1公司应通过对工程项目投标及承包协议的管理，保证充足了解发包方及有关各方对工程项目施工和服务质量的规定，并有能力实现这些规定。7.1.2公司应在投标或签约前对工程项目立项、投标等行为的合法性进行验证。7.2投标管理投标管理（涉及现场踏勘及招标答疑、复核工程量、选择施工方案、投标计算、拟定投标策略、正式投标等）：制定了外部工程投标管理流程及工作标准、投标保证金及履约保证金管理流程及工作标准。公司应在协议签订及履行过程中，拟定与工程项目有关的规定，并通过适宜的方式对这些规定进行评审，以确认是否有能力满足这些规定。投标及签约的有关记录应能为证实项目施工和服务质量符合规定提供必要的追溯和依据。公司应保存的记录一般有：对招标文献和施工承包协议的分析记录、投标文献和承包协议及其审核批准记录、工程协议台账、协议变更、施工过程中的各类有关会议纪要、函件等。7.2协议管理7.3.1协议规定可根据需要采用协议文本发放、会议、书面交底等多种方式进行传递。7.3.2施工过程中产生的变更涉及：来自设计单位或发包方的变更以及施工公司提出的、经认可的变更。在履约过程中，公司应随时收集与工程项目有关的规定变更的信息，涉及：法律法规规定、施工承包协议及本公司规定的变化，并在规定范围内传递。必要时，应修改相应的项目质量管理文献。7.3.3公司以会议、告知等形式进行协议履行信息的传递，保证管理部门可以及时掌握协议履行情况并采用相应的措施。7.3.4公司对协议履行情况的分析可在协议履行过程中或完毕后进行，也可根据项目的重要限度、工期长短及管理规定等对分析的时机作出规定。8．建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.1.1公司制定了《采购控制程序》，明确了建筑材料、构配件和设备管理活动的内容、方法及相应的职责和权限。8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.2.1项目所需的建筑材料、构配件和设备应作为项目管理策划内容的组成部分。各类建筑材料、构配件和设备采购计划由总经理审批后执行。公司根据需要分别编制建筑材料、构配件和设备需求计划、申请计划、采购计划等，应拟定所需计划的类别，明确各类计划中应包含的内容。计划编制人员应明确各类计划编制的依据和规定，应拟定各类计划编制和提供的时间规定。8.2.2公司根据建筑材料、构配件和设备对施工质量的影响限度对供应方进行评价。公司根据所采购的建筑材料、构配件和设备的重要限度、金额等分别制定评价标准，并应规定评价的职责。应分别针对供货厂家、经销商制定不同的评价标准。供应方的信誉可从其社会形象、其与本施工公司合作的历史情况等方面反映；供货能力涉及储运能力、交货期的准确性等。根据所提供产品的重要限度不同，对供货厂家评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明材料：1、资质证明、产品生产许可证明；2、产品鉴定证明；3、产品质量证明；4、质量管理体系情况；5、产品生产能力证明；6、与该厂家合作的证明。对经销商进行评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明材料：1、经营许可证明；2、产品质量证明；3、与该经销商合作的证明。对发包方指定的供应方也应进行评价。当从发包方指定的供应方采购时，发包方在工程施工协议中提出的规定、直接或间接地在各种场合、以各种方式指定供应方的记录都应成为选择供应方的依据。8.2.3公司对供应方的再评价作出明确规定。8.2.4评价、选择和再评价的相应记录可涉及：对供应方的各种形式的调查、评价和选择记录，相应的证明资料，合格供应方名录、名单等；若以招标形式选择供应方，则应保存招标过程的各项记录。8.2.5采购协议的内容应涉及：名称、品种、规格型号、数量、计量单位、明确的技术质量指标、包装等。8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.3.1建筑材料、构配件和设备验收的目的是检查其数量和质量是否符合采购的规定。建筑材料、构配件和设备进场验收前应做好相应准备工作。验收时需准确核对各类凭证，确认其是否齐全、有效、相符，并按协议规定检查数量和质量。对下列材料还应进行检查：国家和地方政府规定的必须复试的材料；质量证明文献缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的材料；超过保质期或规格型号混存不明的材料，应按照国家的取样标准取样复试。8.3.2不合格的建筑材料、构配件和设备有如下几种情况：1、不符合国家规定的验收标准；2、不符合发包方的规定；3、不符合计划规定的规定施工公司应安排相关人员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录标记、隔离，以防误用，对不合格建筑材料、构配件和设备可采用以下解决措施：1、拒收；2、加工使其合格后直接使用；3、经发包方及设计方批准改变用途使用；4、降级使用；5、限制使用范围；6、报废。8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4.1建筑材料、构配件和设备保管应保证其数量、质量，堆放场地和库房必须满足相应的贮存规定。8.4.2公司对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运规定，并对其进行防护，防止损坏、变质、变形。但需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组织实行。8.4.3建筑材料、构配件和设备的可追溯性可以通过连续的记录实现，应保证进场验收记录、检查实验记录、保管记录和使用发放记录的连续性。8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5.1发包方提供的建筑材料、构配件和设备是指与发包方订立的协议中所拟定的由发包方提供的建筑材料、构配件和设备。8.5.2在对发包方提供的建筑材料、构配件和设备验证时发现问题应及时和发包方沟通，同时采用标记、隔离等措施，按照与发包方协商的结果进行解决，并做好记录。9．分包管理9.1一般规定9.1.1公司应明确在本公司中存在的分包类别，如：劳务、专业工程承包、设施设备租赁、技术服务等，并根据所拟定的分包类别制定相应的管理制度。9.1.2公司必须取得发包方的批准，才干将工程合法分包。以下情况视为已取得发包方的批准：1、已在总承包协议中约定许可分包的；2、履行承包协议过程中，发包方认可分包的；3、总承包单位在投标文献中声明中标后准备分包，并经合法程序中标的。9.2分包方的选择和分包协议9.2.1公司对分包方进行评价和选择的方法涉及：招标、组织相关职能部门实行评审，对分包方提供的资料进行评估，对分包方的施工能力进行现场调查等，必要时可对分包方进行质量管理体系审核。对已设备租赁和技术服务分包方的选择可重点考察其资质、服务人员的资格、设备完好限度、提供技术资料的承诺等。对分包方评价的记录可涉及：1、经营许可和资质证明文献；2、质量管理体系审核记录；3、评审的会议记录；4、合格分包方名册；5、招标过程的各项记录。9.2.2公司与分包方订立分包协议时，应以工程总承包协议为基础，分包协议应：1、符合法律法规的规定；2、符合建设工程总承包协议或专业施工协议的规定；3、明确施工或服务范围，双方的权利和义务，质量职责和违约责任；4、明确分包工程或服务的工艺标准和质量标准；5、明确对分包方的施工或服务方案、过程、程序和设备的签认、审批规定；6、明确分包方从业人员的资格能力规定。与分包方订立的非标准文本协议至少应涉及：所分包的内容、时间、质量、安全、文明施工等规定，结算方式与付款办法，交工后必须提供的服务，违约解决意见等。9.3分包项目实行过程的控制9.3.1对分包方的验证应在施工或服务开始前进行。9.3.2公司对分包方的控制规定是项目管理策划的重要内容。分包项目结束时，公司应按照规定的质量标准进行验收。在验收合格前，不得接受分包项目。9.3.3公司对分包方履约情况的评价，在分包施工和服务活动过程中或结束后进行，按照管理规定由项目经理部或相关部门实行。分包管理工作的改善涉及：发现并解决分包管理中的问题；重新拟定、批准合格分包方；修订分包管理制度等。经辨认，本公司无分包过程，以后如增长了分包项目，按以上规定进行控制。10．工程项目施工质量管理10.1.1公司通过建立并实行从工程项目管理策划至保修管理制度，对工程项目施工的质量管理活动加以规范，有效控制工程施工质量和服务质量。10.1.2公司对于房建工程、市政公用工程、装饰装修工程的施工和服务，是通过过程管理的方法来实现的，通过这些过程的实现应达成的以下规定按照市场和顾客规定、法律法规的规定，进行建筑工程的产品实现策划.和顾客沟通.了解评价顾客的规定，通过建筑工程的协议的签定和实行，达成使顾客满意.按施工图纸进行施工和检查验收，保证施工工程式满足协议的规定.对施工工程实现的各个过程部都应能得到控制.10.2产品实现的策划管理10.2.1.目的保证产品实现的过程可以适应公司的运作形式并使施工工程满足业主的规定。10.2.2.范围合用公司所有签定的工程施工协议的实现过程的策划。10.2.3.职责10.2.3.1工程部负责工程招投标的工作和工程预决算工作.10.2.3.2业务部参与工程施工协议的签订，总经理负责所有施工协议的签字.10.2.3.工程部负责施工项目的下达.10.2.3.4项目部负责施工工程的实行与交付.10.2.3.5技术质检部负责施工工程的验收和交付.10.2.4控制规定市场调查 参与工程招投标 中标 策划施工方工程施工工程验收交付交付后的活动10.2.4.1业务部(或各项目经理部)根据公司的施工能力进行市场调查，获取工程的信息、招投标信息。针对建设单位的招投标的规定编制预算方案，参与投标工作。招投标工作应按《与顾客有关的过程的管理（程序）制度》进行控制。10.2.4.2中标后由工程部进行工程任务的平衡后下达施工任务书。10.2.4.3项目经理部根据招投标书中的规定进行施工工程项目质量计划的策划，具体内容如下：10.2.4.3.1施工的质量目的和规定A工程概况（涉及工程项目名称、地址、设计单位、建筑功能、协议工期、质量目的、技术规定）B承包方式C施工条件D生活安排10.2.4.3.2工程施工过程文献和资源的拟定A施工准备（涉及技术准备、现场准备、重要施工机械设备计划、重要周转材料用量计划）B组织机构（项目经理部组织机构框架图）C任务划分、劳务供应商（涉及任务计划、劳务供应商的选择、专业分包商的选择）D劳动力计划（涉及重要工程量估算，基础支护、土方开挖和基础底板防水施工阶段，装修和设备安装施工阶段）E现场临时用电施工组织设计F施工总平面布置（涉及施工道路、水平垂直运送）G工期安排（工期目的，验收安排）10.2.4.3.3重要施工方案、方法A施工测量（涉及测量放线工作部署，施工工程测量，结构施工测量允许许偏差规定）B基础土方工程（土方回填）10.2.4.3.4季节性施工（冬季施工，雨季施工）10.2.4.3.5成品防护10.2.4.3.6根据施工工程的具体情况，应制定相应的工程质量保证措施，作为所有施工人员的行为规范，保证施工工程按规定完毕。10.2.4.3.7质量检查、实验，明确采购物资的检查，过程检查，最终检查的规定，对隐蔽工程、特殊工序的检查规定及采用的验收规范、实验方法等的规定。10.2.4.3.8对职工的培训、安全教育应制定出培训规定和计划，保证人力资源满足规定。10.2.4.3.9文献资料的准备及保存由工程部按“文献控制程序”的规定进行发放、借阅、收集、整理和保管。施工的记录由各职能人员填写，资料员负责收集、整理、保管。10.2.4.3.10质量评估由技术质检部组织，项目经理部、国家工程监理机构等共同组成质量评估组织，在工程竣工并通过工程部和项目经理部联合自查整改后进行工程质量评估。10.2.4.3.15工程保修:按照协议和国家有关规定执行。10.2.4.4质量计划的更改根据施工过程或建设方的规定和变化，应对质量计划及时修改或补充，作为协议的补充文献和决算依据。10.2.4.5工程施工的各种记录应予以记录和保存，竣工后统一报档案工程部备案。10.3施工设计本公司无设计资质，施工是按照甲方提供的图纸进行施工的，故删减10.3（GB/T19001-20237.3）条款。删减后不影响提供合格产品的能力与责任。10.4施工准备公司制定《施工过程控制程序》，以对产品实现过程进行控制。施工准备项目经理部应按策划所形成的《施工组织设计》，贯彻各项施工准备，内容涉及：a.获取、评审设计图纸及合用的法律法规、规范、标准，必要时针对特殊工序编制作业指导书；b.组织施工队伍、设备机具进场，搭建临时生产生活设施涉及“三通一平”；d.进行任务动员、安全交底教育及施工桩交接和复测；e.办理开工手续。10.5施工过程质量控制10.5.1施工过程控制a.工程中标后，业务部负责对工程技术部、项目经理部进行协议交底，明确有关产品质量规定（涉及公司附加的规定如：创优规划等）。b.工程技术部、项目经理部组织有关人员进行现场实地勘察，派人参与由设计单位组织的设计交底会议，了解有关产品规定，通过对产品规定的辨认，编制《施工组织设计》和专项施工方案，进行技术交底、组织工程施工。c.工程技术部负责每月编制施工计划，按此计划的安排逐级贯彻技术交底，施工队具体组织实行工程施工；d.设备物资提供、产品检查实验、质量检查评估、特殊过程施工、工程交付的控制等过程的管理见相关条款规定。10.5.2生产和服务提供过程的确认10.5.2.1特殊过程施工按下述原则予以拟定：a.施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制，如：特殊合金钢材焊接或钢结构手工焊接特殊部位；b.产品缺陷也许在工程使用后才会暴露出来，如线缆熔接；c.不宜采用后续监测加以验证的或过程检查代价过高或具有破坏性等。经确认，本公司的特殊过程为：桩基、地下防水、大体积砼、隐蔽工程，特殊过程需进行定期确认其过程能力的符合性。10.5.2.2项目经理部应根据以上原则，在《施工组织设计》中作出明确规定，制定出相应的施工方案和技术操作规程，规定适宜的施工工艺、施工设备和具有资格的操作人员，对这些工序及所采用的设备、投入的人员进行事先评估，并对其过程参数进行连续监控。10.5.2.3当过程结束或生产条件发生变化时（如材料、设备、人员变化），应针对上述过程进行再确认。保证对各种变化因素及时作出反映，如由此引起文献更改，执行《文献资料控制程序》。10.5.3标记和可追溯性10.5.3.1公司制定并实行《标记和可追溯性控制程序》，旨在：a.防止不合格产品非预期使用；b.控制同一产品，不同规格型号、不同批次和不同检查实验状态的产品混淆和误用；c.需要时，实现产品的可追溯性。10.5.3.2项目经理部负责组织按《标记和可追溯性控制程序》实行。a.物资设备标记采用标记牌、存放地点、进货验收单、进货台账、合格证、检查报告、发放记录等对物资名称、生产厂家、规格（型号）、生产日期、进货时间、进货数量、检查状态等进行标记，施工单位物资部门负责填写标记记录，并将这些记录随产品一并发给使用单位；b.分部、分项工程采用任务单、技术交底记录、施工日记、质量检评记录、工序交接记录进行标记，这些记录由当班技术人员、工班长随工程进展同步填写；c.工程成品以竣工资料做标记；10.5.4产品防护指挥部、项目经理部负责按《产品防护程序》对以下产品实行控制：10.5.4.1原材料、半成品及设备防护a.搬运、贮存、包装、防护和交付应按规定的方法进行，以保证产品不受损失。b.对特大、特重、超长的构件、设备或易燃、易爆、有毒及贵重物资的搬运应规定作业方法，以防止损坏和丢失，必要时应对搬运人员进行培训；c.工程所需物资、设备的贮存应符合下列规定：——需有适宜的贮存环境和防护措施，如：防火、防雨、防潮、防盗、防腐、防爆、防污染等；——按型号、品种分区堆放，并分别编号、标记；——对有时效规定的物资应做到定期检查，保证先进先出；——易燃、易爆、贵重物资必须专人负责，专库保管，符合法律法规规定。10.5.4.2施工半成品及成品的防护必要时，应针对预制件、施工半成品、竣工工程，编制防护作业指导书，对其实行必要的防护。10.6服务公司应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实行。服务应涉及：保修；非保修范围内的维修；协议约定的其他服务。本公司竣工项目实行保修一年，终身维护。11．施工质量检查与验收11.1施工质量检查：制定了项目部质量检查工作标准。重要采用的管理制度：《工程（产品）质量监督检查管理办法》。在施工过程中，根据工程特性在过程中逐步形成的实际情况，实行可行的监视和过程检查，应采用自检、专检相结合的方法。11.2施工质量验收在所有单项工程验收、进货验证已完毕且合格时，实行工程质量验收；技术质检部负责保持符合接受准则的记录，记录应指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人员的批准，适当时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完毕之前，不应交付；11.3施工质量问题解决本公司制定《不合格品控制程序》《质量问题解决制度》《质量事故责任追究制度》，并组织实行，技术质检部负责不合格品的控制和管理。控制规定如下：1.不合格的辨认和拟定通过对产品监视和测量辨认拟定不合格品。对于发现的不合格产品一方面进行标记、隔离、记录、评审、处置。2.不合格品的评审对于拟定的不合格品，由技术质检部会同相关部门负责对不合格品进行评审。应根据不合格品或不合格项目的限度、后果，对不合格品分类并对不能满足规定的风险进行评估，以便采用纠正措施，涉及因素调查和采用纠正措施。3.公司应通过下列途径处置不合格品：技术质检部负责不合格品处置方案的制定，由授权人批准后实行。处置方案批准授权人在程序文献中予以明确。处置方式可采用环节：a）返工：工程施工、安装经测试后未满足规定，再调试以达成符合规定；b）拒收：对进货验收的不合格品。4.应对不合格品的性质及所采用的措施进行记录并保持。5.应对纠正后的产品进行验证，重要产品的验证结果应记录并保持。6.若交付或开始使用后发现不合格品，应采用措施，以顾客满意的方式协商解决。11.4检测设备管理11.4.1本公司按规定管理、使用、校准和维修监视和测量设备，以保证：a)所有监视和测量设备的型式、编号、地点、检定周期、校验方法已被清楚的记录；b)规定的时间间隔对监视和测量设备进行校准和检定，并带有表白其校准状态的标记；c)监视和测量设备具有所需的准确度和精密度，由专人保管和使用监视和测量设备；d)在搬运、维护和储存期间防止损坏和失效。11.4．2本公司根据产品特点选择配备合用的监视和测量设备，并由合格的人员进行使用和操作。11.4.3监视和测量设备的周期检定由负责人与地方技术监督部门联系，搞好监视和测量设备的校准、维修和调试工作。11.4.4监视和测量设备由各使用人、保管人依照相关的保养说明书进行保养11.4.5当监视和测量设备为时，应在第一次使用前，对其满足规定的能力予以确认。必要时，进行再次确认。11.4.6保持校准和验证结果的记录。12．质量管理自查与评价12.1一般规定12.1.1质量管理的自查与评价是公司根据对自身质量管理活动的监督检查。自查与评价的内容涉及：1、质量管理制度与本规范的符合性；2、各项活动与质量管理制度的符合性；3、质量管理活动对实现质量方针和质量目的的有效性；质量管理活动的监督检查是拟定质量管理活动是否按照公司质量管理制度实行、能否达成质量目的的重要手段。实行监督检查的依据涉及：1、相关法律、法规和标准规范；2、施工公司质量管理制度及支持性文献；3、工程承包协议；4、项目质量管理策划文献。公司应在质量管理制度中明确监督检查的环节、组织管理、记录、发现问题时的解决等规定。12.2质量管理活动的监督检查与评价12.2.1公司拟定对各管理层次的监督检查方式时，应以能辨认质量管理活动的符合性、有效性为原则，可采用报告、总结、报表、评审、对质量活动记录的检查、发包方及用户的意见调查等方式。12.2.2公司对项目经理部的监督检查可以结合对施工和服务质量的检查进行，对的全面地评价项目经理部质量管理水平。12.2.3年度内部审核可集中进行，也可根据所属机构、部门、项目部的分布情况，按照策划的结果分阶段进行。年度内审审核应覆盖质量管理体系并按照如下流程实行：1、制定审核计划，拟定审核人员；2、向接受审核的区域发放审核计划，并可根据其工作安排适当调整时间；3、进行审核前的文献准备；4、实行审核；5、根据审核结果对质量管理进行全面评价；6、根据审核结果对质量管理实行改善。审核人员的专业资格、工作经历应符合相关规定，并经认可的机构培训合格。审核人员不应检查自己的工作。12.2.4监督检查的程序可在相关制度中规定，也可制定监督检查的具体实行计划。12.2.6顾客满意公司制定《与顾客有关的过程控制程序》责成：a.业务部负责在投标过程中了解顾客的满意度；b.施工过程中，由项目经理部通过参与监理例会、或邀请监理参与我方工程例会或与顾客、监理单位的平常接触，以及接受相关各方的检查、召开员工座谈会议，听取相关各方的意见，了解其对产品质量、环境保护及职业健康安全的满意度；c.工程交付后，指挥部或公司安全质量管理部门负责通过积极走访、定期回访及时获取顾客有关产品质量和环境保护的满意度，并针对顾客的抱怨、投诉制定相应改善措施，必要时，输入管理评审，由总经理作出改善决定。13质量信息和质量管理改善13.1一般规定13.1.1质量信息是指从各个渠道获得的与质量管理有关的信息。本公司应明确质量信息的范围、来源及其媒体形式，拟定质量信息的管理手段，规定各层次的部门岗位在质量信息管理中的职责和权限。13.1.2公司应将连续改善作为平常管理活动的内容。本公司质量管理改善应以工程质量、质量管理各项活动为对象，以提高质量管理活动的效率和有效性为目的。最高管理者应发明连续改善的环境，各级管理者应指导和参与质量改善活动，拟定质量改善的目的。13.1.3旨在消除管理体系运营中已发生的不合格/不符合因素，防止类似不合格/不符合再发生。13.1.3.1纠正措施时机下列情况应采用纠正措施：a.同一供方，同一产品，连续两批出现严重不合格；b.过程、产品质量及环境和职业健康安全出现重大问题或超过规定期；c.内外部审核/管理评审发现、指出不合格/不符合时；d.顾客对产品质量有抱怨或投诉时；e.其他不符合管理方针、目的和管理体系文献规定的情况。13.1.3.2内外部审核发现、指出的不合格/不符合，由各责任部门（单位）根据《不合格报告》所列事实，认真分析因素并制定纠正措施，安全质量管理部负责对纠正措施执行情况进行跟踪验证。13.1.3.3产品实现过程出现的不合格/不符合，由项目经理部所属相关责任部门或单位，根据职能部门检查发出的《纠正和防止措施告知单》所列事实，认真分析因素并制定