贵州公路公司管理手册

贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：01目录版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/2目录01目录----------------------------------------------------------------0102管理手册发布令------------------------------------------------------0303管理方针批准令------------------------------------------------------0404管理者代表任命书----------------------------------------------------0505公司简介------------------------------------------------------------061目的/范围/标准采用说明/产品形成过程-----------------------------------102引用标准------------------------------------------------------------133术语和定义----------------------------------------------------------144管理体系------------------------------------------------------------184.1总规定------------------------------------------------------------184.2文献规定----------------------------------------------------------215管理职责------------------------------------------------------------235.1管理承诺----------------------------------------------------------235.2关注顾客及相关方规定------------------------------------------------265.3管理方针----------------------------------------------------------275.4策划--------------------------------------------------------------295.4.1管理目的--------------------------------------------------------295.4.2管理体系策划----------------------------------------------------325.4.3环境因素、危险源与风险------------------------------------------335.4.4法律法规和其他规定----------------------------------------------355.4.5环境和职业健康安全管理方案--------------------------------------365.5组织机构、职责、权限与内部沟通-------------------------------------375.6管理评审----------------------------------------------------------406资源管理------------------------------------------------------------426.1资源提供----------------------------------------------------------426.2人力资源管理--------------------------------------------------------436.3基础设施----------------------------------------------------------456.4工作环境----------------------------------------------------------48贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：01目录版号/修改状态：Ⅶ/0页码：2/27产品实现和环境、职业健康安全运营过程控制-----------------------------507.1产品实现和环境、职业健康安全运营过程控制的策划--------------------507.2与顾客及其他相关方有关的过程--------------------------------------547.3设计和开发--------------------------------------------------------577.4采购--------------------------------------------------------------587.5施工和服务提供----------------------------------------------------637.6监视和测量设备的控制----------------------------------------------717.7环境、职业健康安全行为和活动控制----------------------------------727.8应急准备和响应----------------------------------------------------748测量、分析和改善----------------------------------------------------768.1总则--------------------------------------------------------------768.2监视和测量--------------------------------------------------------778.2.1顾客满意--------------------------------------------------------778.2.2内部审核--------------------------------------------------------798.2.3过程的监视和测量------------------------------------------------818.2.4产品的监视和测量------------------------------------------------838.2.5环境监测和测量--------------------------------------------------858.2.6职业健康安全绩效测量和监视--------------------------------------868.2.7合规性评价------------------------------------------------------878.3不符合控制--------------------------------------------------------888.4数据分析----------------------------------------------------------918.5连续改善----------------------------------------------------------94附录1手册的管理-----------------------------------------------------97附录2手册修改控制表----------------------------------------------------99附录3公司管理体系组织机构图--------------------------------------------100附录4管理制度文献清单-------------------------------------------------101附录5公司管理体系职能分派表------------------------------------------103贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：02管理手册发布令版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/1管理手册发布令本公司依据GB/T19001—2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》标准、GB/T24001—2023idtISO14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》标准GB/T28001—2023《职业健康安全管理体系规范》标准和GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》，在第Ⅵ/0版《管理手册》和《管理制度汇编》的基础上，结合公司部分管理部门发生变化、管理职能部分作了调整的实际情况，理顺管理职责，将体系文献大部分作了修改换版，现予以批准发布并实行。本手册阐述了公司的管理方针、管理目的，明确了公司各部门、分公司、项目部的职责和权限，对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述，并提出了具体规定，它是指导公司实行质量、环境、职业健康安全管理的大纲性文献，是公司管理的基本法规。公司的所有员工自本手册实行之日起，在所从事与质量、环境和职业健康安全有关的一切活动中，必须遵照执行，以实现公司的管理方针、管理目的。总经理：2023年7月10日贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：03管理方针批准令版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/1管理方针批准令本公司的管理方针为：科技为先，精心施工，保证质量；防止污染，杜绝浪费，保护环境；关爱员工，防范事故，保证安全；遵规守法，诚实守信，提高绩效。对方针的理解见本手册5.3的解释，公司全体员工都必须认真学习和理解公司管理方针的内容及内涵，并在其施工和服务过程中贯彻贯彻。总经理：2023年7月10日贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：04管理者代表任命书版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/1管理者代表任命书为保证本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效实行，并保持连续改善，经研究决定，特任命陈明辉同志为我公司的管理者代表，其职责是：1）在总经理领导下，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需过程按标准规定得以建立、实行、保持和完善。2）向总经理报告公司管理方针和管理目的的实现情况，质量、环境和职业健康安全管理体系的运营绩效及改善需求。3）组织公司内部审核和管理评审，提交质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效报告，以供管理评审；审批内部审核报告、管理评审报告，跟踪贯彻管理评审决议，保证形成自我完善机制，保证公司管理体系的有效运营。4）组织公司管理体系文献的编制、审核，批准发布权限范围内的文献。5）实行质量、环境和职业健康安全管理改善，批准有关部门制定的纠正和防止措施；审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系的数据分析汇总结果。6）审批公司重要环境因素和重大危险源清单、公司合用的法律法规及其他规定清单，并组织对法律法规及其他规定的合规性评价,保证在全公司员工中提高满足顾客和相关方规定意识的形成。7）就质量、环境和职业健康安全管理体系有关的事宜，与认证、征询机构及行业主管部门联络。特此任命总经理：2023年7月10日贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：05公司简介版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/3公司简介贵州省公路工程集团有限公司（以下简称：公司）是贵州省人民政府批准成立的国有独资公司，是贵州交通系统大型骨干公司，具有住房和城乡建设部核定的公路工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；房屋建筑工程施工总承包二级；土石方工程专业承包二级；预拌商品混凝土专业承包二级资质；下属子公司贵州黔贵园艺景观有限公司具有城市园林绿化公司一级资质，贵州黔贵房地产开发有限公司具有房地产开发一级资质。公司注册资本金11.03亿元，总资产51.4亿，年生产能力达100亿元。公司现有员工2868人，有各专业技术类职称人员1465人，其中：高级职称200人，占获得职称总人数的14%；中级职称518人，占获得职称总人数的35%；初级职称747人，占获得职称总人数的51%。具有注册建造师275人，（其中：一级建造师115人；二级建造师有160人）。注册安全工程师83人，有造价工程师31人（其中建设部注册造价师5人，交通部甲级12人，交通部乙级14人）；实验检测工程师有58人，实验检测员有185人；有高级技工93人，技师84人，高级技师81人。各类注册执业资格证的持证人员都满足国家和行业的规定规定（本数据为2023年12月记录数据）。公司有下属主业分公司14家：第1至4分公司、第6至10分公司、设备管理分公司、机化分公司、商品混凝土分公司、市政分公司、检测中心。下属子公司19家：贵州黔贵投资股份有限公司、贵州黔贵房地产开发有限公司、贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：05公司简介版号/修改状态：Ⅶ/0页码：2/3贵州黔贵园艺景观有限公司、贵州黔贵高速公路养护有限公司、贵州通远公路勘察设计征询有限公司、贵州新黔恒物业管理有限公司、贵阳电气控制设备有限公司、贵阳南明黔贵鸿兴汽车服务有限公司、六盘水玉马公路有限公司、毕节毕威高速公路有限公司、贵州公路运送设备物资贸易中心、贵州黔贵路桥工程有限公司、贵州黔大东清高速公路投资建设有限公司、贵州黔贵金石工业投资有限公司、贵州龙洞堡工程机械物流园区投资有限公司、贵州黔贵六广河旅游开发有限公司、漳浦沿海大通道公路有限公司、贵州黔贵工程技术服务征询有限公司、贵州黔贵交通设备融资租赁有限公司。公司通过了“质量管理体系”、“环境管理体系”和“职业健康安全管理体系”三体系合一认证。公司1998、2023年获得贵州省“五一”劳动奖状、1999年获得全国“五一”劳动奖状；2023被国家工商行政管理总局评为“全国守协议重信用单位”；1998年至2023年连续十四年获得“贵州省守协议重信用单位”；2023年公司获得中国设备管理协会授予的“全国设备管理优秀单位”称号；2023年中国纳税百强第15位（建筑安装业类）；2023年被中国交通公司管理委员会评为中国交通公司百强单位；2023年被贵州省交通运送厅评为贵州交通建设市场信用评价A级公司；2023年被评为“贵州公司100强”排名22位，同时被评为“贵州省AAA级诚信公司”。公司拥有从德国、英国进口的沥青砼、水泥砼拌和设备和摊铺设备、从芬兰进口的全液压露天钻机，以及其它各种国内外先进的公路、桥梁施工机械设备和运送车辆。公司检测中心是交通运送部乙级公路工程实验检测机构，拥有国内最先进的质量检测设备和仪器。公司从事公路、桥梁、隧道建设达五十余年历史，五十年代修建了川藏公路、重贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：05公司简介版号/修改状态：Ⅶ/0页码：3/3庆九龙坡港口等工程。在国内外修建了70余条共4000多公里各种等级的公路和各种类型的桥梁、隧道。参与援建了老挝、也门、布隆迪的公路。近年参与建设的重要项目有：习新公路改扩建工程；遵赤高速公路；湄余公路改扩建工程；贵新公路改扩建工程；厦蓉高速公路；仁赤高速公路；思剑高速公路；思遵高速公路；大思高速公路；铜大高速公路；黎洛高速公路；遵毕高速公路；六镇高速公路；惠兴高速公路；毕威高速公路；云南大丽高速公路；云南普宣高速公路等。我们将以“成为一家强大的有国际竞争力的公司”愿景和“发展公路事业，竞争国际舞台”的公司使命，继续沿着集团化、多元化的道路发展，继续保持光荣的历史传统和良好的信誉，竭诚为国内外公路桥梁和其他土建工程建设提供优质服务。 贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：1目的/范围/标准采用说明/产品形成过程版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/31、目的/范围/标准采用说明/公司产品形成重要涉及的过程1.1目的本公司依据GB/T19001－2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》标准、GB/T24001－2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》标准GB/T28001－2023《职业健康安全管理体系规范》标准（以下简称三个标准）GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》以及相关法律法规的规定，结合公司公路工程施工活动的范围及特点，建立并健全了管理体系，现经整合编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》（QCEOHSMS，简称《管理手册》），以达成以下目的：1.1.1旨在为业主稳定地提供满足业主和合用的法律、法规规定的公路路基、路面、桥梁、互通立交、隧道、环保、市政公用、房屋建筑等工程的建设施工和服务，通过对体系的连续改善，不断提高本公司的施工质量和增强业主满意度。1.1.2通过对管理体系的有效应用，提高员工环境意识，控制工程施工过程和活动中可控制的以及可望施加影响的环境因素，防止或减少污染，保护生态环境，以满足相关规定，利于建设节约型、可连续发展型社会。1.1.3消除或减少公司的安全风险，防止事故发生。1.2范围公司管理体系涉及的范围为：公路路基、路面、桥梁、互通立交、隧道、环保、市政公用、房屋建筑等工程的施工和服务，以及其活动所涉及的质量、环境和职业健康安全管理。1.3标准采用说明1.3.1采用说明对GB/T24001－2023和GB/T28001－2023标准的规定所有采用，对GB/T19001－2023标准,除了对“7.3设计和开发”条款所有删减、GB/T50430-202310.3施工设计条款所有删除，其余所有采用。本公司在产品施工生产和向业主及项目相关方提供服务的过程中，对编制的《项目实行性施工组织设计》中涉及施工工艺设计（如桥梁悬浇施工工艺中的牛腿、挂篮、支(托)架设计）按GB/T19001-2023标准中“7.1产品实现策划”和“7.5.1生产和服务提供”条款的规定进行控制。贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：1目的/范围/标准采用说明/产品形成过程版号/修改状态：Ⅶ/0页码：2/31.3.2删减说明由于本公司产品的特殊性，在施工和服务提供过程中，本公司由于按照建设方提供的施工图纸和国家编制的施工规范标准、图集进行施工，在施工中不发生设计和开发，因而删减与设计有关的条款，上述删减不影响公司提供满足业主和法律、法规所规定产品的能力和责任。1.4公司产品形成重要涉及的过程(1)产品的形成过程：依据公司产品特性，及GB/T19016-2023idtISO10006:1997《质量管理、项目管理质量指南》，公司产品的形成过程重要分为以下阶段：(a)项目投标：涉及资格预审、招标文献评审、编制投标书、开标、协议评审、协议洽商、签订协议、移交中标项目资料。(b)施工准备：涉及项目人力资源、设备、资金配置与组织进场，临时设施建设（平面布置）、复测、图纸会审、拟用于工程的原材料选择及质量检查、编制《项目实行性施工组织设计》（亦称《施工组织设计》）及报批、《总体开工报告》的编制和报批。(c)采购：涉及工程临时性、永久性材料采购，因施工工艺规定的临时性工程结构设计采购、加工或外协加工采购，以及劳务队伍的选择采购并组织到场。(d)项目施工：涉及按照《公路工程质量检查评估标准》附录A《单位、分部及分项工程的划分》中附录A-1《一般建设项目的工程划分》、附录A-2《特大斜拉桥和悬索桥为主体建设项目的工程划分》的规定而划分的项目，所有各分部分项工程从开工到中间交工、竣工等整个施工全过程，即涉及项目施工中的时间、成本、资源、人员、沟通、风险、采购、工程项目变更、与业主及项目相关方的配合等相关过程。(e)项目交工验收：涉及项目已竣工工程的自检、交工验收准备、交工验收、遗留问题解决、交付试营运、办理工程交工验收证明。(f)项目缺陷责任期：涉及质量缺陷责任期内的保修义务；对质量缺陷责任期内的已交工项目进行工程回访，并与业主（顾客）及相关方保持有益的沟通，了解工程产品的使用情况及质量状态。(g)项目竣工验收：涉及项目的竣工文献编制、项目决算办理、项目决算审计、财务结算办理、办理工程竣工验收证明。贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：1目的/范围/标准采用说明/产品形成过程版号/修改状态：Ⅶ/0页码：3/3(2)公司产品实现过程框图项目中标项目中标签订协议签订协议施工准备施工准备采购采购项目各分项、分部工程的施工与中间交工检查/实验生产/服务项目各分项、分部工程的施工与中间交工检查/实验生产/服务提供组织和可追溯性交工验收交工验收项目缺陷责任期质量保修、工程回访产品维护、测量、分析和改善等相关过程管理项目缺陷责任期质量保修、工程回访产品维护、测量、分析和改善等相关过程管理竣工验收竣工验收贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：2引用标准版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/12引用标准（法律、法规/行业技术标准、规范/公司管理文献）1）引用标准GB/T19000－2023ISO9000:2023，IDT《质量管理体系基础和术语》GB/T19001－2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》GB/T24001－2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》GB/T28001－2023《职业健康安全管理体系规范》GB/T19011—2023idtISO19011：2023《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T19016-2023idtISO10006:1997《质量管理、项目管理指南》GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》2）引用法律、法规、行业技术标准和规范、公司管理文献：本公司所引用的与质量、环境、职业健康安全相关的法律法规、行业技术标准及规范、公司管理文献等见发布的《受控文献清单》，并根据编制部门的发布情况及时更新。贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：3术语和定义版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/53术语和定义3.1标准术语和定义：本公司管理体系的标准术语和定义采用下述标准给出的术语和定义。1）GB/T19000－2023ISO9000:2023，IDT《质量管理体系基础和术语》2）GB/T24001－2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》；3）GB/T28001－2023《职业健康安全管理体系规范》。4）GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》3.2专业术语和定义：1）顾客：接受产品的组织或个人，涉及业主、甲方、建设单位、发包单位以及其指定施工工程项目的上级主管部门、政府部门，本手册拟定为工程业主，在本手册文字中业主与顾客等同。2）隐蔽工程：指将被下一道工序或其他分项工程所遮盖或覆盖而无法再直接检查或检查的工程项目。3）交付：指工程项目的交工验收。4）交工验收：指工程所有施工结束，由主管部门或顾客组织的对工程项目质量特性的检查验收。5）产品：指竣工后的公路工程构筑物。6）三工序活动：指在施工中检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序的活动。7）三检制：指对已竣工的公路工程在施工中的自检、专检、交接检。自检指现场管理技术员对自己责任区域完毕的施工过程质量进行的自我检查；专检指由专职质检员（或实验员）进行的检查和实验；交接检指由下道工序对上道工序交付的工程所进行的检查。8）特殊过程：指对工程的过程结果形成是否合格不易或不能经济地通过其后续产品的检查和实验完全证实，其质量缺陷往往在工程交付使用后才干暴露的过程。本手册界定公司施工生产的特殊过程如下，对于其他特殊过程可根据工程具体情况另行拟定。a、钢结构施工高强螺栓连接或焊接；b、钢筋焊接；c、大体积混凝土浇筑；d、预应力张拉；贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：3术语和定义版号/修改状态：Ⅶ/0页码：2/5e、基桩混凝土灌注；f、高墩混凝土超高泵送；g、隧道防排水及支护衬砌施工；h、爆破作业。9）关键过程：精度规定高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响，施工中对工程功能和安全起重要作用的施工过程。如：测量、防水、深基坑技术、钢筋工程、混凝土工程、沥青工程、模板工程等。10）关键控制点：出现问题较难纠正、易出现顾客投诉的施工过程。如：测量放线、地下隐蔽基础、台背回填、预应力混凝土结构施工、混凝土外加剂的使用等。11）单位工程：是工程项目的组成部分，它是可以独立组织施工的工程，通常包含不同性质的工程内容。12）分部工程：是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的结构、材料、部位以及安装工程的对象划分。13）分项工程：是分部工程的组成部分，是按照不同施工方法、不同施工部位、不同材料将分部工程进一步划分而成。14）施工组织设计：是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，指导建设工程施工准备和施工全过程各项活动的技术、经济、管理综合性文献，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学管理的重要依据。15）施工方案：是指导各分项工程施工的技术文献，涉及技术、质量、安全、消防、材料、环保、监测与计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。16）技术交底：指参与项目施工的各级岗位负责人员，所必须了解的该项目技术、质量、安全、环保规定，应执行的文献，应填报的记录，并明确其应负的责任，以便组织施工。17）外来文献：指与质量、环境和职业健康安全管理体系运营所涉及的有关法律法规及国家、行业、地方标准/规范，上级主管部门、业主和监理的各类管理公文、工作告知及指示等。18）作业文献：指公司为保证其管理过程的有效策划、运营和控制所需的文献。如各种管理规章制度、岗位职责及任职规定、操作规程、作业指导书等。19）管理体系：指公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：3术语和定义版号/修改状态：Ⅶ/0页码：3/5质量管理体系：（QualityManagementSystem）—简称QMS；环境管理体系：（EnvironmentManagementSystem）—简称EMS；职业健康安全管理体系：（OccupationalHealthandSafetyManagementSystem）—简称OHSMS；质量管理规范：GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》(Codeforqualitymanagementofengineeringconstructionenterprises)—简称C。20）管理方针：指公司的质量、环境和职业健康安全方针。21）管理目的：指公司的质量、环境和职业健康安全目的。22）不合格品分类：以其重要限度分为轻微不合格、一般不合格和严重不合格三个等级。轻微不合格：在生产、施工过程中所发生的人为的、很小的失误，立即可以改正的。一般不合格：在生产、施工过程中所发生的人为的、孤立的不合格，经返工解决后能达成规定规定的状态。严重不合格：在生产、施工过程中发生的分项工程不合格，系统因素导致的质量通病，批量的、大面积的、或导致永久性缺陷的不合格，或经调整不能达成规定规定的不合格。23）供方：提供物资或提供服务的组织或个人。24）分包方：做我公司的分包并提供工程劳务的分包队伍。25）相关方：关注公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团队。26）重大风险：指通过公司风险评价，拟定不可允许或不可接受的危险和后果组合；可接受风险：根据公司法律义务和职业健康安全方针已被降至可允许限度的风险。27）劳动保护用品：在工作场合及施工生产中保护人员免受伤害的防护用品。28）三宝：安全帽、安全带、安全网。29)四口：基桩孔口、已安装但未浇筑混凝土的钢筋笼孔口、预留洞口、通道口。30）五临边：桥面周边、桥涵墩台周边、基坑周边、上下跑道及斜通道两侧边、挡墙砌筑及坡面防护与卸料平台外侧边。31）高处坠落：在坠落高度基准面2m（含2m）以上发生的坠落事故。32）物体打击：高空作业中掉落的物料，人为抛撒的废弃物所导致的伤人事故。贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：3术语和定义版号/修改状态：Ⅶ/0页码：4/533）临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。34）事件：发生或也许发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重限度），或者死亡的情况。35）死亡事故：指发生事故死亡和负伤一个月内死亡的事故。36）职业病：是指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物资等因素而引起的疾病。37）未成年工：指16周岁以上、未满18周岁的劳动者,不能从事高空、地下工程施工等法律规定严禁的特种危险类作业。38）三级教育：即公司教育、部门或分公司（项目部）教育、班组教育。39）四不放过原则：即事故因素分析不清不放过，事故负责人及员工未受到教育不放过，没有采用纠正和防止措施不放过，没有对事故负责人解决不放过。40）项目部：指公司对工程项目派驻的管理机构。41）工程项目：指公司承建的公路工程及相应的其他工程项目。42）部门：指涵盖公司质量、环境和职业健康安全管理体系的部门。43）关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与拟定的重要环境因素和重大危险源（危害因素）直接相关的岗位人员（涉及特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员，以及直接影响产品质量形成过程的有关岗位人员。44）PDCA循环模式：体现体系管理连续改善过程的一种运营模式，简述如下：P——策划：根据顾客、法律法规的规定和公司的方针，为提供结果建立必要的目的和过程；D——实行：实行质量、环境、职业安全健康管理过程；C——检查：根据方针、目的以及产品、法律法规的规定，对施工过程和产品、环境及安全绩效进行监视和测量，并报告监视和测量结果；A——处置：采用措施，以连续改善过程绩效。45)协议：有约束力的协议。46）审核计划：对审核活动和安排的描述。47）审核范围：审核的内容和界线。贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：3术语和定义版号/修改状态：Ⅶ/0页码：5/548）纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不盼望情况的因素所采用的措施。49）防止措施：为消除潜在不符合或其他潜在不盼望情况的因素所采用的措施。50）工作场合：在公司控制下实行工作相关活动的任何物理区域。涉及：差旅或运送中（如驾驶、乘机、乘船或乘火车）等。51）健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。52）程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。53）记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文献。54)危险源：也许导致人身伤害和健康损害的根源、状态或行为。55）环境因素：指公司在施工过程中及竣工后的服务过程中与环境发生互相作用的要素。贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：4管理体系/4.1总规定版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/44管理体系4.1总规定4.1.1本公司按照三个标准和规范及合用法律法规和其他有关规定（如公司内部管理文献规定），结合公司产品形成过程和产品特性，建立健全质量、环境、职业健康安全管理体系，形成管理方针和管理目的、管理手册、管理制度文献、三层次作业文献和管理记录等体系文献，加以实行和保持，并连续改善其有效性。4.1.2公司依据管理的系统方法和过程方法，拟定管理体系所需的与产品有关的过程（见本手册1.4）、与节约资源及环境保护有关的过程、与员工健康和安全有关的过程及其在公司管理体系中的作用，以及辨认这些过程活动中可以控制、或可以施加影响的环境因素，特别是重要环境因素，并通过环境风险评价和采用环境保护措施；尚有对开展这些过程活动所涉及的危险源辨识、风险评价并实行必要的控制措施。为方便理解，公司管理体系（QCEOHSMS）所需的过程及其顺序和互相关系见图一和图二。4.1.3公司管理体系所需过程中，其基本过程涉及管理职责、资源管理、产品实现过程以及测量、分析和改善；公司拟定这些过程的顺序和互相作用，并在管理手册及管理制度文献中拟定这些过程的有效运营和控制所需的准则和方法，保证获取资源的信息，监视、测量和分析这些过程，以实现连续改善。公司根据质量管理体系的范围拟定质量管理内容。施工公司质量管理内容一般涉及：a)质量方针和目的管理；b)组织机构和职责；c)人力资源管理；d)施工机具管理；e)投标及协议管理；f)建筑材料、构配件和设备管理；g)分包管理；h)工程项目施工质量管理；i)施工质量检查与验收；j)工程项目竣工交付使用后的服务；k)质量管理自查与评价；贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：4管理体系/4.1总规定版号/修改状态：Ⅶ/0页码：2/4l)质量信息管理和质量管理改善。4.1.4本公司建立分包管理制度对外包进行管理。外包过程有劳务分包、机械设备外租、项目实行性施工组织设计中施工方案外委、工艺中一些临时性结构工程（如桥梁悬浇施工工艺中的挂篮、支（托）架、牛腿等）的设计与外协加工。对供方的评价和控制，有关规定见本手册“7.1产品实现策划”、“7.4采购”和“7.5.1生产和服务提供”的有关内容，同时对外包过程中产生的环境因素和危险源向相关方提出控制规定。贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：4管理体系/4.1总规定版号/修改状态：Ⅶ/0页码：3/4质量、环境、职业健康安全管理体系的连续改善质量、环境、职业健康安全管理体系的连续改善顾客满意环境绩效职业健康安全绩效管理职责顾客规定顾客满意环境绩效职业健康安全绩效管理职责顾客规定环境因素、法规危险源风险、法规测量、分析和改善资源管理测量、分析和改善资源管理输出输入输出输入产品产品实现产品产品实现增值活动信息流图一以过程为基础的管理体系模式贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：4管理体系/4.1总规定版号/修改状态：Ⅶ/0页码：4/4测量、分析、改善测量、分析、改善改善数据分析内审改善数据分析内审过程的监视和测量过程的监视和测量最高管理者过程管理最高管理者过程管理内部沟通管理评审资源配置组织机构、岗位职责设立方针、目的建立体系策划内部沟通管理评审资源配置组织机构、岗位职责设立方针、目的建立体系策划产品实现过程顾客、相关方规定顾客、相关方满意产品实现过程顾客、相关方规定顾客、相关方满意项目交工验收项目缺陷责任期质量保修及工程回访服务项目竣工验收项目施工采购施工准备项目投标项目交工验收项目缺陷责任期质量保修及工程回访服务项目竣工验收项目施工采购施工准备项目投标支持性服务支持性服务记录管理文献管理人力资源管理监视测量设备管理工作环境管理基础设施管理记录管理文献管理人力资源管理监视测量设备管理工作环境管理基础设施管理图二以顾客、相关方为关注焦点的管理体系模式贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：4.2文献规定版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/24.2文献规定4.2.1总则1）本公司的管理体系文献、合用范围、内容、性质如下表所示：序号管理体系文献名称合用范围内容性质1管理方针/管理目的全公司管理宗旨/方向/目的公司管理关注的焦点2管理手册全公司如何贯彻标准的规定规定管理体系的文献3管理制度文献职能部门/项目部对开展的过程活动所规定的途径基本管理制度文献4其它因管理需要的作业文献职能部门/项目部管理过程或其中某个环节需要的各种作业文献【涉及：1、各管理层次有关的管理规定；2、技术管理或技术文献，以及针对具体项目的质量、环境、职业健康安全管理文献，如施工组织设计、专项方案（施工、环保、安全、临时用电等）、质量计划、作业指导书、公司施工工法、图纸、协议、标准规范、相关的法律法规等】多层次的管理文献5管理运营表格及记录职能部门/项目部/相关岗位人员过程或活动的实行运营记录过程实行的结果或证据4.2.2管理手册1）管理手册系根据三个标准和规范规定编制的，其中规定了公司的管理方针、管理目的、管理规定和重要职责，说明了公司所建立的管理体系其结构、过程的顺序和互相作用；2）管理手册规定了管理的范围，对标准的规定做了简要描述，但对具体过程的控制方法和规定未做具体描述；3）由于本公司产品的特殊性，本手册对不合用的标准条款作了删减，具体详见本手册“1、范围/1.3标准采用说明”；贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：4.2文献规定版号/修改状态：Ⅶ/0页码：2/24）本手册由公司总经理发布，管理者代表组织实行，体系管理办公室进行控制，公司所有员工必须严格执行，以实现公司预期的管理方针和管理目的。4.2.3文献控制本公司编制并执行《文献控制管理制度》，保证所有与质量、环境和职业健康安全有关的文献得到有效控制，防止使用作废或无效文献。这些文献涉及公司管理方针和目的、管理手册、管理制度、作业文献、管理记录，还涉及公司内部行政公文及与体系有关的外来文献，外来文献如标准、规范、图纸、协议、往来函件等。这些文献可以是多种媒介形式，对这些文献的控制涉及：文献在发布之前通过批准；根据管理的需要对文献的合用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；明确并及时获得质量、环境和职业健康安全管理活动所需的法律、法规和标准规范；及时获取所需文献的合用版本；文献的内容清楚明确；保证各岗位员工明确其活动所依据的文献；及时将作废文献撤出使用场合或加以标记。4.2.4记录控制1）为保证管理体系能有效运营，本公司编制并执行《记录控制管理制度》，证明工程施工产品和过程能满足业主及协议规定，以及符合公司管理规定，证明管理活动符合质量、环境和职业健康安全和规范的规定。对以任何媒介形式的管理体系文献和承包工程项目交工资料，规定各相关部门、各单位进行标记、收集、编目、归档、保管、检索，按期限保存和处置；2）各部门、分公司和项目部要明确具体的资料员，负责本单位记录的控制，以保持记录的清楚；3）公司办公室档案室负责对项目工程竣工资料及公司总部的已归档记录进行控制。4）存档记录的管理符合国家档案管理规定。管理制度文献《文献控制管理制度》ZD-01/4.2.3《记录控制管理制度》ZD-02/4.2.4贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5/5.1管理承诺版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/35管理职责5.1管理承诺5.1.1公司总经理在管理体系中的作用：公司总经理的重视和参与是管理体系有效运营的关键,公司总经理在公司管理活动中参与以下活动：1）在职工代表大会和基层调研活动中传达满足业主和法律法规规定的重要性；2）制定并保持公司的管理方针和管理目的。5.1.2通过公司内部管理文献所拟定的对公司承揽的所有在建工程项目进行的安全、质量、协议、财务管理综合大检查（其中涉及体系管理内部审核），通报内审检查结果和制定整改措施及贯彻、验证情况，以及通过内部绩效考核评价，达成增强员工意识、提高员工积极性和鼓励全员参与的目的；通过开展PDCA循环和提高员工工作质量，在整个公司内促进管理方针和管理目的的实现。5.1.3通过编制并执行《投标及工程协议管理制度》，依据所承接项目的资格预审文献、招标文献、协议文献、往来文献等辨认业主及项目相关方的需求。5.1.4通过5.1.3款对业主及相关方需求的拟定，根据《公路工程质量检查评估标准》附录A《单位、分部及分项工程的划分》中附录A-1《一般建设项目的工程划分》、附录A-2《特大斜拉桥和悬索桥为主体建设项目的工程划分》的规定，对所承接项目进行单位、分部及分项工程的划分，并依据分项工程的划分情况进行各分项工程的工作包分解（WBS），分解的工作即是应实行的过程（活动）。通过对这些活动的实行、控制和保证，以及按照公司《VI视觉形象拟定系统》标记现场，执行公司《施工项目管理规定》，来满足业主和项目相关方的规定并实现公司管理目的。5.1.5根据公司的实际情况,建立以集团总公司党委成员为决策层、职能部门为管理层、分公司、项目部为执行层的三层次管理体系，并通过有效的运营来满足业主和项目相关方的规定，实现公司的管理目的。5.1.6通过每年度安排的专项培训经费预算并执行《年度培训计划》以实现公司内部人力资源素质的提高，以及通过外部招聘进行有益的补充，获得公司必须具有的人力资源；同时编制公司《人力资源发展规划》，制定相关的激励政策，鼓励员工通过考试、评估等获得各专业的执业资格或专业技术职称（如高级工程师、工程师、注册建造师、实验检测工程师、实验检测员、注册征询工程师、注册安全工程师等）。同时，通过编贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5/5.1管理承诺版号/修改状态：Ⅶ/0页码：2/3制执行《工程项目劳务管理办法》，获得项目生产必需的劳务工作人员，以满足业主方或法律、法规对项目专业管理人员、劳务人员的规定。5.1.7公司通过编制执行《建筑材料、构配件和设备管理制度》、《设备物资采购招投标管理办法》，并根据项目部编制的《设备、材料物资的需求计划表》，采用招标或比价采购的方式，保证项目生产必需的设备、材料的获得，以及保证设备、材料的质量和最低成本。5.1.8公司通过编制执行《施工组织设计编制办法》，以及总工程师办公室对《项目实行性施工组织设计》的审批，编制《公司工法》、《公司技术标准》，保证项目施工所采用的技术方法的适宜性和经济性。5.1.9项目通过编制《项目实行性施工组织设计》并实行公司编制的《环境因素拟定、评价管理制度》、《环境运营控制管理制度》、《环境监测和测量管理制度》、《节能降耗管理制度》等工作管理制度，成立项目环境保护组织机构，并建立和运营相关的管理制度，拟定项目所进行的活动、产品或服务的输入、输出和实现过程中有关环境因素的拟定，并评价环境影响，拟定重要环境因素，制定污染防止措施或应急措施（必要时），防止污染，保护环境。同时，保证项目工程质量，防止不合格导致的返工所形成的浪费；加强施工现场的用水、用电和物资管理，杜绝浪费。保证施工和工作场合的环境影响得到控制，营造员工舒适的工作环境并规避污染风险。5.1.10项目通过编制《项目实行性施工组织设计》并实行公司编制的《危险源辨识、风险评价和控制管理制度》、《沟通和交流管理制度》、《职业健康安全运营控制管理制度》、《消防管理管理制度》、《应急准备和响应管理制度》、《职业健康安全绩效测量和监视管理制度》、《质量问题解决制度、质量事故追究管理制度》、《事件调查和解决管理制度》等工作管理制度，成立项目安全管理组织机构，并建立和运营相关的管理制度，拟定项目施工安全目的，配置必要的符合规定的资源，编制专项安全施工组织设计（必要时）和安全保证计划，制定并实行安全技术措施，对危险源进行拟定和有效控制，防止事故发生，保证员工健康安全和机械设备的安全。5.1.11通过文献任命管理者代表和成立专门的体系管理办公室，全面负责体系的管理工作。贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5/5.1管理承诺版号/修改状态：Ⅶ/0页码：3/35.1.12根据安全、质量、协议、财务管理综合大检查（其中涉及管理体系内部审核）结果，针对发现的问题，进行管理评审，对管理体系的适宜性、充足性、有效性进行评价，拟定管理体系、管理过程、项目质量及资源需求等有待改善的内容，并实行改善措施。执行《内部审核管理制度》、《管理评审管理制度》。管理制度：《投标及工程协议管理制度》ZD-10/7.2《建筑材料、构配件和设备管理制度》ZD-11/7.4《环境因素辨认、评价和管理制度》ZD-03/5.4.3《环境运营控制管理制度》ZD-14/7.7《环境监测和测量管理制度》ZD-22/8.2.5《节能降耗管理制度》ZD-15/7.7《危险源辨识、风险评价和控制管理制度》ZD-04/5.4.3《沟通和交流管理制度》ZD-06/5.5.3/7.2.3《职业健康安全运营控制管理制度》ZD-16/7.7《消防管理制度》ZD-17/7.7《应急准备和响应管理制度》ZD-18/7.8《职业健康安全绩效测量和监视管理制度》ZD-23/8.2.3《质量问题解决制度、质量事故追究管理制度》ZD-25/8.3《事件调查和报告管理制度》ZD-26/8.3《内部审核管理制度》ZD-20/8.2.2《管理评审管理制度》ZD-07/5.6相关文献： 《施工组织设计编制办法》《设备物资采购招投标管理办法》《VI视觉形象辨认系统》《施工项目管理规定》《公司战略发展规划》《人力资源发展规划》《工程项目劳务管理办法》贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5/5.2关注顾客及相关方规定版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/15.2关注顾客及相关方规定1）通过编制并执行《与顾客有关的过程控制管理制度》，由市场发展部、工程协议部、分公司、项目部依据所承接项目的资格预审文献、招标文献、协议文献、往来文献等辨认业主及项目相关方的需求；项目部根据《公路工程质量检查评估标准》附录A《单位、分部及分项工程的划分》中附录A-1《一般建设项目的工程划分》、附录A-2《特大斜拉桥和悬索桥为主体建设项目的工程划分》的规定,对所承接项目进行单位、分部及分项工程的划分，并依据分项工程的划分情况进行各分项工程的工作包分解（WBS），分解的工作即是应当实行的过程（或活动），通过对这些活动的实行、控制和保证，以及按照公司《VI视觉形象辨认系统》标记现场，执行公司《施工项目管理规定》来满足业主和项目相关方的规定，并增强满足业主及相关方需求的能力；2）在施工过程中，由工程协议部、质量保证部、安全监督处、总工程师办公室或项目部对业主/监理等相关方在《工作指示》、《会议纪要》、往来函件方面的规定或投拆进行及时解决，满足业主和相关方的规定。管理制度文献：《投标及工程协议管理制度》ZD-10/7.2《沟通和交流管理制度》ZD-06/5.5.3/7.2.3相关文献：《VI视觉形象辨认系统》《施工项目管理规定》贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5.3管理方针版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/25.3管理方针公司的管理方针由总经理主持制定、发布并保证其：与公司的经营方针相一致；适合公司质量、环境和职业健康安全风险的性质和规模；对环境控制和防止人身伤害与健康损害和连续改善质量、环境和职业健康安全绩效的承诺；遵守质量、环境和职业健康安全和有关法律、法规及其他规定的承诺；为制定和评审质量、环境和职业健康安全目的提供框架；形成文献、付诸实行、并予以保持；传达成所有公司控制下工作的人员、旨在使其结识到各自的质量、环境和职业健康安全义务；可为相关方获取；每年通过管理评审进行评审、以保证其与公司保持相关的适宜。10)本公司的管理方针是： 科技为先，精心施工，保证质量；防止污染，杜绝浪费，保护环境；关爱员工，防范事故，保证安全；遵规守法，诚实守信，提高绩效。11）对管理方针的诠释：a)科技为先精心施工保证质量——在施工过程中，优先使用新工艺、新技术，认真总结、不断创新，以科技引领施工，并通过精心施工，来保证工程质量，以及通过技术和工艺创新来达成提高公司经济效益的盼望。b)防止污染杜绝浪费保护环境——提高员工环境保护意识，在施工过程中对也许产生的污染进行防止，同时杜绝施工过程中对材料物资、水、电等资源的浪费，强调公司对环境保护的责任和构建节约型社会的义务，以及减少成本、提高经济效益的盼望。c)关爱员工防范事故保证安全贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5.3管理方针版号/修改状态：Ⅶ/0页码：2/2——施工必须保证员工和公司财产安全，员工是公司的宝贵财富，只有保护其安全和健康，公司才干连续经营；同时，公司对安全管理工作贯彻防止为主的方针。d)遵规守法诚实守信提高绩效——遵守国家法律、行业和地方法规、标准、规范和其他规定，是公司的社会责任和义务，也是应尽的职责。同时强调公司对公司诚信的看重，盼望每个员工忠诚于自己的公司、事业，并在履行协议中做到不虚伪、讲信用，踏实工作，形成公司总体的诚信度和良好的公司形象，获得业主及社会的认可，不断提高公司的经营绩效和实现可连续发展。管理制度文献《管理评审管理制度》ZD-07/5.6《文献控制管理制度》ZD-01/4.2.3《沟通和交流管理制度》ZD-06/5.5.3/7.2.3相关文献《方针目的和管理方案管理规定》贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5.4策划/5.4.1管理目的版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/35.4策划涉及公司管理目的的策划及管理体系建立与改善的策划，以达成实现管理方针的目的。5.4.1管理目的建立并实行《目的管理制度》。1）本公司的管理目的质量目的I、施工准备阶段的质量目的a)设计文献（图纸）复核率100%，设计问题解决率100%；b)项目所采用的质量标准、技术规范、法律、法规100%为现行有效版本；c)项目所有测量、检测、实验仪器设备/器具100%进行检定，并在有效期内；d)项目重要管理人员、特种作业人员资格和数量100%符合并满足《协议文献》和相关法律、法规的规定，或100%得到业主认可；e)项目重要材料供方选择100%符合业主方的规定，或得到业主认可；f)《项目实行性施工组织设计》100%得到总工程师办公室和相关部门的审批。II、施工阶段的质量目的a)工程所使用的原材料、半成品、构配件质量应100%符合现行质量标准规定或《协议文献》规定；采购管理制度及出入库管理100%符合公司管理规定；对业主方提供的材料应100%进行质量检查验证；材料的质量抽样和检查方法100%符合现行建筑材料质量标准与实验规程的规定；b)项目所有单位、分部、分项工程的施工技术交底在设计文献（图纸）复核的基础上得到100%执行；c)项目所有工序100%按照项目制定的施工工艺、操作规程、作业指导书、技术交底的规定进行施工，并按照项目《检查和实验计划》（即项目实验计划台账）100%进行检查，检查和实验方法100%符合现行质量标准和实验规程的规定，各工序质量100%合格；d)项目所有特殊过程在编制《项目实行性施工组织设计》以及《项目质量计划》时贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5.4策划/5.4.1管理目的版号/修改状态：Ⅶ/0页码：2/3应100%得到辨认和拟定，并得到公司质量保证部的审批，对这些特殊过程100%设立关键质量控制点，编制作业指导书，分析影响其质量的因素，提出相应的措施，进行积极性和防止性的控制，保证其质量100%合格；e)项目工程变更100%符合《协议文献》规定的管理制度；f)项目外协工艺设计方案必须100%通过专家评审会评审后才干采用（评审其经济性、安全性、技术可行性）；外协加工临时结构件（必要时涉及安装）在《外协加工（安装）协议》中必须明确我方对过程质量控制及检查的方法、标准，保证其质量100%合格；g)施工现场标记必须100%按照公司《VI视觉形象辨认系统》和业重规定进行设立，现场管理必须100%符合公司《施工项目管理规定》；h)项目施工过程各分项、分部工程一次交验合格率100％；i)业主/监理方意见解决率100％。III、交（竣）工验收阶段和缺陷责任期的质量目的a)单位工程一次交验合格率100%，最终检查和实验的方法必须符合现行有效的标准和《协议文献》的规定；b)竣工文献及决算办理100%符合业主方及行业法规的规定和规定，项目决算审计投资核减额控制在:（货币种类为人民币）总投资≤1亿元项目，投资核减额≤30万元；1亿元＜总投资≤2亿元项目，投资核减额≤40万元；2亿元＜总投资≤3亿元项目，投资核减额≤45万元；3亿元＜总投资≤4亿元项目，投资核减额≤50万元；总投资＞4亿元项目，投资核减额≤55万元。c)质量缺陷责任期业主方意见解决率100%；d)项目交工后质量缺陷责任期内的已交付项目工程回访率在60%以上（自2023年交付的工程起算）。（2）环境目的a）建筑垃圾、渣土所有在指定地点(弃土场)堆放，并做到每日清理，堆放场地周边所有设立必要的挡护措施或最后绿化，避免渣土及建筑垃圾受雨水冲刷污染环境；贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5.4策划/5.4.1管理目的版号/修改状态：Ⅶ/0页码：3/3b）城区、居民和单位密集区施工的噪声源(由施工机械所产生)要进行控制并达标；c）城区、居民和单位密集区施工粉尘（总悬浮颗粒物TSP）达标；d）各项目现场材料库房各种材料的存放条件和出入库管理满足公司规定，加强施工现场和办公场合的用水、用电能耗管理，施工过程杜绝返工，节约资源，杜绝浪费；e)生活及生产污水或泥浆所有通过沉淀池解决达标后再排放；f)保护地下管线、文物、古迹。（3）职业健康安全目的a)杜绝重伤、死亡、火灾、设备、食物中毒等一般以上事故；b)年千人轻伤率控制在1.0‰以下；c)无职业病病人；d)社会、业主、员工、相关方的投诉解决率100%。2）目的的分解贯彻 （1）公司编制《方针目的和管理方案管理规定》作业文献，对管理方针和管理目的的制定、宣贯、分解展开、实行、考核、评审和修订进行有效控制；（2）依据公司管理目的的规定，各部门、分公司、项目部要结合本单位的实际，制定本单位的分解目的，以及实现目的的保证措施、考核方法，予以实行，并按每月对目的的完毕情况进行记录测量，根据目的实现情况对其进行确认或修订；上述各单位制定的分解目的、措施、考核方法及完毕情况的记录结果应上报到公司体系管理办公室备案，以便汇总评价公司管理目的的实现情况；（3）体系管理办公室在管理者代表的指导下，根据公司每年年度管理目的的实现情况，组织各部门修订其业务范围内公司层面的管理目的，以及相应的短期或年度目的，并进行确认、汇总、发布。相关文献《方针目的和管理方案管理规定》贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5.4.2管理体系策划版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/15.4.2管理体系策划1）总经理通过管理者代表组织管理体系的建立与变更的策划，具体工作由体系管理办公室负责实行，相关部门密切配合，以满足《管理手册》4.1的规定；2）本公司通过现状调查，辨认现有产品实现过程（详见《管理手册》1.4），并对其分析，经评审拟定过程和体系的结果，管理体系策划的输出文献是《管理手册》，涉及对公司的组织结构、各部门及各岗位人员的职责和权限进行拟定；拟定为实行管理体系有效运营所需的资源配置（详见《管理手册》5.1》和编制管理制度文献等；3）公司采用以下措施，保证管理体系有效运营，并连续改善：（1）通过对员工进行质量、环境和职业健康安全管理知识、业务技能的培训、教育和考核，使员工理解管理方针、目的的意义，全面提高管理意识和参与意识；（2）通过对管理体系文献的贯彻，做到层层贯彻、分项考核，保证目的的实现；（3）通过综合大检查（涉及内部审核）、管理评审，采用纠正和防止措施，形成自我完善的机制，保证管理体系有效运营，实现连续改善；4）当管理体系中的某一过程需要更改时（如方针、目的、组织机构、资源配置、市场情况发生重大变化时），则对其过程的变化做出鉴定，并通过对其过程管理文献进行再次修改完善、评审、批准，以保证管理体系的充足性和完整性。贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5.4.3环境因素、危险源与风险版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/35.4.3环境因素、危险源与风险5.4.3.1总则公司建立并保持《环境因素辨认、评价和控制管理制度》、《危险源辨识、风险评价和控制管理制度》，以保证：1）连续辨认、拟定环境因素和危险源，进行环境因素评价和风险评价，拟定重要环境因素和风险级别，进行控制策划，并为制定管理目的、体系运营控制提供依据；2）及时更新上述环境因素、危险源与风险的信息。5.4.3.2环境因素、危险源辨认1）质量保证部组织或指导相关单位对公司的环境因素辨认与评价，安全监督处组织或指导相关单位对公司的危险源辨识、风险评价与风险控制的策划，汇总编制形成公司的环境因素或危险源初始清单；采用过程投入产出图、现场观测、查阅文献、交流等方法，进行环境因素辨认和危险源辨识，应用是非判断法或打分法进行环境因素评价或风险评价，拟定重要环境因素、重大危险源；2）各项目部根据总公司环境因素清单和危险源清单，针对本项目的特点，辨认出与本项目相关的环境因素和危险源（建立本项目环境因素清单和危险源清单，项目上明显存在但总公司清单上没有的要增列），评价和确认本项目的重要环境因素和重大危险源，并将辨认的环境因素、危险源清单分别报质量保证部、安全监督处备案；对评价的重要环境因素、重大危险源结果分别上报质量保证部或安全监督处审核，管理者代表审批，质量保证部和安全监督处汇总更新后的公司总体环境因素和重要环境因素清单、危险源和重大危险源清单，并对公司内部发布；3）环境因素辨认应覆盖公司所认证产品的实现过程及相关活动、服务以及施工现场、公司各级机构的办公场合；并考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及大气排放、水体排放、噪声污染及能量排放、废物废弃、土地污染、原材料与自然资源的消耗、植被与生态破坏、其他地方性环境问题等八个方面；4）危险源辨识应覆盖公司认证产品实现过程中的所有活动和服务，涉及常规和非常规的活动、进入作业场合的所有人员的活动、所有作业场合内的所有设施以及本公司各级机构的办公场合；并考虑人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷、环境的影响四个方面，过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5.4.3环境因素、危险源与风险版号/修改状态：Ⅶ/0页码：2/35.4.3.3环境因素、危险源风险评价1）环境因素评价：根据环境因素影响范围与限度、法律法规规定、相关方关注程度或合理规定、引起污染事故或紧急情况的也许性、资源和能源的消耗量与可节约限度等，采用是非判断法进行环境因素评价，拟定重要环境因素；2）危险源风险评价：根据风险一旦发生的影响范围和后果的严重限度、相关人员暴露于危险环境中的频繁限度、法律法规的规定、相关方关注限度或合理规定、引起事故或紧急情况的也许性、以往发生事故的控制情况等，采用打分法进行危险源风险评价，拟定风险级别。危险源辨认内容涉及：·措施相关的合用法律义务。·公司的常规和非常规活动；·所有进入工作场合的人员的活动，涉及协议方人员和访问者的活动；·工作场合内设施和设备，涉及公司内部和外部提供的·人的行为、能力和其别人的因素：·已辨认的源于工作场合外，可以对工作场合内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；·在工作场合附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；·由本公司或外界所提供的工作场合的基础设施、设备和材料；·公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；·职业健康安全管理体系的更改涉及临时性变更等，及其对运营、过程和活动的影响；·任何与风险评价和实行必要控制措施相关的合用法律义务；·对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，涉及对人的能力的适应性5.4.3.4控制策划1）从管理目的与管理方案、体系运营控制、也许产生的事故或紧急情况等方面，对重要环境因素、风险的控制进行策划；2）重要环境因素的控制，从以下三个层次进行综合考虑：a)源头控制（在对产品工艺性设计和施工工艺、原材料进行选择时，要充足考虑避免环境问题的发生）；b)过程控制（优化工艺结构、强化过程管理等，以减少资源消耗及污染物的排放）；c)末端控制（对最终产生的污染物及其排放进行治理，减少其对环境的不利影响）；3）风险控制措施的选择按如下顺序依次优先考虑：贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5.4.3环境因素、危险源与风险版号/修改状态：Ⅶ/0页码：3/3a)消除风险（消除与替代）；b)减少风险（工程控制）；c)个体防护（使用防护设备）。3)公司在重大危险源控制方面、保证在拟定控制措施时考虑这些评价的结果。在拟定控制措施或考虑变更现有控制措施时，按如下顺序考虑减少风险：—消除—替代—工程控制措施—标志、警告和（或）管理控制措施，—个体防护装备。公司将危险源的辨识、风险评价和控制措施的拟定结果形成文献并及时更新。在建立、实行和保持职业健康安全管理体系时，公司保证职业健康安全风险和拟定的控制措施可以得到考虑。5.4.3.5环境因素、危险源和风险的更新1）根据环境和职业健康安全绩效监测结果，通过管理评审或在每年年末（在制定年度目的、指标之前）对环境因素、危险源与风险进行一次评价，拟定是否需要更新；2）当出现方针变更、施工过程及其相关活动变化、采用“四新”（新工艺、新技术、新材料、新设备）、法律法规发生变化、审核与评审的规定、相关方有合理规定等情况时，应评价更新环境因素、危险源和风险的必要性，必要时予以重新辨认、评价及更新；3）实行更新后，应及时更改相关文献、资料，并传递到需要使用的场合。管理制度文献：《环境因素辨认、评价和控制管理制度》ZD-03/5.4.3《危险源辨识、风险评价和控制管理制度》ZD-04/5.4.3贵州省公路工程集团有限公司—管理手册章节号/标题：5.4.4法律法规和其他规定版号/修改状态：Ⅶ/0页码：1/15.4.4法律法规和其他规定1）本公司编制并执行《法律法规和其他规定辨认与获取管理制度》，以辨认并获取质量、环境和职业健康安全管理所合用的法律法规及其他规定，保证满足规定；2）质量保证部负责辨认、获取和更新公司质量、实验检测、环境等方面所合用的法律法规及其他规定（涉及相关质量、实验检测标准规范），并评价其合用性；3）总工程师办公室负责辨认、获取和更新公司工程技术方面所合用的法律法规及其他规定（涉及相关工程技术标准规范），并评价其合用性；4）安全监督处负责辨认、获取和更新公司职业健康安全面合用的法律法规及其他规定（涉及相关安全技术标准规范），并评价其合用性；5）其他职能部门、分公司、项目部负责辨认、获取和更新其自身业务范围内合用或项目所在地合用的法规及其他规定（涉及相关技术标准规范），并评价其合用性；6）法律法规及其他规定的获取记录应予以保存，各职能部门、分公司、项目部初始辨认后形成的法律法规及其他规定类文献清单应及时传递到法律事务室备案汇总；7）法律事务室负责汇总、编制公司总体法律法规及其他规定清单，并上报管理者代表审批其合用性，对已审批确认的公司总体法律法规及其他规定清单，每半年在公司办公网络上发布，并根据相关编制部门的发布情况及时更新；8）各职能部门、分公司、项目部及时从办公网络上下载，并根据公司的总体清单，对合用于本单位、本项目的部分进行辨认确认，综合本地合用于本单位的法规及其他规定，建立本单位、本项目的法律法规及其他规定清单，并传递到相关场合执行；9）各单位、项目部应获取合用于本单位、本项目业务范围的法律法规及其他规定的有效文字版本或电子版本，并对文献的受控状态进行标记。10）各职能部门按照业务职责范围，负责定期对公司、项目部遵循法律法规及其他规定的情况进行检查，填写并保存检查记录；每年由管理者代表主持，体系管理办公室组织各相关职能部门、单位参与，对公司合用的法律法规和其他规定进行评审，以保证其有效性和适宜性，执行《法规符合性评价管理制度》。管理制度文献：《法律法规和其他规定辨认与获取管理制度》ZD-05