制造企业质量手册范本

制造公司质量手册范本目录0.1颁布令……………30.2公司简介…………40.3通金寝具制造有限公司组织机构图……………60.4质量方针、质量目的…………90.5作业流程图工厂生产作业流程图……………10销售作业流程图………………111.0目的与范围……………………132.0术语和缩语……………………133.0质量手册的管理………………134.0质量管理体系规定……………144.1文献化的质量管理体系………144.2文献控制………154.3质量记录的控制………………165.0管理职责………165.1管理承诺………165.2以客户为中心…………………185.3质量方针………185.4质量策划………185.5职责、权限和沟通……………185.6管理评审………216.0资源管理………226.1资源提供………226.2人力资源………226.3设施……………236.4工作环境………238.0服提供………238.1服务过程实现的策划…………238.2与客户相关的过程……………248.3设计与开发……………………268.4采购……………288.5服务提供过程…………………298.6检测和监测装置的控制………318.0检查、分析、改善……………318.1总则……………318.2检查和监测……………………328.3不合格品的控制………………338.4数据分析………348.5改善……………34附录（提醒性附录）程序文献目录………………360.1颁布令为推动我公司质量管理工作，提高我公司的服务质量管理水平，增强市场竞争能力，实行以防止为主，对服务全过程实行有效的质量控制，公司决定推行ISO9001·2023质量管理体系—规定标准，结合我公司的实际情况，组织制订了《质量手册》，现予批准颁布。《质量手册》是我公司实行质量管理和监督的依据；是我公司对客户服务质量保证的承诺；同时也是与供方和谐协作、互相勾通的文献，全公司各级管理人员和员工要认真学习，行使好各自的质量管理职能，以实现我公司的质量方针和质量目的。本手册的有效性由公司总经理负责，并委派管理者代表对质量体系进行每年不少于一次的内部评审。《质量手册》及其支持性程序文献，自2023年12月25日起实行。此令公司总经理：二○○六年三月十五日0.2公司简介通金寝具制造有限公司是经锦州市人民政府批准，于1983年8月29日成立，为锦州市最早的民营公司之一。现有六个全资附属公司。为实现公司做强做专战略，加强规范管理，公司本部统一管理，在限定的目的范围内进行经营活动。下属公司盘锦通金寝具销售有限公司铁岭通金寝具销售有限公司北宁通金寝具销售有限公司丹东通金寝具销售有限公司海参崴办事处大连通金寝具销售有限公司此外，公司还控股了1家从事房地产装修的公司—通金装饰材料有限责任公司。公司拥有一批资深的资本运作和公司管理人才，高水准的研发队伍。全体员工奉行“客户中心”的服务理念，向社会承诺奉献高质量的服务。在当前市场经济体制中，公司的发展目的分为三个阶段：自我完善阶段；树立名牌阶段；连续发展阶段。逐步发展成为以寝具制造产业为主体、多功能一体化的集团。公司遵循“以诚信为本，以最佳的经济效益和社会效益回报社会”的宗旨，确立了“依托制造优势，以市场需求为导向，以效益最大化为目的，立足主业，配套扩展，创新管理，实现一体化规模经营，创名牌公司形象”的发展战略。在公司的发展过程中，特别注重各部门服务质量的提高，为此，导入了GB/T19000－ISO9001：2023质量管理体系模式，经国际认证机构的审核，质量管理状态符合标准规定，取得了注册资格，使我公司服务质量管理工作纳入了规范化、标准化的轨道，我公司将以制造质量第一，严控成本，严守协议，最大限满足客户的规定和盼望，把本公司办成辽宁、全国乃至国际一流的民营集团公司。公司地址：辽宁省锦州市北宁东工业区D-201-6号邮政编码：1213000.3通金寝具制造有限公司质量管理组织机构图说明：表达直接领导关系表达业务指导关系详见第8、8页该公司组织结构图0.4质量方针、质量目的质量方针精心制造，注重细节――奉送完美无缺的产品；

以诚取信，一言九鼎――以客户为中心，让客户始终满意；公司遵守国家有关法律法规，并在不断提高服务中蓬勃发展，让员工做为公司的成员感到骄傲。质量目的及对策产品客户验收合格率不低于99%。低于此指标返厂,根据制造批号,研究未达标因素,并做书面报告,报告客户,及提出整改计划。负责人及直属上司引咎辞职。服务质量客户满意率不低于99%，低于此指标，负责人及直属上司引咎辞职。重大产品及服务质量投诉0%。发生该事故，负责人及直属上司引咎辞职。重大安全责任事故0%。发生该事故，负责人及直属上司引咎辞职。备注发生在分公司的服务质量事件，总经理述职做书面报告,及提出整改计划。扣除分公司总经理当年月奖金及年终奖励金。通金寝具制造有限公司通金寝具制造有限公司作业流程图质量职能分派表（表一）注：表中“○”为决策部门：“▲”为主管责任部门；“△”为协助或执行部门质量手册1.0目的与范围通金寝具制造有限公司以ISO9001:2023《质量管理体系——规定》标准的规定，建立公司的质量管理体系，以达成下述目的：a）证明公司有能力提供满足客户和合用法律法规规定的产品及服务。b）通过质量管理体系的有效运作，涉及连续改善和防止不合格的过程，以增强客户满意度。本手册覆盖了我公司中、高档系列产品及服务的所有过程。公司对拟定的所有过程及这些过程之间的互相作用实行管理，作为拟定工作质量及服务符合规定规定的一种手段，是我公司实行质量管理和监督的依据，全体员工都应遵守本手册的规定。同时本手册也是向客户作出质量保证的承诺，合用于国家管理部门对我公司进行第二方审核或质量体系认证机构对我公司进行第三方认证时的依据。2.0术语和缩语本标准采用GB/T19000－ISO9000中的术语和定义本标准采用下列缩语通金寝具制造有限公司简称公司3.0质量手册的管理3.1本手册由管理者代表组织有关部门及人员编制，经管理者代表审核，公司总经理批准方可发布。3.2手册的正本由公司办公室保存，并负责复制副本，按部门编号登记造册发放。3.3手册副本分为“受控”和“非受控”两种文本，发放原则如下：a）手册“受控”副本发给公司领导层成员；各管理部门负责人；质量体系认证机构。公司应上报需用份数并造册备案后按数发放。b）手册“非受控”副本发给需要了解本公司质量管理体系的分公司。“非受控”文本不提供发生修订后的更新文页。3.4“受控”副本持有部门应专人保管，不得私自涂改、复制，若有丢失，应及时报公司办公室。3.5手册的修改应通过内部审核或管理评估，确认存在条款内容不合用、无法实行等因素，方可由管理者代表组织人员进行修订工作。3.6手册的编号、版本号拟定按《文献控制程序》执行。3.8本《质量手册》的解释权属公司管理者代表。4.0质量管理体系规定4.1文献化的质量管理体系本公司以ISO9001:2023《质量管理体系——规定》标准为依据，建立了质量管理体系，形成文献，加以实行和保持并予以连续改善，作为保证服务质量符合规定规定的手段，而达成客户满意。公司明确了对质量管理体系所需过程的控制方法及过程之间互相顺序和接口关系，通过辨认、拟定、监视、测量、分析等对过程进行管理，实现公司的质量方针和目的。对过程进行监视、测量、分析及采用改善措施，是为了实现所策划的结果以进行连续改善。公司编制了下列质量管理体系文献：4.1.1质量手册：是质量管理体系的第一层次文献，阐明了公司质量方针和质量目的，规定了质量管理体系必要的过程，以及这些过程的先后顺序及互相关系，其内容覆盖并符合ISO9001:2023标准的所有规定。4.1.2程序文献：是保证质量手册拟定的过程有效运营和控制的支持性文献，同时还涉及了为达成计划结果和连续改善目的而制定的检测、监测、分析过程和实行行动[见附录（提醒性附录）——程序文献目录]，是我公司质量管理体系第二层次文献。4.1.3技术规范、专业质量检查规程、各类质量登记表格及操作规程：该类文献属质量管理体系第三层次文献，该类文献除了说明过程必要的资源配备、控制过程中参数和操作细节规定之外，还规定了为达成计划结果和连续改善必要的检测、监测、分析等活动。公司所使用第三层次文献由各自经营、安全技术部门实行管理。4.2文献控制4.2.1总则公司制定了《文献控制程序》，以控制与质量管理体系有关的文献，涉及该类型的外来文献，如法律、法规、技术规范、检查规程等，也涉及电子媒体形式的软件。4.2.2文献批准和发布应控制的文献在发布前由授权的人员审批其合用性，其中质量手册由管理者代表组织编写，公司总经理批准，程序文献由体系起草小组编写，管理者代表批准，操作规程由作业部门自行编写，主管人员批准，质量登记表格由使用部门编制，对口管理的经营管理部、安全技术部主管批准。4.2.3文献的控制a）应控制的文献应有版本号和更改修订标记（更改登记表）。b）安全技术部编制反映现行修订状态的《受控文献清册》，防止使用失效或作废的文献。4.2.4定期对文献进行评审，必要时进行更新和重新评审。4.2.5各级办公室对文献的发放、保管、归挡、更改和作废文献的回收实行控制，涉及：a）文献发放、回收应实行按部门编号，做好发放、回收登记帐。b）保证对公司质量管理体系有效运营起重要作用的各个场合都得到相应文献的有效版本。c）从所有发放场合及时收回失效或作废的文献并盖上“作废”印章，防止误用。d）为法律或积累知识的目的所保存的任何已作废的文献，都应盖上“参考资料”的印章。4.2.6文献的更改所有文献的更改必需填写《更改申请表》，经主管职能部门审阅核准，一般情况应由该文献的原审批部门进行审批。更改时，按《文献控制程序》进行更改标记、更改人签字。每A4页面更改不得超过五处，否则应采用换版方式。发生更改的页次应在文献的更改登记表上做出登记。4.2.8外部文献的控制a）直接使用的外部标准，如各类标准、验收的行业规范或规程，由有关业务部门填写《外部文献审批表》，负责人批示执行意见后，按其贯彻执行。b）为了实行外部文献的控制，严格控制发放数量，一般实行借阅管理办法。4.3质量记录的控制4.3.1总则公司制定了《质量记录控制程序》，对质量记录的标记、收集、贮存、借阅、保存期限和处置进行控制，以提供公司服务、工作的质量和体系运营状况的证据。4.3.2公司质量记录的类型我公司质量记录分为：a）质量管理体系运营记录；b）服务过程的质量记录；为保证过程运作的质量记录的对的性，公司编制了《质量记录目录》，以统一记录的格式。目录内容应涉及编号、名称、保存期限、保存地点等。4.3.3质量记录的管理规定a）质量记录的填写应清楚、文字简练，记录、审核人员签字完整；b）质量记录应有适合的贮存条件，防止丢失、损坏或变质；c）依据法律、认证及积累的规定，规定各类质量的保存期限；d）来自供方的质量记录也作为该类资料的组成部份。注：质量记录可以呈媒体形式，如软盘、光盘、微缩胶卷、任何录音带等形式。5.0管理职责5.1管理承诺公司总经理通过下列方式对建立和实行质量管理体系及连续改善质量管理体系有效性的承诺提供证据：a）向公司内部传达满足客户及法律、法规规定的重要性；b）建立公司的质量方针；c）保证实现公司的质量目的；d）实行管理评审；e）保证获得所需要的资源。5.2以客户为中心公司规定各业务部门，在与客户接触中，应最大限度的了解客户的明确或隐含的规定，并采用以下措施：a）保证组织的目的与客户的需求和盼望联系起来；b）保证客户的需求和盼望在公司内部各部门得到沟通，并采用满足规定的措施；c）收集客户满意限度，并对结果采用措施；d）解决好与客户的关系，保证客户的利益。5.3质量方针5.3.1公司质量方针见本手册0.4章节5.3.2质量方针的贯彻为贯彻质量方针，公司采用以下措施：a）组织公司各层人员学习，保证全员达成理解；b）对质量方针连续适宜性予以评审，涉及：·与公司质量宗旨相适宜；·满足规定和连续改善质量管理体系的承诺；·能为制定和评审质量目的提供框架。5.4质量策划5.4.1公司的质量目的见本手册0.4章节5.4.2质量目的的实现各部门应按各自的质量职能，为保证公司质量目的的实现，采用具体措施，制定本部门可测量的目的，制定的目的与质量方针以及对连续改善的承诺应保持一致。填写《质量目的展开表》交各级业务考核主管部门，纳入年终业绩考核。5.4.3质量管理体系策划公司总经理必须保证辨认和策划实现质量目的所需的资源，策划的输出形成文献，质量策划应涉及：a）质量体系所需要的过程并考虑允许的删减；b）需要的资源；c）文献的相容性；d）验证活动、接受准则及所需要的质量记录；e）质量管理体系的连续改善。当对质量管理体系的更改善行策划和实行时，应保证变更期间质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限公司的组织机构详见0.3章节“公司组织机构图”。按ISO9001:2023质量管理体系——规定，各业务部门的职能分派见（表一）“质量职能分派表”。对从事质量有关的管理、执行和验证工作的重要部门和人员质量职责和权限如下：a）公司总经理·是公司质量的第一负责人；·营造并保持满足客户规定重要性的意识；·颁布质量方针、质量目的、质量手册等有关文献，负责规定各部门负责人职责、权限和互相关系；·负责建立公司的质量体系，配备必要的资源，定期开展管理评审活动，保证质量管理体系有效运营；·负责实现对客户的承诺，对客户的重大投诉意见进行监督解决；·保证从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员能独立行使把关、防止、监控、报告的职权。b）公司副总经理·协助总经理对生产经营活动进行管理和协调；·向总经理报告主管的公司业务情况，并按总经理的有关决定，组织相关部门分解实行，并予以监督执行；·负责推动公司的技改、技术进步和服务质量提高工作；·总经理外出期间，受其委托，负责公司经营班子工作。c）厂长按分工责任负责公司发展战略研究、行业研究、项目投资、策划论证、备送项目管理及投资项目组织实行工作。d）营销总监负责公司平常经济运营、市场营销、市场信息工作，主管公司经营管理部。e）会计部长负责公司财务管理、资金运营工作，主管财务部。f）总工程师负责公司技术、设备管理、车辆等设备更新改造、维修保养，分管安全技术部。g）工厂管理部·负责全公司生产经营、质量管理和计划记录工作，船公司经营行为的管理；·贯彻执行上级有关经营方面的方针和记录法规，遵守国家政策法令；·负责制定公司生产经营、计划管理、质量管理等制度，并督促贯彻执行；·组织服务质量的检查，开展现场质量交流观摩和有关质量总结表彰活动；·协助管理者代表做好质量管理体系的平常运作，组织内部质量审核工作的实行。h）安全科·制定公司安全、机务、技术管理的各项规章制度和技术规程，并督促贯彻执行；·负责全公司设备的管理，督促下属部门按计划实行管理；·负责收集、整理生产技术情报，参与行业科技活动和会议，做好技术信息工作；·负责安全、机务、技术管理过程的图纸、资料、凭证和记录等文献的建档、管理，定期检查下属部门档案管理情况。i）人力资源办公室·负责全公司人力资源的配备。监督和管理下属部门人力资源能力是否符合规定；·组织实行全公司人员的培训工作，支持、指导下属部门开展培训工作，规定各自制定年度培训计划，组织实行考核；·负责公司有关档案的保管；·负责全公司受控文献的发放和回收；·安排管理评审会议，做好会议记录。l）内部审核人员·编写内部审核检查表，参与现场审核；·记录审核结果，提出不合格项，填写不合格项报告；·对纠正措施进行跟踪和验证。对未列入本条款的公司各层部门和人员其职责和权限详见部门和人员岗位职责。5.5.2管理者代表公司委派一名高级管理者作为管理者代表，以保证按ISO9001:2023质量管理体系——规定的标准，建立、保持、连续改善我公司的质量管理体系。管理者代表除了担负原主管的本职工作之外，还需行使下述职权：a）负责按ISO9001:2023标准规定，建立、实行和保持公司的质量管理体系,并进行连续的改善,涉及组织制定质量手册、标准程序文献;b）组织贯彻公司的质量方针、目的；c）向公司总经理报告质量体系运营情况；d）组织内部审核，督促检查纠正措施的贯彻效果；e）提高员工对满足客户规定的意识；f）负责公司质量体系有关与外部各方有关的事宜的联络。5.5.3内部交流公司就质量管理体系运营及其有效性在各业务部门之间的交流和沟通，采用如下措施：a）在每月的经营例会上把质量体系运营情况作为讨论内容之一；b）以信息单形式传递过程中发生的质量问题，必要时召开质量分析（总结）会议；c）按年度内部审核计划，认真执行内部审核；d）每年进行不少于一次的管理评审。5.6管理评审5.6.1总则公司制定了《管理评审程序》，以定期审查质量体系运营情况，公司总经理主持评审会议，签署评审报告。管理评审每年应不少于一次，一般在年终进行，除公司领导人员参与外，各业务部门列席人员应于一周前由管理者代表书面告知到本人，提供评审应准备的资料，以便有准备参与评审会议。5.6.2管理评审重要内容a）公司质量方针、目的的适宜性；b）内部审核有关结果，涉及质量体系实行有关成效和运营中存在问题改善的建议；c）客户满意限度及有关意见投诉；d）资源应用情况；e）评审间隔期中的有关重大纠正防止措施的情况评估；f）前次评审会议决定事项的执行情况；g）也许影响质量管理体系的各种变化，涉及内、外部环境变化。5.6.3管理评审报告管理者代表组织撰写管理评审报告，报告应对下述内容有所评估：a）质量管理体系及其过程是否需要改善，采用那些相应措施；b）客户提出的规定和公司内部规定，采用何种安排纳入到改善议程之中了；c）满足资源需求的措施安排；d）存在问题应制定的纠正、防止措施。评审报告经公司总经理批准，下发各部门，责任部门及时制定纠正、防止措施。管理者代表要对这些措施的实行效果进行验证，及时报告公司总经理。6.0资源管理6.1资源提供公司制定了《人力资源控制程序》、《固定资产管理规定》，保证下述规定：a）为实行现有的质量管理体系的过程和为改善这些过程所需要；b）为达成客户满意所需要；c）为适应内、外部环境变更而引出的需要。这些资源涉及：人力资源、设施、软件、信息、工作环境和财务资源等。6.2人力资源公司办公室负责公司人力资源的总体安排，公司各自管理相应的人力资源，根据所受的教育、培训、技能和经验，安排与质量管理体系有关的管理、执行、验证的人员应能胜任其工作。为此，办公室（人力资源部）应：a）拟定对从事与质量有关人员的能力规定；b）提供培训或采用其它措施以满足这些规定；c）评价所提供培训的有效性；d）保证员工意识到他们自身作用对达成质量目的的重要性，以激发积极性；e）保存适当的教育、培训、资格考核和工作经历的记录。6.3设施公司拟定、提供并保持了为实现公司、分公司的正常业务工作和对客户优质服务符合性所需要的设施，涉及：a）提供了公司各业务部门的工作场合和办公设施；b）具有了完毕为客户提供优质服务的相应硬、软件；c）完善了完毕上述工作的必需的支持性服务设施，如现代通讯。6.4工作环境6.4.1a）卫生文明、安全的工作条件；b）周边的温度、湿度、粉尘、噪声、振动和绿化；c）工作标准；d）和谐的人际关系。6.4.28.0服务提供8.1服务过程实现的策划8.1.1总则在拟定服务提供所需过程时，应辨认每一过程对满足服务规定的能力的影响，服务的每一质量特性都受到有效控制，必要时编制质量计划。8.1.2过程实现策划的内容过程实现策划应与公司的质量管理体系的规定一致，并形成诸如《项目计划》、《质量计划》等文献，合用的内容如下：a）服务、项目和订单的质量目的；b）需要建立的过程和文献，以及所需提供的资源和设施；c）所需要的验证、确认、监控、检查活动，以及验收准则；d）可以确认过程最终质量所需的必要记录。8.1.3a）市场促销b）制造服务c）客户接待d）特殊服务e）采购f）设施、设备维护保养8.1.4a）分析过程，形成文献；b）对人员培训，保证人员能力胜任；c）对与客户接触的活动结果连续监控，保证得到信息和数据；d）对供方实行质量保障能力的评估，建立合格供方网络；e）制定年度设备维护保养计划；f）保存有关的记录。8.2与客户相关过程8.2.1总则公司编制了《协议评审程序》、《客户接待控制程序》和《客户投诉和抱怨解决程序》，实现以客户为中心的原则，满足客户规定，并争取超越客户盼望。8.2.2客户有关规定的拟定a）拟定客户规定涉及：·客户的现实需求，如：产品质量、样本数量，成本价格、安全、环境，交货期，杜绝规定客户应当如何做，而是我们能为客户做什么，做到什么限度，任何规定客户如何做的行为都是错的；·潜在需求，涉及法律、法规规定；·公司拟定的任何附加规定。b）明确客户需求的方法·市场调研·调查客户满意度·研究客户需求、盼望·就某一营销活动调查客户反映·关注有关法规的发展8.2.3协议规定的评审8.2.3.1协议的分类a）A类协议：国家机关，人民军队；b）B类协议：大型油田，大集团；c）A、B类以外的其它协议。8.2.3.2协议评审在接受协议之前，由公司经营部对协议的类别进行确认，必要时组织有关部门对其进行评审，以拟定已对的理解了协议的规定和有能力实现这些规定，涉及：a）各项规定（涉及没有提供书面形式的规定）都有明确的规定并形成文献；b）任何与以前表述不一致的规定已经得到解决；c）我方具有满足协议规定的能力。在以电话、传真形式与我方联系情况时，接受人应负责记录，必要时应履行本条规定的评审。8.2.3.3评审输出a）A、B类协议应制定计划，涉及质量，成本，交货期、安全措施、制造人员、服务规定；b）C类可由公司经营部直接组织评审后填写评审记录。8.2.4协议的修订协议修改后，经营部要对的传递至公司内相关部门，重大修改在正式修改前仍应按8.2.3进行评审。8.2.5评审记录协议评审应形成记录，与签订后的协议成套保存，由公司经营部负责管理。8.2.6客户交流为了满足客户的规定，应建立有效的沟通渠道，这种沟通涉及：a）服务信息；b）询价、业务征询，协议的解决，涉及对其修订、更改；c）客户信息的反馈，涉及质量或成本、合理性反映、投诉或抱怨；d）与客户的沟通方式涉及但不限于：意见箱、投诉电话、调查表、通信等，一般性情况应形成记录。8.3设计和开发公司制定了《项目开发管理程序》，以控制开发的项目最大限度的满足客户规定。8.3.1为了配合公司事业的发展，公司在主营项目、宣传广告项目等方面不断推出新的公司形象，以吸引广大客户。在项目已经批准立项，成立项目专题组后，专题组应编制《项目实行计划书》，内容涉及：a）项目的工作阶段划分和重要工作内容；b）资源配置规定，如人员、信息、设备、资金等保障；c）有关向外委托设计的方案；d）进度安排和配合单位；e）应办理的法律、法规手续。8.3.28.3.2.1输入内容a）充足辨认客户的需求，把客户对服务的规定转换为项目应具有的功能和质量规定；b）合用的法律、法规规定，保证策划活动符合国家相关法律法规规定；c）以前类似活动提供的合用信息；d）其它规定。8.3.2.2输入的评审项目组对输入信息的完整、适宜性进行评价，保证对输入的有关规定无互相矛盾之处，已经理解清楚。8.3.3选择有资质能力的部门进行委托设计，适宜时采用招标形式拟定。8.3.4评审、验证和确认是对设计、开发委托方工作进程中不同阶段的检查。8.3.4.1评审a）评审的时机应安排项目开发各个阶段结束时；b）参与评审人员应是具有该项目工作资历的人员，并应涉及与被评审项目有关的代表；c）评审内容涉及：·评价项目设计结果满足输入规定的能力；·辨认任何问题并提出必要的措施。8.3.4.2验证a）依据策划的安排，通过提供客观证据的证实对规定的规定已经得到满足；b）验证的方式可以通过观测、测量、实验、与类似项目对比等手段，对证实数据、文字说明进行认定；c）对任何偏离规定的事项采用措施。8.3.4.3确认a）可行时确认应安排在项目交付之前或小范围的试行之后，防止因故障导致经济、信誉损失；b）大型项目的确认由公司召开项目成果鉴定会，公司各部门负责人参与，必要时邀请有关专家，给出《项目鉴定书》；小型项目一般由项目组填写《项目确认报告》经总经理批准。8.3.5项目开发的结果形成广告宣传设计效果图、供散发宣传的材料、服务规范、新的旅游路线实行说明书与实行图纸等。发布前应履行批准手续，需要时应有法律法规规定的审批文献。8.3.6a）项目开发的更改应辨认和评估更改对结果带来的影响，并执行《文献控制程序》；b）更改涉及重要规定的改变或人身安全、相关法律法规时应对更改善行适当的验证和确认，经管理者代表审核、总经理批准后才干实行。8.3.8从项目立项至项目确认各阶段都应形成的记录，项目组负责人应保管这些记录，形成项目整套资料交公司档案室归档。8.4采购8.4.1总则公司制定了《合格供方评审程序》和《资材采购管理细则》，以控制采购过程，保证采购资材符合规定规定。8.4.2合格供方的评估8.4.2.1供方分为：a）产品供方：如制造原料、设施设备、其它原材料；b）服务供方：设施设备的维护、设计施工与施工监理委托、垃圾清运。8.4.2.2评估采购主管部门组织有关部门进行合格供方的评估，其重要环节如下：a）根据满足协议能力的规定对供方挑选和评估；b）按《合格供方评估表》评审，对长期保持供货关系的按评审结果建立《合格供方名单》。c）根据供方提供资材质量状况对合格供方进行动态考核，以便重新评估，及时调整名单。注：对设计、施工委托部门应加强资质审核，保证能力符合规定，适宜时采用招标形式拟定。8.4.3采购控制规定采购部门负责编制资材的采购文献，采购文献控制内容：a）采购文献应清楚地说明订购资材的名称、规格、等级、规范以及服务规定的信息，必要时还可提出对过程规定、检查规程和其它技术资料名称、版本，质量管理体系标准的规定；b）采购文献发出之前应由主管领导签字或批准，以保证对规定规定的充足性。c）采购员必须通过适当的培训。8.4.4采购资材的验证a）相应部门的质量检查人员负责对采购资材进行验证或检查；b）当我方需要在供方货源处对采购资材进行验证时，应在采购文献中规定验证的安排及资材放行方式。8.5服务提供过程8.5.1服务提供过程的控制a）掌握客户需求的信息，客户的一般性规定是：·提供产品质量、成本、交货期；产品及服务细节。·规定解答的投诉，准时答复；全公司人员努力把满足客户的规定做为工作目的；b）工作岗位必须进行上岗前培训，经实际操作考核合格方能正式上岗。重要岗位制定《质量控制细则》；c）制定《质量评估程序》，实行公司内外部对各部门的质量监督，促进产品质量提高；d）保证工作的良好运营状态，遵守设备维护保养制度；e）准时解决客户意见薄，不断完善服务内容。8.5.2公司的客户及员工规定为关键过程，编制了“人为本管理细则”，对公司进行如下控制：a）全员都应通过严格培训，拥有工作合格资格；b）全员强化质量，安全作业意识，实行每日检查制度，及时发现也许产生的问题；c）防止不良事件。8.5.3标记和可追溯性8.5.3.1公司强调实行下述各类标记：a）岗位员工着装编号标记应符合规定规定；b）设备的标记：公司的车辆都应有公司全称的汉字标记在规定的位置；c）指示类标记：涉及投诉电话号码、警示的标记；d）资材的标记：指仓库储存中资材名称、规格、批号、供应厂家等标记。8.5.3.2可追溯客户可以按8.5.3.1的a、b记录其制造编号，以保证发生问题的可追溯性。资材问题按名称、供应厂家、批号实行追溯。8.5.4.1搬运采用合适的搬运方法，防止资材、设备在搬运过程中的损坏或变质。搬运中要对有关的标记实行保护，防止损坏、丢失。8.5.4.2贮存按资材的贮存条件，设立相应的贮存仓库或场地，以防止资材在使用前被损坏或变质。执行《资材采购管理细则》，加强收、发管理，防止混料。执行先进先出原则，定期检查库存资材，及时发现保管状态，防止变质。8.5.4.3防护必要时采用一定的防护措施，设定防护标记，防止锈蚀污染和损坏。8.5检测和监测装置的控制8.5.1总则公司制定了《检测仪器、计量器具管理制度》对测量和监控设备进行管理以保证与规定的测量能力一致。上级主管部门规定查阅有关检测、测量和实验设备的技术资料时，公司有关业务部门应积极提供方便，以证实检测和监测设备的功能是适宜的。8.5.2控制程序a）安全技术部根据过程规定选择满足测量任务及所规定准确度、精密度的检测、监控设备；b）采购计量器具在入库验收时，应注意是否具有计量器具制造许可标记和厂家检查合格证，否则应拒收；c）国家规定强制检定的计量器具必须纳入《年度周期送检表》；d）公司下属各部门对所有的检测、监控设备的检定工作委托国家认可的专业计量机构进行，保证量值传递的准确性，当不存在国家认可的量值基准时，安全技术部科编制用于校准的文献；e）纳入年度周检的计量器具校准状态应标记，以表达是合格可用的，标记应标明精度等级和有效日期，使用部门保存设备的校准记录；f）发现设备偏离校准状态时应立即停止使用，并作出停用标记。检测人员立即向主管人员报告，并对前一次检测结果重新评估有效性，采用纠正措施。g）保证检测、监控设备使用的适宜环境条件，以符合相应检测规范的规定；h）保证检测、监控设备在搬运、贮存期间的防护，以保持其准确度和合用性完好；i）严禁任何人员私自调整检测、监控设备，防止因调整不妥而使其校准失效。8.0检查、分析、改善8.1总则为建立有效的自我完善机制，可以及时发现服务、过程和体系运营中存在的问题，实行纠正防止措施，提供连续改善的效能，公司对所需进行的监控、测量、分析的连续改善过程，进行策划和实行，涉及：a）规定相关过程的规定；b）规定检查的类型、频次、时间、记录的规定；c）辨认、使用适当的记录技术。实行中应定期评估检查的有效性。8.2检查和监测8.2.1客户满意公司编制《客户投诉和抱怨解决程序》对客户的意见信息进行监控，作为质量管理体系业绩的一种测量。可应用的信息收集方法有：a）与客户直接交流；b）客户的投诉汇总；c）来自客户组织的报告；d）各种媒体的报告；e）调查表必要时，可按拟定的计算方法，评估客户的满意度。8.2.2内部审核公司编制了《内部审核作业程序》，以验证公司的质量体系和活动是否按文献规定实行，以及其适宜性和有效性。8.2.2.1内部审核安排a）管理者代表负责组织实行内部质量审核，制定年度审核计划，任命审核组长。全面性审核每年不得少于一次，部门或过程审核可按实际需要安排多次。b）内部审核人员应通过培训，由取得审核资格，并与被审核部门无直接关系的人员进行。c）审核组长应编制审核算施计划，提前告知被受审部门。d）审核员编写内审检查表，经审核组长批准后，做为审核时的基本资料，记录审核的结果。e）审核中发现的问题，责任部门应及时制定纠正措施。f）内审员负责对纠正措施的实行和有效性进行跟踪和验证。g）审核组长编制审核报告，经管理者代表批准，分发至有关部门。h）有关内审的各类记录由公司经营管理部保管。8.2.3过程的检查和监控8.2.3.1公司采用以下方式实行过程的监控a）制定过程和结果的平常检查登记表；b）管理部门派有关人员下点检查；c）公司组织的专题检查。8.2.3.2检查、监控的内容涉及：a）过程的有效性、准确性、时间性、可信性、安全性；b）过程和人员对内外规定的反映c）过程的效率，如执行过程的满意率、人工效率、设备运用效率等；d）与相关法律、法规和标准的符合性。8.2.3.3进货检查仓库保管人员负责对购进的资材进行验收，验收的内容涉及：数量、外观、包装完好性、制造日期等，必要时提请资材特性检测。验收合格后方能办理入库手续。8.2.3.4保存检查、监控记录8.3不合格品的控制公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格标记、记录、评价、隔离（可行时）和处置，防止不合格品不经批准而投入使用。8.3.1a）采购资材的不合格b）制造过程中违反制造规范规定；c）制造不能满足规定规定；d）制造不能满足客户规定，导致客户不满。8.3.2不合格品的处置权限a）部门经理负责评审解决本部门的一般不合格；b）资材采购的主管部门负责对购入资材不合格的评审处置；c）价值超过万元以上的不合格处置应请管理者代表批准。8.3.3采购资材不合格品的处置经评审后对