物业公司安全风险分级管控体系方案全套资料完整版

术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：风险因素的识别风险因素的识别风险评价判定风险是否允许编制风险控制计划（如有必要）评审措施计划的充分性风险再评价PAGE—PAGE16—风险识别措施物业公司危险源（风险点）分布及辨识标准（二）火灾危险性分析：物业公司主体为框架剪力墙结构，建筑面积大，楼高层数多，内部结构复杂。由于配有厨房、高低压配电房、锅炉房、燃油燃气设备等危险源，加上客人和员工的一些不安全行为和设备设施的不安全状态，容易发生火灾等意外事故。一旦发生火灾事故，烟、火蔓延途径多，容易形成立体火灾，疏散困难。由于客房内有大量的织布用品，火势在短时内会迅速增大，如不及时扑救，事故扩大将难以控制，届时将造成严重的人员伤亡。如果重点部位发生火灾天然气泄漏及爆炸等事故，将会使设备损坏、营运瘫痪、人员伤亡将更加严重，造成巨大的经济损失及不良的社会影响。（三）重点部位、危险源及危害范围：部位地点主要危险源存储方式安全设施设备涉及范围旋宫19层柴油钢罐消防栓、烟感报警器、花洒喷淋装置、ABC干粉灭火器、灭火毯本部位、主楼奇华厅2层天然气管道消防栓、烟感报警器、花洒喷淋装置、ABC干粉灭火器、灭火毯本部门、主楼长乐厅2层东北天然气管道消防栓、花洒喷淋装置、烟感报警器、灭火毯、ABC干粉灭火器本部门、主楼锅楼房物业公司综合楼北天然气管道消防栓、ABC干粉灭火器本部门、海关家属院、军区干休所、物业公司家属院职工灶物业公司后院东侧天然气管道ABC干粉灭火器、沙土、灭火毯本部门、军区干休所、天然气管道、安南城客房主楼4至18层电器设备电气线路人为因素消防栓、烟感报警器、花洒喷淋装置、ABC干粉灭火器本部位、主楼12.1.2.处置原则：1、以人为本，安全第一。火灾事故应急救援工作要始终把保障宾客员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少火灾事故造成的人员伤亡和危害。2、听从指挥，统一行动。发生火灾事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故抢险救护工作的指挥和调度。预案中涉及的各相关部室必须在指挥中心的统一指挥下协调工作。3、协调组织、保障供给。相关部室要做好事故救援的组织协调工作，保障救援必须的人、财、物的供给。PAGE—PAGE252—物业公司险源（风险点）辨识清单物业危险源识别评价表序号活动/工作危险源/危害因素可能造成的事故时态状态现行控制方法直接判断风险评价法控制级别是否重大备注场所/设备（行为+主体）过去现在将来紧急正常异常LECD1值班室管理员工下班后不关电源触电√√运行控制31721Ⅳ否2值班室管理万用表使用完后档位未归零财产损失√√运行控制3113Ⅴ否3值班室管理机械工具未分开放置人身伤害√√运行控制61318Ⅴ否4值班室管理工具货架安装不牢固人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否5值班室管理电筒充电底座漏电触电，人身伤害√√运行控制16318Ⅴ否6运行巡检在带电运行状态下触摸设备触电，人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否7运行巡检巡检遗漏、带病运行人身伤害√√管理规定，检查33327Ⅳ否8运行巡检巡检完成时不关闭设备房门设备损坏√√管理规定，检查111515Ⅴ否9运行巡检巡检时不按照作业指导书操作设备损坏√√管理规定，检查33327Ⅳ否10运行巡检巡检人员不熟悉巡检步骤设备损坏√√管理规定，检查33327Ⅳ否11运行巡检污水井、给水井、雨水井盖没盖好人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否12运行巡检未清楚事故处理及判断人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否13运行巡检卫生间排气扇掉落人身伤害√√运行控制1177Ⅴ否14运行巡检卫生间给水管破裂人身伤害√√运行控制1177Ⅴ否15运行巡检卫生间吊顶天花板坍塌人身伤害√√运行控制114040Ⅳ否16运行巡检违规停送电触电，人身伤害√√运行控制114040Ⅳ否17运行巡检外墙墙体剥落、下落人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否18运行巡检停车场道闸失灵人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否19运行巡检水箱给水阀门失灵人身伤害√√运行控制112020Ⅳ否20运行巡检疏通排污管、化粪池人身伤害√√运行控制66136Ⅳ否21运行巡检生活给水泵热继电气故障人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否22运行巡检生活给水泵电流过大触电，人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否23运行巡检设备房照明不够人身伤害√√管理规定，检查31721Ⅳ否24运行巡检设备房钥匙存放不当无法迅速进行检查√√管理规定，检查3216Ⅴ否25运行巡检设备房温度过高高温伤害√√运行控制31721Ⅳ否26运行巡检设备房门未关闭进入小动物设备损坏√√管理规定，检查311545Ⅳ否27运行巡检设备房门没上锁设备损坏√√管理规定，检查311545Ⅳ否28运行巡检配电柜漏电、触电触电，人身伤害√√运行控制121530Ⅳ否29运行巡检连轴器无防护人身伤害√√管理规定，检查31721Ⅳ否30运行巡检井盖没盖好人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否31运行巡检进入设备房不穿鞋套触电，人身伤害√√管理规定，检查重大3113Ⅴ重大32运行巡检检修人员、未对设备认真检查、发现病原设备损坏√√运行控制31721Ⅳ否33运行巡检技工在电梯机房碰触到外露的带电体触电，人身伤害√√运行控制0.5277Ⅴ否34运行巡检技工在电梯机房碰触到机械转动部分人身伤害√√运行控制12714Ⅴ否35运行巡检广告牌损坏脱落人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否36运行巡检供配电标示不全触电，人身伤害√√管理规定，检查111515Ⅴ否37运行巡检公共照明电源线老化，破皮未包扎触电，人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否38运行巡检公共通道吊灯掉落人身伤害√√运行控制10.5157.5Ⅴ否39运行巡检高压未设围栏触电，人身伤害√√运行控制66136Ⅳ否40运行巡检高压配电房潮湿触电，人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否41运行巡检高空掉物砸伤人员人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否42运行巡检发电机组噪音排放人身伤害√√运行控制63118Ⅴ否43运行巡检发电机组噪音人身伤害√√运行控制63118Ⅴ否44运行巡检发电机组废油泄露引发火灾火灾爆炸√√运行控制10.531.5Ⅴ否45运行巡检发电机组带明火进入发电机房火灾爆炸√√管理规定，检查0.56721Ⅳ否46运行巡检发电机排烟管烫伤人身伤害√√运行控制63236Ⅳ否47运行巡检发电机房未装置防爆灯人身伤害√√管理规定，检查111515Ⅴ否48运行巡检二次回路不明确触电，人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否49运行巡检电线的大小不一致触电，人身伤害√√运行控制312060Ⅳ否50运行巡检电梯厅窗户及玻璃脱落人身伤害√√运行控制10.5157.5Ⅴ否51运行巡检电气设备未接地触电，人身伤害√√运行控制114040Ⅳ否52运行巡检电工不熟悉操作触电，人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否53运行巡检电磁波辐射危害健康√√运行控制61318Ⅴ否54运行巡检点检人员误送电触电，人身伤害√√运行控制61742Ⅳ否55运行巡检点检人员误将水泵压力调高，管道爆裂人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否56运行巡检点检人员检查发电机时，未将设备打在停止状态人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否57运行巡检点检人员查看水箱从楼梯上落下人身伤害√√运行控制211530Ⅳ否58运行巡检点检人员不能及时发现设备故障人身伤害√√管理规定，检查33327Ⅳ否59运行巡检灯具、开关的松动、跌落人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否60运行巡检超越安全警戒线人身伤害√√管理规定，检查111515Ⅴ否61消防管理职员不知如何使用消防设施不能熟练使用灭火器材√√管理规定，检查31721Ⅳ否62消防管理值班时屏幕辐射危害健康√√运行控制66136Ⅳ否63消防管理在发电机房抽烟或使用明火火灾爆炸√√管理规定，检查114040Ⅳ否64消防管理学员在培训室抽烟危害健康√√管理规定，检查31721Ⅳ否65消防管理消防通道标识不清楚或损失不能及时救援√√运行控制114040Ⅳ否66消防管理消防设施配置不足不能及时救援√√运行控制重大3140120Ⅲ重大67消防管理消防设备、器材损坏不能及时救援√√运行控制3140120Ⅲ否68消防管理未系安全绳人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否69消防管理未戴防火手套人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否70消防管理未戴防毒面具人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否71消防管理未戴安全帽人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否72消防管理未穿防火衣裤人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否73消防管理特种岗位无证上岗人身伤害√√管理规定，检查111515Ⅴ否74消防管理人员培训不到位人身伤害√√管理规定，检查31721Ⅳ否75消防管理培训室插座老化触电，人身伤害√√运行控制30.51522.5Ⅳ否76消防管理灭火器操作失误不能及时救援√√运行控制311545Ⅳ否77消防管理没有消防指示牌不能及时救援√√运行控制0.514020Ⅳ否78消防管理楼层消防栓漏水不能及时救援√√运行控制3113Ⅴ否79消防管理楼层消防门过紧夹伤人不能及时救援√√运行控制61742Ⅳ否80消防管理高空作业未佩戴安全带人身伤害√√运行控制30.51522.5Ⅳ否81消防管理防火门夹伤人人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否82消防管理防火卷闸门失灵不能及时救援√√运行控制31721Ⅳ否83消防管理防护器具失效或不全不能及时救援√√运行控制311545Ⅳ否84消防管理发电机房应急照明灯未通电不能及时启动发电机√√运行控制1177Ⅴ否85消防管理消防报警系统故障不能报警人身伤害√√运行控制重大311545Ⅳ重大86设备房管理设备房通风口无隔离网，小动物进入设备房设备损坏√√管理规定，检查10.54020Ⅳ否87设备房管理地面积水，技工滑倒人身伤害√√管理规定，检查36354Ⅳ否88设备房管理打扫设备房卫生时触电触电，人身伤害√√运行控制131545Ⅳ否89入室请修验电气损坏触电，人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否90入室请修修水管时没关总阀人身伤害√√运行控制3139Ⅴ否91入室请修梯子不牢固引起人摔落人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否92入室请修疏通机把管道打穿人身伤害√√运行控制16742Ⅳ否93入室请修安装吊灯不牢固人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否94入室请修安装电气时刮花电气触电，人身伤害√√运行控制3113Ⅴ否95化学危险品管理随便乱扔废旧电池环境污染√√运行控制3113Ⅴ否96化学危险品管理化学危险品液体挥发、爆炸火灾爆炸√√运行控制10.5157.5Ⅴ否97化学危险品管理化学危险品泄漏火灾爆炸√√运行控制10.54020Ⅳ否98化学危险品管理化学危险品操作失误火灾爆炸√√运行控制10.54020Ⅳ否99化学危险品管理废旧灯光、节能灯管的处理环境污染√√运行控制3139Ⅴ否100化学危险品管理柴油库房柴油泄露、燃烧火灾爆炸√√运行控制10.54020Ⅳ否101公共维修作业地面潮湿路滑，人滑倒人身伤害√√运行控制61318Ⅴ否102公共维修中央空调室外机漏电触电，人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否103公共维修在高空作业时未系安全带人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否104公共维修雨天在室外使用电焊机人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否105公共维修油管脱落产生漏油火灾爆炸√√运行控制31721Ⅳ否106公共维修氧焊气瓶无固定放置位置火灾爆炸√√运行控制10.5157.5Ⅴ否107公共维修相关方误入设备房人身伤害√√管理规定，检查111515Ⅴ否108公共维修闲人进入设备房人身伤害√√管理规定，检查111515Ⅴ否109公共维修污水泵设备故障设备损坏√√运行控制31721Ⅳ否110公共维修未作任何预防性防护措施人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否111公共维修未确定水位下池人身伤害√√管理规定，检查111515Ⅴ否112公共维修未清洗机油泵油管，滤网设备损坏√√管理规定，检查31721Ⅳ否113公共维修未检查水池上下防滑梯人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否114公共维修未检查水池里是否破损人身伤害√√管理规定，检查10.54020Ⅳ否115公共维修未更换底壳机油设备损坏√√运行控制31721Ⅳ否116公共维修未定期清洗水箱设备损坏√√管理规定，检查10.510050Ⅳ否117公共维修维修中不戴相应防护工具人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否118公共维修维修时设备出现故障时，带负荷拉闸人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否119公共维修维修设备时现场未清理干净造成设备短路人身伤害√√运行控制10.54020Ⅳ否120公共维修维修人员未穿绝缘鞋，带绝缘手套触电，人身伤害√√管理规定，检查重大311545Ⅳ重大121公共维修维修气体灭火系统时，气体泄露火灾爆炸√√运行控制10.54020Ⅳ否122公共维修维修过程中产生的油污、有害垃圾环境污染√√运行控制61742Ⅳ否123公共维修维修工作环境无拉警示带和标识语人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否124公共维修维修高压用电气时对设备认识不够触电，人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否125公共维修违规操作配电柜触电，人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否126公共维修违规操作变压器触电，人身伤害√√管理规定，检查114040Ⅳ否127公共维修梯子不牢固引起人摔落人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否128公共维修水管爆裂渗漏水财产损失√√运行控制311545Ⅳ否129公共维修水泵有噪音设备损坏√√运行控制66136Ⅳ否130公共维修水泵软接头爆裂伤人人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否131公共维修刷涂油漆时未远离火源火灾爆炸√√管理规定，检查211530Ⅳ否132公共维修疏通条簧管绞手人身伤害√√运行控制33327Ⅳ否133公共维修手砂轮机未装防护罩人身伤害√√管理规定，检查31721Ⅳ否134公共维修手持照明灯具或潮湿作业场所未使用安全电压触电，人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否135公共维修室外绿化消杀后，药品对人体伤害人身伤害√√运行控制62336Ⅳ否136公共维修使用油漆、涂料人身伤害√√运行控制61318Ⅴ否137公共维修施工未做好防护警戒.人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否138公共维修设备清洁不足引起短路触电，人身伤害√√管理规定，检查62336Ⅳ否139公共维修设备接地电阻超标触电，人身伤害√√运行控制114040Ⅳ否140公共维修设备房温度过高人身伤害√√运行控制114040Ⅳ否141公共维修砂轮片破裂人身伤害√√运行控制32742Ⅳ否142公共维修砂轮机砂轮损坏人身伤害√√运行控制32742Ⅳ否143公共维修人员在楼下通过时高空抛物人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否144公共维修人员在楼梯上作业不小心跌落人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否145公共维修人员在楼上施工时工具和物品掉下来人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否146公共维修人员在不通风、憋闷的环境工作人身伤害√√运行控制61318Ⅴ否147公共维修人员清理污水池时触电触电，人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否148公共维修人员操作停电操作未按规定执行触电，人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否149公共维修配电箱未安装漏电开关或漏电开关失灵触电，人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否150公共维修配电室小动物进入设备损坏√√运行控制10.54020Ⅳ否151公共维修配电设备上带电作业无人监护触电，人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否152公共维修排插未装置漏电保护开关触电，人身伤害√√运行控制61742Ⅳ否153公共维修控制箱未设保护零线触电，人身伤害√√运行控制10.54020Ⅳ否154公共维修控制箱未接保护零线触电，人身伤害√√运行控制10.54020Ⅳ否155公共维修控制箱未达到“三级配电、两级保护”要求触电，人身伤害√√运行控制10.54020Ⅳ否156公共维修控制箱未安装漏电保护器触电，人身伤害√√运行控制10.54020Ⅳ否157公共维修接地电阻不达标触电，人身伤害√√管理规定，检查10.54020Ⅳ否158公共维修检修时未检查设备是否带电触电，人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否159公共维修检修电未作接地触电，人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否160公共维修机房温过高或潮湿设备损坏√√管理规定，检查114040Ⅳ否161公共维修焊接、切割火花人身伤害√√运行控制106160Ⅳ否162公共维修供配电防护不到位触电，人身伤害√√管理规定，检查114040Ⅳ否163公共维修工具未检查时人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否164公共维修工具电源线破损触电，人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否165公共维修更换水阀、角阀以及软管等出现失误人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否166公共维修高压设备检修未装设接地线触电，人身伤害√√运行控制114040Ⅳ否167公共维修高空作业未系安全绳人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否168公共维修高空抛物、落物砸伤技工人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否169公共维修高低压防护用具失效触电，人身伤害√√管理规定，检查111515Ⅴ否170公共维修高低压电气开关，继电保护失灵触电，人身伤害√√运行控制114040Ⅳ否171公共维修扶梯作业无人看护人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否172公共维修防护用品失效或违规作业人身伤害√√管理规定，检查111515Ⅴ否173公共维修发电机运行时，值班人员未配戴耳塞人身伤害√√管理规定，检查63354Ⅳ否174公共维修发电机维修时，发电机飞车人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否175公共维修发电机缺水人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否176公共维修对用电设备在维修前没断电触电，人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否177公共维修电焊火花人身伤害√√运行控制61742Ⅳ否178公共维修电动工具漏电触电，人身伤害√√运行控制121530Ⅳ否179公共维修电动工具的违规使用触电，人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否180公共维修电动工具的使用所产生的噪音、烟雾、灰尘触电，人身伤害√√运行控制62336Ⅳ否181公共维修电动工具的使用所产生的噪音、烟雾、灰尘触电，人身伤害√√运行控制106160Ⅳ否182公共维修点焊接弧火、火花人身伤害√√运行控制61742Ⅳ否183公共维修带电作业无人监护触电，人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否184公共维修带电作业时小于安全距离未采取措施触电，人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否185公共维修带电作业防护措施不符合要求触电，人身伤害√√管理规定，检查111515Ⅴ否186公共维修带点作业无人监护触电，人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否187公共维修厨房明火作业时，煤气泄漏火灾爆炸√√运行控制30.54060Ⅳ否188公共维修不清楚故障原因前进行维修人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否189公共维修不按照相关操作流程进行维修人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否190公共维修不按操作规章维修人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否191公共维修变压器室漏水触电，人身伤害√√运行控制10.54020Ⅳ否192公共维修变压器接地电阻大于4欧触电，人身伤害√√管理规定，检查114040Ⅳ否193公共维修变压器带电体裸露造成电击触电，人身伤害√√运行控制，加装装置311545Ⅳ否194公共维修保养维修未标识人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否195高空作业未拉紧戒带人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否196高空作业外墙清洗人员体质差、身体不适人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否197高空作业使用工具未系牢固人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否198高空作业工作人员醉酒作业人身伤害√√管理规定，检查重大111515Ⅴ重大199高空作业高空作业下面无安全网、防护栏人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否200高空作业高空作业未做安全标示人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否201高空作业高空作业人员情绪异常人身伤害√√运行控制131545Ⅳ否202高空作业高空作业脚手架搭设不牢人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否203高空作业高空作业地面无隔离措施人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否204高空作业高空作业地面无安全警示标识人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否205定期维护验电棒损坏触电，人身伤害√√管理规定，检查30.51522.5Ⅳ否206定期维护消防保养时消防水泵误动作人身伤害√√运行控制10.5157.5Ⅴ否207定期维护消防保养时防火卷帘门落下来人身伤害√√运行控制1177Ⅴ否208定期维护无上岗证操作人身伤害√√管理规定，检查30.5710.5Ⅴ否209定期维护无防护手套人身伤害√√管理规定，检查30.51522.5Ⅳ否210定期维护维修未检查电源漏电保护触电，人身伤害√√运行控制311545Ⅳ否211定期维护维护的设备设施遗漏触电，人身伤害√√管理规定，检查10.5157.5Ⅴ否212定期维护维护操作前无对设备悬挂警示牌人身伤害√√管理规定，检查10.54020Ⅳ否213定期维护维护操作前无对设备进行放电触电，人身伤害√√管理规定，检查30.51522.5Ⅳ否214定期维护水管爆裂漏水人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否215定期维护水泵漏水人身伤害√√管理规定，检查3139Ⅴ否216定期维护水泵传动部分无防护罩人身伤害√√管理规定，检查30.5710.5Ⅴ否217定期维护使用挥发性产品（天那水、油漆）人身伤害√√√运行控制62336Ⅳ否218定期维护设备失控人身伤害√√运行控制0.50.54010Ⅴ否219定期维护设备漏电触电，人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否220定期维护设备的电源线被小动物咬坏造成短路触电，人身伤害√√运行控制10.54020Ⅳ否221定期维护气体灭火系统保养时，气体泄露不能及时灭火√√运行控制0.50.510025Ⅳ否222定期维护配电柜外壳漏电触电，人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否223定期维护排风扇噪音人身伤害√√运行控制610160Ⅳ否224定期维护废油的乱排放人身伤害√√运行控制31721Ⅳ否225定期维护防护用品失效或使用不当人身伤害√√管理规定，检查311545Ⅳ否226定期维护阀门保养时阀门坏，设备损坏√√运行控制3139Ⅴ否227定期维护发电机维护时误合闸触电，人身伤害√√运行控制114040Ⅳ否228定期维护定期维护做的不够仔细设备损坏√√管理规定，检查61742Ⅳ否229定期维护电气维护时技工未穿电工绝缘鞋触电，人身伤害√√管理规定，检查重大311545Ⅳ重大230定期维护电气维护保养时，安全防护用品过期或破损触电，人身伤害√√管理规定，检查33763Ⅳ否231定期维护道闸保养时误操作触电，人身伤害√√管理规定，检查3139Ⅴ否232定期维护倒闸操作时未按要求操作触电，人身伤害√√管理规定，检查111515Ⅴ否233定期维护柴油泄漏引发火灾火灾爆炸√√运行控制0.264048Ⅳ否234仓库管理危险品仓库未配备灭火器火灾爆炸√√√16742Ⅳ否235仓库管理库房照明工具不符合规定（如未使用防爆灯）火灾爆炸√√管理规定，检查31721Ⅳ否236仓库管理库房无灭火器、消火栓火灾爆炸√√管理规定，检查311545Ⅳ否237仓库管理库房内未配置灭火器火灾爆炸√√管理规定，检查311545Ⅳ否238仓库管理库房内货物摆放未按要求，火灾爆炸√√管理规定，检查61742Ⅳ否239仓库管理库房内存放易燃易爆的物品火灾爆炸√√运行控制610160Ⅳ否240仓库管理对有毒有害的物品无防毒措施中毒√√运行控制61318Ⅴ否241办公活动在办公室内吸烟影响他人危害健康√√管理规定3319Ⅴ否242办公活动员工下班后不关电源漏电，火灾√√运行控制31721Ⅳ否243办公活动员工下班后不关电源漏电，火灾√√管理规定111515Ⅴ否244办公活动有人感染传染病，传染其他人疾病传染√√运行控制61742Ⅳ否245办公活动饮水机无水加热，引起爆炸爆炸，人身伤害√√运行控制0.50.510.25Ⅴ否246办公活动压力大，任务重人身伤害√√运行控制36118Ⅴ否247办公活动无门禁措施，外来人员随意进出丢失财物√√运行控制1177Ⅴ否248办公活动文件纸张随意摆放，办公室内吸烟危害健康√√管理规定3319Ⅴ否249办公活动文件柜放置倾斜人身伤害√√运行控制110110Ⅴ否250办公活动未熄的烟头扔进废纸篓火灾√√运行控制33327Ⅳ否251办公活动外部人员随意使用公司电脑秘密泄露√√管理规定3113Ⅴ否252办公活动司机无证驾驶车祸，人身伤害√√管理规定0.10.5402Ⅴ否253办公活动司机疲劳驾驶车祸，人身伤害√√管理规定611590Ⅲ否254办公活动司机酒后驾驶车祸，人身伤害√√管理规定30.51522.5Ⅳ否255办公活动食物变质、生熟食物未分开存放食物中毒√√运行控制3139Ⅴ否256办公活动培训室空气质量不好、人员感染传染病疾病传染√√√运行控制62112Ⅴ否257办公活动培训结束后不关电源漏电，火灾√√运行控制3113Ⅴ否258办公活动空调温度调节不当人身伤害√√运行控制36118Ⅴ否259办公活动各种电源线未固定，绊倒人人身伤害√√运行控制1616Ⅴ否260办公活动复印机复印时废气排放人身伤害√√运行控制66136Ⅳ否261办公活动对专业检查的检查结果没有进行跟踪人身伤害√√管理规定31721Ⅳ否262办公活动对设备不熟悉人身伤害√√管理规定32318Ⅴ否263办公活动电源插座损坏触电，人身伤害√√运行控制111515Ⅴ否264办公活动电线裸露触电，人身伤害√√运行控制0.2101530Ⅳ否265办公活动电脑长时间开启危害健康√√运行控制66136Ⅳ否266办公活动电话机未定期消毒人身伤害√√运行控制66136Ⅳ否267办公活动电磁波辐射危害健康√√运行控制66136Ⅳ否268办公活动地上乱拉电线、电缆触电，人身伤害，火灾√√运行控制311545Ⅳ否269办公活动地面积水，人员滑倒滑到√√运行控制33327Ⅳ否270办公活动地面潮湿路滑滑到√√运行控制33327Ⅳ否271办公活动车辆状况不良车祸，人身伤害√√检查31721Ⅳ否272办公活动长时间伏案工作引起疲劳人身伤害√√运行控制3113Ⅴ否273办公活动办公照明未达标准要求人身伤害√√检查36118Ⅴ否274办公活动办公室植物搭配不合理，产生毒素或花粉过敏人身伤害√√管理规定1616Ⅴ否275办公活动办公室天花、灯罩脱落人身伤害√√运行控制16318Ⅴ否276办公活动办公室地面光滑，人滑倒人身伤害√√运行控制1616Ⅴ否277办公活动办公室灯罩未加固，脱落人身伤害√√检查1177Ⅴ否278办公活动办公室常开空调，空气不流通人身伤害√√运行控制36118Ⅴ否279办公活动办公车辆未定期保养车祸，人身伤害√√管理规定10.5157.5Ⅴ否物业公司重大危险源（风险点）设别管控清单序号提案人部门危险源风险/可能事件管控措施类别层级管理处复印机强光辐射刺激人的眼睛正确使用复印机其他轻微/经常管理处复印机产生臭氧臭氧浓度达到一定程度会影响人体健康将复印机置于通风较好的环境中其他轻微/经常管理处照明镇流器过载使用引起火灾定期检查火灾重大/突发管理处照明不足亮度过小引起视力下降现场检查其他轻微/经常管理处塑封机滚轴加热引起烫伤正确使用塑封机灼烫一般/经常管理处裁纸机使用刀刃伤手正确使用裁纸机其他一般/经常管理处饮水机饮用水二次污染腹泻定期清洗其他一般/经常管理处饮水机空机加热引起火灾制定办公设备管理制度并落实专人负责火灾重大/突发管理处电源线拖至地面触电现场检查把关触电重大/突发管理处电话线拖至地面造成行人绊跌正确合理布线，或采取适当防护措施其他轻微/经常管理处门柜开启不当心造成人员磕、碰、伤加强教育其他一般/经常管理处用电设备漏电,绝缘损坏易造成触电定期检查保养触电重大/突发管理处雨天在湿滑的楼层或楼梯上行走滑倒摔伤铺设防滑垫、安放警示牌其他轻微/突发管理处人员上下班途中车辆伤害加强教育车辆伤害重大/突发管理处集体用餐食品不洁腹泻，影响人体健康督促餐饮公司注意食品卫生中毒重大/突发管理处休息室电器漏电触电检查把关，定期检测触电重大/突发管理处微波炉微波辐射影响人体健康定期测试，作业时远离其他轻微/经常管理处冰箱不制冷食品变质，影响人体健康检查把关其他轻微/经常管理处拖线板过载引起火灾正确使用火灾重大/突发管理处座椅脚凳断裂人体摔倒受伤定期检查其他轻微/突发管理处地面积水打滑滑倒摔伤现场检查把关其他轻微/突发管理处员工浴室热水器漏电触电定期检查触电重大/突发管理处员工浴室热水器漏水滑倒摔伤现场检查把关其他轻微/突发仓库仓库或料场物品材料堆放过高或基础不稳撞击，人员伤害、财产损失现场把关，设置警示标志其他轻微/经常仓库仓库照明镇流器过载使用引起火灾定期检查火灾重大/突发仓库仓库未配备灭火器或药剂失效火灾时不能及时扑救配备灭火器并定期检查火灾重大/突发仓库在仓库内吸烟或使用明火引起火灾禁止吸烟或使用明火火灾重大/突发工程部幕墙玻璃高空坠落做好安全防护、加强巡检高空意外坠落重大/突发工程部材料搬运意外掉落加强教育，安全施工其他一般/突发工程部协力抬物用力不一致引起一方腰部受伤加强教育，安全施工其他一般/经常工程部油漆作业（油漆、溶剂）吸入引起中毒做好安全防护中毒一般/经常工程部油漆作业（油漆、溶剂）保管不当引起火灾做好危险品管控火灾一般/经常工程部墙面批粉粉尘吸入致病做好安全防护其他一般/经常工程部石材、金属切割噪声影响听力做好安全防护其他一般/经常工程部石材切割粉尘吸入致病做好安全防护其他一般/经常工程部型材切割机切割金属操作不当，砂轮飞出伤人加强教育，安全施工机械伤害一般/突发工程部房顶隐蔽层维修踏空，坠落加强教育，安全施工，做好安全防护高空意外坠落一般/突发工程部房顶隐蔽层维修踏坏电气管线引起漏电、触电加强教育，安全施工触电一般/突发工程部房顶隐蔽层维修屋顶设施意外掉落伤人加强教育，安全施工其他一般/经常工程部管道维修管道渗漏地面湿滑导致摔伤加强教育，安全施工其他一般/经常工程部管道维修空间狭小高处踏空，摔伤加强教育，安全施工高空意外坠落一般/突发工程部污水井清淤有毒气体中毒做好安全防护，工作前对污水井进行冲洗，通风处理中毒一般/经常工程部电气检修时电线（缆）接地松动、不牢固触电定期检查，及时解决触电一般/经常工程部避雷设施连接松脱雷击伤人定期防雷检测其他一般/经常工程部电线老化，绝缘层掉落，铜线裸露触电定期检查，及时更换触电一般/经常工程部灯具安装时灯管掉落伤人加强教育，安全施工其他一般/经常工程部登高作业意外摔伤加强教育，安全施工高空意外坠落一般/经常工程部登高作业工具掉落伤人加强教育，安全施工物体打击一般/经常工程部登高作业保险带松脱加强教育，安全施工其他一般/经常工程部手持式电动工具漏电定期检测，及时维修触电一般/经常工程部电梯机电故障电梯关人专业公司维保，技监部门定期检验其他一般/经常工程部电梯限位器故障电梯冲顶、坠落专业公司维保，技监部门定期检验其他重大/突发工程部电梯平层装置故障绊倒专业公司维保，技监部门定期检验其他一般/经常工程部电梯轿厢门机故障夹人专业公司维保，技监部门定期检验其他一般/经常工程部消防系统报警装置失灵火灾事故扩大每日检查确定火灾重大/突发工程部消火栓部件缺失火灾事故扩大定期检查，补缺火灾重大/经常工程部高温作业中暑调整作业时间，防暑降温其他一般/经常工程部电焊机操作不当、检查疏忽火灾执行安全操作规程火灾一般/经常工程部电焊机操作不当、检查疏忽触电执行安全操作规程触电一般/经常工程部电焊机电焊弧光眼部灼伤，眼病穿戴防护服，面罩其他一般/经常工程部砂轮机砂轮有裂痕或破损砂轮破裂飞出造成人员伤害执行安全操作规程定期安全检查机械伤害一般/经常工程部砂轮机无防护罩飞溅物伤人执行安全操作规程定期安全检查机械伤害一般/经常工程部防护罩与砂轮间有杂物砂轮破裂飞出造成人员伤害执行安全操作规程定期安全检查机械伤害一般/经常工程部在砂轮机侧面磨削飞溅物伤人执行安全操作规程机械伤害一般/经常工程部用面纱等物包裹代加工物品在砂轮机加工棉纱嵌入转轴牵拉人员造成人员伤害执行安全操作规程机械伤害一般/经常工程部站在砂轮机正面操作飞溅物伤人执行安全操作规程机械伤害一般/经常工程部台钻操作未着紧身防护服或为扣紧袖口衣袖轧入机器造成人员伤害执行安全操作规程正确穿戴防护用品机械伤害一般/经常工程部台钻上有杂物飞溅物伤人执行安全操作规程正确穿戴防护用品机械伤害一般/经常工程部平刨机加工未清除铁钉等硬性材料的木料木材偏移造成人员意外受伤执行安全操作规程机械伤害一般/经常工程部气钉枪使用后未卸下空气接头及取下剩下的气钉无意触碰触发造成人员受伤执行安全操作规程机械伤害一般/经常安保部室内消火栓零件缺损不能及时灭火，火灾事故扩大加强检查，及时报告，立即更换火灾重大/突发安保部防火卷帘门损坏不能及时隔离着火源，使火灾事故扩大。加强检查、维保，确保正常运行状态。火灾突发性安保部灭火器药粉失效不能及时灭火，火灾事故扩大及时报告，立即更换火灾重大/突发安保部煤气库房煤气泄漏，引发爆炸起火空、满瓶分离存放，加强每日巡查频次爆炸突发性安保部厨房吸油烟机油渍沉积，操作时容易着火，引起火灾定时检查、定时清洗。火灾重大/突发安保部中控室操作台摆放茶杯碰倒使设备引起短路、损坏。规范岗位操作，加强岗位检查其他轻微/经常安保部监控设备存在一定的电磁辐射，危害身体健康根据设备更新逐步替换其他轻微/经常安保部岗内用电设备漏电容易造成人员触电事故加强检查，及时维修、更换触电轻微/经常安保部雷雨天外围巡更引起人员被雷击伤害雷雨天外围巡更适当调整其他轻微/经常安保部租户违规用电容易造成触电、火灾事故加强用电安全、消防安全宣传和检查触电轻微/经常安保部夜间照明不足引起人员摔伤，撞伤清除照明盲点其他轻微/经常安保部灭虫药使用使用不当引起人员中毒事故严格按规定操作，专人保管中毒轻微/经常安保部车库车位牌脱落引起伤人、损坏车辆事故。加强每日巡查，及时报告，及时加固，台风前拆除车位牌其他重大/突发安保部人员在车道上行走容易被挡车杆碰伤加强进出人员管理其他轻微/经常安保部道闸损伤进出车辆及人员加强道闸操作培训，规范操作其他轻微/经常安保部车辆指挥引导不当引起人员伤害加强车辆指挥引导操作培训车辆伤害轻微/经常安保部电动伸缩门使用不当引起伤人事故加强操作培训，规范操作其他轻微/经常安保部上匝道、1F正门广场地砖光滑雨天使车辆车轮打滑，引发车辆碰撞。雨天及恶劣气候时封闭上匝道，摆放警示牌车辆伤害重大/突发安保部大楼自动玻璃门风大时玻璃门容易脱轨、损坏大风时及时封闭、加固，加强巡查。其他轻微/经常安保部卸货平台通道门容易被不法份子进入及时关闭，加强进出人员管理及巡查其他轻微/经常安保部大楼外围车辆停放管理管理不当容易造成车辆碰撞、堵塞交通加强巡查及车辆停放管理其他轻微/经常保洁部擦地机漏电触电定期检查触电重大/突发保洁部擦地机保护起动开关失灵人员伤害现场把关机械伤害轻微/经常保洁部吸水机漏电触电定期检查触电重大/突发保洁部吸水机噪声长期影响听力定期保养其他轻微/经常保洁部高压水枪漏电触电定期检查触电重大/突发保洁部抛光机操作不当人员伤害加强教育机械伤害轻微/经常保洁部抛光机电线拖曳过长意外绊倒区域操作，警示明显，提高安全意识其他轻微/经常保洁部洗地机漏电触电定期检查触电重大/突发保洁部洗地机电源线拖至地面人员伤害现场检查把关其他轻微/经常保洁部人形梯挂钩松脱人员伤害现场检查把关其他轻微/经常保洁部碱性，酸性清洁剂保护不当人员伤害加强教育其他一般/经常保洁部吸尘器漏电触电定期检查触电重大/突发保洁部吸尘器电源线拖至地面绊绞现场把关其他轻微/经常保洁部开水炉使用不当灼伤规范使用灼烫轻微/突发保洁部通道台阶作业踏空摔跤小心作业其他轻微/经常保洁部通道门擦洗夹手小心作业其他轻微/经常保洁部镜面玻璃登高、擦洗防护不当小心作业其他一般/经常保洁部地面拖洗行走摔跤现场把关其他轻微/经常保洁部吸入异味气体头晕恶心，不适入室作业时提前通风垃圾房；控制室内温度，延缓垃圾腐烂速度，定期及时清运其他轻微/经常保洁部室内绿摆搬运不当砸伤加强教育，提高安全意识其他轻微/经常保洁部药水原液配置不当接触皮肤灼伤戴防护，规范操作其他轻微/经常保洁部药水喷雾打药时在下风口不慎吸入；不慎入眼中毒注意上风喷药中毒轻微/经常保洁部外墙清洗高温下作业中暑适时换岗，喝盐汽水降温等其他轻微/经常保洁部外墙清洗人员防护不当从高空坠落造成人身伤亡加强作业前安全检查，作业时加强防护高空意外坠落重大/突发保洁部外墙清洗工具掉落造成物损、人身伤亡加强作业前安全检查，作业时加强防护高空意外坠落重大/突发保洁部洗衣机电线老化触电定时检修保养触电重大/突发保洁部洗衣机操作不当碰伤，撞伤加强培训，规范操作其他轻微/经常保洁部蒸气熨斗放置不当，他人误操作烫伤定点放置灼烫轻微/经常保洁部杀虫剂误食，误用中毒专人保管，定量使用中毒一般/经常保洁部杀虫剂燃点低遇火源，引发火灾定点放置，无明火火灾重大/突发相关方来访人员不遵守相关管理制度造成人身伤害加强引导、劝说其他轻微/经常相关方办公人员雨天在湿滑的楼层或楼梯行走滑到摔伤铺设防滑垫、安放警示牌其他轻微/突发相关方办公人员上下班途中车辆伤害加强宣传引导车辆伤害重大/突发相关方发生火灾报警，办公人员不知道安全出口延误逃生时间楼层设疏散图，加强现场疏导，应急广播告之火灾重大/突发相关方办公人员车辆不按规定地方停放人员伤害、车辆损伤加强宣传、引导车辆伤害一般/突发相关方办公人员酒后驾车造成交通事故、人员伤亡、车辆损伤加强宣传、引导车辆伤害重大/突发相关方办公人员停车场内行驶速度过快造成人员伤害、车辆损伤加强宣传、引导车辆伤害重大/突发相关方办公人员倒车不小心造成人员伤害、车辆损伤加强宣传、引导车辆伤害一般/突发相关方食堂天然气泄漏引起火灾自救、报119,、疏散火灾重大/突发相关方食堂意外事故引起火灾自救、报119,、疏散火灾重大/突发相关方食堂地面油污未及时清扫滑到摔伤铺设防滑垫其他轻微/突发相关方食堂食品不洁食物中毒适当宣传中毒重大/突发风险评估体系我公司结合所设物业公司的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。物业公司风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆物业公司的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进物业公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强物业公司安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品物业公司贯彻落实<国务院关于进一步加强物业公司安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）《危险化学品物业公司事故隐患排查治理实施导则》《物业公司职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《汽车加油物业公司设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《危险化学品和烟花爆竹物业公司安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71号）《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号）《物业公司职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2019)《××物业公司安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）物业公司安全生产标准化评定标准物业公司业企业安全生产标准化评定标准考评说明1.本评定标准适用于旅游饭店、一般旅馆等企业，其他住宿服务企业参照执行。2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和128条考评内容。3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。5.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级评审评分安全绩效一级≥90考核年度内未发生轻伤以上的生产安全事故。二级≥75考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。三级≥60考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。物业公司业企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分1.安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。1.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；每缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计10得分小计2.组织机构和职责2.1组织机构和人员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。4未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分；无会议纪要的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。2.2职责建立、健全安全生产责任制和职业病防治责任制，并对落实情况进行考核。4未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。3主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。小计20得分小计3.安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。3无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全和职业病防护设施设备。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业病危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业病防治，职业病危害因素检测、监测和职业健康检查。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志和职业病危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。3.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。保障受伤害员工享受工伤保险待遇。3有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。小计20得分小计4.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。5无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。5未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。及时将有关新的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。5未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。4.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产目标管理、安全生产责任制和职业病防治责任制、安全生产费用管理、法律法规标准规范管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施验收和报废拆除管理、危险作业管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、安全标志和职业病危害警示标识、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查及隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、大型活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。15未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。5制度未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。4.3操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。10无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容缺少没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。5未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。员工操作要严格按照操作规程执行。5现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。4.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、其他要求规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。10未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。4.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。4.6文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门或人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。对下列主要安全生产管理相关资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、绩效评定记录、维护和校验记录、技术图纸等。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。小计100得分小计5.教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训的管理制度。5无制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。企业每名员工掌握安全消防的基本知识和技能，遇到突发事件可以快速、安全地救援和逃生。5未明确主管部门的，不得分；无培训计划的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。20未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。10主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。5.3操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新上岗人员进行岗前安全教育培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行所在基层单位(部门和班组)级的安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。20操作岗位人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行岗前安全教育培训的，每人次扣2分；未达到规定的学时数的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。5.4特种作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。15无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣满15分的，追加扣除10分。5.5其他人员教育培训义务消防员应参加消防安全培训；必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。15抽查有关岗位从业人员证书，没有培训的，每缺一人扣5分。扣完该项标准分为止。未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分。5.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。10未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。小计100得分小计6.生产设备设施6.1生产设备设施建设企业新改扩工程应建立建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度。5无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。严格执行“三同时”管理制度，根据项目情况按有关规定进行安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作。使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。15未执行“三同时”要求的，不得分；未依法向公安消防机构申请办理行政审批的，不得分；手续不全的，不得分。按照有关规定需要进行安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作的，每缺少一个扣3分。6.2对客经营场所1．客房：(1)应在显著位置放置中英文对照的“宾客安全须知”、应急疏散图及相关说明。(2)客房地面、墙面、天花板应无破损、无开裂、无脱落。(3)配置的电气用品完好、有效、安全、可靠。(4)客房卫生间须采取有效防滑措施,浴缸应配备防滑垫,并有“小心滑倒”等警示标志；浴室扶手无松动、脱落；排风扇完好、有效。(5)客房内应配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明。2．客房楼层(1)楼层通道（消防通道）疏散指示标志清晰。(2)公共区域地面打蜡或拖地时必须放置警示牌。(3)按照标准配备消防器材。(4)疏散通道的门应向疏散方向开启，并保持关闭状态，不得上锁。(5)疏散通道不得堆放杂物。3．餐厅及会议场所(1)服务人员在清理卫生时应注意检查所有烟头是否完全熄灭。(2)出入通道和楼梯口应保持畅通，以备疏散。(3)大宴会厅和大型会议室等人员集中的场所应具有两个以上的安全疏散通道，客人数量不能超出核定的范围。(4)二层以上的餐厅，营业面积大于80平方米，其疏散楼梯应不少于2个。(5)按照标准配备消防器材。4．娱乐场所（歌厅、舞厅、演艺厅等）(1)卡拉OK厅及其包间内应当设置声音或者视、像警报，保证在火灾发生初期，将各卡拉OK房间的画面、音响消除，播送火灾警报，引导人们安全疏散。设置的电源线路应当符合国家标准或者行业标准；临时用电线路应当采取有效防护措施；电气设备应当安装漏电和过载保护装置。舞台幕布、银幕、窗帘等应当采用经过防火处理的材料。(2)娱乐场所应当保证安全出口的畅通；不得封闭、堵塞安全出口；安全出口处不得设置门槛。(3)疏散门应当向疏散方向开启，不得采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。门内和门外1.4米范围内不得设置踏步。(4)娱乐场所内设置的包间、包厢，应当在房门上安装高度适宜、面积不小于0.2平方米、能够展现室内整体环境的透明窗口，不得设置内锁和套间、卫生间；设置长明灯，不得设置可调灯光。(5)娱乐场所的出入口、主要通道应当安装闭路电视监控设备，并保证闭路电视监控设备在营业期间正常运行，不得中断。(6)娱乐场所的营业区域内的安全出口、疏散通道和重点部位应当设置应急照明灯。应急照明灯的连续照明时间不得少于20分钟，其地面最低照度不得低于0.5勒克斯。(7)娱乐场所的核定人数按照营业区域面积计算，平均每人不得小于1.5平方米。核定人数在500人以上的歌舞娱乐场所，应当安装人员流量统计装置。(8)娱乐场所应当设置报警系统，并在包间、包厢的视频设备上设置开机安全提示语。(9)按照标准配备消防器材。5．健身场所(1)健身房的健身器材应符《健身器材的安全通用要求》（GB17498）的要求，器材质量稳定，安全可靠，整洁卫生。(2)健身房应保证所提供的健身服务符合保障健身人员人身财产安全的要求，器材醒目处张贴有器材名称、具体用途、使用说明或图示；对使用不当、容易造成器材损坏或可能危及人身财产安全的器材、设施等应做出真实的说明和明确的警示，并说明正确使用的方法。6．洗浴场所(1)各厅室须设置电源控制分闸，电源线与可燃结构的安全距离＞10厘米，或设非燃隔