企业管理制度

某某饲料有限公司原料采购与管理制度根据《饲料质量安全管理规范》，为加强饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料等（以下简称原料）的采购管理，制定供应商（涉及原料生产公司和经销商）选择、评价和再评价程序，对供应商的资质、产品质量保障能力进行评估，建立合格供应商名录，并保存供应商评价记录和相关文献：一、供应商选择、评价制度供应商选择、评价和再评价程序应当涉及供应商评价及再评价流程、选择评价原则、评价标准等内容；1.供应商评价记录（附表1）涉及：供应商名称、营业执照编号、注册地址、联系人、联系电话、所供原料的通用名称和商品名称、原料生产公司的生产地址、许可证明文献编号和质量标准编号，以及评价标准、评价结论、评价日期、评价人员署名等信息；2.合格供应商名录涉及：供应商的名称、所供原料的通用名称和商品名称、原料生产公司生产地址、许可证明文献编号等信息。3.公司应当与供应商签订采购协议，列明采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容。集团、片区统一采购原料，分公司应当复制保存上述规定的采购协议。二、原料采购与验收制度制定原料采购与验收程序，建立接受标准，对采购的原料进行查验或检查，原料采购与验收程序应当涉及采购流程、查验或检查流程、不合格品的处置等，具体内容为：1、原（材）料到厂后，先进行30%抽查检查，抽查检查合格的准许卸车，卸车过程中检查人员必须在场实行100%检查，属第一次送货的，必须由供方提供产品合格证明。大宗原料指玉米、豆粕等用量大的原料，由品管部指定的品控员进行检查，（1）大宗原料应：①无发霉现象；②无受农药污染的气味或迹象；③无金属、玻璃渣等杂质污染；④颗粒细度符合订货的规定，色泽均匀一致；⑤各品种原料都应具有其应有气味或香味；（2）维生素、微矿类原料，由品管部经理负责验收，其感官指标应：①符合其应有的颜色；②粒度均匀一致；③气味纯正，无发霉变质现象；④内包包装完整无损，无受污染现象；⑤标签标注的生产日期、成份含量符合规定。（3）、包装材料，由品管部经理或其指定的品控员进行检查，重要检查内容涉及：①材质原料是否符合订货规定，包装内袋应是食品级的包装材料；②内袋的厚度、尺寸符合、重量克数符合订货规定；③编织袋的单丝宽度、编织密度符合订货规定；④印刷颜料无毒、不脱色，印刷清楚；2、感官检查不能拟定，需要化验分析的，由检查人员现场取样，送化验室检测或外协送检；3、原（材）料检查后，由检查人员做出质量评估。质量合格的，在《原（材）料验收记录》单上填写：合格接受；质量不合格的，在《原（材）料验收记录》单上填写：不合格，退货；4、原料保管根据检查结果，合格直接入库，不作标记；不合格的直接退货出厂，或加巾不合格标记后暂存厂内；5、暂存厂内的不合格原料，由原料部采购人员负责联系供方，约定日期退货。暂存期间，由品管部经理监督，任何人不得使用。6.公司应当收集并保存所采购原料的质量标准文本；7、根据原料的质量标准制定原料接受标准，原料接受标准应当涉及原料的通用名称、商品名称、规格或等级、主成分指标的标准值和接受值、卫生指标等内容；8、逐批查验供应商（供货者）随货提供的单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产公司许可证明文献和产品质量检查合格证；无生产公司许可证明文献和产品质量检查合格证的，不得使用；9.采购不需行政许可的原料的，应当逐批查验供应商（供货者）提供的质量检查报告；供应商（供货者）无法提供质量检查报告的，公司应当对所购原料的主成分指标逐批自行检查或委托检查；10、公司每3个月应当至少抽取5种原料，对其重要卫生指标进行自检或委托有资质的机构检测；委托检测的，索取并保存受委托检测机构的计量认证证书及附表复印件。三、进货台账管理建立进货台账（附表2），如实记录其采购原料的进货日期、名称、车号、产地、数量、扣重、包数、经办人等信息。进货台账、购货票据等凭证保存期限不得少于2年。四、原料仓储制度建立原料仓储管理制度，实行出入库记录和垛位标记卡管理：1、保持仓库地面和料垛的清洁整齐，用时通风换气；2、根据存货的出入库情况定期盘点，及时输入微机，对的做出盘点表，报送有关部门。3、对的使用存货档案卡（附表3）。及时填写，及时更换，做到每一垛存货的情况一目了然。4、低于库存下限或超保质期的货品及时报告相关部门解决，防止公司财产受损。5、每日下班后立即锁牢门窗，防鼠防盗。6、不定期检查消防用品、消防栓，雨天库内是否漏雨，防火防潮。7、分品种、分区进行重点、一般管理。8、用量比较大的大料应卸在距离投料口近的位置，易发霉、变质的放在便于通风靠近库门的地方；为防止油脂高温变质应防在不宜被太阳直晒的阴凉处，并及时检查是否有滴漏现象。9、夏天时注意配合品管部对大料的测温工作，及时安排使用水分高的原料，防止高温霉变。10、乳清粉、赖氨酸、食盐等易吸潮结块的小料在便于通风靠近仓库门窗附近，并且在卸货时下面垫上隔潮湿板等，小料的库存量不大，但品种繁多，为便于领用和存储要合理规划垛位定置摆放。11、小料口零星小料，应分明保管责任，小料保管员不定期盘点。12、编织袋、标签品种繁多、规格不一，规定定置摆入，及时清点并准确做出日报表，为防止发霉，在卸货时最下面应铺入薄膜。五、特殊原料的贮存制度贮存维生素、微生物添加剂、酶制剂等对温度有特殊规定的原料，对温度进行监控并记录。药物饲料添加剂有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。表1：供应商评价记录供应商名称营业执照编号注册地址联系人（电话）原料名称原料生产地址许可证明文献编号评价标准评价结论评价人评价日期某某饲料有限公司生产过程控制制度一、生产管理制度（一）生产人员配置1、生产人员的定员编制、工种、人员条件由生产部提出，送办公室报总经理批准批准后，由办公室负责招聘，生产部负责配置。2、生产期间和生产线内人员调度，由生产部经理实行。3、各工序工作人员上岗前必须接受相应的技术技能培训，并通过初步考核，否则不得上岗。4、国家劳动部有规定的特殊工种，需按国家规定持有相应的资格证书方能上岗。（二）生产计划管理1、生产部于接到月度销售计划两日内，按照以销定产的原则编制月度生产计划。2、月度计划报总经理批准后实行，计划应抄送服务营销部、财务部。3、生产部对生产计划的实行进行监控，生产应每日填报生产日报表，呈总经理，抄送服务营销部、财务部、原料部。4、生产计划执行过程中出现异常情况或应服务营销部的规定，可予修订，修订生产计划由生部提出报告，经总经理批准后生效。6、值班长、主控室按调度指令安排生产，并作记录。7、办公室接到有关影响生产的外部信息（如停电、停水、交通受阻）应立即书面告知生产部，生产部经理应签字接受，并组织调度。（三）配方管理1、配方经由集团内自动信息系统下达，品管部复检。2、品管部品质保证员接受配方后，经品管主管审核，送总经理审核签字后，交车间主控室将配方输入电脑，自查无问题后，请品管部品质保证员再复查，确认无误并在相关的记录上签字后，配方即可投入使用。3、因原料成分变化，对配方作相应调整时，由品管部主管告知配方师进行微调，并将微调后的配方通过集团内部网络报总部研发品管部审批，品管部应照审批后的配方执行，不应颤改。4、主控室将使用完的配方退回品管部品质保证员，由其签收，装订保存，一年后销毁。（四）关键工序的管理投料管理1、品质保证员于投料前向投料工下达《原料使用告知单》，投料工按品质保证员指定仓位投料。2、投料工投料过程中随时观测原料质量情况，发现异常立即停止使用，报告值班长、品质保证员解决。3、投料过程中随时清除原料中铁、土、石、塑料等杂质。4、投料工应及时按规定更换投料的品种。清理工序的管理1、原料除杂，每周检查二次，保证设备正常工作。2、除铁永磁筒天天检查二次，认真清扫，不留杂质，保证其正常工作。3、每粉碎一批原料，粉碎工应当每15分钟检查一次粒度。投小料工序管理1、对每批每种小料准确称量、装袋、分类顺序摆放。2、配料过程中发现具有杂质、结块等质量问题，立即报告值班长和品质保证员解决。3、值班长要检查小料添加工的工作质量和工作记录，品质保证员及时检查监督。4、认真填写《小料岗位工作记录》。油脂添加工序管理1、油脂添加工只能使用经品质保证员认定合格的油脂。2、油脂需要加热时，控制好加热时间和蒸气大小。3、每两天清理一次过滤网。4、监控油脂添加工作情况。发生异常及时报告微机室。油脂添加工每班协助值班长标定油量的精确度。混合工序管理1、值班长每周检查一次分派器对位是否准确，每周检查一次输送设备内部积料情况。2、值班长亲自负责每月检查一次料仓、混合机，保证其内壁清洁、无积料。3、值班长每月检查一次液体原料；输送管道，并认真清理。4、生产部每半年组织一次混合均匀度的测定、检查，保证符合规定。5、上述检查要作记录，品质保证员负责监督。包装、倒运工序管理1、检查包装袋，标签与料号是否相符，生产结束后将剩余纺织袋交回仓库。2、包装工要不断手测粒料温度，温度异常，不得打包。3、按规定在标签上盖章。4、打包工、倒运工检查成品的外观质量，有异常报告值班长、成品品质保证员。5、核对电子磅或地磅称的精确度。6、品质保证员监控该工序的工作质量。7、做好工作记录。原料入仓管理1、每上一种料，微机员要及时告知粉碎工。2、粉碎工根据微机员的告知，观看所上原料是否对的入仓。3、粉碎工取样检查需要粉碎物料的粒度、颜色、气味。4、粉碎工做好原料进仓工作记录。5、品质保证员对该工序进行监控。（五）设备管理制度为保证设备正常运营，上述各工序对设备运营状况的检查要形成专项记录。记录内容由各负责人员分别填写。记录内容涉及：1、清理工序清理情况。2、粉碎机运营情况，锤片、筛板更换。3、输送设备内部积料情况。4、分派器对位情况。5、料桶、混合机内壁情况。6、液体输送管路情况。7、混合机排空情况。8、混合均匀度测定情况。9、制粒运营情况。10、包装机缝口机运营情况。二、防止交叉污染制度目的：为防止饲料生产过程中交叉污染，影响本厂产品的安全卫生，特制定本程序。控制程序：1、生产车间布局合理，分设为生产区、大宗原料库、成品存放库、小料存放库、包装材料存放库。2、在原料的接受后分类堆放，不同原料、不同日期所进原料垛位间留至少30cm的距离；3、在原料使用时，提高按照原料的物理性状分别从不同的提高机提高、除杂、过筛，然后通过不同分派器进入相应的仓位；4、一种原料提高过后需继续要提高此外一种原料时，相应设备空转10分钟后再提高此外一种原料；5、原料的粉碎：粉碎完一种物料后，假如要继续粉碎此外一种原料，必须在前一种原料粉碎过后再空转5分钟后再粉碎下一种原料；6、原料的混合：混合完一种饲料后再继续接着混合下一种时，混合机要保持空转5分钟。此外，混合机每两周要打开清理一次；7、小料和液体添加过程中，小料必须在单独的房间配制，并且员工必须带口罩和手套，各种液体添加实行单独管道输送；8、制粒：生产完一个品种的饲料接着生产此外一个品种时，要停机对制粒机进行清理，然后生产下一品种。9、打包时，每一品种的编织袋和标签要摆放在不同位置；一个品种打包结束，下一个品种开始前要彻底清理打包缓冲斗等设备；10、生产过程中待解决料要单独堆放，并用标牌标示；11、生产加工完毕，各工作岗位人员要进行卫生清理，班长检查合格后才干下班离岗；三、防止外来污染制度1.生产车间应当设立防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存；2.生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类存放，明确标记；3.保持生产现场清洁，及时清理杂物；4.按照产品说明书使用润滑油、清洗剂；5.不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用品；6.不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。四、包装和标签使用制度1.包装作业记录应当涉及产品名称、包装日期、产量、包数、感官检查情况、头尾包数量、记录人等信息；2.标签使用记录应当涉及产品名称、领用数量、本班用量、退库数量、损耗数量、损耗因素、销毁情况、使用人等信息。附表：车间投料记录品种时间数量感官投料工备注产品名称原料名称理论值配方编号配制人员配制日期小料称量配制记录产品名称生产数量使用原料名称理论值配方编号配制人员配制日期小料称量配制记录小料投料与复核记录产品名称生产数量接受批数投料批数重量复核剩余批数投料复核人员清洗料名称清洗料重量预混合记录产品名称原料重量稀释剂名称稀释剂重量混合时间批次操作人备注配料记录配方编号原料名称配料仓号原料理论值原料实际值配料时间备注中控岗位操作记录产品名称配方编号作业时间混合时间清洗料理论产量制粒仓号制粒机号成品仓号洗仓情况设备维护保养记录设备名称设备编号保养日期保养项目保养人员备注设备维修记录设备名称设备编号维修日期维修部位故障因素维修情况维修人员备注包装作业记录产品名称包装日期产量包数感官检查情况头尾包数量记录人备注标签使用记录产品名称领用数量本班用量退货数量损耗数量损耗因素销毁情况使用人备注某某饲料有限公司产品质量控制制度根据《饲料质量安全管理规范》，公司建立产品质量控制制度，具体规定如下：一、现场质量巡查制度。1．现场质量巡查制度涉及巡查位点、巡查内容、巡查方法、巡查频次、异常情况处置方式等内容；2．现场质量巡查记录应当涉及巡查位点、时间、内容、问题描述、整改措施、整改结果、巡查人员等信息。二、平常检查制度根据产品质量标准对出厂产品进行检查，并保存检查记录和检查报告，保存期限不得少于2年。1．检查记录涉及产品名称或编号、检查项目、检查方法、检查过程、检查时间、检查人员等信息；2.检查报告涉及产品名称、生产日期或批号、抽样基数、检查项目、检查方法、实测值、标准值、鉴定值、鉴定依据、检查结论、报告日期、报告编制人员和审核人员等信息。三、抽验制度每周至少对其生产的5个产品的下列主成分进行自行检查：浓缩饲料、配合饲料：粗蛋白质、粗灰分、钙、总磷。四、型式检查制度每年在其生产的配合饲料、浓缩饲料产品中，每类至少选择1个产品进行1次型式检查，并保存检查报告。五、重要仪器设备操作规程制定分析天平、高温炉、干燥箱、分光光度计等重要仪器设备操作规程：检查设备操作规程真空泵操作规程使用和注意事项（一）、先拧开加油螺塞，从加油孔中加油至油标2/3，后从进气管孔内加少许泵油以润滑泵腔，避免开机后出现咬死、发热现象。泵油选用一号真空泵油，也可选用轿车进口轻质高级机油代替。（二）、按规定接上电源线（三相电机要注意电机旋转方向应与泵支架上的箭头方向一致），拿掉排气管上的橡皮塞帽，空运转一下，再开始正常工作。（三）、与泵进气管口的连接管道不宜太长，千万注意检查真空泵外连接管道，接头及容器绝对不能漏气，要密封。否则影响极限真空及真空泵寿命。（四）、泵的工作环境：温度5℃-40℃（五）、此泵抽气口连续敞通大气运转，不得超过3分钟。（六）、此泵是高精度产品，也不是耐腐蚀真空泵，建议配置过滤器使用，下列情况之一不能工作：（1）不能抽吸具有颗粒、尘埃的气体或胶状、水状、液体及腐蚀性的物质。（2）不能抽吸含爆炸性或含氧过高的气体。（3）不能系统漏气及与真空泵匹配的容器过大，在长期抽气下工作。（4）不能作为输气泵，压缩泵等使用。电子分析天平操作规程（一）使用前的检查：1、检查天平是否处在水平状态，天平盘上是否清洁，如有灰尘应用软毛刷刷净。2、检查天平室内硅胶干燥剂是否变色，如变色应更换干燥剂。（二）天平的校准：天平必须预热2小时以获得稳定的工作温度，稳定后按“去皮”键显示“0.0000g”时，然后快速轻按“校准”键，显示器出现CAL-200闪烁，这时秤盘上放上“200g”校准砝码，待过几秒后显示“200.0000g”（三）操作环节1、开机：让天平空载并单击“开机”键，天平显示自检（所有字段闪现等），当天平稳定并校正后，就可以称量了。2、关机：按住“关机”键。3、简朴称量：在天平显示“0.0000g”时，将样品放于称盘上，同时关上天平防风罩的玻璃门。等待天平稳定后显示单位“g”,读取称重结果。（四）注意事项：1、分析天平应放置在室温均匀的、牢固的台面上，避免震动、潮湿、阳光直接照射和防止腐蚀性气体的侵袭。2、称量前后检查天平是否完好，并保持天平清洁。称量时应注意随手关闭天平门。3、天平载重不应超过最大负荷，物品应放在盘的中央，4、化学试剂和试样的称量，必须放在适当的容器中，如称量瓶表面皿或玻璃纸等，不得直接放在天平盘上称量。5、天平在初次使用前、定期的称量服务、改变放置位置时应校准。校准砝码应保存好。电热恒温干燥箱操作规程（一）操作方法1、接通电源。2、调整温度控制器至所需温度。3、待温度指示到达时置入待测物。4、开始测定期，应避免打开烘箱门。（二）校正方法1、以150℃2、待烘箱温度达设定温度时，将150℃3、计时60分钟使温度达成稳定状态时读取温度值。4、反复环节2、3至少校正三次。（三）保养维护1、随时保持烘箱内外之清洁。2、定期通风除湿。（四）注意事项1、避免放入强酸、碱或含侵蚀性物。2、若液化油脂应装在盘子上，以免附于瓶外的油滴入箱内。箱式电阻炉安全操作规程1、使用前一方面检查该炉是否正常，是否漏电，炉膛是否清洁。

2、按需求将温度定位，温度最高不得超过10003、使用时应注意避免燃烧物倒入炉内。

4、升温缓慢进行。

5、降温时应使其自行冷却，不得将炉门打开。

6、应保持炉子清洁。

7、用毕将开关以反时针调至零点。

8、使用时如发现炉内有火花发生或炉温与指定温度不符合时，须立即告知保管人。

9、使用完毕后应把电插销拉下，把温度调节器调到最低温度，关好炉门，方可离开。

10、如需焙烧特殊物质(如铅、锌等)，应事先与保管人联系，用毕将炉膛清理干净722S型紫外可见分光光度计操作规程1.打开仪器开关，使仪器预热并自检20min。自检结束后波长自动停在546cm处，测量方式自动设在透射比方式上（%T），并自动调为100%和0%T。

2.按“方式键”，将测试方式设立为透射比方式，并显示“XXXrmXXX.X%T”。

3.按“△”、“▽”波长设定键，设立到所需要的工作波长。

4.将参比溶液和被测溶液分别到入比色皿中。比色皿内的溶液面不应低于25mm，大约25ml，被测样品中不能有气泡或漂浮物。

5.打开样品盖，将参比溶液放到样品架的第一个槽中，被检测样品放到其他槽中。被测样品波长在340rm——1000rm范围内，使用玻璃比色皿；被测样品波长在190rm——340rm范围内，使用石英比色皿。比色皿的透光部分表面不能留有指印、溶液痕迹。

6.将“参比溶液”推动光路中，按“100%T”键调整零ABS。

7.将被测溶液推或拉入光路中，此时显示器所显示的是被测样品的吸光度参数。

8.仪器分析结束后，并关掉电源开关。数显恒温水浴锅操作规程（一）使用说明1、通电前、一方面在水箱中加入适量水，最佳选用蒸馏水，切勿无水或水位低于电热管，以防电热管爆损。2、将“设定/显示”选择开关置于“设定”处，调节温控按钮，升至所需的工作温度；当设定温度高于箱内的温度时，加热管开始工作。3、将“设定/显示”选择开关置于“显示”处，此时显示屏幕显示的为工作室内实际温度。4、接近设定温度时，用玻璃棒不断搅拌工作室，使水温尽也许保持均匀。（二）注意事项1、水浴锅在使用时，必须可靠接地，水不可溢入控制箱内，以免发生危险。2、必须按规定电源－220V使用，切不可接入380V电源，否则使设备损坏。3、若水浴锅长期不用，应将水箱内的水排净，晾干。KDN自动定氮仪操作规程打开冷凝水开关，看排水管道末端是否有水流出，如有水流出关闭蒸馏水排水阀门。打开电源，看到水位指示灯红灯亮取一玩玩250ml锥形瓶放于冷凝管末端，在消化管中放入20ml蒸馏水放于定氮仪蒸汽发生器一端，按“蒸汽”按钮，按设定期间蒸馏。将冷凝管的末端浸入装有50ml硼酸吸取液和2滴混合指示剂的锥形瓶中，将冷却后加入60—80ml蒸馏水的试样消煮液放于蒸汽管一端按动“加碱”按钮自动加碱（如不变色可再按“加碱”按钮直到变色为止）变色后按动“蒸汽”按钮自动蒸馏。蒸馏完毕先关掉电源，2分钟后放掉蒸馏水，关闭冷凝水。建立使用记录和档案：1.仪器设备使用记录涉及仪器设备名称、型号或编号、使用日期、样品名称或编号、检查项目、开始时间、完毕时间、仪器设备运营前后状态、使用人员等信息；2.仪器设备档案应当基本信息表（名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、使用日期、重要技术参数等）、使用说明书、购置协议、使用记录、操作规程等内容。六、化学试剂和危险品管理制度制定涉及采购、贮存、使用、解决等内容的化学试剂和危险化学品管理制度，危险试剂的存放在安全的位置，双人双锁，在使用前必须品管批准签字，两个化验员同时启动试剂柜才可使用，填写危险化学品出入库记录，并按相关规定处置废弃物：七、检查化验管理制度。检查化验制度1、目的为验证产品的符合性，明确产品接受准则，并对不合格品进行控制，以防其非预期使用，特制定本程序。2、范围本程序合用于抽样、原（材）料检查、半成品检查、成品检查、实验室检查及其不合格品的控制。3、职责1、品管部设立指定的品控员负责产品检查；2、品管部负责制定本程序，以拟定产品检查的准则和方法；3、品管部经理负责组织人员对检查不合格品进行解决。4、工作程序随机抽样除在原料采购前，质检员到原料产地实地取样检查外，对到厂原料，质检员按照国标法进行随机抽样，进行理化检测，饲料原料取样方法：1、在袋装原料中取样：对编制袋或麻袋或麻袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位选取或将麻袋平放在地，在两条对角线的相交处取样，至少500g.①若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品。②若数量超过10袋时，则抽取总数量的平方根的数量样品（当平方根局限性10时应至少抽取10袋）。2、大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1KG。3、液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ML。4、

饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后反复混合作为原始样品。成品打包同时，质检部门一般对每个生产班次至少进行一次半成品、成品随机数表法取样检测，并保存试样，以备复查。原（材）料检查1、原（材）料是指原料和包装材料，原料重要涉及大宗原料、维生素微矿类的原料，包装材料重要涉及编织袋、标签等。2、原（材）料到厂后，先进行30%抽查检查，抽查检查合格的准许卸车，卸车过程中检查人员必须在场实行100%检查，属第一次送货的，必须由供方提供产品合格证明。3、大宗原料指玉米、豆粕等用量大的原料，上品管部指定的品控员进行检查，大宗原料应：①无发霉现象；②无受农药污染的气味或迹象；③无金属、玻璃渣等杂质污染；④颗粒细度符合订货的规定，色泽均匀一致；⑤各品种原料都应具有其应有气味或香味；4、维生素、微矿类原料，上品管部经理负责验收，其感官指标应：①符合其应有的颜色；②粒度均匀一致；③气味纯正，无发霉变质现象；④内包包装完整无损，无受污染现象；⑤标签标注的生产日期、成份含量符合规定。5、包装材料，由品管部经理或其指定的品控员进行检查，重要检查内容涉及：①材质原料是否符合订货规定，包装内袋应是食品级的包装材料；②内袋的厚度、尺寸符合、重量克数符合订货规定；③编织袋的单丝宽度、编织密度符合订货规定；④印刷颜料无毒、不脱色，印刷清楚；6、感官检查不能拟定，需要化验分析的，由检查人员现场取样，送化验室检测或外协送检；7、原（材）料检查后，由检查人员做出质量评估。质量合格的，在《原（材）料验收记录》单上填写：合格接受；质量不合格的，在《原（材）料验收记录》单上填写：不合格，退货；8、原料保管根据检查结果，合格直接入库，不作标记；不合格的直接退货出厂，或加巾不合格标记后暂存厂内；9、暂存厂内的不合格原料，由原料部采购人员负责联系供方，约定日期退货。暂存期间，由品管部经理监督，任何人不得使用。10、检查完毕，《原（材）料验收记录》一式两份，一联品管部保存，二联随原料入库单到财务部，作为付款依据。半成品检查1、半成品检查是指生产过程中各阶段的检查。2、在每一步加工工序，对每批半成品出来，生产加工人员都要进行感官的检查，确认符合常规规定的，才干进行下一工序操作，发现异常及时报告品管部经理。3、品管部经理、生产经理、车间管理人员巡回检查各工序的半成品质量及操作参数，发现异常，立即报告中控，做出相应解决。4、发现关键控制点的关键限值偏离，生产的产品作为不合格品解决，由品管部经理组织人员评估后，做出相关的返工或销毁解决措施；5、对各批次半成品检查的结果，由检查人员记录各岗位的操作记录的相应栏目内。成品检查1、成品在装袋前进行成品检查，成品检查由品管部指定的品控员或打包人员实行；2、成品检查是对产品进行一种综合的感官检查，涉及：①成品的色泽；②成品气味；③成品的粒度、细度；④各项感官指标均应符合公司标准的规定。3、成品检查后，检查人必须做出鉴定，作为进行一步打包的依据。4、经检查符合规定，由检查人填写《打包岗位操作记录》的检查栏目，并签字确认，可以进行打包包装。并在打包过程中每隔10包取样，每批次形成一个样品送化验室；5、经检查不符合规定的，由检查人在《打包岗位操作记录》上做出不合格鉴定，按以下方式解决：①返工解决：假如是由于混合不均、存在结块、漏落小料等因素，则作返工解决；②销毁：假如是困为配方销售、加错原料等因素导致不合格，则作销毁解决。在品管部经理监督下实行销毁，改作其它用途出厂。实验室检查1、需要作实验室检查的原料或成品，由检查员取样，由化验室人员负责化验分析；2、体验室检查依据相应的国标检查标准，或行业检查标准实行；3、本厂化验室不能做的项目，由品管部指定品控员送检国家权威部门，实行托检查；4、根据化验报告，化验合格的原料接受使用，合格的成品发货；5、化验不合格的原料拒绝接受，作退货解决或评估后作降价接受；化验不合格的成品由品管部进行评估，可以返工的作返工解决；不可返工的作销毁解决，改作其它用途出厂；6、产品的型式检查，由品管部指定的品控人员，按公司标准规定的规定，联样送主管部门实行检查；7、品管部每年至少一次，对重要产品取样送检，检测产品的卫生安全指标，保证符合GB13078《饲料卫生标准》的规定；八、留样观测、样品保存、解决制度建立产品留样观测制度，对其生产的每批产品留取样品，定期进行观测，并建立观测记录：产品留样观测制度（一）、检员根据规定对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验室的样品管理员，饲料原料取样方法：1、在袋装原料中取样：对编制袋或麻袋或麻袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位选、取或将麻袋平放在地，在两条对角线的相交处取样，至少500g.①若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品。②若数量超过10袋时，则抽取总数量的平方根的数量样品（当平方根局限性10时应至少抽取10袋）。2、大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1KG。3、液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ML。4、饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后反复混合作为原始样品。（二）、样品保存：（1）粉料样品使用样品袋保存。（2）液体样品用瓶装保存。（3）样品标记，注明：品名、生产厂家、进货或生产数量、采样人姓名、采样日期等相关资料。（4）制备的原料以及产品样品统一存贮于样品室专用储藏柜内，原料和产品分类存放。成品要保存在磨口瓶或封口塑料袋中，编分析号，贴好标签，保存在阴凉干燥处样品橱内，按照品种、生产日期排列整齐。（三）、样品的贮存条件：样品室环境规定干燥、避光；（四）、样品的保存时间及观测频率：样品至少保存保质期后两个月（使用期较长的原料，用完后，继续留存一个月）；观测员每10-15天观测一次，并记录观测结果。（五）、样品解决：（1）原料样品留存时间达成保存期限后，在感官指标无异常的情况下，返回到原品种中，如出现异常，则按废弃解决。（2）成品样品留存时间达成保存期限后，在感官指标无异常的情况下，返回到原品种中或降级使用，如出现异常，则按废弃解决。（3）样品袋按废弃解决。2.留样观测记录应当涉及产品名称或代号、生产日期或批号、保质期、观测日期、观测项目、异常情况处置、观测人等信息。留样保存时间应当超过产品保质期1个月。观测记录保存期限不得少于2年。九、不合格品解决制度建立不合格品管理制度，对不合格的原料、中间产品、成品的评价和解决作出规定，并保存评价及解决记录不合格品的解决措施1．目的：辨认和控制不符合规定的产品，防止其非预期的使用或交付。2．合用范围合用于对原材料、半成品、成品及交付后饲料产品中的不合格品的控制。3．职责3．1品管部负责对原材料和成品的不合格的记录、标记。参与批量不合格品的评审处置及重大不合格品评审。3.2生产部负责对不合格的原材料和成品的隔离和评审。3.3各生产工序负责按标准的规定进行不合格品的解决。3.4采购部负责不合格采购产品的退货解决。4．工作程序4.1不合格品本公司的不合格品涉及：a）不合格采购产品：经验证后拟定的不符合规定的采购产品，涉及外协加工产品（如包装袋等）；b）不合格的半成品：经检测后拟定的不符合规定的过程产品，即过程检查发现的不合格半成品；c）不合格成品：经检测后拟定的不符合规定的最终产品，即成品检查发现的不合格成品；d）在交付或使用者开始使用时发现的不合格品。4.2不合格品的分类4.2.1一般不合格品：指个别或少量的不合格品。a）可以经返工后达成规定规定的；b）可以降级使用的；c）可以进行让步使用、放行或接受的；d）即使报废但导致经济损失较小的。4.2.2严重不合格：批量不合格或导致较大经济损失、直接影响产品重要功能、性能技术指标的不合格品。a）只能做报废处置的成批量产品；b）只能执行拒收的采购产品；c）由于不合格导致经济损失较大的。4.3不合格品的处置方法根据不合格品的性质，通常采用以下解决方式：a）返工，交操作者返工以达成规定的规定，返工后仍需交检查员验证；b）让步接受，经评审后，对不合格的但尚可使用的原材料，要经总部技术部批准，可让步接受，当有协议规定期，应向顾客提出让步申请，经认可后使用，并做记录标明批次；c)拒收，不合格的原料影响产品质量拒收解决；d）报废，经检查确属不合格，无法返工，由品管部在《不合格品评审处置单》解决意见栏填写报废意见，报主管副总审批后进行报废解决。4．1采购原材料不合格的控制4．1．1原料品管员对原材料进行检查或验证发现不合格品时要作好记录，并开出《不合格品评审处置单》连同检查/验证报告交采购部解决。采购部保存其检查单据。4．1．2采购部有关人员接到不合格品的检查或验证报告单后，及时告知供方作退货解决，并予以记录，并作为对供方业绩的考核依据。4.1.3在生产过程中发现的不合格采购产品需由品管部重新检查，确认不合格后按上述规定执行。4.1.4在贮存期间发现的不合格品，保管员应予以标记并单独存放，由有关人员拟定处置办法。4．2过程和最终产品的不合格控制。4．2．1检查人员按《工序间巡检检查规范》、《成品检查规范》规定进行检查，当出现不合格时予以隔离，应挂“不合格”牌，进行标记，以防止对其解决前误用。并告知生产车间及时解决。4．2．2品管部对出现较大批量（超过质量目的）的不合格品或有严重影响性能的不合格品时会同生产部等有关部门进行评审，评审结果经总部技术部批准后，由相关部门实行进行解决。并填写《不合格品评审处置单》。4．3对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，应填写《事故报告单》交技术副总作处置决定。品管部/生产部应组织相关部门采用相应的纠正或防止措施。执行《纠正和防止措施控制程序》。销售部还应及时与顾客协商解决办法以满足顾客规定。4.4对严重不合格,除了采用措施纠正之外,还应找出不合格因素，由责任部门执行《纠正和防止措施控制程序》，采用相应的纠正和防止措施。4.5品管部做好产品《不合格品评审处置单》的验证和记录工作。5.相关文献5.1产品质量检查控制程序5.2纠正和防止措施控制程序5.3工序间巡检检查规范5.4成品出厂检查规范6.记录6.1不合格品评审处置单6.2事故报告单6.3退货解决告知单1.不合格品管理制度应当涉及不合格品的鉴定标准、标记及贮存、解决流程、解决方式、解决权限、解决人员等内容；2.评价与解决记录应当涉及不合格品名称、数量、状态描述、因素、评价结果、解决方式、批准人员、解决人员等信息。附表：现场质量巡查记录地点时间内容问题描述整改措施整改结果巡查人员备注成品留样观测记录产品名称产品编号生产日期采样日期采样人检查结果保质期观测日期观测项目异常情况处置观测人备注原料留样观测记录产品名称产品编号生产日期采样日期采样人检查结果保质期观测日期观测项目异常情况处置观测人备注化验仪器使用记录仪器名称使用日期样品名称样品编号检查项目开始时间完毕时间仪器运营前后状态使用人员检查报告产品名称（编号）生产日期样品数量采样日期供货产地供货数量检查依据检查项目实测值标准值鉴定值检查依据鉴定粗蛋白质水分粗灰分粗脂肪粗纤维钙磷盐分酸价检查结论年月日化验员：审核人：负责人：不合格产品评价与解决记录名称数量状态描述因素评价结果解决方式批准人员解决人员备注成品包重抽查记录日期品种生产日期抽查数规定数合格率抽查人玉米小麦验收记录日期车号客户水分检测保管抽测水分抽测人容重约重量残留抽查表日期品种抽查条数残留量规定标准量投料人抽查人后喷涂喷头清理记录日期清理时间清理人日期清理时间清理人饲料含粉率登记表日期品种实测值理论值误差负责人是否合格小料抽查记录日期品种理论数抽查数平均包装重量配料人油表标定记录日期设定数量实际数量平均值误差标定人日期设定数量实际数量平均值误差标定人危险化学品出入库名称领用数量入库数量领用人领用日期库存数量保管人某某饲料有限公司产品贮存及运送制度根据《饲料质量安全管理规范》，公司建立产品贮存及运送管理制度，具体内容如下：一、仓储管理制度1、保持仓库地面和料垛的清洁整齐，用时通风换气；2、根据存货的出入库情况定期盘点，及时输入微机，对的做出盘点表，报送有关部门。3、对的使用存货档案卡。及时填写，及时更换，做到每一垛存货的情况一目了然。4、低于库存下限或超保质期的货品及时报告相关部门解决，防止公司财产受损。5、每日下班后立即锁牢门窗，防鼠防盗。6、不定期检查消防用品、消防栓，雨天库内是否漏雨，防火防潮。7、分品种、分区进行重点、一般管理。8、为了便于倒运和装车，应将产销量高的料号，码放在离打包口和库门近的地方，将小品种和产销量小的成品码放于仓库机动区内，另对同一包装不同规格的成品，要分开存放并挂牌标示加以区分。二、成品运送车辆管理公司在产品装车前对运送车辆的安全、卫生状况实行检查，不合格车辆严禁装车。三、销售台帐管理企建立产品销售台账，如实记录出厂销售的饲料产品的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检查信息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息。销售台账、销售票据保存期不得少于2年。附表：产品销售台账产品名称数量产品日期生产批次质量检查信息购货者姓名联系方式销售日期备注某某饲料有限公司产品召回制度根据《饲料质量安全管理规范》，公司建立产品召回制度，具体内容如下：一、产品召回措施管理公司应当建立产品召回制度，发现其产品对养殖动物、人体健康有害或者存在其它安全隐患的，应当立即停止生产，告知经营者、使用者，向公司所在地饲料管理部门报告，积极召回产品，并记录召回和告知情况。销管部建立经销商（或用户）档案，涉及经销商名称、地址、联系方式等，以备查询；每批产品出厂时，销管部保存有客户发票存根、客户档案，每月进行存档；由成品保管在提货单存根上具体注明产品的名称、规格、生产日期（批号）、数量等内容，以便查阅；公司销管部设有产品征询（投诉）电话，负责产品的售后服务和接受投诉；当接到顾客投诉或经自我评估认为存在产品危害时，按以下程序实行产品召回。（1）召开紧急会议，拟定问题根源，评估风险；（2）若无产品危害，则可告知用户，并在服务人员指导下对的使用；（3）若产品存在危害，则需要根据销售记录记录追查产品的售出情况，拟定产品的流向；（4）由销管部负责联系客户，或派出人员追回产品；（5）必要时通过媒体发布社会公告，具体公布存在危害的产品目录及批次等；（6）产品追回后，进一步分析判断，拟定风险等级；（7）如属于低风险等级，产品经返工后可消除危害，则对产品进行返工解决，直到完全合格。（8）如属于高风险等级，由产品部对危害产品进行销毁解决。召回记录应当涉及召回产品名称、召回日期、召回数量、召回因素等信息。二、召回产品的解决公司所在地饲料管理部门的监督下对召回产品进行无害化解决或销毁，并保存召回产品处置记录。召回产品处置记录应当涉及处置产品的名称、数量、处置时间、处置方式、处置人员和饲料管理部门监督人员等信息。三、客户投诉解决制度建立客户投诉解决制度，并保存客户投诉记录：1、销售部每月应对顾客进行问卷调查，了解顾客满意情况；平常通过来访、来电、信函等形式了事顾客满意情况；此外销售部不定期对顾客意见进行调查，采用以电话、传真、调查表、洽谈、走访的方式收集信息并汇集顾客意见。2、对于顾客的投诉和不满意信息要由业务员进行回访，了解因素后上报质检部，由质检部组织解决，并将结果反馈给顾客。3、各部门对顾客以问讯、信函、电话、传真等方式进行的征询，要认真解答，暂时未能解答的，要做好记录，经请示或研究后予以答复。4、销售部对收集到的信息进行记录分析，将得出的定性（趋势性）或定量（投诉率）的结果，与预期目的进行比较，从而评价我公司质量管理体系的符合性和有效性，对存在的共性问题、隐患和重大投诉，销售部应向责任部门发出“纠正/防止措施解决单”责任部门按《纠正和防止措施控制程序》的规定，组织进行因素分析，并在此基础上制定相应措施，业务办负责对措施的实行效果进行跟踪验证。5、对用户反映非常满意的事例，应对相关部门和员工及时通报表扬。附表：附表：产品召回记录日期客户姓名产品名称召回数量召回因素召回产品处置记录名称数量处置时间处置方式处置人员监督人某某饲料有限公司人员与卫生制度根据《饲料质量安全管理规范》，公司建立人员与卫生制度，具体内容如下：一、人员培训制度公司建立人员培训制度，根据岗位的不同需求制定年度培训计划，每年对员工至少进行2次饲料质量安全知识培训，并保存培训记录：1、通过各种途径，采用各种措施，发展职业培训事业，开发员工的职业技能，提高员工素质，增强员工的就业能力和工作能力。2、建立职业培训制度，根据公司实际，有计划地对员工进行职业培训。从事技术工种的劳动者，上岗前必须通过培训。3、对规定的职业制定职业技能标准，实行职业资格证书制度，由通过政府批准的考核鉴定机构负责对劳动者实行职业技能考核鉴定。二、卫生管理制度1、厂房以外卫生天天定期清扫一次，公司员工发现厂区玉米粒及其它谷物颗粒要及时回收，时刻注意维护和保养厂区的清洁。2、下班前车间地面要及悍清扫，车间各个岗位散落废料及粉尘要及时回收，存放于指定区域。3、车间地坑天天定期清扫一次。4、打包称、粉碎机等设备的周边灰尘天天下班前清扫一次。5、清理筛大杂天天定期回收解决。6、待用成品袋、小料按标定地点规范放置，生产完后反剩余的成品袋和小料及时入库。7、回空原料袋按类别、等级打捆存放，等生产完后要及时入库。8、原料出、入库出现的原料散落及时回收，要尽也许避免不同种原料之间发生交叉污染。9、微机室地面、设备、玻璃随时清扫，保持清洁。任何非工作人员不得随意出入微机室。10、严格按操作规程操作，防止意外发生。某某饲料有限公司文献与记录管理制度文献管理制度（一）总则第一条为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充足发挥文献在各项工作中的指导作用，根据国家关于文书解决的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。第二条文献管理内容重要涉及：厂部与上级主管部及各级政府来电、函、来文，兄弟公司及原料供应商函、电、来文，本厂上报的各种文献、资料。第三条全厂各类文献分别由技术部、财务部和生产部归口管理。（二）收文的管理第四条公文的签收1、凡来厂公启文献均由厂销管员负责登记签收后分别交技术部、财务部和生产部相关人员拆封，在签收和拆封时，对开口和邮票撕毁函件应查明因素，对密件开口被撕应拒绝签收。2、对各相关单位发来的文献，要进行信封、文献、文号、机要编号的“四对口”核定，假如其中一项不对口，应立即联系相关部门，并登记差错文献的文号。第五条公文的编号保管1、部门负责人员对来文拆封后应及时附上“文献解决传阅单”，并分类登记编号、保管。2、本厂外出人员开会带回的文献及资料应及时发别送交相关部门进行登记编号保管，不得个人保存。第六条文献的阅批与分转1、凡正式文献均需分别由相关负责人根据文献内容和性质阅签后，分送承办部门阅办，重要文献应呈送经理或分管领导亲自阅批后分送承办部门阅办，。为避免文献积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文献要即阅即办。2、一般函、电、单据等，分别由相关部门直接分转解决。如涉及几个部门会办的文献，应同主办部门联系后再分转解决。3、为加速文献运转，应在当天将文献送到承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示顺序依次传阅，当天事情力求当天解决完毕。第七条文献的传阅与催办1、传阅文献应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有公司商业秘密的文献带回家、宿舍和公共场合，也不得将文献转借其别人阅看。对尚未传达的文献不得向外泄露内容。2、阅读文献应抓紧时间，阅后应署名以示负责。3、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文献夹内任何文献及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。4、文献阅完后，应送交存档，切忌横传。5