公司三年发展战略规划书

辽宁森羽股份有限公司三年发展战略规划书（规划时限：2023年-2023年）编订时间：2023年1月实行时间：2023年3月目录一、规划总则（一）规则编制背景（二）规则指导思想及原则（三）规划时限二、公司概况三、公司战略环境分析（一）公司经营环境分析（二）现有竞争对手的分析（三）客户力量的分析（四）公司现状分析四、公司总体战略规划（一）公司三年发展总目的（二）阶段发展目的五、战略实行（一）人力资源战略（二）经营管理战略（三）品牌营销战略（四）财务管理战略六、战略控制（一）事前控制（二）事后控制（三）随时控制

鞍山大地建材科技发展有限公司三年发展战略规划书（初稿）【摘要】：公司发展战略规划是公司发展的灵魂与大纲，指引公司发展方向，明确公司的业务领域，指导公司资源配置，指明公司的发展策略以及发展措施。制订公司发展战略规划有助于建立公司和员工的共同愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作。现结合行业及公司当前发展趋势，在SWOT分析的基础上，制定森羽股份有限公司2023—2023年三年发展战略规划。一、规划总则（一）规则编制背景辽宁森羽股份有限有限公司（以下简称“森羽公司”）创建于1998年，是集建筑石材设计、加工、安装的及建筑材料研发生产为一体的股份制公司。随着我国建筑领域的快速发展，建筑材料也在日新月异的跟进，本公司根据建筑材料的发展及市场需求，把握住了这次机会，快速的做出了反映，历经三年的艰苦努力，先后投入3000多万元研发资金，并与北京化工大学、清华大学高分子研究所、中国建筑材料科学研究总院等科研机构合作，终于成功研制出了新型环保建材产品—木塑系列产品，并已成功投放市场，其中“森羽木塑建筑模板”以其三层共推一步挤塑成型的先进工艺获得了国家专利，并处在国际领先地位，已经参与起草，完毕了建筑模板用木塑复合板国家标准，该产品也已成为本公司的主营产品，通过一年的市场推广，市场认知度已相对稳定，并逐步进入发展期，为实现公司的可连续发展，增强公司凝聚力，通过公司三年发展战略规划的设立，为公司和员工树立共同发展目的和愿景，指引公司和员工朝着共同的方向和目的迈进。（二）规则指导思想及原则以我国“十二五”发展规划为指导思想，以“有限资源，无限循环”为指导原则，坚持以市场为导向，积极拓展目的区域市场，稳定和扩大市场占有率，形成智能生产、全球销售、跟踪服务、环保回收“四位一体”的经营格局；通过不断创新和完善，提高员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进公司连续、稳定、快速、健康发展。（三）规划时限2023—2023年三年发展规划二、公司概况辽宁森羽股份有限公司成立于1998年，总资产近8千万元人民币，总占地面积为2万平方米，现有员工200余人。通过全体员工的不懈努力，公司承揽许多政府工程，国优项目，并以高质量的产品，诚信的服务赢得广大用户的信赖，现已发展成为辽宁最具影响力，集生产、加工、销售、装潢、科技研发等为一体的大型建材专业公司。历经十三年的努力，公司已具有较为完善的组织构架，并形成了较为严谨，可以适应产品研发，生产及市场需求的管理体系。公司始终秉承质量、诚信、创新、发展、合作。共赢的理念，使公司得到稳定的发展。森羽股份追求全方位满足客户需求，朝着全球销售、跟踪指导、废旧回收、信息反馈“四位一体”的方向发展，以造福社会、管理科学、布局合理、功能完善为目的，全面贯彻“有限资源，无限循环”的绿色营销理念作为公司的社会服务宗旨，逐渐建立“森羽木塑”建材系列产品品牌，综合实力稳居同行业前列。三、公司战略环境分析（一）公司经营环境分析1、行业环境：木塑制品行业，在我国仍属新兴产业，国内从及木塑产品生产的公司，近年来虽然呈现较快的增长，但规模及研发能力参差不齐，并且无相应的行业与国家标准，根据我公司2023年针对国内生产木塑模板公司的调研显示，木塑模板产品多为木塑材料生产公司多元化生产的一部分，产品研发投入小，科技含量低，生产规模小，处在初级探索阶段，并且产量分散，对传统钢模板，竹胶模板，木模板还够不成冲击，更谈不上替代。国家不断需要的是具有革命性的环保产品来替代对国家资源导致严重浪费的传统建材产品2、产业环境：木塑行业属“新材料产业”范畴，“新材料产业”涉及新材料及其相关产品和技术装备。具体涵盖：新材料自身形成的产业；新材料技术及其装备制造业；传统材料技术提高的产业等。与传统材料相比，新材料产业具有技术高度密集，研究与开发投入高,产品的附加值高，生产与市场的国际性强，以及应用范围广，发展前景好等特点，其研发水平及产业化规模已成为衡量一个国家经济，社会发展,科技进步和国防实力的重要标志，世界各国特别是发达国家都十分重视新材料产业的发展。3、经济环境：随着我国经济建设的发展，特别是城乡化进程的加快，给建筑材料行业发展带来了新的机遇和巨大的市场空间。“十二五”期间，每年仅建筑使用模板量可高达上千亿元。因此，抢占了这个先机，必然会给公司发展带来巨大的前景，上述估算未涉及国外市场需求。4、政治环境2023年7月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部联合发布了《中国资源综合运用技术政策大纲》，《大纲》所列技术条目逾200多项，其中有1项就是木塑，这在与木塑产业规模相近的小产业中是绝无仅有的。这不仅表白木塑在国内已成为一项技术成果，更标志着木塑这一行业得到了国家的认可。由《大纲》“资源综合运用现行税收优惠政策”与日前国家发改委办公厅发布的《关于组织申报资源节约和环境保护2023年中央预算内投资备选项目的告知》等政策性文献可以看出，国家在大政方针上为新技术、新工艺、新产品开发给予了相称限度的支持，为资源综合运用产业带来广阔的发展空间，这对当下发展尚属弱小的木塑产业来说无疑是巨大的鼓舞。由于木塑模板所具有的优良品质及高性价比，大力推广使用木塑板不仅给生产公司，使用公司带来巨大经济利益，同时也会产生巨大的社会效益。因此，木塑产品已被列入多项国家鼓励使用（产品）目录，并得到国家多个相关部门的支持，故政策风险很小。（二）现有竞争对手的分析1、现有竞争对手数量及产品品牌：分类竞争定位公司名称产品品牌产品领域一类竞争对手前面建筑模板/装饰材料板二类竞争对手潜在三类竞争对手潜在2、现有竞争对手的基本情况：根据本公司的市场调研，行业内具有木塑板生产项目的重要公司有“济南鑫玉塑业、沧州基业制造、宁波艾迪雅高分子材料科技等几户，其中五家公司木塑模板生产均非主营业务，产品产量小，性能存在较明显缺陷；其中四家主营木塑模板的生产公司，由于研发及生产投入较小，产品性能较差，还不能生产大量的高质量产品。因此，没有市场竟争力，对我公司产品不构成威胁。3、竞争对手的产品差异化：木制模板与“森羽”木塑模板比较：注：木塑模板拆模比木制模板可节省人工30%，未计算在内（分析数据来源：国家建筑工程质量监督检查中心产品检查报告）分析表白：综合上述指标，性能上远远优于木制模板，具有高反复使用率、易于脱模、可回收运用、低成本等优点，具有明显的社会经济效益，可替代传统木制模板。（三）客户力量的分析1、公司消费群体分析：目前公司消费群体成交量重要集中以代理商为主，西南五省代理商占成交量的60%，东三省代理商及建筑工地占成交量20%，其余由国际市场及部分地区市场完毕。在成交客户群体中重要以有实力的经销商及建筑商为主，经销商占总成交量的50%，建筑工地占总成交量的50%，目前正积极拓展南方市场及国际市场消费群体的开发。2、客户购买动机分析：根据成交情况分析目前客户购买动机重要有三个方面：一是利润空间大，能为施工方节省较大成本。二是受国家政策影响，需要提高施工质量，增长公司美誉度。三是便于施工、可环保回收。明确了客户购买动机，规定我们销售员要及时跟踪客户，随时关注客户的需求，与客户保持紧密的联系。3、客户消费承受能力：在代理商成交客户群体中，全额付款占总成交的70%，分期付款占总成交30%，成交客户重要以大型有实力的集团化建筑工地居多，说明目前消费群体中大部份仍以长期开发地产项目的建筑商为主，对于分期付款但信誉良好的终端客户公司要不断扩大资金的融资渠道，以满足市场需求。（四）公司现状分析1、物质资源状况：公司占地1.28万平方米，厂房8000平方米，综合办公楼2400平方米，现有6条不同品种，不同规格的电脑数控木塑板材生产线及20套进口高级电脑数控石材加工生产设备（部分设备已改导致木塑产品的附属设备）固定资产净值逾2023万元，已能达成生产万吨以上木塑产品的能力。2、人力资源状况：公司目前在职工工113人，其中具有硕士研究生学历的2人，具有本科学历的19人，具有大专学历的23人，具有中专学历的9人，高层管理人员9人，中层管理人员16人，研发人员6人，员工结构为：20-30岁45人，31-40岁39人，41-50岁23人，51-60岁6人;上述人员经公司自身培训掌握各类专业技术的占公司总员工数的70%以上。为了适应战略规划的规定，仍需进一步加强对营销人才的培养和建设、进一步提高员工的综合素质。3、财务资源状况：（1）、公司除固定资产投资及新产品研发投资外用于产品生产经营的资金仅2023万元，并且是依靠银行贷款及民间借贷，与整体的市场经营策划不能很好的配合。（2）、由于产品没有完毕进入循环运用周期，主营产品利润没有完全体现。（3）、由于公司目前的主营产品属转型产品，财务管理还不能很好的适应新产品的计划，运营掌握机制。（4）、对产品生产，销售诸环节缺少积极的财务专业管控。（5）、对公司长期计划及段周期运营处在盲从被动状态。1）目前公司的净资产收益率为7.55％（净资产收益率＝净利润/平均净资产×100％），说明公司净资产收益率偏低，公司自有资本获取收益的能力较弱。2）总资产报酬率为4.53％（总资产报酬率＝(息税前利润总额／平均资产总额)×100％），该指标偏低，表白公司投入产出的水平较弱，公司的所有资产的总体运营效益不高，需改善管理，提高资产运用效率和公司经营管理水平，增强赚钱能力。3）主营业务利润率为3.82％（主营业务利润率＝(主营业务利润／主营业务收入净额)×100％），该指针标也偏低，说明公司产品附加值低，主营业务市场竞争力不强，发展潜力不大，获利水平低。4）资产负债率为74.13％（资产负债率＝（负债总额／资产总额）×100％），资产负债率是衡量公司债务偿还能力和财务风险的重要指标，比较保守的经验判断一般为不高于50％。假如单纯从偿债能力角度分析，越低越好。公司该指标偏高，表白公司财务风险较大。5）速动比率104.55％（速动比率＝（速动资产／流动负债）×100％）该指标越高，表白公司偿还流动负债的能力越强，一般保持在100％的水平比较好，表白公司既有好的债务偿还能力，又有合理的流动资产结构。6）已获利息倍数为2.57（已获利息倍数＝息税前利润总额／利息支出），该指标如大于1，则表白公司负债经营可以赚取比资金成本更高的利润；如小于1，则表白公司无力赚取大于资金成本的利润，公司债务风险很大；该指标越高，表白公司的债务偿还越有保证；相反，则表白公司没有足够资金来源偿还债务利息，公司偿债能力低下。7）总资产周转率为0.72次（总资产周转率（次）＝主营业务收入净额／平均资产总额），该指标数值越高，周转速度越快，资产运用效率越高；该比率较低，说明公司所有资产营运效率较低。8）流动资产周转率为0.82次（流动资产周转率（次）＝主营业务收入净额／平均流动资产总额），该指标越高，表白公司流动资产周转速度越快，运用越好。在较快的周转速度下，流动资产会相对节约，其意义相称于流动资产投入的扩大，在某种限度上增强了公司的赚钱能力；而周转速度慢，则需补充流动资金参与周转，形成资金浪费，减少公司赚钱能力。4、管理资源状况：（1）、由于公司处在产品转型阶段，原有的组织构架与管理机制还不能与新产品的生产，销售等诸双节很好的对接，导致了公司发展的阻碍。（2）、高级领导层对新产品的生产，销售等诸环节缺少专业性严谨的管理。（3）、团队作战的配合局限性，各部门没有严谨的计划，没有考核标准，及制约机制。（4）、整个管理层的危机及风险意识局限性，在思想意识及行为运作还及有真正达成行业领域的高地。总之，目前公司的组织机构以直线制为主，其优点是沟通迅速，权力集中，指挥统一，责任明确；其缺陷是由于权力过于集中，无法有效的激发下属的潜力，且部门间横向沟通较差。目前公司正依照专业的、强有力的职能管理系统为支撑，以诚信、高效、创新、共赢为核心理念，在各职能部门的指导下有效运作。5、无形资产状况：（1）、拥有“（SENYU）森羽”品牌商标。（2）、具有Q/ADJ01—2023混凝土成型用木塑复合模板公司标准。（3）、已获得国家知识产权局授予的发明专利：申请号（.5）。（4）、已经参与起草并完毕了建筑模板用木塑复合板国家标准。（5）、经行业权威部门调查评审：本产品技术处在世界领先地位。四、公司总体战略规划（一）公司三年发展总目的在未来的三年里，计划在千山经济开发区地块上，建成一座具有规模化、标准化与品牌化的“木塑材料生产基地”，公司由鞍山城搬迁至此，并将被打导致为全国最大的集智能生产、全球销售、跟踪服务、环保回收等“四位一体”为核心的新型建筑材料生产销售公司，并以现代化的设备和公司管理、高度专业化的气氛、充足的货源供应、迅速及时的市场指导服务及较为负责的消费者权益保护等，提高森羽品牌的知名度和美誉度，打造百年基业。公司将深刻践行“诚信、高效、创新、共赢”的经营理念，以发展森羽品牌木塑建筑模板为龙头，市场占有率逐年提高，实现新材料市场最大化，实现股东、经营团队、客户、员工等相关利益者的多赢局面，为社会发明更多的经济价值，并成为木塑行业的龙头。（二）阶段发展目的1、2023年目的项目合计建筑模板装饰材料其它1、销售数量（吨）2、市场占有率（％）3、销售收入（万元）4、资金回报率（%）5、总资产增长率（%）6、成本费用利润率（%）7、客户满意度（%）8、员工满意度（%）2、2023年目的项目合计建筑模板装饰材料其它1、销售数量（辆）2、市场占有率（％）3、销售收入（万元）4、资金回报率（%）5、总资产增长率（%）6、成本费用利润率（%）7、客户满意度（%）8、员工满意度（%）3、2023年目的项目合计哈轻挂车重卡及载货1、销售数量（辆）8201601605002、市场占有率（％）403、销售收入（万元）10654.224、资金回报率（%）16.715、总资产增长率（%）76、成本费用利润率（%）1.27、客户满意度（%）90%8、员工满意度（%）90%五、战略实行（一）人力资源战略1、建立强有力的营销团队某某公司自收购华夏一汽解放代理权后，经营模式更加突显为以销售为主导的营销服务型公司，经营模式的转变，导致公司对高素质专业营销人才需求。营销人才的引进可以采用两种方式：一是从大中专院校招聘有潜力的应届毕业生，由于应届毕业生刚出校门，其思想如同空杯，公司灌输什么，他们就接受什么，且思维活跃，较好引导，公司通过自己培养人才，可以提高员工的忠诚度；二是从竞争对手处猎头引进专业的高级营销管理人才，同时还可以深度了解竞争对手的战略经营情况。作为公司必须要承担一些人才成长储备的成本，才干以备公司将来发展需要。另一方面要不断扩大营销队伍建设，做好营销人员的培训与开发，结合一汽解放对营销员的网络培训计划，从公司文化、专业知识、市场行情、情商智商等多方位、多渠道、多形式进行培训与开发，并为营销人员设立阶段性成长目的，帮助其快速成长为专业的、训练有速的营销专才，为公司储备一批、沉淀一批专业的营销人才做准备。2、做好人才梯队建设作为民营公司，不也许象国有公司同样聘用工作量不饱和或闲置人员，目前公司人员的招聘都是按照年初人员编制计划进行，这就规定人资行政部要做好人力资源的规划，根据岗位设立AB岗，当公司内部某个岗位由于业务变动、前任提高、退休或辞退等因素出现岗位空缺时，保证有二到三名的合适人选可以接替此岗位。通过人才梯队的建设，扩大员工的知识面，有助于让员工明确自己的发展方向，激发员工的潜力，实现人才的在职开发。3、培养一批专业的管理人才所谓专业就是要有一定的理论支撑为前提，看问题可以站在公司或行业的角度来分析，具有一定的战略高度。目前公司的专业管理人才涉及营销类管理人才、人力资源类管理人才、财务类管理人才、业务类管理人才。作为管理层要不断给自己充电，拓宽知识面，才干更好的指导下属的工作开展，适应公司和市场需求；作为公司要积极鼓动管理层多参与培训班、研讨会、进修等，为员工成长发明良好的公司环境，从而不断提高管理层的综合素质，造就复合型人才。4、让老员工在公司内部合理的岗位流动目前公司员工中工龄1年的有4人，占员工总数的15%；2年的有4人，占员工总数的15%；3年以上的有12人，占员工总数的44%，此数据表白公司团队人员相对较稳定。每个公司都有初创期、成长期、成熟期和衰退期，而员工在一个公司中也同样存在成长期、成熟期和衰退期。美国学者卡兹通过卡兹曲线，证明了一个公司人员流动的必要性，在一起工作的人员，信息沟通水平最佳年龄区为1.5年至5年，超过5年，就会出现沟通减少、反映迟钝等问题，假如不改变其工作环境和工作内容，其发明力将在低水平上徘徊不前，如一个员工在原有的工作岗位上长期得不到提高，势必导致工作热情减少，这时候，调换其工作岗位，让其在新的岗位上迎接新的挑战，对员工也会起到很大激励作用。5、不断提高员工的满意度公司要想提高客户的满意度，一方面要提高员工的满意度，员工的满意度提高了，所反映出来的工作行为必然导致客户满意度的提高。客户满意度的高低，不仅是影响公司业绩的重要因素，也是是影响人才是否流动的重要因素。影响员工满意度的重要因素有个人因素、领导水平、工作特性、工作条件、福利待遇、工作报酬和同事关系等，因此公司要不断提高员工的满意度，才干稳定员工队伍，留住公司优秀的公司人才。（二）经营管理战略1、以市场为导向让所有人员更加接近顾客、贴近市场，为客户提供优于竞争对手的服务，打造公司的核心竞争力。如公司提供的产品或服务不能满足其需要，客户就会转向别处，这就规定我们要聚焦顾客户的需求、关注顾客需求，提出有创新的解决办法来满足客户需求。由于不同的客户需求不同，因此我们要对目的市场要进行细分，通过对市场的细分结合公司产品或服务的特点有针对性的出击，在满足顾客需求的同时可以获取相对更高的利润。2、不断提高服务的标准化实实在在，切实地从售前、售中到售后为客户提供优质的服务，特别是及时解决客户投诉及售后服务问题。各部门要制订出自己的服务承诺，使每位员工在各自的岗位上担负起应尽的职责，从而提高客户服务的标准化限度。定期进行客户满意度调查，至少每年一次，对客户满意度、客户流失率、客户向心力、客户离心力等问题进行调查，以掌握客户需求的变化和公司为客户发明价值的能力；知道消费者对现有产品的满意之处和不满意之处，知道潜在消费者没有加入消费的顾虑和问题并迅速改善。同时，将信息化系统导入客户管理，调配专业的营销服务人才组成客服团队，重视客户资源的维护、积累、开发和运用，提高客服在公司的定位，实现售前、售中监控，售后定期维护的全过程服务，随时解答客户提出的疑问，使客户服务成为公司强有力的竞争王牌，并通过客户口碑的良性循环，培养一批忠诚度较高的客户群体。3、构建学习型组织市场经济瞬息万变，面对强大的竞争对手，公司原有的知识、经验已远远无法应付不断变化的新情况、新任务，唯有不断的学习、学习、再学习，以补充自己的知识，提高公司的水平和能力，保持自身的核心竞争力，才干在知识竞争中立于不败之地。一方面要撑握的是学习型组织的五项修炼即自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、团队学习、系统思考。另一方面，要构建学习型组织必须制订科学的学习制度，营造良好的文化氛围，公司可以通过每月的学习会，引导员工积极积极去学习。科学的学习制度是推动组织学习的强心剂，没有科学健全的学习管理制度，员工的学习就也许时紧时松，产生很大的盲目性，甚至会导致公司投入多而效益少的问题。（三）品牌营销战略由于商用车销售难度的不断加大，公司除了要及时掌握竞争对手及竞争车型的优势、劣势。还应配备一定的营销手段，将各种营销手段灵活运用如新产品巡展、各种展会、客户联宜会、媒体座谈会、软文传播、网络营销、广告宣传等，积极开展推广活动。1、最有效的传播：客户口碑满意的客户的一句表扬之词远远胜过描述产品性能的一千个词。口碑是最有说服力的广告，要想让客户积极进行口碑传播要有三个条件：一是客户的满意度，规定提供的产品和服务超过客户的预期；二是客户的忠诚度，比如过硬的产品质量、周到的售后服务等等。只有通过给客户留下深刻印象的公司行为，才有也许把自己的产品通过客户进行传播。2、最高效的传播：小众媒体商用车市场的目的客户群重要集中在少数行业，数量少而集中。选择媒体时要考虑媒体受众与目的客户的吻合限度，考察有效的信息到达率。关注商用车行业的媒体数量越来越多，各公司可以从自身实力和媒体权威限度去考虑，制定媒体传播策略。3、最直接的表达：软性文章商用车行业的软性文章有点泛成灾，这说明了行业的软性文章写作水平不高，这种自我标榜，自我吹嘘的文章是不会引起读者的爱好的。好的软性文章规定淡化商业痕迹，内容有可信度，可以找到客户的真正需求。4、最直观的展示：专业车展商用车行业的专业展会作为一种推广手段，每年都会受到各界的广泛关注，这也是商用车公司