质量管理质量自控体系

新建蒙西至华中地区铁路煤运通道MHTJ-31标四工区质量自控体系中国中铁航空港建设集团有限公司十月目录第一章总则 11.编制说明 12.编制依据 13.合用范围 1第二章质量理念、方针、目的与创优规划 11.概况 12.质量管理方针 23.各分部工程质量目的 24.创优规划 3第三章组织机构、人员及质量职责 31.组织机构 32.各部门和质量管理人员职责 32.1、工区经理的质量管理职责 62.2、工区质量总监的质量管理职责 62.3、工区书记质量管理职责 62.4、工区副经理的质量管理职责 72.5、工区总工程师的质量管理职责 72.6、工区安全总监的质量管理职责 72.7、工区质量管理部的质量管理职责 82.8、工区安全环保部的质量管理职责 82.9、工区工程管理部的质量管理职责 82.10、工区工经部、财务部的质量管理职责 92.11、工区物机部的质量管理职责 92.12、工区实验室的质量管理职责 92.13、质量管理部部长质量管理职责 102.14、实验室主任质量管理职责 102.15、质量检查工程师质量管理职责 112.16、质检员质量管理职责 112.17、工程调度质量管理职责 112.18、技术人员质量管理职责 122.19、测量负责人质量管理职责 122.20、实验检测人员质量管理职责 132.21、作业队队长的质量管理职责 132.22、作业队技术负责人的质量管理职责 13第四章质量管理制度 144．1图纸管理和图纸会审制度 144．2施工图现场核对制度 154．3专项施工方案和作业指导书编制审查制度 154．4施工质量交底制度 164．5工程测量和监控制度 174．6原材料、半成品质量管理制度 194．7实验室、拌和站管理制度 224．8工程实验检测和实验制度 244．9工程质量“三检”制度 264．10质量验收制度 264．11持证上岗培训制度 284．12质量责任追究制度 294．13工程质量检查制度 314．14施工日记填写制度 324．15质量教育和培训制度 324．16首件工程引路制度 334．17专业分包质量管理制度 35第五章质量控制要点 351.质量文献和资料控制 362.物资采购质量控制 373.施工过程质量控制 374.特殊过程和关键工序质量控制 375.检查和实验质量控制 386.物资运送和贮存质量控制 387.质量控制记录 388.新工艺、新设备的应用 389.质量控制标准 39第六章质量保证措施 396．1思想保证 396．2组织措施 396．3管理措施 396．4经济措施 406．5技术措施 416．6冬雨季施工质量保证措施 516．7防止质量通病的措施 59第七章施工工序标准 651.混凝土拌和站 652.钢筋加工场 683.路基工程 724.隧道工程 765.桥梁工程 ………………………81第八章：质量奖罚制度 841、奖励 822、处罚 84 第一章总则1.编制说明1)、蒙华铁路MHTJ-31标段工程技术含量较高，质量标准规定严，项目经理部、工区将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制来实现质量管理目的。2)、严格遵守国家的质量方针、政策、法规和标准，认真贯彻执行建设单位、监理单位的质量管理规章，贯彻工程质量责任制，实行工程质量责任追究制。3)、项目部施工质量管理实行项目部、工区二级管理机制，建立项目经理部、作业工区二位一体的内部质量保证体系，遵循源头把关、过程控制、严格验收的管理程序。4)、坚持科学组织，施工技术精益求精，施工工艺精雕细刻，对工程质量进行全过程控制，做到按规范操作、按施工图纸、验标检查，以工序质量保证工程成品质量。5)、项目部、工区依法对施工质量进行管理，实行质量终身负责制。2.编制依据1)、国家和原铁道部有关工程质量管理政策和法规。2)、国家和原铁道部有关技术标准、规范、规程和验收标准。3)、国家和原铁道部批准的有关本工程的文献。4)、与建设单位签订的协议、煤运通道项目建设管理规定、协议或会议纪要。5)、监理、设计院有关本工程的管理办法、文献、告知和会议纪要。6)、蒙华铁路MHTJ-31标段工程施工承包招标文献及初步设计文献、图纸等。7)、蒙华铁路MHTJ-31标段工程项目经理部编制的《施工组织设计》。8)、施工现场调查收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。9)、集团公司近年来铁路客运专线、高速铁路、公路等类似施工经验、施工工法、科技成果；3.合用范围本体系文献合用于中铁航空港建设集团有限公司蒙华铁路MHTJ-31标段四工区工区、作业队的施工质量管理全过程。第二章质量理念、方针、目的与创优规划1.概况新建蒙西至华中地区铁路煤运通道MHTJ-31标四工区起讫里程为DK1742+744～DK1758+525，全长15781m。本段重点为杨树岭隧道及南港隧道。杨树岭隧道岩溶发育，为一级风险隧道；南港隧道Ⅳ、Ⅴ级围岩占76%,围岩差，安全风险大。重要工程涉及：南港车站一座车站；翰堂特大桥、前进特大桥、庵边水库大桥、廖家中桥、跨S224省道大桥五座大中桥；框架小桥2座；袁家村隧道、杨树岭隧道、南岗隧道、员山隧道四座隧道。路基长度4852.49m，桥梁长度3275.7m，隧道长度7652.81m,涵洞22座。本标段重、难点工程有杨树岭隧道、无砟道床施工、路基过渡段施工。（1）管段内1km上隧道为无砟轨道，隧道内无砟道床施工质量和精度的控制是本标段的难点。（2）管段内结构物多，路基过渡段多，过渡段填筑质量是本标段的难点。2.质量管理方针严格执行标准、争创全线一流，坚持优质服务、建造满意工程；坚持“百年大计、质量第一”的方针；3.质量目的1)、工程质量总目的保证所有达成国家、现行的铁路工程质量验收标准，达成设计规定，满足质量合格规定。2)、工程质量总指标争创省部级、国家级优质工程。检查批、分项、分部工程施工质量检查合格率达成100%，单位工程一次验收合格率达成100%，杜绝工程质量较大事故；遏制工程质量一般事故。3)、各分部工程质量目的：⑴隧道工程：整体做到隧道不渗不漏不裂。隧道开挖：隧道开挖断面的中线、高程符合规定。隧道支护：喷身混凝土强度、厚度和表面平整度符合设计规定。表面达成密实、平整、无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水，锚杆头钢筋无外露。锚杆数量和偏差符合设计规定。锚杆孔的方向符合设计规定，锚杆垫板与基面密贴，锚杆平直、无损伤，表面无裂纹、油污、颗粒状或片状锈蚀。钢筋网、钢架的材质、安装符合设计规定。防排水设施：隧道衬砌、设备洞室的衬砌防水等级达成现行国家标准，衬砌表面无湿渍。隧道暗沟、泄水槽及其中配置的集水钻孔、排水孔（槽）和水管组成完整的排水系并符合设计规定。防水分段隔离设立符合设计规定。浆砌水沟砌缝砂浆饱满密实；排水沟、截水沟排水顺畅，无淤积阻塞。混凝土衬砌：混凝土结构表面密实平整、颜色均匀，无露盘、蜂窝、麻面、孔洞、掉角等缺陷。回填注浆浆液配合比符合设计规定。隧道洞内混凝土衬砌厚度和密实性指标经无损检测所有达标。⑵路基工程：路基沉降符合规范及设计规定；边坡支挡防护饱满稳固。⑶桥涵工程：桥梁桩基所有合格，承台混凝土密实平整，墩柱位置准确，线性美观。涵洞不沉不裂,内实外美，保证满足排水、灌溉和通行的功能规定，符合设计和验收标准。⑷轨道工程：线路有砟轨道的道砟材质、粒径级配及质量检测指标符合设计和验收标准，外表平直圆顺、整齐美观。无砟轨道的道床型号、混凝土质量指标、几何尺寸符合设计和验收标准；混凝土预制件表面平顺，模板拼缝细小、横平竖直，棱角线条分明，颜色一致，无蜂窝、麻面、裂纹现象。钢轨铺设牢固，方向、水平、高差、轨距等符合设计和验收标准。无缝线路轨道的铺设、锁定、整理符合设计和验收标准。专业接口施工符合设计图纸规定。4.创优规划：单位工程：杨树岭隧道单位工程获得总公司优质工程的总目的。第三章组织机构、人员及质量职责1.组织机构本段工程采用工区→作业队的管理模式。工区项目部设立工程管理部、安全环保部、质量管理部、物资设备部、工经部、财务部、办公室、实验室等职能部门。配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、实验检查、测量、质检工程师（员）。各作业队设质检工程师（员），形成体系完善、责任明确的质量检查、监督机构，进行全面的施工质量控制。各部门和人员明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运营。1)成立以项目经理为组长，质量总监为常务副组长的相关领导和部门成员为成员的质量控制领导小组，负责工程质量管理的组织领导工作，保证质量工作自上而下有效实行。质量控制领导小组人员如下：组长：郭兰星常务副组长：毕海宏副组长：韩立中、王长友组员：刘富强、丁辉、房锋锋、余安飞、吕宏民、栾云军、李晋、罗浩2)工区的质量管理部负责管区内工程质量的管理工作，督促和检查项目部所属各作业队现场施工过程中的质量监控，保证质量管理体系的正常运营。3)工区设立质量负责人，配齐质检人员，负责现场的工程质量管理。4)根据“横向到边，纵向到底”的质量控制原则，建立项目质量自控体系管理组织机构框图（附后）。5)项目经理部重要质量管理人员详见《蒙华铁路MHTJ-31标段四工区重要质量管理人员汇总表》。蒙华铁路MHTJ-31标四工区重要质量管理人员汇总表序号职务姓名联系电话备注1项目经理郭兰星2书记张永祥3质量总监毕海宏4总工程师韩立中5副经理王长友6质量部长刘富强7质检工程师闫军舰8质检工程师贾悦2.各部门和质量管理人员职责2.1、工区项目经理的质量管理职责1）、工区项目经理是工程质量的第一负责人，项目质量管理领导小组组长，对本标段的工程质量负全面领导责任。2）、领导职工贯彻执行各项质量的规定、规程、制度和措施，围绕项目经理部质量工作规定，组织制定本单位各项质量管理制度，并抓好贯彻。3）、对项目经理部制定的质量方针、创优目的，认真研究，层层分解。责任到人，贯彻到位，推广典型经验，保证工程施工一次成优。4）、按规定配齐质量管理人员，保持其相对稳定，积极支持质量部门和人员的工作，并给予一定权利。5）、注重质量投入，推广应用“四新”成果，组织并参与定期质量大检查。组织召开质量现场会，及时总结经验教训，并做出决策。6）、及时、如实报告施工质量事故。组织事故抢险和救援，配合事故的调查和解决。2.2、工区质量总监的质量管理职责1）、在项目经理的领导下工作，贯彻执行上级有关工程质量的方针、政策，贯彻质量方针和质量目的；依据设计、规范、标准和各项规章制度检查各作业队的工程质量和质量管理情况。2）、组织和领导本单位贯彻贯彻项目经理部制定的质量方针、目的和创优规划以及保证工程质量的规章制度、技术措施，并在施工中监督检查。3）、监督、检查、协调各职能部门的质量职责执行情况，组织工程质量的验证工作。4）、经常组织工区项目部质量检查。对违反操作规程的行为随时制止。制定项目质量内控标准，参与单位工程的质量评估。指导和帮助施工单位搞好现场质量控制，并对存在的问题提出改善措施。5）、组织质量事故的调查解决，分析因素，分清质量责任，实行责任追究；制定并贯彻解决方案。2.3、工区书记的质量职责1）、工区党工委书记按照“党政同责”的原则，对项目管理工作负领导责任。2）、贯彻、执行党和国家的质量方针、政策、法令、法规及股份公司、集团公司、公司、项目部相关质量管理制度。3)、负责组织全员质量意识教育，监督贯彻质量培训计划。4）、负责工程质量方面的对内对外宣传工作。5)、制定、协调工会、共青团组织开展群众性质量管理活动。2.4、工区副经理的质量管理职责1）、受工区经理的委托，指挥现场施工按施工组织设计和质量规定进行实行，项目经理不在工地时代行经理职责，解决紧急事务。2）、根据所管瞎范围的施工范围，让建立的质量体系正常运转，保证工程质量。3）、在组织与指挥施工的过程中，以身作则，坚持“质量第一”的方针，结合实际，教育职工增强质量意思，在保证工程质量的前提下，才干展开施工管理工作。4）、检查工程完毕情况的同时，检查工程质量指标完毕情况，分析质量动态，采用措施，保证和提高工程质量。2.5、工区总工程师的质量管理职责1）、工区总工程师是项目技术管理工作第一负责人，对技术和质量管理工作全面负责。2）、组织相关技术管理人员贯彻贯彻项目经理部、工区制定的质量方针、目的和创优规划以及保证工程质量的规章制度、技术措施，并在施工中监督检查。3）、负责组织编制本单位工程的施工组织设计，认真进行技术交底，针对工程质量的薄弱环节，组织技术攻关，切实解决好影响工程质量的技术问题。4）、组织并参与重大隐蔽工程检查，检查、督促有关人员及时办理签证手续。5）、主持召开本单位的技术管理工作会议，组织和监督技术人员认真编写质量评估资料和申报优质工程资料。6）、对因图纸审核不细、技术交底或测量错误、错用设计图纸、施工方法不妥、构筑物位置结构尺寸偏差负直接领导责任，对因技术指导不利导致的施工质量问题或事故负领导责任。2.6、工区安全总监的质量管理职责1）、监督检查本部门贯彻有关因质量方面法律、法规和项目部有关质量控制体系文献在本部门的执行贯彻情况。2）、协调安全环保部与质量管理部的工作，在工作中有交集的地方，协调两部门的管理关系，适时与质量总监组织全线的安全、质量联合检查。3）、组织对因质量缺陷涉及安全面的施工工程进行重点检查。4）、参与领导交办的与质量方面有关的其它工作。2.7、工区质量管理部的质量管理职责1）、监督检查贯彻执行国家有关工程质量方针、政策、法律、法规和上级有关质量文献的贯彻。2）、质量管理部是质量管理的核心部门，负责拟定工区经理部工程质量管理制度和规定，并组织指导实行、监督检查和连续改善。3）、组织对各所属施工单位进行工程质量工作的教育培训考试，协助工程质量管理人员进行质量技术交底，并监督检查贯彻情况。4）、经常检查现场，积极推动现场质量标准化管理，及时掌握质量动态。5）、协助质量总监组织项目经理部的质量大检查，做好各单位质量评选工作，参与单位、分部、分项工程质量验收与评估。6）、对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工以及原材料、半成品不符合质量规定者有权解决，并实行经济处罚。7）、参与重大技术或质量事故调查和解决。2.8、工区安全环保部的质量管理职责1）、贯彻执行上级有关工程安全质量的方针、政策，贯彻质量方针和质量目的；依据设计、规范、标准和各项规章制度检查各作业队的工程质量管理情况。2）、组织项目经理部安全大检查，做好各下属单位的安全评选工作，参与单位、分部工程质量验收与评估。3）、参与审查施工组织设计（方案）、审查施工特殊过程和关键工序的质量、环保措施方案，对质量、环保措施的有效实行提出建议。4）、参与重大技术或质量事故调查和解决。2.9、工区工程管理部的质量管理职责工程部是质量管理相关制度贯彻部门，负责配合质量总监、质量管理部开展质量管理工作1）、贯彻国家及上级管理部门各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸取和推广新工艺、新技术。2）、编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书，明确质量重点控制点。3）、组织实行现场施工技术交底和现场施工技术指导工作。4）、检查、收集、整理、归档工程检查批等技术资料。5）、负责编制用户回访计划，组织实行质量回访和保修工作。6）、参与重大技术或质量事故调查。2.10、工区工经部、财务部的质量管理职责1）、在编制施工生产计划时，把工程质量列为重要计划内容。2）、经常了解和检查质量计划的贯彻情况，在考核施工生产计划完毕的同时考核质量指标的完毕情况，对不合格和没有进行质量评估的工程不报竣工、不计完毕工作量。未经工区质量管理部门签订质量认定书的不予验工计价。3）、建立综合奖励基金和质量保证金。业主单独设立奖励资金，项目部根据有关规定执行，质量保证金按协议的百分之五提取，将款项记录在内。4）、根据项目经理部的有关奖罚告知或文献，及时办理质量奖罚款项入支。5）、加强质量成本管理和控制，经常考核质量成本。6）、对不合格的产品和没有通过质量评估的工程以及未经质量检查人员的签证，不予拨款。2.11、工区物资设备部的质量管理职责1）、按工程设计和施工规定提供合格的施工设备、建筑材料和构配件。2）、积极向实验部门和工程技术部门提供产品、材料合格证或技术证书。3）、妥善储存和保管各种原材料，并及时向施工单位说明材料质地变化情况，严禁购买不合格材料。4）、对用于工程的原材料、半成品、成品及设备质量负重要责任，并对购进的材料质量负责。2.12、工区实验室的质量管理职责1）、严格按有关施工规则规定进行检查实验，如发现违规影响质量时，有权制止施工并及时向有关领导反映。2）、组织实行施工过程的实验和检测工作，对实验检测数据和书面报告的对的性负责。3）、对原材料及时取样送检。根据配合比选定单位换算混凝土及砂浆施工配合比，填发施工配料单，经主管技术人员签认后，交付施工，并根据灌注时的环境、气候情况及时调整施工配合比。4）、按规定制作检查试件，进行养护和送检。对运到工地的重要工程材料，指导工地做好质量验收，分类保管及使用，掌握砂、石、水泥、外加剂及钢材等库存数量和质量情况。5）、及时做好实验、原始资料的整理、保管和报表工作。6）、参与有关工程质量检查及质量事故的调查分析，并且按照质量管理人员规定抽检工地所用材料质量。2.13、工区质量管理部部长质量管理职责1）、贯彻执行国家及上级有关质量管理的方针、政策、法规及指示，负责制定安全质量规章制度和规定。2）、全面负责质量管理部的工作，根据本部门人员特点，合理安排工作，制定岗位职责和工作标准，提高整体工作质量。3）、协助质量总监负责组织有关工程质量的监督检查工作，对存在的问题及时提出改善，督促贯彻改善措施并责成有关单位限期解决。4）、组织制定优质工程创优计划，并监督实行。5）、拟定有关质量检查评估方法，组织安全质量抽查、联查，组织开展有关质量的各项活动，办理质量活动评选及奖罚事宜。2.14、工区实验室主任质量管理职责1）、负责本工区实验室的建设和全面管理，领导所属人员及时、准确地完毕各项实验工作和检测任务。2）、负责本工区的全面实验工作。负责组织外接联系，洽谈协商各项检测项目。3）、组织安排各种检测项目的实行，计量器具的使用，实验研究的办法，及时解决实验结果过程中的矛盾和事故。4）、负责实验检测报告的审核、签字，保证各项实验检测的准确性和公正性，承担实验检测报告责任。5）、制定实验室工作细则和规章制度，组织仪器设备的检定校准、比对和维修，定期检查仪器设备的使用和维护情况。6）、负责实验室各类人员的技术培训和考核，对实验室各类事故提出解决意见。7）、指导和检查项目作业队实验组的取样送样和施工质量检查控制工作的执行情况。8）、负责组织委外实验的联系和办理工作。2.15、工区质量检查工程师质量管理职责1）、贯彻执行国家及上级有关质量工作的方针、政策和标准，并根据业重规定和质量目的，协助制定质量工作的规章制度和措施。2）、认真学习相关知识，提高专业素质，熟悉施工图、规范和验标。经常进一步施工现场，及时解决施工中存在的质量问题。3）、参与隐蔽工程的质量检查，确认合格后报监理检查验收。4）、总结施工质量检查验收的经验教训。掌握项目范围内工程质量检查评估工作情况，按规定建立质量台帐，上报各种质量记录报表。5）、参与分项、分部、单位工程的验评，确认质量等级后及时呈报监理验收确认。6）、对不按规定施工或违反施工规则的情况提出改正规定，必要时可签发“质量安全监察告知书”和“质量安全罚款告知单”。遇有严重影响后续施工质量的情况，有权责令暂停施工，并报告领导解决。2.16、工区质检员质量管理职责1）、熟悉本工区工程质量管理体系，可以运用体系文献在现场进行质量控制、指导、监督。2）、熟悉施工图纸、质量技术文献、质量标准、操作规范，以利现场进行旁站指导。3）、对施工现场能进行有效质量控制，做好施工前的质量技术交底，解决施工现场中出现的一般质量问题，做好自己的质量检查工作。4）、做好工序交接自检及工序报检工作。5）、完毕领导交办的其它质量管理工作。2.17、工程调度质量管理职责1）、及时准确地传达上级和本工区领导对工程施工的有关指示、决定、通报和告知，做好督办和信息收集反馈工作。2）、具体了解和掌握本单位工程任务的具体项目、数量，了解和熟悉施工组织设计和具体的施工方案，掌握本单位年、季、月度工程施工计划安排，明确各阶段质量工作重点。3）、及时、准确、全面掌握工程施工进度和质量情况，及时了解施工中存在的问题，积极协调有关部门及时解决。4）、施工中发生的重大安全、质量问题应及时逐级上报。5）、加强与本地气象、水文部门联系，掌握天气、水位变化情况，做好特殊天气预报和记录。2.18、工区技术人员质量管理职责1）、认真执行质量验收标准，对所管辖队伍负直接领导责任。2）、认真执行技术交底，针对生产任务特点，向作业队进行书面技术交底，履行签认手续，并对执行情况经常检查，随时纠正。3）、对重点、特殊部位、隐蔽工程施工，必须检查施工准备情况，施工前认真检查，并进行旁站监督。4）、接受质量管理部门或人员的监督检查，及时解决提出的质量问题。

5）、对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。6）、发生质量事故要保护现场，立即上报。2.19、工区测量负责人质量管理职责1）、桩位交接时，根据业主提供的测量成果对各类桩点逐个进行清点、查看、复核，并做好记录。2）、依据测量技术规范和规定、工程设计文献进行控制测量，并编写控制测量成果书。3）、定期对桩点进行复核测量和补充测量以及定期复测。4）、开工前及施工过程中，对各道工序过程中检查复核测量和桩点保护。5）、进行竣工测量。6）、做好测量原始记录、资料、计算书、图表，不得涂改，并应统一妥善保管。7）、认真贯彻执行测量规范和测量成果复核制，反复核制度。外业测量资料，必须通过第二人复核；内业测量成果，必须二人独立计算、互相核对。未经复核的资料严禁使用。8）、做好监控量测工作，认真记录测量资料，形成预警机制，及时形成结果以指导和监控后期隧道开挖施工。9）、测量仪器作好平常保养，保证状态良好并做好标记，建立仪器台帐。按规定定期送交有检定资格的部门进行检定。2.20、工区实验检测人员质量管理职责1）、负责本人检测工作的质量。2）、严格按照标准、规程进行各项检测工作。3）、对混凝土从原材料进场、检测、拌和、运送、振捣、养护进行全程监控及检测，形成完善资料进行存档。4）、经常进一步施工现场、了解情况、帮助工作。搞好工程施工控制与质量检查。5）、认真做好实验检测资料（涉及原始记录）的台账，存档，保证真实、完整。2.21、工区作业队队长的质量管理职责1、作业队队长是项目施工的直接组织者和领导者，对工程质量负直接责任，在工程质量上对工区经理负责。2、领导职工贯彻执行各项质量的规定、规程、制度和措施，围绕项目经理部质量工作规定，组织制定本单位各项质量管理制度，并抓好贯彻。3、对项目经理部制定的质量方针、创优目的，认真研究层层分解。责任到人，贯彻到位，推广典型经验，保证工程施工一次成优。4、按规定配齐质量管理人员，保持其相对稳定，积极支持质量管理部门和人员的工作，并给予一定权利。5、注重质量投入，推广应用“四新”成果，组织并参与项目质量大检查。组织召开质量现场会，及时总结经验教训，并做出决策。2.22、工区作业队技术负责人的质量管理职责1、作业队技术负责人在作业队队长的领导下对所属工程队的现场施工、技术和质量管理工作负具体组织领导责任。2、协助质量专职负责人组织和领导本作业队贯彻贯彻项目经理部制定的质量方针、目的和创优规划以及保证工程质量的规章制度、技术措施，并在施工中监督检查。3、编制本作业队工程的施工组织设计，认真进行技术交底，针对工程质量的薄弱环节，组织质量攻关，切实解决好影响工程质量的技术问题。4、组织并参与隐蔽工程检查。按规定邀请工程监理进行检查签证，督促有关人员及时办理签证手续。5、参与每半月一次定期质量检查。对违反操作规程的行为随时制止。参与制定项目质量内控标准，参与单位、作业队、分项、检查批工程的质量评估。指导和帮助施工单位搞好现场质量控制，并对存在的问题提出改善措施。6、对本作业队内因图纸审核不细、技术交底或测量错误、错用设计图纸、施工方法不妥、构筑物位置结构尺寸偏差负直接责任，对因技术指导不利，监督检查不够导致的施工质量问题或事故负全面责任。第四章质量管理制度4．1图纸管理和图纸会审制度4.1.1、图纸管理图纸原件统一由工程部安排专职图书管理员登记、保管，工程部按图纸分类进行统一登记，进行分类管理。图纸更改后，工程管理部图纸管理负责人应负责将旧图换出，并对旧图作出解决，若要保存的，加盖作废章，单独保存。4.1.2、图纸会审施工图纸会审是一项重要的技术工作，必须在施工前进行。施工图纸会审是为了更进一步地了解设计意图，熟悉施工设计图纸，以便准确地完毕施工任务。1）、图纸会审工作（1）会审前对所有设计图纸进行认真熟悉，并经内部会审，各专业提出的问题要集中、明确，做到有准备地进行会审。（2）图纸会审时由各专业指定专人发言，提出施工疑难问题的解决意见及图纸差错的修改方法。（3）会审过程中对会审决定的问题，指定人员一一做好记录并填写好图纸会审记录（见附表）。有变更设计的要做好具体的会商记录。（4）会审中提出的问题要做到解决意见明确，方案可行，对涉及经济问题的要同时办好经济洽商。4．2施工图现场核对制度1）、项目工区、作业队各主管工程师应高度重视施工图现场核对工作，根据国家相关规程、规范（指南）、标准和有关规定，对施工图进行现场核对和确认，提高施工图的完整性、准确性和符合性，发现施工图与现场实际、地质等情况不符时，必须及时向建设、监理和设计单位书面报告，并提出合理化建议。2）、因施工图明显差错、施工图与现场实际不符，工程管理部未向建设、监理和设计单位报告，或未按建设单位规定进行纠正、完善导致的工程质量事故，相关人员必须承担相应的责任。3）、对施工图设计与现场情况不相符的地方，主管工程师应积极与设计人员联系，取得认同后及时办理设计变更，否则应维持原设计内容并遵照原图施工。4）、在工程施工期间，通过地质的揭示等因素经常产生与现场实际不符的设计，应按照业主明文规定的设计变更管理办法，及时办理变更手续，保证施工的顺利进行。4．3专项施工方案和作业指导书审查制度4.3.1专项施工方案编制审查1）、为贯彻安全质量责任,加强安全质量技术管理,防止安全质量事故,按照建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》、《煤运通道项目建设管理规定》和铁路部门有关规定，制定本办法。2）、专项施工方案应涉及相应的技术、监控、应急措施等内容，具有实用性、可操作性。3）、专项施工方案是进行现场安质量全管理的实行性文献，一经审核批准必须严格贯彻执行，专职安全质量管理人员进行现场监督。4）、专项施工方案编制完毕后应报监理单位，必要时报建设单位进行审批。5）、编制重大危险性工程专项施工方案后，必须组织专家进行论证审查并修改完善，经施工单位项目总工、监理单位、建设单位批准后实行。6)、专项施工方案在执行完毕后进行归档保存。4.3.2作业指导书编制审查1）、总则（1）为提高工程质量和安全文明施工水平，规范作业指导书的编审流程，提高标准化管理水平，增强作业指导书内容的科学性、可行性和经济性，特制定本制度。（2）施工作业指导书是控制施工质量的指导性文献，它是施工人员进行作业的重要依据之一。编制作业指导书的目的，是使施工人员了解所要进行作业的基本情况，明确作业的深度，掌握工艺流程、操作方法环节、质量标准、安全措施、节约措施等，从而提供技术、质量、组织和安全保证。（3）作业指导书按施工图纸、工艺标准及施工现场实际情况进行编写，根据工程实际需要可按专业、工艺、设备编写通用作业指导书。（4）作业指导书由专业技术员、技术负责人或专业工程师在施工前编写。（5）作业指导书必须有项目经理部总工批准才干执行。（6）作业指导书必须在施工前结束审批程序。（7）技术人员按作业指导书的内容监督指导施工，发现差异、漏掉情况及时对其进行补充、修改、完善，为施工总结提供具体资料。2）、重要内容及施工程序（1）作业指导书编制依据。（2）已批准的施工图和设计变更及设备出厂的技术文献。（3）已批准的施工组织总设计和专项施工方案设计。（4）协议规定采用的规程规范等。（5）工程施工设备和现场条件。（6）类似工程的施工经验、专题报告等可作为参考资料。（7）所有依据的文献必须是体系内的有效文献。（8）依据中要注明依据文献的名称、文号或编码等。(9)工艺流程、作业方案、操作方法、检查方案。(10)安全、质量指标及重要质量控制点验评级别。(11)重要安全文明施工措施、环保措施、组织措施、原材料节约措施等。3）、审批执行一般作业指导书，编制完毕后，经项目总工程师批准后即可，执行特殊性的作业指导书需报监理单位审核批准。4．4施工质量交底制度4.4.1、分项工程施工前必须进行施工质量交底，未进行施工质量交底的工程不得开工。4.4.2、施工质量交底的依据1）、蒙西华中铁路股份有限公司湘赣指挥部加盖施工图纸审批专用章的设计图纸。

2）、有关技术文献涉及设计单位发出的设计变更单、工程变更会议记录等。3）、施工组织设计、施工专项方案、作业指导书及施工技术交底。

4）、施工图纸和招标文献中明确规定执行的标准、规程及工法。4.4.3、施工质量交底按以下三级进行：1）、项目经理部质量总监对项目经理部及工区重要管理和质检人员进行交底。

2）、工区质量负责人对作业队管理和质检人员进行交底。3）、作业队质量负责人对班组长及全体作业人员进行交底。4．5工程测量和监控制度4.5.1工程测量1)、交接桩（1）由建设单位组织设计院向施工单位和监理单位提供平面控制点和高程控制点的资料与实际点位，各方签署交接桩文献纪要，施工单位接桩后，必须对首级控制网进行复测和对桩点进行保护，复测情况及保护措施报告须经监理工程师审核批准，在接桩后规定期间内上报给建设单位审定。（2）工程竣工后，施工单位必须按建设单位规定移交相称数量的控制点，测量合格后，进行验收。（3）运用已知点进行引测，加密测点和放样测量前，必须坚持“先复核后运用”的原则。2）、多层次管理（1）工区经理部测量队必须有行之有效的多级复核制度，所承包工程的控制测量均须经上级部门精测队复核。（2）对工程的控制测量、放样测量及其它测量工作均须进行监理单位见证或复核，复核均应按照规定的同等级精度作业规定进行，及时地提出复核成果报告；复核结果若超过限差规定，应进行重测，重测结果与复核结果相比若仍然超限，则申请由第三方测量单位重新复核；若第三方测量单位重新复核后仍判断为工区测量队的测量成果不合格，一切责任由项目经理部测量队承担。（3）测量限差：施工平面与高程控制网的测量限差、基础放线尺寸定位限差、施工放线限差、轴线竖向投测/标高竖向传递限差要满足现行标准之规定；对有特殊规定(设计图纸都有明确的限差规定)的工程项目，其测量限差除满足现行规范规定外，要满足图纸规定，两者有冲突者，以精度高的为准。4.5.2监控量测工程测量工作是工程建设的重要环节，是技术管理工作的重要组成部分。它既是工程建设施工阶段的重要技术基础工作，又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。为了加强在公司范围所属项目、工程公司工程测量管理，搞好工程测量，提高工程测量水平，保证工程质量，加快施工进度，提高经济效益，使工程测量规范化、制度化，防止测量事故发生，更好地为施工生产服务，在测量成果交接、复测、施工过程检查等各个工程测量管理环节上执行如下制度：1）、在项目总工程师指导下负责对所承建工程的测量平常管理工作。2）、负责指导、监督、检查施工项目的测量工作。3）、认真审核设计图纸与建设单位移交的测量点位、数据，根据设计与施工规定编制可行性施工测量、监控量测方案，经项目总工程师审核后，上报监理总工程师审批。4）、按照工程部工作计划展开测量工作，工作认真严谨，对测量计算、放样结果负责。5）、负责对测量、监控量测仪器的定期检查鉴定和建议维修和购置，建立人员资质和建立人员资质、仪器设备校验台帐。6）、负责组织本项目经理部的交接桩、复测和线路控制测量。7）、负责测量新技术、新设备的研究和推广应用。8）、参与项目经理部组织的质量检查、工程事故解决等技术管理工作，并提供必要的测量数据。9）、负责检查各作业队的测量人员上岗、设备配备、技术资料的管理等工作。10）、配合和接受测量监理工作，按监理规定提交相关测量资料。11）、负责竣工测量和参与竣工交接工作。12）、发现测量事故及时向上级领导报告。并提出处置意见，按批准的处置方案进行相应的工程处置。4．6原材料、半成品质量管理制度4.6.1材料、设备、构配件进场检查及储存管理1）、项目工区物资设备部和作业队材料室要严格按照项目部《物资管理办法》，加强现场物资的保管，做到物资堆码对的，摆放整齐，遮垫合理，由实验人员进行标记清楚。材料、设备、构配件进场检查管理由项目经理部物资设备部和中心实验室负责，严格检查制度，严把原材料、设备和构配件质量关，杜绝不合格的物资流入施工现场。原材料、设备、构配件进场时，物资人员和实验人员应请现场监理人员，根据采购协议，进货凭证，对采购材料、设备及构配件的名称、规格、型号、数量、产地、外观质量以及产品标牌、包装状况等进行验证、验质、点数、检尺、称重，清点合格证及随货的质量证明材料和附件。项目经理部所属各单位要在自检合格后向项目监理机构提交进场材料报验单，由专业监理工程师予以审核并签认。经检查与实验合格的材料设备及构配件按规定将有关产品合格证、说明书、技术图纸等资料建档保管。检查和实验按国家标准、部颁标准、地方标准和行业标准规定进行。并填写《物资进场验收记录》，检查合格后标记入库或投入生产，不合格材料立即清退出场，工地现场不允许设立待检库。2）、物资储存管理：涉及物资的验收、入库、保管和出库等工作。（1）验收是物资仓储管理工作的前提，送达成工地的各种物资由项目物资设备部及时按照《物资采购管理办法》进行验证，严把原材料和构配件质量关，杜绝不合格的物资流入施工现场。需要在工地现场抽检的钢材（钢筋）、水泥、砂石料、构配件等物资由项目物资设备部及时告知并配合实验室做好产品取样，经实验室检测后准时将检测结果交项目物资设备部登记。进场物资验收，要按照相关标准，运用准确的计量器具，进行物资外观质量验收和数量验收，根据验收情况填写《物资进场验收记录》，如有数量及质量异议，应及时做出差异验收记录并告知供应商前来解决。项目物资设备部负责收集各种随货同行附件（涉及质保书、合格证、检查测试报告等），并编号登记，做好随行文献记录，原件送交中心实验室负责人签收，项目物资设备部要留复印件备查，以便实现追溯性。初验合格的物资由仓库保管员组织人力卸货入库，并如实填写《收料单》，经项目部物资人员签认证实后作为供货厂商月底结算付款的凭据。（2）严把物资质量关。对不合格物资坚决严禁入库。对验收合格的物资进入库房或料场，要妥善堆码，摆放整齐，同时各级保管员要及时进行登记，做好标记和质量记录的收集整理工作，物资人员及时填写《物资进场验收记录》，坚持做到入库物资数量准确，质量良好，技术证明齐全。通过对施工过程中使用的原材料、成品、半成品、危险品等物资的标记，防止不同类型、不同规格、不同批次的产品误用、混用，保证在必要时实现产品的可追溯性。（3）入库物资的保管保养。根据库存物资的物理化学性能、结构形状、包装状况等特点，整齐合理的堆码、存放，不同品种、规格、型号等级、批次的物资要分开存放，单位面积堆码数量要考虑变化等情况，做到及时覆盖、经常通风。做到及时盘点，核对账、卡、物，发现问题及时解决；做好季节防风、防冻、防高温等工作，防止变质、锈蚀、发霉、失效物资的产生。设备及构配件维修中产生的废油、废水、废弃物按有关规定妥善解决。根据本地气候及运送条件、状况，各钢筋加工车间需设立存放钢材的料棚，至少保有15天工程用量。（4）库存物资及构配件的发放遵循先进先出的原则，做好原始记录。现场用料要严格按计划控制进货量，特别是工程后期要具体核定剩余工程的材料用量，按核定的用量进料，以防止工程竣工后导致积压和浪费。对工程收尾退库，转移工地时要办理交接手续，做到工完料尽、帐明、场地净。（5）拌和站储存仓采用两人把控，实验室与拌和站管理人员各用一把锁，经实验人员检测合格后的水泥、粉煤灰才允许泵入料仓，实验室与拌和站管理人员两人均在现场经确认后才干打开锁，保证合格的原材料投入施工现场，有效保证施工质量。4.6.2成品和半成品保护1）、成品、半成品保护的目的：在施工过程中，各分项、分部工程完毕时间是不同的，对已完毕的成品、半成品，假如不采用妥善的保护措施，就有也许引起损伤或外观污染，影响质量，甚至成为永久性的缺陷。将会增长修复工作，带来工、料浪费、工期迟延及经济损失。因此，搞好成品、半成品保护，是一项关系到保证工程质量、减少工程成本、全面实现投标承诺、按期竣工的重要环节。2）、成品、半成品保护范围（1）施工生产过程中的半成品。（2）作业队已完毕工程验收的成品。（3）已安装但未最终交付的设备。3）、成品、半成品保护工作的内容：（1）明确列出各工点应进行保护的成品、半成品清单。（2）制订成品、半成品保护的措施、办法，并明确相应的处罚和补偿规定。（3）形成成品、半成品保护机制，工序交接班时成品保护人员应同双方共同对成品（半成品）状态进行确认后方可进行下道工序施工。（4）质量管理部门依据成品、半成品保护制度对工程质量进行定期和不定期检查，监督保护措施的贯彻。4）、成品、半成品保护的平常管理制度（1）工区主管施工工作的重要领导要认真解决有关成品、半成品保护工作所需的人员、材料等问题，使成品保护工作落到实处。（2）质量管理部负责产品保护工作的监督和管理，并进行成品、半成品保护思想教育，提高全员的结识水平和保护意识。（3）项目质量管理部负责制订成品、半成品保护的措施、办法。（4）项目质量管理部实行岗前教育，教育本单位职工爱惜公物，尊重别人和自己的劳动成果，施工时要爱惜已完和部分竣工的工程项目，增强本单位员工的成品保护意识。（5）操作者（或班组）有责任对上道工序和本道工序成品进行保护，每个作业班组都要有一名兼职的成品保护人员。（6）安排各相关专业的技术人员对重要施工流程、工序工艺进行审核，必要时下达作业指导书，防止后道工序损坏或污染前道工序，防止或避免成品、半成品因施工方法不妥而导致损坏。（7）重点部位要设立专人进行看护，防止心怀不满者的蓄意破坏，防止盗窃，防止意识不健全者乱涂、乱画、大小便等行为。（8）成品、半成品保护责任制：根据成品、半成品保护的平常管理制度，实行相关人员的责任分工，工作的成效以不出现问题为标准。一旦出现成品、半成品保护不力的问题，特别是出现工程的外观无法恢复原貌的损害，除当事人应承担的重要责任外，涉及到的相关负责人将一一受到处罚，处罚以经济处罚为主，处罚限度将由项目质量管理部根据实际情况研究决定。4．7实验室、拌和站管理制度4.7.1、实验室管理：1）、实验室建立主任负责制，各专业分工明确、责任到人。2）、实验室坚持用“质量第一，数据说话”的原则，做到公平、公正，数据提供准确及时，独立行使技术职能，不受任何方面的干预和干扰。3）、实验室必须保持清洁、整齐、安静，不得在室内从事与实验无关的事，非操作人员不得在内逗留。4）、实验室的仪器、设备由两人以上操作，电源线应排列整齐，不得横跨过道5）、实验室应保管好设备、仪器，做好防火、防盗和防蛀工作。6）、实验人员严格遵守操作规程，并掌握必要的急救知识和事故解决知识。7）、进行加热、易燃、易爆以及机器运转时，操作者不得离开现场。8）、实验结束和下班前，要认真进行清扫、擦拭和安全检查。4.7.2、拌和站管理：拌和站应配备满足规定的技术人员，试运营后经监理单位验收合格后投入使用。1）、拌和站平常管理（1）建立健全岗位责任制，明确人员职责范围和权限，工作应尽职尽责，实行分工合作。（2）认真执行拌和站制定的责任标准及考勤办法，严格请销假程序和制度。（3）拌和站现场必须保持清洁、整齐，坚持天天清扫现场卫生；严禁乱扔、乱放与生产无关的物品，严禁长时间停放与施工无关的车辆。（4）拌和站各个功能区布置合理，施工通道应时刻保持畅通。各种原材料标记、配合比标记应由实验人员进行标记清楚。（5）拌和站设备应经常进行保养维护，施工机具、设备、车辆在生产过程中应调度有序，在不施工时应摆放整齐。非经请求批准，所有工装设备车辆不允许外出、外借。（6）制定施工生产及设备保养等各种计划，月末进行总结。（7）应做好各种机械设备的管理台帐。2）、设备工装管理（1）按技术条件规定进行混凝土拌和站配置、安装和联机调试，并加设必要的安全、环保、防雨、保温等设施。（2）拌和站所有工装设备均应建立设备台帐，对相关设备制定操作规程并张贴于显要位置。（3）应制定设备维护保养计划，并认真实行。对工装设备的使用、维护、保养情况进行记录。（4）设备操作人员应通过专业培训，持有相关作业证书，了解设备性能并纯熟掌握操作规程。（5）工装设备在使用前应对机械工况性能进行检查；在使用过程中应密切监视是否正常工作，机械运转中不能进行维修、保养、润滑、紧固等作业；在使用后对机械及时进行维护保养，彻底清洗机械及现场。（6）拌和站实验仪器的配置应满足混凝土质量检测需要，实验仪器状态正常，检定合格并在有效期内。（7）对需要计量检定的仪器设备定期进行检定，并进行状态标记。3）、仪器设备计量检定、校准管理（1）拌和站的实验检测仪器和计量电子秤必须根据有关计量规定，合理编排周期检定计划，及时检定。（2）仪器、设备的周期检定计划由拌和站实验人员负责制定，并按计划提前半个月联系，防止超期使用，检定证书统一管理。（3）拌和站电子秤等需要强制检定的仪器设备按检定周期每一年由地方技术监督局进行检定；对需自校仪器设备应根据规定和使用情况定期进行自校，用于自校的计量器具要溯源到国家标准；检定合格后应张贴有效标记。（4）仪器设备在检定周期内损坏，修复后必须重新计量检定，合格后方能使用。（5）未经检定或检定不合格的仪器、设备应贴停用标记，并严禁使用。（6）为保证拌和站计量精度，拌和站应购置砝码，每半月或对精度有怀疑时对电子秤进行自校准，同时做好自校记录。4)、混凝土生产、运送和调度管理(1)混凝土的生产、运送和调度由拌和站调度室统一负责管理。混凝土的生产调度应集中统一，一切与生产相关的操作、指令都要通过生产调度指挥系统逐级下达，情况紧急或必要时，有权调度相关人力、物力，以保证操作平稳，生产安全，保质保量准时完毕生产任务。（2）拌和站每月应根据施工计划拟定混凝土生产计划，根据生产计划拟定原材料购置计划；提前做好材料准备和人员准备。（3）混凝土生产前应拟定材料数量和检查状态，拟定设备工装状态；在生产过程中应严格按施工配合比配料并保证计量精度合格；搅拌机配料顺序和混凝土搅拌时间应符合相关技术规定。（4）调度必须熟悉混凝土的生产工艺流程，及时追踪了解和掌握所发出车辆的动态，保证混凝土供应不间断；生产调度对生产实行全面管理，坚持二十四小时倒班，每班一人。（5）对混凝土生产及原材料消耗情况应做到及时记录，做好混凝土施工台帐；定期对混凝土生产情况进行记录分析，不断总结提高。5）、混凝土质量管理（1）拌和站原材料使用必须是合格供应方的材料，且必须经实验室检查合格、监理签认后方能使用。（2）拌和站搅拌机状态良好，计量系统经法定单位检定精度合格方能进行混凝土生产。（3）混凝土施工配合比必须由实验人员换算拟定，并经实验人员、监理共同签字生效后方能使用；由机操员输入搅拌机电脑并锁定、实验人员旁站。(4)混凝土搅拌时，应合理拟定单盘混凝土方量，保证原材料投料顺序，保证混凝土搅拌时间。(5)首盘至前三盘混凝土由实验人员测定混凝土坍落度、含气量、温度等指标并做好记录，拟定合格后方能运往施工现场。严禁往已搅拌好的混凝土中加水。(6)专业机修人员须定期对混凝土搅拌机检修、维护、保养，拌和站应配合实验人员定期对计量系统进行检定。4．8工程实验检测和实验制度1）、抽样与样品管理：（1）、抽样取样人员负责工地的样品抽样工作。抽样工作至少两人进行，抽样人员应遵守抽样纪律，严格按照抽样频率和有关规程、标准取样。抽样完毕，抽样人员应认真填写抽样单。（2）、样品接受取样员将样品及时送达实验室，实验员认真检查样品状况，并清点样品，确认无误后，由取样员填写样品台帐，实验员校核无误后，双方在样品台帐上签字。（3）、样品辨认与存放样品应具唯一性编号，并分类存放，做到帐物一致，对规定在特定环境下储存的样品，应严格控制环境条件。（4）、样品的处置检毕样品留样期不得少于报告报验期，留样期一般不超过90天，特殊样品根据规定另行商定。2）、实验记录与报告管理：（1）、检测原始记录是出具检测报告的依据，记录中数据的有效位数和计量单位的使用均须符合有关规定。（2）、原始记录须唯一性编号。所用的原始记录应按规定的格式和模式填写，书写应使用黑色墨水笔填写，笔迹要清楚。原始记录编号不得断档、不许撕毁。（3）、原始记录有错误需要更改时，一律采用“杠改”，在旁边填上对的的内容。（4）、在硬盘上的原始记录要打印一份用书面形式保存，并有书面签字。（5）、原始记录实行二级审核签字，即检查人员自查并在原始记录上签字，校核人员检查无误后签字。在审核时，如发现原始记录不符规定或有误，则应退还检查人员进行更正或规定重测。（6）、检查人员对其出具的数据负责，校核和审核人员对数据在运算传递过程中的非原始性数据负责。（7）、技术负责人应每月对原始记录进行一次抽查，发现问题及时指出，必要时进行纠正。（8）、原始记录必须妥善保管，保存期工程竣工后不少于三年。（9）、检查报告的编制实验员根据原始记录编制检查报告，经审核员确认后，主任批准检查报告。检查报告应有填写人、审核人、负责人三级审核签字后，统一登记后按规定程序发出。3）、实验资料管理：（1）、实验室的样品台帐、实验记录、实验报告、实验台帐等由资料员负责保管和归档。（2）、工程实验检测资料,由实验员随着工程进展及时整理并负责归档保管,工程竣工后移交技术部门统一归档上缴项目经理部。（3）、原始记录和资料，只供本室人员查阅。未经主任批准，不得借出或复印。（4）、存档实验报告，只供本室实验人员或上级检查人员查阅，复制实验报告须经主任批准。（5）、过期资料的销毁严格履行报批手续，并造册登记入档。（6）、原始记录保存期工程竣工后不少于三年。实验报告须长期保存。4．9工程质量“三检”制度严格执行施工班组自检、互检、交接检的“三检”制度。自检：一是操作人员和班组对所做工作随时对照检查。二是工班长在每日收工前对班组完毕的工作量进行一次自检并讲评。互检：由作业队长组织，对同一工种或多工种进行不定期互相检查，取长补短，共同提高。交接检：由队长组织对同一工种的多工班上下班之间或多工种的上下工序之间进行交接抽换检查，做到不合格不交接，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。项目工区用严格的“三检”制度，保证各道工序合格，只有各道工序合格才干保证各分部工序合格，以此使整个工程达成项目部规定的合格标准，各施工班组、施工人员必须按照上述制度严格执行，认真贯彻，如发现“漏检”、“不检”等情况，一经查实，严厉解决。三检中发现的质量问题及解决结果，由作业队质检员及时记录，限期改正，不履行质量验收检查程序，在检查中发现质量隐患后不整改的单位，擅自进行下道工序施工的，对责任单位及负责人进行处罚。4．10质量验收制度4.10.1工程质量三检制各工序施工过程中严格执行三检制，即自检、互检、交接检。⑴自检自检是自我把关，班组在施工过程中，必须按相应的质量检查标准进行自检，经自检达成质量标准和质量控制设计目的，方可继续进行下道工序施工。对自检未达标的工序及时整改，未经整改合格不得流入下工序。⑵互检互检是班组之间对各自完毕的工作进行互相检查，未经互检或虽经护检但未达标的工序，应及时进行整改，未经整改合格不得流入下道工序。⑶交接检交接检为本道工序完毕后，下工序的班组对上工序班组的工作的检查,确认是否合格具有交接条件。上道工序完毕后进入下道工序前，双方班组长进行交接检查。通过交接检查合格后的工程方可签字确认并进行下道工序。4.10.2隐蔽工程检查签证1）、凡是施工过程中的隐蔽工程均要填写隐蔽工程检查证，经监理工程师检查签证后才干隐蔽。各类隐蔽工程，应先由现场施工质检员自检合格后，填写检查证，经质量工程师检查合格后，请工程监理到现场检查签证，再行决定隐蔽。2）、隐蔽工程未经检查签证自行覆盖者不予计价，并应揭开补验，如检查不合格，必须进行返工解决，由此而产生的经济损失由各作业队自负。3）、检查中发现地质与设计不符者，应及时报工区工程管理部及有关领导约请设计人员现场研究解决。对新工艺需要增长隐蔽工程检查的项目由项目质量管理部与现场监理商定办理。4.10.3质量检查验收1）、各级主管领导、施工技术人员和质量检查人员均应纯熟掌握各项工程的检查验收和评估标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评估。对竣工的检查批、分项、分部、单位工程及时检查评估，作为全线创优和考核依据。未经质量评估的工程按未竣工程解决，不予验工计价。2）、检查批由工点技术人员填写，作业队专职质量检查员自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。3）、分项工程由工点技术人员填写，作业队专职质量检查员检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织施工单位工点技术负责人等进行验收。4）、分部工程由工区技术人员填写，工区质量检查工程师检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织工区质量专职负责人和工区总工程师等进行验收。5）、单位工程竣工后，项目经理部自行组织有关人员进行检查评估，并向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位收到单位工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收评估。6）、检查评估表按单位工程分别装订成册，项目经理部要建档保存。作为创优的申报材料和竣工文献的附件备用。4.10.4质量旁站规定施工现场技术、质检人员跟班检查、指导作业，建立并执行质量旁站监理制度，杜绝以包代管现象，这是强化施工过程控制，保证工程质量的有力措施。重点做好以下工种、工序、过程的旁站：1）、施工过程中的关键工序或关键环节以及隐蔽工程，如明洞基底承载力测试、隧底钢架设立等。2）、施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序、部位或对象，如防水层施工。3）、对后续工程施工或后续工序质量和安全有重大影响的工序、部位或对象，如模板的支撑与固定等。4）、施工时无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节，如复杂曲线模板的放样等。5）、采用新技术、新工艺、新材料的施工部位或环节。4．11持证上岗培训制度关键岗位涉及领导干部岗位、专业技术岗位和特殊工种岗位。领导干部岗位涉及：经理、总工、技术负责人、质量负责人、物资负责人、实验负责人等。专业技术岗位涉及：技术员、计划员、质检员、安全员、材料员等。特殊工种岗位涉及：电气焊工、电工、起重工、机动车司机、搅拌机司机等。关键岗位作业人员必须按照国家、地方政府和行业的有关规定，经专门的职业培训。关键岗位作业人员的培训应实行理论和实际相结合的原则，重点是提高施工技术水平和管理水平。关键岗位作业人员经考核合格取得关键岗位资格证书后，方可持证上岗作业。1、关键岗位培训、考核的重要内容：1）国家的法律、法规和有关政策，地方和行业的规定和规定等。2）设计规范、施工规范、验收标准、岗位标准、操作规程、作业指导书、四新技术、先进施工和管理经验、专业技能等。2、严格执行国家和蒙华公司的有关规定，需持证上岗的岗位，坚决做到持证上岗。项目经理部对持证人员的岗位合格证书定期进行检查，无效证件不能上岗作业。4．12质量责任追究制度在施工过程中，凡因测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的规定施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而导致工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计及规范规定，达不到本工程所采用的质量标准，需做返工、加固解决的均构成质量事故，应追究相关负责人的责任。4．12．1质量事故等级分类工程质量事故：国家部委对质量事故类别和等级有不同的规定，铁路工程质量事故分为一般事故、大事故、重大事故、特别重大事故四级：1）、具有下列情形之一者，属工程特别重大事故：（1）直接经济损失1000万元及以上；（2）导致铁路交通重大及以上事故，或对运送生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。2）、具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：（1）直接经济损失500万元及以上，1000万元以下；；（2）导致铁路交通较大事故，或对运送生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生很大影响。3）、具有下列情况之一者，属工程质量大事故：（1）直接经济损失100万元及以上，500万元以下。（2）直接导致铁路交通一般事故，或对运送生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。4）、具有下列情形之一者，属工程质量一般事故：（1）直接经济损失100万元以下。（2）直接导致铁路交通一般事故，或对运送生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生一般影响。4．12．2事故报告凡发生等级质量事故，事故发生时作业队必须立即电话报工区质量总监，质量总监必须立即报告总工程师、项目经理。由项目工程调度一小时内将初步情况书面报项目部调度，十二小时内报初步分析报告，追踪事态发展和处置情况，解决过程中有新的重大变化时，要随时报告，同时由质量总监组织开展内部调查解决工作，并在两天内写出书面报告，内容涉及：⑴事故发生的时间、地点、工程项目；⑵事故发生的简要通过、损失情况；⑶事故发生因素的初步分析；⑷事故采用的应急措施及事故控制情况；⑸事故解决方案及工作计划；4．12．3事故调查和解决1）、工程质量事故发生后，应对事故部位或工点采用有效措施，抢救人员，防止事态扩大，并保护事故现场。2）、对工程质量事故的调查解决，必须坚持“四不放过”，的原则进行解决，即：查不出事故发生的因素不放过；找不出责任单位及重要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；贯彻不到具体人不放过。3）、事故调查和解决安全事故应按照《生产安全事故报告和调查解决条例》进行报告、记录、调查和解决，铁路建设工程质量事故解决实行分级管理制度。工程质量特别重大事故的调查解决按照国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》办理。4）、事故发生单位积极配合事故调查如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组正常工作。4．12．4事故责任追究责任追究的形式及解决程序如下：⑴责任追究办法涉及：经济处罚、经济补偿、行政处分和事故交班。经济处罚指罚款，经济补偿指补偿事故的部分损失，行政处分含通报批评、行政警告、行政记过、行政记大过、降级、撤职、留用察看及开除。⑵发生工程质量问题，对责任者按以下规定进行解决：1）对发生问题作业队处以5000元以下的罚款。2）对重要负责人视情况给予通报批评或警告处分。3）对次要负责人给予通报批评处分。⑶工程质量一般事故时，对责任者按以下规定进行解决：1）对事故作业队罚款l～2万元。2）对重要负责人视情况给予行政记过或行政记过以上处分。3）对次要负责人视情况给予行政警告处分或行政警告以上处分。4）对直接管理负责人视情况给予行政警告处分或行政警告以上处分，对管理负责人视情况给予通报批评处分或通报批评以上处分。发生工程质量事故后，应采用有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。并及时电话报告监理、业主等上级主管单位。立即组织相关调查。妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。4．13工程质量检查制度1）、质量检查的形式和内容（1）、定期质量检查工区每月要组织一次质量检查。各级检查后要进行总结评选，实行奖罚兑现。（2）、经常性检查各级领导、技术人员、质量检查人员以及有关业务部门经常下工地对施工作业场合检查，及时纠正不利于提高质量的做法和行为，签发“质量问题整改告知单”，必要时停工整改。（3）、随机抽查针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作业场合采用随机抽查、夜间查询等方法实行检查，及时通报情况，若发现弄虚作假、偷工减料的行为下发“质量问题整改告知单”，视情节实行罚款或停工整顿。（4）、专业性抽查由质量管理部组织，会同工程管理部、实验室及各部门有关人员联合检查，对结构物的各部尺寸、混凝土强度、填土密实度等用专用检查工具实地实物测试检查，与设计文献、施工规范、验收标准、内控标准相比较，查找问题，做到心中有数。检查结果做好记录和标记。如发现质量问题或隐患时，立即组织有关人员查找因素，及早研究决定解决办法，监督检查解决结果，直至达成规定，不留后患。2）、质量检查考核的一般方法（1）查资料。重要查施工日记、检查批、隐蔽工程影像资料、技术交底、质量检查记录、整改记录、各种实验资料、台帐等。（2）召开座谈会。听取作业队质量管理存在的问题、质量工作重点和此后的打算，对质量检查进行讲评，听取各作业队对质量检查结果的意见。（3）查施工现场。重要检查现场原材料、施工工艺、作业标准、机械设备的配置、周边材料、结构物尺寸等。3）、质量检查的规定（1）、质量检查必须严厉认真，一丝不苟，坚持以数据、事实说话，做到全面细致、突出重点。（2）、检查发现好的典型事例，及时总结推广，以点带面，根据情况适当给予奖励。（3）、查处的一般性的质量问题或隐患要限期整改。严重性的质量问题或隐患填发“质量问题整改告知单”。定计划、定措施、定人员、定责任、定期间、定标准、限期解决。（4）、当问题改正后，各作业队要向项目经理部质量管理部报送质量问题整改回复单以备查究。4）、质量检查考核评选结果纳入项目部劳动竞赛综合评选中，并进行相应的奖惩。4．14施工日记填写制度1）、施工日记是施工现场工程管理活动的最原始的记录证据，规定每日系统、全面、真实地记录现场的各项管理工作的计划安排、执行情况和其它相关的管理活动内容。各工点每个施工项目主管工程师都应当将填写施工日记作为自己平常工作的重要内容。2）记录技术、安全质量等交底情况（涉及交底时间、交底人、被交底人、重要内容）。3）、记录施工现场天天完毕的工程量，天天所投入的机械设备，人员、材料等。4）、记录施工现场工程材料的进场和质量检测情况。5）、所有工程竣工验收后，应按档案管理规定，清理鉴定设计文献及各项资料，分别按留用、归档、上交、销毁方式予以解决。4．15质量教育和培训制度4.15.1质量教育教育要形成制度，贯穿于施工的全过程。各单位要建立质量教育记录，建立台帐备查。1）、教育内容（1）质量意识教育，涉及质量管理的方针、政策、目的、市场竞争形势、业主盼望教育，质量、效益、进度之间的关系教育。（2）规章制度教育。涉及质量管理制度和措施等。2）、教育形式（1）每月召开不少于一次会议，集中教育。（2）贯彻“三工”教育，即工前讲、工中查、工后评选。（3）对新工人、农民协议工、路外用工的岗前教育培训。（4）召开现场会，抓样板、树典型，及时总结推广，交流质量样板经验。（5）开展质量管理活动。4.15.2质量培训通过学习，提高职工的技术水平。各单位要建立质量培训台帐，并做好记录备查。1）、培训内容（1）学习施工规范、操作规程、验收标准、岗位标准。（2）制定内控标准、作业指导书，质量专业知识，使职工融会贯通。（3）学习新工艺、新材料、新技术、新设备，以及先进经验。（4）学习项目经理部质量管理办法及规定。2）、培训方式：（1）工程质量管理人员开展质量讲座；（2）现场示范讲解；（3）开办夜校，定期组织学习；（4）开展质量管理经验交流。（5）走出去，参观学习；请进来，言传身教；3）、培训对象：全体职工，特别是劳务用工，必须进行教育培训。4．16首件工程引路制度1）工程开工前，根据本标段实际情况选取最先开工的、工艺连续稳定的工程作为首件工程，编制首件工程实行计划，经监理单位审查后报建设单位核准后实行。2）首件工程施工过程中，各作业队重要管理及操作人员必须随工作业，由工区总工负责组织实行。3）项目工区对通过评估的首件工程工艺、工法及管理措施进行总结提炼，并进行连续改善和提高，用以指导标段内同类工程的施工。4）对经验收未达成标准的首件工程，标段内同类工程不得开展施工，施工单位应根据评估结论和意思认真分析因素，进行整改并重新办理首件工程评估。5）各类首件工程达成质量标准拟定后，后续工程必须按照首件工程的施工工艺、方法等组织施工，保证后续工程质量不低于已拟定的首件工程质量标准。6)后续工程施工过程中，由于质量意识下降、过程管理不严等导致质量标准减少，将查找追究负责人员或施工队伍责任，并执行相应处罚规定。7）、首件工程规定（1）本工区选择以下工程作为首件工程工点：①、隧道标准化施工一个循环。②、线路无砟轨道施工。③、路基填筑工程。④、桥梁桩基标准化施工。⑤、涵洞标准化施工。（2）工程质量规定：工程质量符合部颁质量验收标准规定规定，施工工艺工法先进，质量保证措施贯彻，质量检测、实验方法可靠。施工过程规范，符合工艺流程的规定。主体工程质量一次验收合格，外观质量良好，且无修补。（3）安全生产规定：杜绝等级质量事故，无严重质量隐患。（4）文明施工规定：文明工地创建符合公司标准化建设规定。工地场地平整，标志牌齐全，材料堆放整齐，标记清楚，道路、排水畅通，照明、通风状态良好，施工管理和组织井然有序。（5）环境保护：符合环保、水保设计规定。（6）工期及投资规定：在施组拟定的合理工期内完毕，投资未超过批准概算。（7）内业资料规定：建立健全质量管理体系；技术交底、施工日记、放样复测资料齐全；各种原材料、成品、半成品合格证或抽样实验资料齐全真实，其合格率100%；工程检查签证、工序交接记录、分项检查评估等资料齐全；及时整理归档文献资料，资料归档做到标准化、规范化管理。4．17专业分包质量管理制度1、对分包队伍的质量管理选用品有良好的业绩和信誉、相应的资质等级、施工及管理能力的分包单位参建。①.分包人保证工程质量达成验收标准。不合格工程不予计价。并指令及时返工，返工费用由分包单位自行承担。②.分包人保证工程质量达成的标准为：争创省部级、国家级优质工程。检查批、分项、分部工程施工质量检查合格率达成100%，单位工程一次验收合格率达成100%，杜绝工程较大以上质量事故；遏制工程质量一般事故，工序质量合格率达成100%。2、施工过程质量控制与管理项目工区全过程监督、检查施工专业分包方的质量管理，监督、检查质量标准的执行情况，检查频率为突出关键工序旁站、按分项、分部、单位工程抽检，严格控制施工过程质量，经常性检查、随机检查发现问题要及时下发《质量问题整改告知单》指定负责人拟定整改期限。工区每月最少要组织一次质量检查。各级检查后要进行总结评选，实行奖罚兑现。质量管理部把《专业分包管理办法》纳入项目部质量管理体系文献中。隐蔽工程规定分包队伍先自检，自检合格后报工区技术主管检查，检查合格后报请质量工程师检查验收，现场质量工程师检查认为合格后报请监理工程师检查，经监理工程师检查合格并在检查证上签字后，分包队伍方可进行隐蔽工程的下道工序施工。经现场质量工程师或监理工程师检查不合格，分包队伍应在限定的时间内按规定完毕修整并重新报检。未经检查，分包队伍擅自隐蔽，项目部有权规定重检，由此导致的费用增长和工期延误由分包队伍负责。并承担相应的各项处罚。1）、对分包队伍的具体质量检查的形式和内容定期质量检查：工区每月要组织一次质量检查。各级检查后要进行总结评选，实行奖罚兑现。经常性检查：质量检查人员以及有关业务部门经常下工地对施工作业场合检查，及时纠正不利于提高质量的做法和行为，签发“质量问题整改告知单”，必要时停工整改。随机抽查：针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作业场合采用随机抽查等方法实行检查，及时通报情况，若发现弄虚作假、偷工减料的行为下发“质量问题整改告知单”，视情节实行罚款或停工整顿。专业性抽查：由质量管理部组织，会同工程管理部、实验室及各部门有关人员联合检查，对结构物的各部