医院内部审计与监察制度

医院内部审计与监察制度第一章总则第一条本制度旨在加强医院内部审计与监察工作，规范医院内部管理，保障医院的正常运作和良好发展。第二条医院内部审计与监察工作是指对医院内部各项管理活动、财务情形、业务运作、风险掌控等进行监督、审查和评估的工作。第三条医院内部审计与监察工作应遵从公正、独立、客观、保密的原则，依法依规开展。第四条医院内部审计与监察工作由医院内部审计与监察部门负责，该部门隶属于医院行政领导班子，独立于其他部门和岗位。第二章内部审计第五条医院内部审计是指对医院内部各项管理活动、财务情形、内部掌控等进行独立、客观的评估和审查工作。第六条医院内部审计的目的是发现和解决存在的问题，供应合理的改进建议，确保医院的高效运作和良好管理。第七条医院内部审计的重要内容包含：财务管理审计：对医院的财务情形、资金使用情况等进行审计；经济责任审计：对医院内部各部门的经济责任制落实情况进行审核和评估；内部掌控审计：对医院的内部掌控制度和掌控措施的有效性进行评估；名誉风险审计：对医院的品牌形象、社会声誉等进行审计；知识产权审计：对医院的知识产权管理和保护情况进行审计。第八条医院内部审计工作的程序包含：确立审计目标和范围；订立审计计划和方案；收集、分析、核查相关数据和信息；进行实地调查和取证；制作审计报告，提出改进看法；监督落实改进措施。第九条医院内部审计工作应向医院行政领导班子汇报工作进展和审计结果，并及时与相关部门进行沟通和协调，确保改进措施有效执行。第三章内部监察第十条医院内部监察是指对医院内部各项管理活动、风险掌控、违规行为等进行监督和检查的工作。第十一条医院内部监察的目的是发现和矫正违规行为，促进医院的诚信经营和合规运作。第十二条医院内部监察的重要内容包含：违规行为监察：对医院内部各部门是否存在违反法律法规、规章制度的行为进行监察；职业道德监察：对医院员工的职业道德、工作纪律等进行监察；风险掌控监察：对医院内部各项风险掌控措施的有效性进行评估和监察。第十三条医院内部监察工作的程序包含：建立监察规章制度和工作流程；收集、核实相关证据和信息；进行调查取证；制作监察报告，提出处理看法；监督落实处理决议。第十四条医院内部监察工作应向医院行政领导班子汇报工作进展和监察结果，并及时与相关部门进行沟通和协调，确保处理决议的及时执行。第四章法律责任第十五条医院内部审计与监察工作违反法律、法规、规章制度的，应承当相应的法律责任。第十六条医院内部审计与监察工作人员不得利用职务之便，进行索贿、受贿、徇私舞弊等违法活动，一经发现，将依法严厉处理。第五章附则第十七条本制度自颁布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。第十八条本制度由医院行政领导班子负责解释。第十九条本制度的解释权归医院行政领导班子全部。以上为医院内部审计与监察制度的规章制度，依据医院内部审计与监察的目的和内容进行规范，旨在加强医院内部管理，保障医院的正常运作和良好发展。医院内部审计与监察的工作程序和要求明确规定，确保工作的公正、独立、客观和保密。医院行政领导班子对本制度的解释和工作负责，并