CQI-8分层过程审核指南（附全套表格）

分层审核检查表LPA反应计划(含记录)当月问题整改统计数(含记录)附：CQI-8分层过程审核指南审核时间年月日审核等级级审核等级审核频率每月每周审核员审核范围(举例)国外汽车审核对象信息总经理集团公司质量经理生产经理质量工程师车间班组长A1YN必须着工作服和其他一些保护措施(眼睛、手套、安全帽、工作鞋)2操作指导书、作业指导书、工艺规程是否受控，是否人员现场作业的员工能否满足技能要求(产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程)了解近期发生内部质量问题和外部顾客抱怨，顾客退货信息吗?员工了解这些问题和自己的关系吗员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗?4开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，与工艺规程相符合。材料是否确认(原材料规格牌号、标识、标识卡上有检验员盖章)待加工零件确认(零件号、状态、流转卡有无检验员盖章或签字)原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗B6审核时间年审核等级级审核等级审核频率每月每周审核员审核范围宝马客户线举例)国外汽车审核对象信息总经理集团公司质量经理生产经理质量工程师车间班组长自检首件合格，检验员确认后再开机?是否按要求进行检验和记录加工完成的零件是否按要求进行摆放(周转箱、标识、摆放位置)调试品是否单独放置，按规定处理(报废、评审)7建议(操作工是否有任何疑问和建议)测量方面的疑问C8不合格品进行标识并隔离在相应区域的容器内了吗不合格品能和其他产品明显区分吗不合格品及现象进行统计分析了吗改进措施验证有效吗纠正措施有和员工进行沟通和培训吗近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有不合格的原因得到根除了吗9YN比率比率比率比率审核结果标识：Y-符合，N不符合，NC马上纠正，NA—不适用主要问原因主要问原因纠正措施序号工厂/区域1仪表板区域2门板区域3cOCKPIT区域4注塑区域5座椅区域6涂装区域合计212作22题0工厂/部门：仪表板车间问题期限内关闭1~12月份累防错其他总数关闭数遵守率计未关闭项8181508期限内关闭数遵守率工厂/区域864201、模具：模具问题造成产品缺陷(间隙大、飞边多等);2、设备：设备故障、缺乏保养3、5S:地面破损、工作台定置定位差4、员工操作：操作工未按要求进行点检5、物料：外协件质量问题影响产品质量1、对状态不良的模具进行修模；2、进行设备维修、维护，加强设备保养；3、修整地坪、加强工作台定置定位；4、对操作工进行重新培训5、要求供应商改进产品质量问题类别：A:5S;B:安全；C:员工操作；D:工艺；E:设备；F:模具；G:物料；H:包装；I:客户问题；J:防错；K:其他问题日期闭日期闭日期1FSG01焊接虚焊、脱焊、焊接不牢，目手工补焊18个焊点并且达不到质量的保证。Y2FFS07左右出风口间隙不匀Y3E已整改G4F区域加派一名操作工负责用Y5F区域加派一名操作工负责用Y6F区域加派一名操作工负责用Y7F改进模具8FY9FYGYG白易断YE温度(150度)偏差30度。临时调整设定温度(200度),并通知工艺员作记录，保证生产正常运作。YE报修设备科(外部维修)已修复(关闭)已整改GE温度(150度)偏差30度。已经修复已整改GAD已经完成已整改GC模具、设备点检表格点检不规范，点对操作工重新培训关闭已整改GC(关闭)已整改GE转动马达漏油围维护保养和修理K现象，安全成在隐患维护E1#冲机液压泵漏油2#冲机地面有漏油已经完成已整改GE维护A关闭已整改GB全隐患围维护保养和修理问题统计责任部门问题门板区域设备工艺发生数关闭数850口发生数■关闭数门板区域责任部门工艺问题趋势图区域/部门/6月8月9月10月11月12月门板区域设备工艺区域/部门仪表板区域门板区域区域设备工艺厂长层面88957785计划完成率口计划检查频次□实际检查频次仪表板·.门板区域注塑区域COCKPIT区域计保设备工艺CQI-8分层审核行业资料显示大多数制造业质量问题是由于较差的过程控制或没有按照工艺指导的内容执行引起的。目录 1AIAG出版品 1注意事项 1 1 1 2 3 6 6 6 7 7 81.3分层过程审核的好处 91.4每一个人就是一个“审核员” 9 132.1审核项目 2.2审核阶层 2.3审核频率 183.0执行分层过程审核 3.1进行审核的纪律 3.4纠正措施计划 21 235.1分层过程审核的项目管理 235.1.1增加或更换分层过程审核项目 235.1.2删除分层过程审核项日 235.2对分层过程审核增加整改措施 24 27 28 28核心价值 28 29表格 7 表格2A.一个以操作为重点的分层过程审核检查单的例子 表格2B.一个展示审核区域(每层最高级别的附加区域),审核层次和审核频率分层过程审核 25图表 图4A.分层过程审核结果举例-按月份总结管理层计划的与实际的分层过程审 21图4B.分层过程审核结果-符合的审核项目的百分比 供应商)。CQI-8分层审核分层审核项目也可以包括以往的不符合项，以往顾客退货和以在制造设备上进行的分层过程审核由制造业管分层过程审核补充现有的过程和要求，且并无意开发试产分层过程审核在时间上是短暂的，且是以有规律，有计划的特殊频工厂员工的若干阶层审核制造过程的相同问题审核结果保持记录，包括纠正措施和对高层管理高层管理进行审核，因管理范围更大，故审核项供内部参考使用7CQI-8分层审核分层过程审核期望的结果是减少顾客利益在制造过8CQI-8分层审核分层过程审核是分层过程审核不是1.验证下面的过程和程序的执行1.对零件特性的质量审核2.审核进行的地方由操作层面执行(如制造)2..由任何支持小组所执行(如质量)3.用已定的设备由若干管理阶层的员工进行3.只有一个检验员或者实验室技术人员进行5.重要的且高风险的过程、过程步骤及程序的一个简明清单5.包括对顾客满意度不起任何作用的项目在内的一个长的明细单7.由组织各阶层的审核计划确定的人员去完成7.允许由责任人员委派代表法10.是验证遵守质量文件(指导书，控制计划等10.补充过程控制计划的检验方法11.由现场领导在一定规律下进行审核的有结论的审核11.审核结果归档并且不被评审12.审核不符合项马上解决12..审核不符合项记录下来且迟一些或者累积到一定数目之后再解决13.对人员执行工艺和过程的专门计划的审核13.验证机器操作的审核14.促进操作人员和管理人员交流的方法14.识别最差员工的方法15.强调遵守过程和程序重要性的一种方法15.向员工表明“我们在看着你”的一种方法16.选择过程和程序/步骤的审核16.内部质量管理体系(如ISO/TS16949)审核的替代品 供内部参考使用12CQI-8分层审核CQI-8分层审核供内部参考使用13CQI-8分层审核 ·记录(若需要)要显示出每天策划的首件验证检查的进行情况。供内部参考使用14星期星期二星期三星期四星期五星期六所有要求的尺寸检验结果都记录在zzzz-1星期星期二星期三星期四星期五星期六了吗?总不符项数星期星期二星期三星期四星期五星期六CQI-8分层审核 2.2审核阶层2.3审核频率星期五星期五星期四星期三星期二星期星期五星期四星期三星期二星期星期五星期四三星期二经理星期主管人线长星期三星期三星期星期星期三三图2.分层频率的分层过程审核策略的例子上图2表明的是如下计划：供内部参考使用16CQI-8分层审核 表格2B:一个展示审核区域(每层最高级别的附加区域),审核层次和审核频率分层过班天周月季年操作员员质量检验员线长主管人工厂经理质量经理业务经理执行经理主管总经理执行总裁防错确认预防维护8供内部参考使用17 一个分层过程审核反应计划可以有两个步骤：1)通知主管人立即采取措施(例如遏制方法),2.5审核所有权3.2记录结果3.3发现一个不符点时CQI-8分层审核1月3月5月7月9月11月口执行了的分层审核的总数0晶执行了的分层审核的总数操作30,管理者的分层过程审核(共15项)符合的项目的百分比供内部参考使用21 供内部参考使用·针对经常发生的质量问题的整改措施。(见5.2节)5.1.2删除分层过程审核项目分层过程审核的一个最重要的好处是他们提供给组织一个可以持续整改、知识学习、分层过程审核5.3对分层过程审核的审核实施贯彻分层过程审核的组织应该有规律的验证所有有效作为质量管理系统审核的一部分)。委托以一种或其他方式进行分层过程审核的顾客自己进行这个服从审核，委托有资质的第三方进行审核，或者从出示分层过程审核过程服从的组织获得资料。这个审核不是把焦点集中于一个审核将验证的项目，相反，这个服从检查将验证组织的分层过程审核系统符合所有要求(表5是检查表的一个例子)。供内部参考使用24问题必需的证据证有指导文件的制造/高风险项目的检查(顾客使用特征)最少每班查，由操作者或检验员完成。措施的证据或资料。审核检查表，审核作业指导书，内部整改措施。过分层审核验证。分层审核检查表。分层审核程序要求一个主管对质量文件进行日常检查。和顾客意见的审核。管理者进行全面的审数、系统和顾客活动的评价。审核的结果，管理评审纪要，实际活