企管科作业文件

编制：孙宁编号：ZJY«QEO</QG01-2010

审核：刘吉翠招金矿业股份有限公司第1页共1页

大尹格庄金矿管理制度

批准：穆太升2010年01月01日生效

受控状态:

招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿

企管科作业文件

版本魔改码：I/O

部门代号我件份数号：

发布时间：2010年01月01日

实施时间：2010年01月01日

目录

一、企管科岗位职责及内部考核办法...................3

二、大尹格庄金矿合同管理考核制度......................23

三、大尹格庄金矿合同管理考核办法......................30

四、合同会签单......................................35

五、印章管理规定....................................36

五、地磅房管理规定..................................39

六、数据收集、分析管理规定..........................40

七、化验班岗位职责划分及考核标准....................44

八、化验班安全操作规程..............................50

九、生产工艺参数测定及采样规程.......................46

十、测定岗位职责划分及考核标准........................50

十一、测定岗位的安全操作规程.........................58

企管科岗位职责及内部考核办法

一、企管科职责与权限

1.1负责劳动定员、定额、绩效考核；

1.2负责审计合同的印章管理工作，建立印章管理使用记录；

1.3负责经济责任制的制定，每半年修改一次；负责月份考核及

工资结算工作；

1.4负责质量管理体系每年一次的内部审核组织和实施；对体系

目标、指标的完成情况进行考核,并对各项指标的完成情况负责;

1.5为体系文件和记录、质量管理体系纠正和预防措施、数据分

析的归口管理部门；负责管理评审的组织准备工作，并对管理评

审报告的贯彻执行情况进行监督检查；每年推广不少于2项新的

管理办法；

1.6负责参与工程验收及结算单的审查；

1.7负责内部审计工作，对全矿所有预决算投资项目进行跟踪、

竣工决算审计、矿内人员调整、岗位变化等审计工作，并形成完

整的审计资料；

1.8负责指导合同的拟订、审查、备案、报送，是各类合同的归

口管理部门；

1.9负责搜集、专业范围内相关法律法规和标准获取、执行、评

价、更新、培训；

L10负责地磅房日常管理工作；

1.11年审计项目不低于20个，年审计效益20万；

1.12负责职责范围内的小改小革，科研创新项目的完成；

L13积极完成矿部交付的临时性工作任务；

L14负责化验室的日常管理工作；化验内检合格率金精矿达到

6仍以上，矿石、选矿流程样达到80m上；外检合格率达到97%

以上。

二、企管科岗位职责考核标准

1目的

为强化企管科内部管理工作，确保企管科各项工作顺利完成

2适用范围

适用于企管科内部

3责任范围和职责

3.1企管科科长

3.L1责任范围

经济责任制制定修改、绩效考核、内部审计、合同管理、施

工队工程结算、地磅管理、工资核算管理、化验室管理、测定管

理。

卫生区域：个人办公桌、椅子、计算机、三楼楼梯东楼道及

三个窗的卫生。

3.1.2职责

3.1.2.1负责企管科日常管理工作、负责合同管理；

3.1.2.2负责岗位设置、劳动定员、定额管理；

3.1.2.3负责不定期对进货验收、月底材料验收、工程验收及结

算单的审查；

3.1.2.4负责化验室工作的协调与配合。

3.1.2.5每年推广不少于2项新的管理办法；

3.1.2.6参加矿部组织的各项会议并落实会议精神；

3.1.2.7负责督促企管科的小改小革，科研创新项目的完成工作。

3.1.2.8负责企管科的考核工作；

3.1.2.9负责合同印章管理工作；

3.1.2.10负责年度及月份重点工作计划的制定。

3.1.2.11对企管科的安全、环保负责，确保无安全、环保事故。

3.1.2.12负责本部门相关法律、法规的收集、更新。

3.1.2.13及时完成领导交付的临时性任务。

3.2企管科会计

3.2.1责任范围：

全矿工资结算（每月10日前完成）、体系内外审管理、化验室经

济分析及成本报表的审查。

卫生区域：个人办公桌、椅子、计算机、三楼至二楼的楼梯、

窗户、花草及楼道垃圾桶的清倒。

3.2.2职责

3.2.2.1各单位的工资审核及报表的审核；

3.2.2.2主管质量纠正预防措施通知单的落实及管理方案、管理

评审工作；

3.2.2.3参与《不合格报告》原因分析和拟采取措施的制定；

3.2.2,4会同有关部门做好目标体系的分解与考核；

3.2.2.5组织“质量、环境、职业健康安全体系”的内、外部审

核工作；

3.2.2.6编制年度内审计划及文件的修改整合工作；

3.2.2.7管理评审报告的贯彻执行情况进行监督检查；

3.2.2.8《不合格/F符合纠正与预防措施控制程序》落实情况的

监督检查；

3.2.2.9负责“体系”的文件和记录管理工作；

3.2.2.10外审《不合格报告》的落实、关闭或送审；

3.2.2.11组织准备“三个体系”评审会议及有关资料；

3.2.2.12对体系目标、指标的完成情况进行考核，并对各项指

标的完成情况负责；

3.2.2.13负责搜集、专业范围内相关法律法规和标准获取、执

行、评价、更新、培训；

3.2.2.14负责企管科所有体系审核资料管理工作；

3.2.2.15月考核不低于50项。（每月5号前交工程审计员汇总）

3.2.2.16负责对员工关于责任制方面合理化建议的收集，每月

不低于5条。

3.2.2.17负责本部门季度劳保计划的提交工作。

3.2.2.18负责职责范围内法律、法规的收集、更新。

3.2.2.19协助机动科完成机加工工时的核定。

3.3工程审计员

3.3.1职责范围

3.3.1职责范围

井下工程审计验收、绩效考核、内部审计；

卫生区域：个人办公桌、椅子、计算机及三楼厕所卫生及厕所内

垃圾桶的清倒。

3.3.2职责

3.3.2.1主管采、掘、充工程、锚杆、锚索及井下基建工程质量、

数量的监督、检查、验收；

3.3.2.2负责全矿经济责任制的考核，每月考核不低于200项；

（每月5号前完成）

3.3.2.3月份各部门重点工作计划的汇编报批工作；（每月1号

完成）

3.3.2.4负责每月配合地测科对化验室进行抽样内检工作。

3.3.2.5负责按要求每月往信息科发送照片。（月底前完成）

3.3.2.6组织做好主要经济管理岗位人员离任审计、岗位变化等

审计和协助科长完成中层干部离任审计并拟写其审计报告；（离

任后2周内完成）

3.3.2.7参与废旧物资及设备、项目的投标监督及处理；

3.3.2.8负责机修自制品抽查检验验证并对日常检验验证进行监

督，必要时负责外出送检；

3.3.2.9参与企管科的各项重点工作的拟订；

3.3.2.10负责每月至少一次对供应、总务购进物资的质量、数

量进行抽查、监督工作，发现质量问题及时责成有关部门纠正或

预防；并对产品质量问题原因追溯分析。

3.3.2.11负责对供应科月份未购进物资明细的统计及计划完成

率的统计工作。（每月1号前完成）

3.3.2.12负责每月对食堂满意度、车间对仓储科满意度进行调

查。（每月月底前完成）

3.3.2.13负责对全矿各岗位的定员、定额及各项指标的运行情

况进行调查及落实。

3.4基建工程结算员

月末验收单审计结算、土建安装等工程的审计结算；

卫生区域：个人办公桌、椅子、计算机、科室门窗、地面、三楼

女厕所卫生及科室垃圾桶的清倒。

3.4.2职责

3.4.2.1参加土石方建设工程的验收及井建地表工程质量的验

收；

3.4.2.2对土建、安装、装修等工程的审计结算、施工队工程结

算；

3.4.2.3参加地表土石方建设及隐蔽工程的验收；

3.4.2.4负责对全矿所有基建投资项目进行预算、跟踪、竣工决

算审计，并形成完整的审计资料；

3.4.2.5参与基建物资合格供方的考察、评价。

3.4.2.6负责责任范围内资料的收集、归档工作。

3.4.2.7负责本部门各类废弃物、废墨盒等处理；

3.4.2.8负责本科室低值易耗品的支领及打印机硒鼓的换粉工

作。

3.4.2.9负责月份本部门班车乘坐人员的统计及费用的收取、交

纳工作。（每月24日—27日）

3.4.2.10负责职责范围内法律、法规的收集、更新。

3.4.2.11每月考核不小于50项。（每月5号前交工程审计员汇

总）

3.5合同管理员

3.5.1职责

3.5.1.1负责本矿合同的审核与管理；

3.5.1.2负责参与重要合同的谈判；

3.5.1.3草拟重要合同文本；

3.5.1.4对本矿所有合同进行审查并承担责任；

3.5.1.5检查本矿合同履行、变更、终止情况，发现问题立即责

成有关部门加以解决；

3.5.1.6对外签订合同初审工作，严格掌握签约标准和程序，发

现问题及时纠正。

3.5.1.7负责相关数据的整理以及分析；审查各类经济合同的证

照、资料要齐全。

3.5.1.8负责不断追踪部门合同履约完成情况，并督促其如期兑

现。

3.5.1.9负责汇总合同执行总体情况，提出有关工作报告和统计

报表，并就存在的问题提出相应建议。

3.5.1.10认真研究合同法规，参与合同纠纷协商、调解、仲裁、

诉讼对本矿的合同纠纷和涉讼提供解决的参考意见。

3.5.1.11负责做好公司合同正本的登记归档工作，建立合同台

帐管理，保管好合同专用章。

3.5.1.12负责审查各类经济合同的条款符合本矿的有关规定。

3.5.1.13负责公司合同信息输入电脑的工作，实行信息化管理。

3.5.1.14负责汇总合同签订、执行情况，提交合同签订、执行

情况报告。

3.5.1.15负责公司合同的查询工作。

3.5.1.16向公司报送合同复印件等相关资料；

3.5.1.17处理其它与合同有关事宜。

3.6司磅员

3.6.1职责范围

负责地磅周围、室内卫生，地磅秤的维护工作。

3.6.2职责

3.6.2.1负责矿石、金精矿、钢材、水泥及废旧物资等过磅工作;

3.6.2.2负责矿石、精矿数据传达到生产科统计员；

3.6.2.3地磅房闲人不得入内，司磅员做好数据保密工作。

3.6.2.4司磅员必须将所有过磅单进行保存，年底存档。

3.6.2.5负责本部门低值易耗品、办公用品的使用、管理和计划

提交工作；

3.6.2.6负责地磅和个人活动危险源、环境因素识别，并进行检

查；

3.6.2.7司磅员抓好室内和室外文明卫生管理工作。

3.6.2.8地磅房全天24小时有人在矿内值班，随时进行过磅；

3.6.2.9负责职责范围内法律、法规的收集、更新。

3.7化验班长

3.7.1职责范围

负责化验室的职责范围内的文明卫生，化验室的日常管理、内部

考核工作。

3.7.2职责

3.7.2.1负责往分析室搬运工业盐酸和工业硝酸，负责化验标准

液的配制；

3.7.2.2负责及时准确地提供化验分析数据，选矿流程样品当天

出结果，并按要求填写相关记录；

3.7.2.3负责化验室的成本管理；包括原材料消耗，峰谷用电等;

3.7.2.4负责化验室设备的维修、润滑及保养工作及能源的管理

工作，并做好相关记录；

3.7.2.5负责处理到期需要废掉的精矿样品，运至选厂精矿库；

3.7.2.6负责标准液的管理及药品空白检验记录、工作液标定记

录，及时校对金精矿品位；

3.7.2.7负责酸雾净化塔的处理工作，并做好相关记录；

3.7.2.8负责化验员个人样品管理的监督检查工作；

3.7.2.9负责化验室月份内部考核及根据考核结果公平分配化验

员工资，并报企管科审核。

3.7.2.10负责化验室的不定频次的安全检查工作，并对矿部检

查出的隐患进行原因分析、及时整改；

3.7.2.11对化验室的安全、环保负责，确保无安全、环保事故;

3.7.2.12负责化验室每周一的安全例会及班前、班后会议的召

开，及时填写会议记录；

3.7.2.13负责专业范围内法律法规的收集和传达，确保化验所

有过程符合法律法规和相关要求的规定；

3.7.2.14负责化验室酸库的管理，确保无挥发现象。

3.7.2.15负责化验室月份各种计划、及各种报表的上报工作。

3.7.2.15积极完成领导交付的临时性工作；

3.7.2.16负责化验室的日常管理工作；一次化验内检合格率金

精矿达到60m上，矿石、选矿流程样达到8cm上；外检合格

率达到9W±；

3.8.测定班长

3.8.1责任范围。

3.8.1.1测定室的设备设施、取样器具、样品的制备及安全生产

管理；

3.8.1.2卫生区：测定室及楼道。

3.8.2职责：

3.8.2.1负责测定室的职责范围内的文明卫生，日常管理、内部

考核工作。

3.8.2.2负责整个工艺流程的取样、制备等工作；

3.8.2.3负责及时准确地提供样品，并按要求填写相关记录；

3.8.2.4负责测定室的成本管理；原材料消耗；

3.8.2.5负责测定设备的维修、润滑及保养工作及能源的管理工

作，并做好相关记录；

3.8.2.6负责样品管理的监督检查工作；

3.8.2.7负责本班月份内部考核及根据考核结果公平分配工资，

并报企管科审核。

3.8.2.8对本班的安全、环保负责，确保无安全、环保事故；

3.8.2.9负责每周一的安全例会及班前、班后会议的召开，及时

填写会议记录；

3.8.2.10负责专业范围内法律法规的收集和传达，遵守生产工

艺及采样的规程，确保所有过程符合程序和相关要求的规定

3.8.2.11测定员采制样品，必须严格遵守采样工技术操作规程,

确保样品代表性。

3.8.2.12测定员制备的样品，正样及时送化验室分析，付样放

到付样柜中分类别有次序地摆好，至少保存30天。制备剩余样

品当班返回原流程处理。

4考核标准

4.1通用部分

4.1.1按出勤工日大月27天，小月26天，每少休一个班加20

元；每出现一次不请假休班，扣50元，不迟到、早退，每出现

一次扣款20元，旷工一次扣款100元。

4.1.2能够按要求完成工作，其效果得到领导认可的加20元；

4.1.3科室值班人员不准离矿，如有特殊情况离矿需找值班矿长

请假，每有一次擅自离矿扣款100元。

4.1.4科室当日值班人员负责第二天早晨三楼厕所、楼梯东边楼

道、窗台、三楼至二楼楼梯、扶手及科室内卫生的清扫工作，每

有一次不清扫扣20元，并负责当天的卫生区巡查，发现问题立

即处理，处理不及时或不处理，每有一次扣10元；卫生区域在

检查中发现问题，每项次扣20元；

4.1.5本职工作或领导交付的临时性工作未及时完成或应付了事

的，每项次扣50元；不服从安排每次扣50元。

4.1.6企管科成员严格执行相关文件要求，做好一切本职工作，

发现问题及时汇报，每有一次不汇报扣50元。

41.7及时完成领导交付的临时性任务，每有一次不完成扣50

）Lo

4.1.8月份重点工作没完成或上报不及时，每项扣50元。（每月

最后一天报下月重点工作，不包括地磅）

4.1.9在矿部组织的各项活动中表现积极，每次奖50元。

4.L10严禁酒后上岗，发现一次扣款50元。

4.L11每周一的安全例会每有一次无故不参加扣款50元，迟到

一次扣款20元。

4.L12职责范围内的法律、法规没及时收集、更新每项扣款50

)Lo

4.L13属于考核单位指明奖罚个人的，由个人承担。

4.L14企管科科员及下设班组成员如有问题逐级上报解决。班

组内部出现问题由班长负责解决，协调不成的由班长上报企管科

长，由科长负责解决。如班长解决不了造成班内成员自行上报企

管科，每次扣班长100元。如班长上报科长解决不了，造成班内

成员自行上报矿长的，每次扣科长、班长各100元。如班内成员

隐瞒班长、科长自行上报矿长每次扣上报人200元，班长、科长

各100元。

4.2企管科科长

4.2.1科内月份重点工作每有一项未完成扣100元；

4.2.2每月对进货验收及月底材料验收进行抽查，不抽查扣50

元；

4.2.3未参加矿部组织的各项会议每次扣20元；会议精神未落

实每次扣50元。

4.2.4合同的印章管理工作，每发现一次失控现象扣50元欢；

造成损失或后果严重的由矿部处理。

4.2.5内部考核每月一次，不考核扣50元；

4.2.6对企管科的安全、环保负责，确保无安全、环保事故。出

现一次事故扣款50元。

4.2.7每年推广不少于2项新的管理办法，每少一项扣100元；

4.2.8月份的重点工作没制定扣款50元。

4.3基建工程结算员

4.3.1基建工程结算及时（接到结算单一周内）、资料齐全，不

及时、资料不全每项次20元；

4.3.2联系并协助公司审计部对土建、安装、装修等工程的审计

结算，误差控制在5姒内，超差每次扣50元；

4.3.3参与基建物资合格供方的考察、评价，每有一次未参加扣

10元；

4.3.4参加地表土石方建设工程、隐蔽工程和隐蔽材料的验收，

每有一次未参加扣20元；

4.3.5每月考核不小于50项，每缺一项扣款1元。

4.3.6低值易耗品的支领及硒鼓换粉，每延误一次正常使用扣款

20元。

43.7负责责任范围内资料的收集、归档工作，每有一次没完成

扣20元。

4.3.8负责月份24日一27日往办公室交纳次月班车费用，每拖

一天扣10元。

4.4企管科会计

44.1关于责任制方面合理化建议的收集与落实，每月不低于5

条，每缺一项或未落实扣10元；

4.4.2协助科长搞好经济责任制的考核，并负责工资结算工作，

（每月10号以前）每拖1天扣1。元；

44.3各单位的工资审核，每有一家不审核扣50元；存在问题

没查处，每次扣50元。

444每月考核不小于100项，每缺一项扣款1元。

4.4.5负责季度劳保计划提交工作，计划提交不及时每次扣20

)Lo

44.6编制年度内审计划，无计划扣50元；

4.4.7管理评审报告的贯彻执行情况进行监督检查,未督促检查、

落实扣20元频；

4.4.8质量《纠正与预防措施通知单》落实情况的监督检查，未

督促检查扣20元项；

4.4.9负责“体系”文件和记录管理工作，资料齐全，每缺一项

扣30元；

4.4.10外审《不合格报告》的落实、关闭或送审，未及时办理

每项扣20元；

4.4.11组织准备“三个体系”评审会议及有关资料，每缺一项

扣20元;

4.4.12对体系目标、指标的完成情况进行考核，每缺一项扣20

元；

44.13负责搜集、专业范围内相关法律法规和标准获取、执行、

评价、更新、培训，每有一项没完成扣50元。

4.5工程审计员

4.5.1主管采、掘、充工程；锚杆、锚索及井下基建工程质量、

数量的监督、检查、验收，每有一次无故不参加扣10元；

4.5.2组织“质量、环境、职业健康安全体系”的内、外部审核

工作，每年一次，不组织扣100元；

4.5.3组织做好主要经济管理岗位人员离任审计和协助科长完成

中层干部离任审计并拟写其审计报告，（离任之日起2周内完成）

每拖一天扣10元；

4.5.4内部审计，每月至少1项，每有一月不审扣50元；（年度

完成20项，效益20万）缺一项扣50元，效益达不到扣100元。

4.5.5参与企管科的各项重点工作的拟订，并负责分解至各月份,

每有一次未制定扣50元，未分解扣20元；

4.5.6负责每月至少一次对采购物资和机修自制品抽查检验验证

并对日常检验验证进行监督，必要时负责外出送检，每有一次未

参加扣20元；

4.5.7参与废旧物资及设备、项目的投标监督及处理，每有一次

未参加扣20元；

4.5.哙与对产品质量问题原因追溯分析和月底供应科购进计划

完成率统计工作，每有一次未参加扣20元。

4.5.9月份各部门重点工作计划的汇总工作，每有一次未汇总扣

20元；（每月30号前完成）拖一天扣10元。

4.5.10负责全矿绩效考核及各部门重点工作考核，每月考核不

小于200项，每缺一项扣1元。（重点工作1号完成，其他考核

5号前完成）拖一天扣10元。

4.5.11负责每月配合地测科对化验室进行抽样内检，每有一次

不参加扣50元。

4.6司磅员

4.6.1负责地磅工作，数据准确，每出现一笔错误扣30元，弄

虚作假、数据泄密扣除当月全部工资，并交矿部处理。

4.6.2卫生清理不及时，每有一次扣10元。

4.6.3每天及时向生产科报数，不及时扣10元。

4.6.4及时将有关资料存档，不存档扣20元。

4.6.5当天上班人员必须24小时在矿内值班，接到过磅通知后

10分钟内到达过磅现场，延误一次扣款50元，出现一次无故脱

岗扣100元。

4.6.6每有一次低值易耗品、办公用品计划提交不及时端误正常

使用扣款50元。

4.6.7地磅房内不准有闲杂人员，每发现一次扣款50元。

4.7合同管理员

4.7.1合同或协议一式3份，必须保证字体数据的统一性，合

同中加字改字及数据变动，必须经双方签约人共同盖章生效，否

则每出现一笔差误扣合同管理员20元。

4.7.2以矿部名义签订的各类经济技术合同必须上报合同管理

部门存档均，签约单位均，每缺一份扣合同管理员20元。

4.7.3合同履约率要达到10叱（因对方违约不计），每降低1%口

款30元。

4.7.4未经矿长或矿长授权人签字的合同，每份扣合同承办人

50元。

4.7.5由于合同签订时条款未约定或者约定不明确，约定不合理

导致发生合同纠纷给公司造成损失的，每一次扣合同经办部门和

合同管理员100元。

4.7.6合同条款不完整、不规范、重要条款缺失的，每一次扣合

同管理人员50元，

4.7.7条报法律事务部审查的合同，出现明显的错误，每一次

扣合同管理员50元，第24条未按公司合同备案要求进行备案

的，每推迟一天扣合同管理员50元，合同管理部门负责人100

)Lo

4.7.8合同归档不及时、不规范，扣合同管理员50元，

4.7.9合同台帐建立不健全、不规范，扣合同管理员50元。

4.7.10合同印章使用无记录，扣合同管理员50元

4.7.11记录不全的每一次扣合同管理员50员,

4.7.12合同要按公司要求规范编号，编号不规范每一份扣合同

管理员50元

4.8化验班班长

4.8.1分析室搬运工业盐酸和工业硝酸不及时每有一次扣20元,

化验标准液的配制不及时每有一次扣20元，因配制有误，每有

一次扣款50元；

4.8.2及时准确地提供化验分析数据，确保每天都能及时准确的

将化验结果上报给相关单位，因安排不合理，导致需要的样品没

有在规定时间内及时提供结果，每出现一次扣20元；未按要求

及时填写相关记录，每有一次扣款20元；对上报数据准确度负

责，每出现一笔错误扣30元，弄虚作假、数据泄密一次扣当月

全部工资，并交矿部处理。

48.3负责化验室的成本管理；包括原材料消耗，峰谷用电等，

每月对化验室成本进行分析，无分析或分析不到位，发现一次扣

30元；

4.8.4负责化验室设备的维修、润滑及保养工作及能源的管理工

作，并做好相关记录；由于设备维修、润滑、保养不及时造成设

备不能运转，发现一次扣款50元，能源管理不到位，出现跑冒

滴漏一次扣款20元，不能充分利用能源，发现一次扣款20元；

4.8.5负责处理到期需要废掉的精矿样品，运至选厂精矿库，发

现一次处理不及时或不按规定处理扣款50元；

4.8.6负责标准液的管理及药品空白检验记录、工作液标定记录,

及时校对金精矿品位，记录未按要求填写一次扣款10元，校对

金精矿品位不及时一次扣款50元；

4.8.7负责酸雾净化塔的处理工作，并做好相关记录，处理不及

时或记录填写不及时一次扣款20元；

4.7.8负责化验员个人样品管理的监督检查工作，由于监督不到

位样品管理混乱发现一次扣款20元；

4.8.9负责化验室的月份内部考核及根据考核结果公平分配化验

员工资，月末无考核一次扣款50元；工资分配不公平每次扣款

100元。

4.8.10负责化验室的不定频次的安全检查工作，并对矿部或自

己检查出的隐患进行原因分析、及时整改，未及时整改一项扣款

50元；

4.8.11对化验室的安全、环保负责，确保无安全、环保事故，

发生一起安全、环保事故，视情节轻重扣款50-100元；

4.8.12负责化验室班前、班后会议的召开，并及时填写班前、

班后会议记录，会议未召开或记录填写不及时一次扣款40元；

4.8.13负责专业范围内法律法规的收集和传达，确保化验所有

过程符合法律法规和相关要求的规定，检查过程中发现化验过程

有不符合法律法规要求的一项扣款100元；

4.8.14负责化验室酸库的管理，无挥发现象，危险化学用品管

理不到位，流失或挥发，发现一次扣款50元；

4.8.15各种计划提交及各种报表上报不及时每次扣50元。

4.8.16负责化验室一次化验内检合格率金精矿达到6仍以上，矿

石、选矿流程样达到8。以上；外检合格率达到9乃以上；每有

一人次扣100元。4.8考核说明

4.9测定工

4.9.1每30分钟取样、测浓度一次，每少一次扣20元；

4.9.2®据浮选工要求随时调整油、药量，一次不及时扣20元；

4.9.3保证筛样达到水清标准。不合要求一次扣20元；

4.9.4协助班长按标准配药，黄药浓度10%有一项不合格扣20

元；

4.9.5严格按照操作规程要求烘样、制样，并及时送样，每项达

不到扣20元;

4.9.⑥属平衡误差超出班口30元；

4.9.7每班精矿品位达到50克以上（或富矿比达到20:1以上），

每少1克扣10元；

4.9.激IJ定室电耗0.028度/t,吨矿材料消耗0.002元/屯，超罚

50元，节奖30元，同时每十91%-0）10元。

4.10

410.1企管科长考核由分管矿长负责考核；

4.10.2考核办法：

企管科科员：完成本职工作，按实际考核核算工资

考核基数：科长1500元，科员610元。

考核工资：科长基本工资1500元，科员基本工资610元，地磅

每月拿出300元作为考核工资。

4.10.3安全、物质文明奖罚额分配方法：

a科长承担安全、物质文明奖罚额平均数的1.3倍；

b,副科长承担安全、物质文明奖罚额的平均数的1倍；

G各专业人员承担个人的扣款额的剩余部分；

d奖款额剩余部分根据各专业指标完成情况进行分配；

母科长、科员因个人原因被扣，由自己承担；

£属于考核单位指明奖罚个人的，由个人承担。

大尹格庄金矿合同管理考核制度

1、目的：为了加强本矿合同管理工作，现根据股份公司《合

同管理制度》，结合我矿实际情况，制定本制度。

2范围

21、适用于本矿所有合同业务的管理。

2.么以本矿名义对外发生经济活动的，原则上必须全部签订书

面合同。具体合同签订范围包括：（1）原材物料、燃料、设备、

备品备件买卖；（2）井建、土建、安装、拆卸、装饰、装修、技

改、科研协作；（3）探矿、采掘工程；（4）委托事务；（5）租赁、

借款、抵押担保；⑥技术开发、转让、咨询或技术服务；（刀

金精矿销售；（8劳保用品、福利产品购买；（9低资易耗品、

信息设备、监控设备的购置（1Q废旧物资和废旧设备处置；（1。

加工承揽；（11）与境内、境外其它经济组织合资、合作、联营

等；（12）其它涉及经济活动的所有事项。

区职责

3.1、矿长负责审批本矿各种合同；

3.以分管付矿长负责所分管范围内的合同的审核工作，并参入

全矿合同纠纷的处理工作。

3.3,企管科是合同管理归口部门，负责合同审查和合同管理工

作；并参入合同纠纷的处理工作。

3.4供销科负责原材物料、小型机电设备购置机电设备购置、

废旧物资和废旧设备处置等项的合同签订工作；并参入相关合同

纠纷的处理工作。

3.I总务科负责福利用品、低值易耗品、办公用品、绿化所需

花草树木购买合同的签订工作。并参入相关合同纠纷的处理工

作。

3.6地测科负责地质探矿、科研开发等项合同签订工作，并参

入相关合同纠纷的处理工作。

3.7.基建科负责土建工程、地面设施的安装、拆卸、装饰、装

修等工程合同签订工作，并参入相关合同纠纷的处理工作。

3.&生产科负责井下采掘工程合同的签订工作，并参入相关合

同纠纷的处理工作。

3.9重点项目办负责井巷基建工程及其附属的项目建设工程合

同的签订工作，并参入相关合同纠纷的处理工作。

3.m矿长办公室负责土地征用、租赁、临时用地等项合同（协

议）签订工作，并参入相关合同（协议）纠纷的处理工作。

3.11、信息科负责信息设备、监控设备、信息自动系统的等合同

的签订工作，并参入相关合同（协议）纠纷的处理工作。

3.12.审计科：对合同制定的有关项目进行事前、事中、事后的

审计，监督合同的执行情况。

3.13,合同管理员职责

3.13.1负责参与重要合同的谈判；

3.13.2草拟重要合同文本；

3.13.3对本矿所有合同进行审查并承担责任；

3.13.4检查本矿合同履行、变更、终止情况，发现问题立即责

成有关部门加以解决；

3.13.5负责合同档案管理；

3.13.6负责合同专章管理；

3.13.7参与合同纠纷协商、调解、仲裁、诉讼；

3.13.8向公司报送合同复印件等相关资料；

3.13.9处理其它与合同有关事宜。

3.14合同承办人职责：

3.141在订立合同前，负责调查收集对方的主体资格和资信状

况等与业务相关的资料，供合同管理部门和合同决策人参考；

3.14.2在授权范围内参与合同的谈判，代表本矿对外订立、变

更或终止合同；

3.14.3合同草稿拟好后，须带合同文本及考察对方的相关资料

报合同管理员审查；

3.144负责合同履行；

3.145参与合同纠纷的处理；

3.14.6办理其它相关合同事宜。

3.15.合同决策人职责：

3.15.1对合同的订立、履行、变更或终止方案做出最终核准；

3.15.2参与合同纠纷的处理方案做出最终核准；

3.15.3对合同核准的内容负责并承担责任。

4工作程序

4.1、二十万元内的合同会签程序：合同承办人―承办部门负责

人-合同管理员-合同审计部门一分管承办合同部门的矿长一

矿长；

4.2、二十万元以上合同会签程序：承办人—承办部门负责人一

合同管理员-合同审计部门一分管承办合同部门的副矿长一分、

子公司负责人T公司项目主管部门一项目分管副总一公司法律

事务部T分管法律事务副总T总裁；

4.3、对二十万元以内的合同，本矿承办合同部门认为确实需要

公司法律事务部审查的合同，也要报公司法律事务部审查。

\工作要求

5.1订立合同，必须遵守国家的法律、法规，贯彻平等互利协商

一致、等价有偿、诚实守信的原则。合同参与人员应当勤勉尽职,

忠实履行合同，不得利用合同谋取私利。

5.2各相关部门必须配备兼职合同管理员并报企管科备案；企管

科合同管理员须报公司备案。

5.3合同报批程序：

5.3.1合同承办人完成合同的草拟工作，或收到合同对方当事人

提供的合同文本后，报所属部门签署意见；

5.3.2所属部门认可的，签署同意后，报合同管理员审查；

5.3.3合同管理员审查、审计科审计后，由合同承办人将合同报

矿长核准；

5.3.4合同决策人有反馈意见的，由合同承办人按程序重新报审;

5.3.5合同在履行中进行变更或订立补充协议的，应按与原合同

一致程序履行修改或补充协议的审批；

5.3.6合同报批具体执行公司统一设置的《合同会签制度》及其

格式。

5.3.7合同经矿长核准后由合同管理员加盖合同专用章；

5.3.8二十万元（含合同期内累计金额）以上的各种合同和矿部

认为需要由法律事务部审查的其它合同；

5.3.9招金矿业董事会、总经理指定或法律事务部认为必须审查

的其它合同。

5.3.10严禁把20万元以上的独立合同拆为多个合同进行申报。

5.4合同的履行：

5.4.1本矿应当按照合同的约定全面履行合同义务；

5.4.2合同履行中由于情势变化使合同难以履行的，矿内有关部

门应根据《中华人民共和国合同法》的有关规定及时向对方提出

变更或解除合同的要求。

5.4.3合同履行中发现合同的有关内容没有约定或约定不明确

的，合同承办人应及时与对方进行协商，签订补充协议，补充协

议具有与合同相同的效力。

5.4.4合同履行中合同承办人应当随时掌握对方的履行情况，有

确切证据证明对方不能履行合同的，本矿应当立即中止履行相应

的合同义务，并及时催告对方限期履行或提供适当的担保。

本条所称的担保是指：1、抵押2质押区保证

5.4.治同承办人应当及时将合同履行中发生的可能有损本公司

利益的情况和纠纷，向合同管理员和相关分管领导汇报，并提出

处理意见。

5.4.6对方违约造成合同不能履行的，本矿应当根据自身合法权

益的需要，及时采取补救措施，要求对方完全履行合同或解除合

同，并要求对方承担违约金、赔偿金等法律责任。

5.4.7在合同履行和发生中，出现变更或解除等情况时，合同管

理员应当事先将有关部门情况的书面材料交公司法律事务部审

查。

5.4.8合同承办人的岗位发生变动或者本单位与之解除、终止劳

动关系时，合同承办人的分管领导应当将合同承办人不再承办本

单位合同的情况及时书面通知合同对方当事人。

5.'合同纠纷的处理

5.5.1凡是报法律事务部审查的合同纠纷，承办人除向矿长汇报

外，需在纠纷发生之日起3日内报法律事务部并提交与合同纠纷

有关的材料，与法律事务部商定对策。

5.5.2本公司内部各企业间签订的合同出现纠纷的，由双方协商

处理。协商不成的，任何一方均可向法律事务部申请调解处理。

5.5.3未经招金矿业法律事务部同意，任何单位不得将公司内部

各企业间签订的合同纠纷提交仲裁或向人民法院起诉。

5.&合同的备案及归档

5.6.1合同管理实行备案、归档、登记、电子档案的制度。

5.6.2各部门签订二十万元以下的合同至少一式三份。其中对方

一份、承办部门一份、合同管理部门一份，公司要复印件即可；

各部门签订二十万元以上的合同至少一式四份。其中对方一份、

承办部门一份、合同管理部门一份、公司一份；本矿生产科同施

工队签订的井建工程、采掘工程合同至少一式五份。其中对方一

份、承办部门一份、财务部门一份、合同管理部门一份、公司法

律事务部一份，另外复印件至少三份。其中施工队所在车间一份,

安全、生产矿长一份；企管科用于工程结算一份。

5.6.3每月15日、25日将本月签订的合同形成复印件交法律事

务部备案。

5.6.4合同承办人、合同管理员未按照公司要求将合同最终文本

复印件（二十万元以上的报原件）交公司法律事务部备案的，合

同最终文本的法律责任由合同承办人、合同管理员承担。

5.6.5合同承办人应在合同签订之日起3日内将所承办的合同送

企管科保存，以便由合同管理员统一编号、归档。并建立电子档

案。电子档案应及时更新和上报。

5.6.6合同变更后，合同编号不予改变。

5.6.7合同管理员负责检查、了解、掌握全矿合同履行情况，并

将上述情况于每月5日前报公司法律事务部。

5.6.8合同承办人、合同管理员和决策人在岗位发生变化时，应

将所保管和经手的合同资料及与合同相关的情况向接任者移交。

5.7、附则

5.7.1涉及劳动用工、人员聘任（含退休人员聘用）等事项的劳

动合同，按照国家《劳动法》和上级劳动部门及公司规定办理。

5.7.3本制度解释权归企管科。

大尹格庄金矿合同管理考核办法

第1条在合同（协议）签约前必须详细了解对方的资质信用情

况、质量安全环保体系认证情况；了解法人资格、产品权属、行

为能力和技术水平（等级）、产品质量等级、酬价、营业执照、

签约人资格等情况。在具备上述条件后，方可签约。再持合同书

和合同会签单到合同管理部门审查，审查无误后，由合同经办人

找分管领导或矿长签字后方可加盖合同章。如果不了解对方而签

约的合同扣经办人100元，虽然了解对方但签约的合同不符合有

关要求的扣合同承办人和合同承办部门负责人各100元，没经审

查签约的合同扣合同承办人和承办部门负责人各100元。私自加

盖公章扣当事人100元，造成损失的按照矿部规定处理。

第2条合同签约时，有正式合同文本的，必须使用正式文本，

否则每出现一份扣合同承办人20元。

第3条合同“标的”、“数量”、“价格”、“质量要求”、“违约责

任”、“履行期限”、“付款方式”要订得准确、具体，并严格控制

预付款，有一项订的不妥或有漏洞，扣合同承办人30元。

第4条“交提货时间”必须标明年、月、日或某年、月、日

前；“交提货地点”要有详细地点；“质量要求”有国家、省、行

业、企业标准的要标明，没有的要有详细的加工、制造标准要求，

对含糊不清、描述不准的条款出现一处扣合同承办人20元。“供

方对质量负责的条件和期限”也要有明确的规定，否则扣100元。

第5条运输方式及到达站、港及费用负担，要分清标明，因缺

项造成供需方矛盾、纠纷或责任不明，给予合同承办人扣款100

JUO

第6条“合理损耗及计算方法”原则上以矿部计量为准，矿部

无计量标准的以双方商定的计量办法进行，但要保证矿部利益不

受损失。因责任心不强或工作失误造成损失的对合同承办人和承

办部门负责人给予100元扣款。

第7条“包装标准、包装物的供应与回收”，矿部原则上不使

产品变型受损为限，包装物最好让其免费提供，因无包装物原因

造成产品变型受损的给予合同承办人100元扣款。

第8条“结算方式及期限”，以合同要求为准，严格按照合同

条款，否则给予承办人扣款50元，如果出现超付款且供货、标

的存在质量或时间问题除由承办人追回款外，再给予承办人扣款

100元，给予承办部门负责人扣款200元。造成严重经济损失严

格处理

第9条“违约责任”按《合同法》、《民法通则》、《工矿产品购

销合同条例》、《加工承揽合同条例》等有关条款执行，如果合同

违约条款出现漏项给予合同承办人扣款50元。

第10条“其它约定事项”应填写“若达不到质量可采取包退、

保修、包换及适当降价20-4你处理方法或要求由对方负责，

对方负责指导安装，调试合格等”字眼，没有以上内容的给予合

同承办人扣款20元，由此而影响工作扣合同承办人100元。

第11条要求“有效期限”应大于对方负责的质保期，如果小

于质保期的期限，扣合同承办人10。元。

第12条对方签约人（以身份证为依据）必须在合同上加盖合

同章（无合同章盖单位公章亦可）方可生效，无签字扣经办人

20元，无合同章或公章扣100元。

第13条合同或协议一式3份，必须保证字体数据的统一性，

合同中加字改字及数据变动，必须经双方签约人共同盖章生效，

否则出现一笔扣合同承办人20元。

第14条以矿部名义签订的各类经济技术合同必须上报合同管

理部门存档为，签约单位均，每缺一份扣合同承办人20元。

第15条合同签发期间如因对方资信情况不了解，可报请合同

管理部门协助处理。否则，造成被骗案件，造成直接经济损失，

对合同承办人和承办部门负责人进行扣款并严肃处理。

第16条合同履约率要达到10%（因对方违约不计），每降低

区口款30元，造成损失的由承办人负责处理。

第17条未经矿长或矿长授权人签字的合同，每份扣合同承办

人50元，并承担由此造成的各种损失。

第18条应当签订合同而未签订，每出现一次扣承办人50元

第19条合同未按要求进行会签，每出现一次扣承办人20元。

第20条应当报法律事务部审核的合同，未报审核，每一次扣

合同管理员100元，扣合同管理部门负责人100元，采取分拆合

同等手段不进行审核的,一次扣合同承办人和承办部门负责人各

100元。

第21条由于合同签订时条款未约定或者约定不明确，约定不合

理导致发生合同纠纷给公司造成损失的，每一次扣合同经办部门

和合同管理部门负责人100元。

第22条合同条款不完整、不规范、重要条款缺失的，每一次扣

合同办理人员50元，合同经办部门负责人100元。

第23条报法律事务部审查的合同，出现明显的错误，每一次扣

合同管理员50元，合同管理部门负责人100元。

第24条未按公司合同备案要求进行备案的，每推迟一天扣合同

管理员50元，合同管理部门负责人100元。

第25条合同归档不及时、不规范，扣合同管理员和合同承办人

各50元,

第26条合同台帐建立不健全、不规范，扣合同管理员50元，

合同管理部门负责人100元。

第27条合同印章使用无记录，扣合同管理员50元，合同管理

部门负责人100元；记录不全的每一次扣合同管理员50员，合

同管理部门负责人100元。

第28条合同要按公司要求规范编号，编号不规范每一份扣合同

管理员50元，合同管理部门负责人100元。

第29条合同签订时应做到书写认真、工整，出现字迹潦草、模

糊、不易辨认的合同，每一份扣承办人、承办部门负责人各50

）Lo

第30条合同对方当事人未按合同要求签字盖章的扣承办人、承

办部门负责人、合同管理员和合同管理部门负责人各10。元。

第31条其他不规范的问题，按照规定酌情处理。

第32条严重违反合同管理制度的行为，矿部经查证属实后，可

以对合同承办人和承办部门负责人给予警告、记过、降级、撤职

处分，或解除劳动合同，触犯刑法的，移交司法机关处理。

1、利用合同收受财物（如回扣等）归个人所有的；

2、未经批准，利用合同以低于成本的价格销售本公司经营的产

品；

3、以高于市场合理价格5%以上订立采购合同的（以政府指导

价或行业价格信息为参考）；

4、未经批准，与自己经营或自己亲友经营的公司订立的合同；

5、应当报批而不经报批就私自与他人订立合同的；

6、超越权限订立合同，且合同订立后未获追认批准的；

7、利用虚假信息骗取订立的合同，造成经济损失严重的；

8、在合同订立、履行过程中发生合同诈骗，造成经济损失严重

的；

9、合同管理员审查合同严重失误，造成经济损失严重的；

10.合同承办人在合同订立后私自变更合同主要条款（主要条款

是指《中华人民共和国合同法》第十二条之条款），造成合同经

济损失的；

11、合同决策人或合同承办人因故意或者过失，造成合同丧失诉

讼时效的。

附件1合同会签单

（分、子公司专用1）

合同编号：ZJKAGZ

合同名称

合同对方

合同标的

合同内容简介：

合同承办人：所在部门：联系电话：

承办部门负责人意见：合同管理员（初审）意见：

承办部门分管领导意见：合同审计部门意见：

分、子公司负责人意见：

项部室意见：相关部室意见：法律事务部（复审）意

目见：

主分管领导意分管领导意见：法务部分管领导意见：

管见：

萤事会秘书处意见：董事会秘书意见：

总裁意见

董事长意见

备注：1、投资、融资、担保、诉讼合同须报董事长批准。

2此会签单适用分子公司各类合同，经本单审批后，作为

法定代表人授权凭证。

印章管理规定

1、总贝!J

L1为方便公务联系，健全文书制度，严格公章管理，进一

步完善行政工作办事程序，特制定本制度。

1.2本制度适用于本部门。

2印章种类及制作、保管规定

2.1印章包括：公章、合同专用章、财务专用章、现金（支票）

收付讫章等业务专用章和职能科室章等。

2.2所有印章的制作由需要部门提出申请，经矿长批准后由办公

室统一制作。任何部门和个人不的私自刻章。

23公章由办公室负责人指定专人负责管理，并掌握使用。合同

专用章由企管科负责人指定专人负责管理，并掌握使用。

2.4财务专用章由财务科负责人指定专人负责管理,并掌握使用。

25现金（支票）收付讫章财务科出纳人员负责管理，并掌握使

用。

A印章使用范围

3.1公章用于所有以本矿名义上报、外送、下发的文件、资料、

报表等。

3.2合同专用章用于本矿签署的合同协议。

3.3财务专用章用于财务人员办理相关业务时使用。

3.4现金（支票）收付讫章用于财务出纳办理相关业务时使用。

3.5各职能科室章仅用于本矿内部联系，不得对外。

4印章的使用规定）

41印鉴的使用一律由矿长签字许可后方可盖章，如违反此项

规定造成的后果由直接责任人员负责。

4.2所有需要盖公章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应

统一编号登记，以备查询，存档。

4.3不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其他特殊情况

确需开具时，必须经矿长签字后方可开出，持空白介绍信外出工

作回来必须汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

44凡在授权范围内洽谈的合同，经矿长同意方可成立。经企管

科审核盖章，并严格按照登记手续进行登记备案。

4.5未经矿长批准，没有企管科审核或者空白合同上不得加盖合

同专用章，否则由当事人承担一切责任和经济损失，并追究其刑

事责任。

4.6企业员工因取款、取物、挂失、驾驶员办证等，需用单位介

绍信，由矿长批准并严格登记手续。

4.7除正常的财务需要用财务专用章外，其他事项需用必须经

过财务负责人报请矿长批准后方可使用并严格登记手续。

4.8其他印章使用按本矿规定进行。

4.9盖章后出现的意外情况由批准人负责。

4.10任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖公司印章。

4.11凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现给予严厉惩处并

承担经济损失。

\附则

5.1本制度由企管科制定，矿长批准，修改或终止时亦同。

5.2本制度施行后既有的类似制度及时终止。

地磅房管理规定

1目的：确保地磅工作有序进行，计量准确。

2范围：适用于地磅各项管理工作。

3职责：企管科负责地磅管理工作。

4工作要求

41地磅主要负责矿石、金精矿、石子、石头、钢材、水泥、燃

料等过磅工作。

42矿石过磅时，司磅员记下车数，以每车24吨计算，于当日

下班前将数据以电话形式报车队和生产科；车队有异议，及时沟

通解决，无异议，生产科审核后记录数据。

4.3出入矿石子、石头、钢材、水泥、燃料等材料过磅时必须有

仓储科、供销科、司磅员及相关方同时参加，并由司磅员开具过

磅单，参加人员在过磅单上签字。

44金精矿过磅时必须有精矿发送员、司磅员同时参加，参加人

员在过磅单上签字，并将第三联过磅单及数据于当日下班前分别

报财务科和生产科。

4.5司磅员必须将所有过磅单进行保存，年底存档。

4.6司磅员每月第一天填写上月份《地磅房月份报表况分别报

企管科、生产科和车队。

47司磅房闲人不得入内，地磅人员做好数据保密工作。

4.8司磅房全天24小时有人值班，随时进行过磅。

4.9司磅员抓好室内和室外文明卫生管理工作。

数据收集、分析管理规定

1、目的

收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有

效性，为识别质量管理体系的持续改进提供依据。

Z范围

适用于对来自测量和监视活动及其他相关来源数据的收集

分析。

人职责

3.1来自监视和测量结果及其它有关来源的数据由生产科负责收

集、分析、评价，并对有关部门所采取的统计技术的有效性进行

审核验证。

3.2生产科负责新工艺、新技术及技术标准有关数据的收集。

3.3供销科负责顾客反馈及投诉方面数据的收集和分析。

3.4办公室负责地方规定及上级文件类数据的收集和分析。

3.5企管科、安环科负责新的法律法规的收集和分析

4程序

41数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。

4.2数据的来源

4.2.1外部来源

4政策、法律法规、标准等；

B市场、新工艺、新技术发展方向；

c）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。

4.2.2内部来源

0日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审

核与管理评审报告及体系运行的其它记录；

B产生或潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措

施处理结果等；

c）紧急信息，如出现突发事故等；

0其他信息，如员工建议等。

4.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子

媒体、声像设备、通讯等方式。

4.3数据的收集、分析与处理

4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：

或顾客满意和（或）不满意程度；

坊产品满足顾客需求的符合性；

。过程、产品的特性及发展趋势；

◎供方的信息等。

4.3.2外部数据的收集、分析与处理

4.3.2.1供销科负责采购产品质量及供方的信息数据收集处理，

对出现的不合格项，执行《不合格/F符合正与预防措施控制

程序〉〉。

4.3.2.2生产工艺、技术和技术标准类及产品质量情况等数据由

生产科负责收集、分析、整理、传递。

4.3.2.3政策法规类信息由办公室收集、分析、整理、传递。

4.3.2.4供销科积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥

善处理顾客的投诉，执行《不合格/F符合正与预防措施控制

程序》的有关规定。

4.3.2.5各部门直接从外部获取的其它信息和数据，应在一周内

用《信息联络处理单》报告生产科，由其分析整理，根据需要传

递、协调处理。

4.3.3内部数据的收集、分析与处理

4.3.3.1相关部门依照相应规定收集质量方针、质量目标、管理

评审、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。

4.3.3.2各部门依据相关规定直接收集并传递日常数据，对产生

和潜在的不合格，执行《不合格不符合/U正与预防措施控制程

序》。

4.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告本矿主要负责人处理。

4.4数据分析方法

4.41为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。

4.4.2本矿基本统计方法的选择

力对于市场、顾客满意程度、审核分析一般采用调查表；

B对产品的测量和监视，当合格率在正常控制范围内时可采用调

查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可适当采用排列图、

因果图进行分析，找出主要的不合格，分析原因，以便采取相应

的纠正或预防措施；

。对过程的测量和监视可适当采用控制图法；

市根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样

检验。

4.4.3统计方法实施要求

力生产科负责组织对有关人员进行统计方法培训；

N正确使用统计方法，确保统计分析数据科学、准确、真实。

4.4.4对统计方法适用性和有效性的判定

0是否降低了不合格品率，降低了加工损失；

5是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；

。是否提高了产量、利润和工作效率；

巾是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。

4.5生产科每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，

对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执

行《不合格符合/“正与预防措施控制程序》。通过数据的收

集、分析和统计技术的应用以及采取适宜的措施，确保质量管理

体系的有效性和持续改进其有效性。

4.6统计记录的管理

对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各

部门按照《文件和资料控制程序》和《记录控制程序"对统计

记录进行有效地管理与控制。

工相关文件

5.1《监视和测量控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《文件和资料控制程序》

5.4《不合格不符合纠正与预防措施控制程序》

6记录

6.1《信息联络处理单》

6.2《各类统计报表》

化验班岗位职责划分及考核标准

班长：

负责往分析室搬运工业盐酸和工业硝酸；及时准确地提供化

验分析数据，按要求填写相关的记录；负责本室设备的维修、润

滑及保养工作，并做好记录，处理到期需要废掉的精矿样品，运

至选矿精矿库；负责标准液的管理及药品空白检验记录、工作液

标定记录，及时校对金精矿品位，完成领导安排的临时性工作。

负责对每天的样品进行合理安排，确保每天者B能及

时准确的将化验结果上报给相关单位，因安排不合

1

理，导致需要的样品没有在规定时间内及时提供结

果，每出现一次扣20元。

及时准确的配制、标定各种药品及标准药品，因配

专业

2制药品不及时耽决-次扣20兀，因配制有误次扣

管理

40元。

负责对化验班随时进行现场安全检查，并做好记录，

3

出现不按规定执行一次扣20兀。

发现隐患，及时组织整改，发现一次不及时整改现

4

象扣20元。

负责监督化验员的规范操作，确保无酸烧事故，每

5出现一次轻微酸烧事故扣20元，出现严重的情况视

情节轻重，给予严重处理。

负责化验班酸库的管理，无挥发现象，严格执行危

6险化学品出入库登记手续，发现一次不符合手续现

象，扣10元。

对化验班的设备、设施经常进行维护、维修、保养，

7因设备问题耽误样品分析不及时，发现一次扣20

7Co

合理协调工作与临时工作的冲突，组织好各种临时

8

性工作的完成，每有一次完成不及时现象扣10兀。

没有对专业范围内危险源和环境因素识别或没有及

1时更新，每有一次扣10兀；各项活动之前必须进行

法律危险源和环境因素识别，没有识别，一次扣10元。

法规没有及时辨识和收集适用本专业的法律法规和标

2

危险准，每缺一项扣15元。

源环3没有进行合规性评价，扣10元。

境因4没有按照法律法规进行活动，每有一次扣10兀。

素没有对危险源和环境因素检查、落实整改，每有一

5次扣10元。

1每缺一项记录扣20元。

记录

2记录内容不齐全，扣15兀。

管理

3记录字迹清楚，不清楚，扣10元。

整理保存好化验班的各种资料，发现资料有不完整

4

现象扣10元。

1每提一个被采纳的合理化建议奖50元

年底专业被公司评为第一、第二名分别奖500元、

2

200元。

其它

3在专业管理中，积极思考，