X矿业集团物资供应管理制度

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页井陉矿业集团物资供应管理管控办法第一章总则第一条为了加强和规范井矿集团物资供应管理管控工作，落实相关计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理管控职能，实现物资供应管理管控工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理管控办法。第二条物资供应管理管控办法包括：相关计划管理管控、采购管理管控、仓库管理管控、消耗定额管理管控、废旧物资管理管控、低值易耗品管理管控、物资统计报表管理管控。第二章管理管控体制及职责第三条管理管控体制一、实行集团公司、矿（厂）两级管理管控体制。执行对物资集中招标采购、分别派送、分别结算的管理管控模式。二、物资采购权归集团物资供应分公司，对所有物资实行集中统一管理管控。三、各矿（厂）供应部门负责采购相关计划的汇总上报，物资验收、仓储管理管控、发放及与基层有关的管理管控事项。第四条物资供应分公司，负责冀中能源集团集中采购目录范围内物资（详见附件）相关计划的审核、编报及相关事宜，接受冀中能源经贸分公司物资供应部的业务指导，确保相关政策的落实。第五条物资供应分公司负责本集团其它物资的采购。凡列入井矿集团招标采购目录范围内物资（详见附件），按程序组织招标采购。对其它物资按照定点采购和比值比价的原则进行采购。集团公司对供应商实行统一管理管控，并负责对各矿（厂）供应部门工作给予指导、管理管控、监督和检查。第六条集团公司物资仓储由各矿（厂）管理管控，物资供应分公司统一调剂集团公司各单位的库存物资。第七条特殊物资，经物资供应分公司审核批准，可委托基层供应部门自行采购。第八条物资供应分公司工作职责一、负责贯彻落实上级物资供应管理管控工作的方针、政策，制定物资供应管理管控制度和管理管控办法。二、负责编制集团公司的物资采购相关计划，组织物资招标采购工作。对供应商实行统一管理管控。三、负责定期总结、布置、安排集团公司的物资供应管理管控工作。对集团公司物资供应管理管控工作进行指导、检查、监督和考核。四、负责集团公司物资平衡调剂、废旧物资管理管控和仓库管理管控工作。积极推行物资代储代销。五、负责分管预算指标的落实，检查、分析吨煤材料费消耗指标完成情况，加强全面风险管理管控，确保完成各项指标。六、负责集团公司供应系统的业务培训工作。七、负责集团公司的物资统计报表和建立物资供应管理管控信息系统。八、完成集团公司领导交办的其它工作。第九条供应科工作职责一、接受集团物资供应分公司的业务指导，落实本单位物资供应管理管控工作。二、负责本单位物资需用相关计划的编制、汇总，并按时上报集团物资供应分公司。三、负责本单位物资统计报表的编制，按时上报集团物资供应分公司，建立和保管物资统计资料档案。四、加强仓库和现场管理管控，做好物资的验收、保管、保养、发放和使用，配合上级部门做好物资调拨工作。五、负责制定、落实本单位的储备资金、消耗定额及废旧物资的回收、利用、处理等项管理管控工作。六、负责本单位物资安全管理管控工作，建立完善各项安全管理管控制度，定期进行安全检查，发现问题及时处理。七、完成集团物资供应分公司交办的其它工作。第十条物资供应管理管控业务流程图1.区、队1.区、队相关计划5.审批5.审批9.采购9.采购相关计划12.到货验收12.到货验收2.调整汇总3.利库调整6.供应分公司汇总2.调整汇总3.利库调整6.供应分公司汇总总7.平衡调剂4.需求计划8.需求计划招标采购定点采购比价采购10.审批11.签订合同13.入库14.保管15.出库一、区队、车间使用相关计划：根据月作业相关计划及材料消耗定额，由区队、车间材料员和工程技术人员负责编制，并报供应科。二、调整汇总：供应科对区队、车间上报的材料相关计划进行审核、调整并汇总。三、利库调整：供应科汇总区队、车间使用相关计划后，进行利库，对相关计划进行核对，形成汇总相关计划。四、需求相关计划：供应科对相关计划进行编制汇总，形成本单位的月需求相关计划。五、审批：本单位需求相关计划经供应科长、主管领导审批盖章后，上报集团物资供应分公司。六、汇总：物资供应分公司对各矿、（厂）上报的需用相关计划进行汇总。七、平衡调剂：物资供应分公司汇总相关计划后，在集团内部进行平衡调剂。八、需求相关计划：平衡调剂完毕后，分别编制冀中能源和井矿集团需求相关计划。九、采购相关计划：需求相关计划上报后，物资供应分公司按照物资管理管控权限，确定物资采购方式。十、审批：物资需用相关计划，经集团领导审批后，由物资供应分公司组织实施招标采购。十一、签订合同合约：按规定程序进行招标采购，各单位分别与供应商签订合同合约。十二、到货验收：到货后，由使用单位组织有关部门或技术人员进行验收。验收无误后，报财务部门按合同合约规定办理付款手续。十三、入库：验收完毕后，办理入库手续，登账上卡。十四、保管：按照不同物资的保管要求，对设备和材料进行保管。十五、出库：按区队、车间使用相关计划和物资发放的有关规定发放出库。第三章相关计划管理管控第十二条相关计划的编制一、相关计划编制的原则：实事求是、保障需用、统筹兼顾、经济有效。二、相关计划编制的依据：物资采购相关计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）、合理储备、调剂滞留量确定。年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程相关计划等综合要素测定，并与年度各矿（厂）生产成本、工程资金相关计划中有关预算指标相统一。第十三条相关计划的分类一、按相关计划提报单位层次可分为：（一）区队、车间物资需用相关计划（二）矿、（厂）物资需用相关计划（三）冀中能源招标采购相关计划（四）井矿集团招标采购相关计划二、按相关计划提报时间可分为：（一）年度物资需求相关计划（含固定资产投资工程相关计划）（二）半年度物资需求相关计划（三）月度物资需求相关计划（四）临时物资需求相关计划第十四条相关计划的审核各单位需求相关计划必须经各矿（厂）领导、主管矿（厂）领导、主管科长、相关计划员签字及单位盖章后，上报物资供应分公司，并负责组织实施。第十五条相关计划编制上报时间一、年度物资需求相关计划：使用单位于上年末11月25日前，上报物资供应分公司。二、半年度物资需求相关计划：使用单位于5月25日前，上报物资供应分公司。三、月度物资需求相关计划：使用单位于每月30日前，上报物资供应分公司。第十六条物资采购供应相关计划的检查分析一、检查分析时间：相关计划执行过程完毕后，对相关计划进行检查分析。二、检查分析的主要合适的内容：（一）物资采购供应相关计划执行情况分析；（二）物资采购质量与价格分析；（三）物资验收、发放情况分析；（四）物资储备量与资金占用量分析；（五）物资节约与综合利用情况分析。三、检查分析的主要手段是物资的核销。物资核销主要合适的内容：（一）物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资。（二）物资的使用方向：按生产任务、建设相关项目等分别核销。（三）物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗量与相关计划需用量是否相符；与消耗定额是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。（四）核销工作：由各矿（厂）供应部门组织各用料单位逐级审查汇总，同时做出简要文字说明。第十七条需求相关计划的确认。年、月度正常相关计划由集团物资供应分公司统一确认，统一纳入物资招标或其它采购范围，临时需求相关计划由集团物资供应分公司审核后制定采购预案，并实施招标或其它采购。对确认的需求相关计划，物资供应分公司必须全力组织采购，确保生产、工程建设需要。第十八条各矿（厂）供应部门要增强物资采购相关计划的准确性、严肃性，任何单位和部门不得无相关计划订货、无相关计划结算，供应部门严禁无相关计划发货，违者严肃追究相关人员的责任。第四章采购管理管控第十九条采购原则物资采购遵循的原则是：透明、公开、公平、公正。第二十条采购权限一、凡属冀中能源集中招标采购物资，由物资供应分公司汇总上报物资需用相关计划，由冀中能源经贸分公司集中招标采购。物资供应分公司对其它所需采购物资，除国家规定的专卖物资、属卖方市场物资、无法形成批量物资、指定生产厂供货物资外，均应采取招标方式采购。三、对冀中能源经贸分公司招标采购物资和井矿集团招标采购物资，物资供应分公司要及时组织各单位分别与供应商签订合同合约。物资到货后，由各单位进行验收、付款。四、除冀中能源经贸分公司负责招标采购的物资外，其它物资均由物资供应分公司负责招标采购或比价采购。五、特殊情况，物资供应分公司可委托各矿（厂）供应部门进行采购。其它部门不得擅自采购。第二十一条采购方法及方式招标采购采取邀请招标、续标、议标或指定供应商等形式进行采购，招标形式由集团公司招标委员会确定。一、邀请招标。时间可由招标人选择若干供应商向其发出邀请，被邀请的供应商投标竞争，从中选定中标者。二、续标采购。是指纳入招标采购的物资品种因年度相关计划量中未列足，由采购人按照年度招标价格在中标供应商间补充订货的一种采购方式。三、议标。在采购方优势不强、采取招标采购难以达到预期价位、生产急需等情况下，可以采取议标方式采购。由采购人和供应商之间通过一对一谈判而最终达到采购目的。四、指定供应商采购。对于煤矿专用设备中替代互换性较差、必须使用原厂配件、独家生产、行政管理管控机关指定产品等情况下的物资需求，可以采取指定供应商采购方式，采用指定供应商方式必须进行议标谈判，对于选用专用设备的，在采购设备报价时，供应商要连同配件价格一并报送。第二十二条对于集团公司内部所属企业生产的产品，要引入市场机制，在同等价格和质量情况下，必须使用内部资源。第二十三条物资采购合同合约管理管控物资供销合同合约是规定和约束双方权利和义务的法律文本，可保护双方经济利益，最大限度地减少经济纠纷，要求采购物资必须签订物资供销合同合约。一、签订物资供销合同合约的依据是物资采购相关计划，合同合约签订的供货人必须是邀请招标、续标、议标或指定供应商等形式，确定的供应商，合同合约价必须是招标、比价或定点采购确定的价格。二、供销合同合约采用国家标准合同合约和招标文件条约条款规定格式。要对合同合约条约条款认真填写，依照采购相关计划认真填写物资的名称、规格、质量标准等，避免填写失误造成进货错误。按照合同合约法认真填写涉及纠纷、赔偿、仲裁的条约条款，避免合同合约欺诈给企业带来损失。三、供销合同合约须经律师或法律顾问审核。供销合同合约经双方签字盖章即发生法律效力。若解除、变更、终止均须双方协商达成一致意见。四、合同合约执行合同合约生效后，按合同合约交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量相符后签收。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部门办理结算手续。五、问题处理（一）如发现货物品种、数量或重量与合同合约不符的；经检测，质量与合同合约约定标准不符的，可拒绝接收或将货物退回供应方并及时告知供应方，就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜按合同合约规定进行谈判。（二）如发现缺货、供货延迟、货款诈骗等问题，应及时上报主管领导处置，寻找替代品或变更生产相关计划。并保留追究经济赔偿的权力。六、合同合约存档各单位供应部门要妥善保管已签订的合同合约及其技术协议、调价文件或通知，要建立合同合约台账，按类别、日期进行整理和保管。定期将执行完毕的合同合约转交档案管理管控部门存档管理管控。第二十四条供应商管理管控根据本集团需用的物资要求，按照确定供应商标准，由物资供应分公司和基层单位共同推荐供应商。经物资供应分公司对供应商进行全面资质认定后，确定为筛选对象。一、被确定的筛选对象，经过招标，确定中标单位为集团供应商库成员。二、建立供应商管理管控库和供应商档案，对供应商库成员实行动态管理管控，定期对供应商进行综合评价，确定资质等级。三、建立对供应商考核制度。每月对供应商进行考核，每季度对存在质量问题、不能满足供货要求的供应商库成员进行质询、淘汰更换。对长期考核保持优良的可晋升为战略合作伙伴关系。四、对供应商实行专业化管理管控，明确供应商的进货范围，取消“万能供应商”。五、本着“保护市场不保护落后”的原则，在同等价格和质量情况下，必须使用集团内部产品。第二十五条其它要求一、各单位供应部门应采取有效措施，完成企业下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。二、应密切关注主要材料的市场供求、价格变动情况。三、分析主要物料的采购成本及构成。掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本中的比重。四、选择运输方式。应考虑运输费用、途中损耗、快捷性、安全性、方便性等。五、会同财务部门确定结算方式。协商使用赊购、承兑汇票、先进货后付款，送货到厂的形式，减少采购和库存资金的占用。六、货款的支付程序以到货验收单、入库单、合同合约增值税票为原始凭证→验证核实→财务挂账→供应科提出付款申请→主管领导批准→付款记账。第二十六条物资供应分公司对各矿、(厂)供应科进行如下检查：一、采购目标成本完成情况二、采购合同合约履约率和违约情况三、相关计划兑现率和领用率四、是否按规定上报相关计划五、是否在确定的供应商范围内采购六、采购物资是否经物资供应分公司批准七、廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况第五章仓库管理管控第二十七条仓库布局与建筑一、仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求，库区、料棚平整，道路畅通。二、库内设施齐全，有仓库管理管控五项基本制度，即：保管员岗位责任制度、物资验收制度、物资发放制度、防火制度及安全保卫制度，并悬挂张贴在明显位置。库房办公室要有储备资金动态牌板，按月填写物资分类储备资金占用情况。每个库内要设置四号定位图版。第二十八条物资验收一、物资验收依据物资入库验收就是依据与供应商签订的合同合约或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行品名、规格、质量、数量、性能等指标的检验和确认。二、验收的准备工作（一）熟悉精通验收标准、验收凭证等验收资料。（二）配备、会用并经常保养好验收需用的器具。对所有的验收器具，必须事先检查、核对，保证准确。（三）对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌握、应用。（四）确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。三、物资验收的期限物资验收工作要求及时、准确，要求见物、见单后立即验收。一般材料最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天。验收无误后，要及时签章、登卡、入账。机电设备需注明生产厂家和出厂日期。四、填写物资验收报告进行物资验收时，要做好验收记录，验收工作完毕，要及时填写验收报告。验收报告包括以下合适的内容：（一）检验物资的品名、规格、数量（应收数量，实收数量）（二）入库时的包装情况（三）到库的日期与检验日期（四）供方提供证件情况（五）实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度与原因（六）抽验的数量和标号，抽查结果（七）供货单位名称（八）处理意见：验收记录应有验收人签章，并经仓库主管审核盖章后，方能生效。五、数量的验收根据合同合约、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实，确保数量准确。验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收（采用两种或两种以上的方法）（一）抽样验收：所有物资到货，必须首先清点件数和数量。凡有下列情况之一者，可采取抽样验收。1、证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者；2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时，件数必须清点，以生产批次或运输批次抽样5—10%以鉴别质量性能是否合格，数量是否准确。（二）理论换算：按国家规定和合同合约要求换算方法，换算验收。（三）重量检斤：用国家规定的标准器具，称重验收。（四）检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方法或合同合约要求进行验收。（五）点数计重：统一重量的包装物资（如水泥、炸药）可点数计重验收。（六）求积验收：砂石进货时，可过磅称重。但验收盘点时，可堆成一定形状后，丈量求积换算重量。（七）数量验收误差1、以个数为计量单位的不准有误差。2、以重量为计量单位的准许有3‰误差；贵重金属不准有误差。3、以长度为计量单位的准许有1%误差；坑木木材以m3为计量单位的，准许有1%误差。4、一切物资验收，均需按合同合约规定的计量办法验收，在规定误差范围内，按实发数量收账。超过上述误差者，则做为数量不符验收。六、规格质量的验收（一）规格的验收：根据技术特征或合同合约的规定，对验收物资要全部进行尺寸规格的检验。（二）质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合同合约要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。2、对一些需要进行物理、化学性质进行检验的物资，验收人员可通过配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。七、物资验收责任的划分（一）一般性材料和小型设备，由仓库保管人员验收。（二）大型成套，技术性能较强的机电设备和物资（含进口）到货后，应由使用单位报请有关技术部门或国家商检部门按照本局机电设备管理管控办法或国家有关规定负责验收。（三）验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管备查。八、验收中发现问题的处理。（一）货物与凭证不符的不验收。（二）发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收。（三）未经验收或验收不合格，不能动用。（四）对上述情况要认真填写记录及时通知主管领导和供应商，按有关规定及时处理。九、物资验收合格后，由验收人员或保管员在物资验收单上签字，填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料单位，编号后，登记入账。十、凡属工程相关项目建设用材料和设备的验收，均按照以上标准、规定、要求执行。第二十九条物资的保管保养一、物资进库，按不同类别，不同规格，及不同物资化学性质和存放时间长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的，每项材料都要悬挂材料标签和材料卡片。二、物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。堆放物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定量包装，分类存放，五十成行，过目知数。材料库存摆放要整齐划一，“四号定位”，即：库号、架号、行号、列号。“五五摆放”，即：上架物资要五五成行、五五成列、五五成垛。便于清查核对。三、库存物资必须材质不混，品名、规格不错、不串，数量准确，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符。四、库内必须有干湿温度计，仓库管理管控人员根据库内温度变化，随时采取措施调整。必须做到“十不”，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。五、对一些物资的保管要求：（一）钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干净无杂草、杂物，上盖下垫，避免受雨、露、霜、雪的侵蚀。（二）贵重物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求。（三）化工产品要控制进货，定期检查，储存条件应满足化工产品的储存要求。（四）纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内，轴承也可以存放一起。（五）水泥码垛不能超过10层，要存放在通风干燥库内，按保质期内用量进货。六、生产基建及代保管物资，要分账保管，积压物资单独建账，单独存放，新旧物资要分库存放管理管控。第三十条仓库保管员的业务要求一、每个保管员要做到“四懂”，即：物资名称规格、物资性能用途、业务流程、业务保安规程。“五会”，即：会识货，会换算，会保管保养，会使用衡器、量具，会使用消防器材。“十过硬”，即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、使用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、账目日清月结和编报报表过硬。二、账务处理规范化，做到“一坚持”，即：坚持日清月结。“五不许”，即：不许潦草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。“八准确”，即：时间、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额要准确。三、收、发等各种单据要按月整理，装订成册，妥善保管。四、熟悉“四防”知识，即：防火、防汛、防盗、防破坏。仓库管理管控条例和本岗位责任制。第三十一条物资发放一、各矿（厂）供应科在对基层用料单位发放物资时，应遵循以下原则：（一）生产维修所需主要材料按定额定量供应。（二）基本建设（包括专项工程）物资，按照工程相关项目、单位工程预算和工程进度供料。（三）大型材料、贵重仪表和主要工具等由有关部门归口管理管控，经主管部门和领导审批供应。（四）一般物资和零星用物资按资金限额控制供应。（五）对于机械制造、设备大修、零部件自制加工，可根据单台消耗定额或制造图纸相关计划供应。二、大宗物资的发放出库要求（一）核对出库凭证。保管人员在发货前必须审核印签是否齐全，数据是否清楚，核对无误后方可发货。（二）复核。保管人员发货计量后，必须进行复核。（三）点交和清理。物资经复核后，将物资和有关证件全部当面交给领料人，办理交接手续。（四）将发货的有关单据核实后及时交财务部门，办理结算手续。三、一般物资的发放必须坚持先进先出的原则和先发回收复用材料，后发新料的原则，充分利用超储积压物资。严禁白条发料和无证发料，要做到“五不”出库，即：没有领料单不出库、超相关计划定额不出库、用途不明不出库、手续不全不出库、发现疑问不出库。第三十二条物资的盘点一、物资的盘点以年终清点查库，定期抽查，永续盘存三种方式进行。二、每年年末，都要做一次年终物资盘点，全面进行清仓查库。三、定期抽查，检查合适的内容包括库存物资的账、卡、物是否相符及保管保养等有关制度的执行情况。四、永续盘存，库存物资每发生一次收支时，保管员核对一次，保证账、卡、物、资金完全相符。五、年终物资盘点和定期抽查盘点要做到：盘点有记录，盈亏有原因，问题处理要及时。第三十三条仓库安全卫生一、建立仓库安全领导机构，定期对安全消防进行检查，发现隐患及时处理。二、每个仓库必须设置消防器材，消防水池要有足够的水源，建立消防组织，定期培训，掌握灭火知识，能够熟练地使用消防器材。三、消防器材要有专人管理管控，严禁挪作他用。库区内要有消防道，保证畅通无阻。四、仓库建立每天巡回检查制度，保管人员下班时，要拉掉电闸，关好门窗，封好门锁，上班时检查门、窗、锁，无异样时，方可开锁进库，发现问题，及时报告。五、安全工作应实行专人专库负责制，并将姓名和负责区域用牌板标出。 六、经常保持库内清洁卫生，做到“五净”，即：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净。“五无”，无灰尘杂物杂草、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢。“三条线”，即：物资堆码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。第六章消耗定额管理管控第三十四条物资消耗定额是物资管理管控工作中一项重要的基础工作，是正确编制物资供应相关计划，指导物资供应的依据；是进一步降低材料消耗的主要手段;也是产品成本核算和经济核算的基础。第三十五条消耗定额的制定。由各单位生产技术部门依据本单位的生产实际制定消耗定额，经单位领导和工程师批准后，供应部门负责实施，并报送物资供应分公司。第三十六条制定消耗定额的原则。定性准确、定量合理、便于考核、厉行节约。第三十七条消耗定额的制定方法一、经验统计法。根据前期资料，经过分析研究，考虑有关影响增减制定定额。二、实际查定法。根据现场生产具体条件，对材料消耗情况进行实际查定而制订定额。三、技术计算法。根据产品结构和图纸，按先进生产工艺计算制定定额。第三十八条消耗定额制定的依据一、依据采煤方法，掘进断面分别确定材料消耗定额。如：坑木、火药、雷管、水泥等的定额。二、以生产总量（产量、进尺）为单位确定消耗定额。如：综合钢材定额，洗煤油和导风筒等定额。三、依据材料技术性能和配套标准的要求确定定额。如：矿灯、蓄电池和拱形支架、矿工钢支架等定额。四、依据生产工艺，技术图纸要求，编制产成品的主要消耗定额。五、按设备在正常情况下作业，维修需要，确定单台消耗定额，如：燃料油、润滑油及各种配件等定额。六、依据大宗材料可以周转复用的特点，确定更换周期定额。如：矿车、钢丝绳等定额。七、按建筑面积编制维修木材定额。八、依据建设部分工程预算制定“三材”消耗定额。即：水泥、木材、钢材。第三十九条消耗定额的修改和变更消耗定额一般情况下一年一修订，由供应科提供实际消耗资料，生产技术部门修订变更，并经单位领导和总工程师批准。第四十条凡属下列情况之一者，应及时修改消耗定额并附文字说明：一、产品结构设计的变更二、加工工艺方式的变更三、新技术、新工艺的应用四、定额编写中的错误和遗漏第四十一条消耗定额的执行执行消耗定额的主要方法是限额供料。限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定消耗量的主要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。第四十二条限额供料的范围一、生产用料和产品用料，包括本单位自制件和外协加工件。二、大宗的辅料和能源，如；木材、浮选油、汽油等。第四十三条限额供料的依据一、由生产技术部门提供的物资消耗定额。二、生产调度室和车间提供的月度生产作业相关计划。三、车间提供的在制品，生产余料盘存表。第四十四条降低物资消耗定额的途径一、改进产品设计。产品设计是否合理直接关系到物资的消耗。二、采用新工艺新技术是降低物资消耗的重要途径。三、材料代用是节约增效的好方法。四、废旧物资的回收利用可以广开资源，降低物资消耗。第七章废旧物资管理管控第四十五条废旧物资的范围一、凡是经过使用磨损失去原有使用效能或价值及淘汰报废的物资，统称废旧物资。其中包括以旧领新交回的物资和开装以后的包装物品二、以旧领新的品种范围：（一）劳保用品：棉大衣、雨鞋。（二）工具类：钳子、改锥、活扳手等工具。（三）低值易耗品：消防器械、绿化器械、矿灯、自救器、瓦斯鉴定器。（四）其它一切不是一次性消耗、不进入产品实体的物资。第四十六条废旧物资回收方法一、由各矿、（厂）供应部门领导，成立专业回收队或兼职业余回收队，将每日回收物资做出记录，向收存部门办理移交手续。二、开展群众性的回收活动，防止丢失、埋压等浪费现象发生。三、建立交旧领新制度指定交旧领新品种和交旧数额。四、建立车间废旧物资回收点，下达废旧回收任务。五、包装物的回收。对有押金和有价值的包装物，要百分之百的回收。第四十七条废旧物资的管理管控一、对回收的废旧物资，要统一归口，由各矿（厂）供应科统一管理管控。专人负责，单独建账。二、废旧物资回收以后，要有专人进行分类挑选，指定场地或库房存放。三、各单位废旧物资的处理，要建立废旧物资处理台账，以备检查。第四十八条废旧物资的处理一、废旧物资处理权限：废旧物资的处理，统一归口到矿（厂）供应科，各单位废旧物资的处理，要建立废旧物资处理台账，以备检查，矿（厂）供应科到物资供应分公司备案。二、在用机电设备，凡是服务年限到期，无法继续使用的，需报废处理的应报集团机电管理管控部，机电管理管控部机批示后，由机电管理管控部牵头，会同物资供应分公司、纪委监察部、财务管理管控部和基层有关部门共同鉴定作价处理，任何单位和个人都无权自行处理。三、为了防止偏差，合理作价，各单位都要成立废旧物资鉴定议价小组，由供应、机电、技术、财务、纪委和原使用单位指定的负责人组成，通过议价或招标竞价出售。第四十九条废旧物资作价依据和方法一、废旧物资的价格，可根据新旧程度以质论价。二、鉴定议价过程中，要注意以下问题：（一）对物资数量要检尺、过磅或过数，不可随意估算。（二）废旧物资的新旧程度要多听取原使用单位意见。（三）要根据废旧物资的新旧程度以质论价。（四）属于成品废旧型材，可按成品或型材的废旧价格评定，不得按废铁价评定。(五)未用过的新料，不得按废旧物资处理。第五十条废旧物资处理价款收交及奖励一、各单位废旧物资处理价款的8%交到集团财务部，作为集团对废旧物资回收工作的奖励基金，由局物资供应分公司统一掌握，专款专用。余款交到各单位财务部门，任何单位和个人不得擅自截留挪用。二、为了充分调动回收人员的积极性，加大回收力度，每季度末废旧物资回收单位向局物资供应分公司提出申请，物资供应分公司据实际情况，按回收货款的5-8%的比例奖励，该款由奖