双控预防体系资料要求

双控预防体系相关资料要求一、法律法规与安全管理制度及操作规程1、应定期、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单；根据公司年初发布的《职业健康安全法律法规及其它要求清单》整理各制造厂的法律法规清单，符合各制造厂的实际情况，各制造厂具体实施部门参照《关于开展公司xx年度危险源和安全生产法律法规识别更新工作的通知》的内容。2、及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求、更新的法律法规传达给从业人员，并进行相关培训和考核；可以在三级教育和日常教育中传达给从业人员并进行相关考核，做好相关资料（培训签到、培训照片和培训记录）的收集，具体使用表格参考“双控预防体系相关资料要求”内容。3、各级人员应掌握本岗位的安全生产职责，并发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容；各制造厂副经理（生产）组织，安全管理部具体实施，每年至少进行一次本岗位安全生产职责宣贯，可通过日常教育或班前教育等方式，做好相关资料（培训签到、培训照片和培训记录）的收集。4、基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程并下发，员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执行；岗位安全操作规程需张贴到各岗位，日常巡查（不仅是安全管理人员还有班组长、车间责任、生产人员等）时检查员工是否严格按照操作规程执行。二、安全投入1、保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。各制造厂安全经理应组织生产、技术、商务、安全、材料等有关人员编制安全生产费用投入计划，各制造厂副经理（生产）审核本单位安全生产费用计划、使用方案，各制造厂经理保证安全生产投入的有效实施（具体要求见《职业健康安全管理手册》）。年初制定安全生产费用投入计划，每月进行安全费用投入统计，建立安全生产费用使用台账并收集相关费用使用的发票、收据等材料。三、安全培训教育1、按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。各制造厂安全负责人根据公司年初发文的安全培训计划制定符合各制造厂情况的安全培训计划，并做好相关安全培训记录。2、特种作业人员按规定取证，并与实际岗位相符且证件要在有效期内。各制造厂安全管理部门至少要每月更新一次特种作业人员台账，保证特种作业人员与实际岗位相符且证件要在有效期内。3、按规定对安全管理人员、操作岗位人员、特种作业人员进行日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、复工等安全培训教育。根据现场检查有关三级教育的情况，经与公司人力资源部沟通，规范“三级教育”的流程如下：1）制造厂新进自有员工（包括领航派遣），各制造厂综合部门在办理入职手续的同时，报公司安全生产监督管理部进行公司级教育。然后走后续流程，车间级、班组级教育由各制造厂完成。三级教育资料留存于各制造厂安全部门。2）总部部门新进员工，根据人力资源部的材料，安全生产监督管理部完成公司级教育。3）外协队伍人员，由外协单位完成公司级教育，公司相关部门完成进厂手续后，各制造厂完成车间级、班组级教育。4）实习学生进行入场教育，各制造厂根据公司人力资源部的要求自行完成。各制造厂三级教育内容因包括以下内容：1）工作环境及危险因素；2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6）现场安全生产状况及规章制度；7）预防事故和职业病危害的措施及应注意的安全事项；8）有关事故案例；9）其他需要培训的内容。制造厂安全管理部门组织，其它部门配合完成其它相关安全教育，根据公司要求和制造厂的实际情况，建立好培训台账。四、相关方管理1、按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。和公司自有员工一样进行安全教育及监督管理，保存相关的教育资料及管理资料；主要由各制造厂的安全管理部门负责，其它部门协助完成。（具体要求见《职业健康安全管理手册》）五、隐患排查治理1、根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。根据《中建五洲工程装备有限公司生产安全事故隐患排查治理实施方案》相关内容进行整改处理。2、对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，按规定对事故隐患进行上报。各制造厂安全管理部门对于现场不能立即整改完成的隐患需填报《隐患信息报告登记汇总表》，而对于能立即整改完成的可以直接在各级安全检查表中体现。在填写各级安全检查表时要填写具体，在什么地点、什么时间、什么人出现的安全隐患、什么整改措施填写清楚便于统计分析。3、对事故隐患进行统计分析。各制造厂安全管理部门需通过《隐患信息报告登记汇总表》和各级安全检查表对隐患进行统计分析，对于同一人出现的同一问题次数较多的要进行相关的惩处，分析原因，彻底根除。六、个体防护装备1、按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备并进行记录，完成防护用品台账，具体的发放标准按照公司文件《中建五洲工程装备有限公司个人劳动防护用品管理规定》。2、按规定对个体防护装备实施有效管理。对于报废的个体防护装备要进行报废处理，并部分材料需要进行登记报废材料台账。七、职业健康1、为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立健全职业档案和员工健康监护档案。每年需对所有在接触职业病危害因素员工进行职业健康体检，外协队员工根据岗位在入厂前进行职业健康体检，员工离职后需进行离职体检，具体流程及相关规定按公司发文的《中建五洲工程装备有限公司员工职业健康体检管理办法》实行，每年体检完成后根据体检报告完成职业档案和员工健康监护档案。2、对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。存在职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门的管理和控制。制造厂根据实际情况制定职业危害应急预案和配置现场急救用品。3、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。制造厂定期校验、维护、发放和更新各种防护用具，确保其处于正常状态。4、对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施。安全三级教育或日常培训时需要宣传职业危害、预防和应急处置措施等内容，每季度进行一次专项职业健康培训。5、对存在严重职业危害的作业岗位，按照GBZ158《工作场所职业病危害警示标识》的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。醒目位置设置警示标志和警示说明各制造厂职业健康及劳动防护用品的管理职责制造厂经理全面负责作业场所的职业危害防治工作副经理（生产）1.协助职业健康管理工作检查2.组织危害因素告知和警示3.组织劳动防护用品的验收4.组织职业危害应急演练技术负责人1.组织职业危害因素识别2.制定应急和预防措施技术部门/岗位1.参加职业健康管理工作检查2.协助落实危害因素告知和警示安全管理部门1.落实职业健康监督管理、检查与考核2.参加劳动防护用品的验收3.汇总分析隐患，提出改进措施，并复查整改完成情况4.劳务人员体检监督5.劳务人员职业危害教育6.建立健全职业健康管理档案，并妥善保存7.作业现场职业危害公告8.编制健康安全措施费投入计划9.建立健全职业危害事故应急救援预案设备部门定期对设备、职业危害防护设施的维护、检修和保养综合部门组织实施职业病防治工作的民主管理和群众监督物资部门负责劳动防护用品的采购、验收八、应急管理1、按规定制定各类应急预案，并对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。重点作业岗位有应急处置方案或措施。按公司《职业健康安全管理手册》的模板制定应急预案，有重大变更时需要进行重新修订，重点作业岗位有应急处置方案或措施。序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1编制应急救援预案1、明确应急领导小组、应急救援队伍成员职责分工和公开联系方式；2、明确危害因素、可能发生的事故类型及事故的危害程度，确定相应的处置方式；3、明确外部救援联系方式、交通路线图、应急物资清单等内容。每年3月底前制造厂技术负责人生产、质量、技术、安全部门见《应急管理规定》、应急预案、应急物资清单2预案评审所有参与预案编制的部门应参与应急预案的评审工作。预案编制完成5日内副经理（生产）生产、质量、技术、安全部门评审表3审批副总经理（生产）上报5日内副总经理（生产）公司安全生产监督部门4应急演练培训重点培训应急救护技能、岗位专业知识、风险识别与控制。培训计划规定的时间内安全管理部门生产、技术、物资部门培训记录5实施应急演练对紧急事件的发生、处置、舆情应对、及事后处置进行演练。应急演练规定时限内安全管理部门生产、技术、物资、工会部门演练记录6评价评价预案是否满足要求、事故处理结束后5日内演练结束3日内安全管理部门生产、技术、物资、工会部门评审记录7修订、发布应急预案并存档根据演练和评价结果修订预案并发布、存档。评价后7天内安全生产监督管理部生产、技术、安全部门应急预案2、按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结等。应急演练需按应急演练方案进行，在演练结束后进行评估和总结，在演练过程中出现的问题或与应急预案不符的修订演练方案或预案。3、建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资台账，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理确保能够正常应用。九、事故报告、调查和处理按照四不放过原则对事故进行处理，事故报告、调查和处理的主要责任人为各制造厂经理，各制造厂安全管理部门负责协助。四不放过是指事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1事故上报先电话报告，然后报事故快报表。车间应立即向制造厂、公司报告制造厂副经理（生产）安全经理职工伤亡事故快报表(CSCECWZ-SP-B10477)制造厂应于1小时内向公司报告制造厂经理同级副经理（生产）、安全经理及时补报新的伤亡情况。抢险救援过程中制造厂经理同级安全经理2事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等，有关人员