质量管理手册及程序体系文件模板

厦门欣泰货架*************************************质量管理体系文件文件名称：质量手册文件编号：0415版次：A3编写部门：品管组受控情况：一级编写审核同意/日期目录纲领Q/WSG04.01-引言…………Q/WSG04.01-公布令…………Q/WSG01.20-质量管理体系管理任命书……………Q/WSG04.01-企业简历…………Q/WSG17.02-组织结构…………Q/WSG01.20-质量方针和目标……………Q/WSG01.28-质量手册…………Q/WSG01.28-部门管理职责和权限分配及要求…………………Q/WSG03.11-各个程序文件管控范围………………Q/WSG03.11-质量管控步骤及标准……………引言本手册要求依据欣泰货架实际企业情况进行改编，所制订质量管理体系要求，叙述了企业质量管理体系范围和边界，明确了质量管理方针、目标、体系构架、管理职责及控制要求等，并向用户及相关方表明企业生产经营活动过程质量管理能力和水平。本手册满足了IS09001-《质量体系要求》全部内容和要求。本手由厦门欣泰货架提出。本手册由人力资源部归口。本手册起草部门：品管部本手册实施部门：制造部，及相关部门。本手册监督部门：品管部发布令各部门、车间：为建立、实施和连续改善企业质量管理体系，依据ISO9001《质量管理体系要求》，结合企业实际而改编了本《质量管理手册》。《质量管理手册》说明了企业质量方针、目标，描述了企业质量管理体系要求，是指导企业管理有效运行纲领性文件，同时为用户提供认证依据。《质量管理手册》现给予公布，于年月日起正式实施，本企业全体工作人员必需认真学习、了解，并严格遵照实施，以促进企业质量管理水平不停提升。总经理：年月日0.3质量管理体系管理者代表任命书各相关部门：为有效推进企业质量体系建立和连续有效运行，依据企业实际情况，经研究决定，任命同志为企业质量管理体系管理者代表，负责企业质量管理体系建立、实施和保持。具体工作职责以下：1、确保按标准要求建立、实施、保持和连续改善质量管理体系；2、指定相关人员，并由对应管理层授权，共同开展质量管理活动；3、向最高管理者汇报质量绩效和质量管理体系绩效；4、确保策划有效质量管理活动，以落实质量方针；5、在组织内部明确要求和传达质量管理相关职责和权限，以有效推进质量管理；6、制订能够确保质量管理体系有效控制和运行准则和方法；7、提升全员对质量方针、质量目标认识；8、负责组织质量管理体系内部审核工作。总经理：年月日企业简历厦门欣泰货架成立于，在中国东南漂亮海滨城市厦门市同安区，集安路197号，工厂厂区占地面积达18000平方米，企业由250名职员，80多名骨干管理和技术人员组成，关键从事超市货架，商场展示架,专卖店展示道具，从产品开发设计到成品包装一条龙生产企业，企业拥有优异生产流水线，烤漆线，电镀车间，产品全部出口到世界各地，企业本着以人为本，不停创新理念，精心为用户提供最满意产品，为职员提供优良工作环境和有效有竞争。企业自组建以来，一直不停地在竞争中进步。现在，在五金货架生产方面均已含有了雄厚生产实力!其产品品质能满足各类用户多种要求。遵照“用户第一、质量第一、信誉第一”是企业一贯宗旨。联络电话：（0592）3832650传真：邮编：361100地址：中国福建省厦门市同安区集安路197号组织结构总经理总经理副总经理副总经理资材课财务部课管理部制造部采购部资材课财务部课管理部制造部采购部品管部业务部工程部出纳会计行政人事船务关务跟单开发课打样组制一课制五课出纳会计行政人事船务关务跟单开发课打样组制一课制五课制四课制三课制二课质量方针及目标质量方针、质量目标版本：A版次：1质量方针诚信服务，保质保量；连续改善，客服至上。质量目标1、原材料受检率100%2、产品样品交验合格率大于等于98%；成品检验批合格率100%3、优质服务、用户满意度大于99%4、用户投诉立即处理率达100%，5、产品立即交付率达100%质量手册体系过程职责分配版本：A版次：0文件编号ISO9001条款编号文件案名称总经理副总经理资材课技术工程生产部业务部品管部文控中心行政部M-011质量手册●●○○○○○○○P4232文件和数据管理程序○○○○○○○●○P4243统计管理程序○○○○○○○●○P5404管理体系计划管理程序●●○○○○○○○P5605管理审查管理程序●●○○○○○○○P6206人力资源管理程序○○○○○○○○●P630B7模、夹具管理程序○○●○○○P7408采购过程管理程序○●○○○○○P751A9生产计划管理程序○○○○●○○P751B生产过程管理程序○○○●○○○P82110用户服务管理程序○○○○○●○P82211内部审核管理程序○○○○○○●○P83012不合格品管理程序○○○○○●○P84013数据分析及连续改善管理程序○○○○○○●○○P85214纠正和预防方法管理程序○○○○○○●○○备注:表中画●记号代表为主办单位，表中画○号代表为协办单位1目标版本：A版次：01.目标本手册及其支持性文件所要求文件化质量管理体系所要达成目标在于：A.向用户、社会等证实企业能稳定地提供满足用户及适用法律、法规要求产品；B.经过质量管理体系有效运作，包含预防不合格和连续改善过程而达成和增强用户满意。2范围版本：A版次：02.质量管理体系范围2.1企业质量管理体系适用产品、场所等范围以下：A.产品范围：多种五金制品开发、生产、销售及服务；B.场所范围：和产质量量及质量管理体系相关全部部门、岗位、场所。2.2企业产品属于开发和生产，故本企业质量管理体系涵盖ISO9001:全部要素。3引用标准版本：A版次：03.引用及适用标准、法规及相关要求3.1引用标准：ISO9000:质量管理体系-基础和术语ISO9001:质量管理体系-要求ISO9004:质量管理体系－业绩改善指南ISO19011:质量和或环境管理体系审核3.2适用国家法律、法规：《协议法》、《质量法》、《计量法》、《消防法》、《安全生产法》、《劳动法》。3.4术语和定义本手册采取ISO9000:中所确立术语和定义。质量管理体系要求版本：A版次：0质量管理体系要求：总要求企业参考ISO9001:国际质量管理标准，结合实际运作识别企业用户导向过程、管理过程、支持性过程。对质量管理体系过程作出合理组织和计划，并明确过程次序和相互关系，详见《质量确保体系图》。管理者代表负责对识别过程确立对应量测、监督、分析这些过程方法，并制订对应书面质量制度。详见质量管理体系过程职责分配»。企业提供对应资源支持过程运行，并量测、监督、分析过程实施效果以促进识别过程连续改善。文件要求企业把建立质量管理体系形成文件，并实施有效控制并加保持。企业质量管理体系文件和数据分为下列四个阶层:第一阶文件:质量手册A.说明质量管理体系范围及删减细节和正当理由；质量方针和质量目标；B.说明质量管理体系文件架构，覆盖并引述全部管理程序；C.叙述质量管理体系过程间相互关系，要求质量手册管理方法。第二阶文件:各项管理程序要求过程运作控制方法以确保过程有效运行及质量管理体系有效性；第三阶文件:作业指导性文件根椐质量手册或对应管理程序作业标准所制订出具体指导性文件如:各类指导书、检验标准等。第四阶文件:质量统计用以显示各项质量活动实际运作情况文件，如:各类统计、一览表、清册、名册、汇报等。质量管理体系文件手册版本：A版次：04.2.3质量管理体系文件4.2.3.1文件制订质量手册、程序文件、作业指导书、表格等文件公布前必需得到审核、同意，以确保文件适宜性。4.2.3.2文件发放和登记为有效开展质量管理工作，应向需要使用文件各部门发放文件最新版本；全部质量管理体系文件，由文控中心统一发放并做好统计，具体方法参考《文件和数据管理程序》实施。4.2.3.3质量统计发放、检索、保留、防护及作废依《质量统计管理程序》实施，统计由作成部门保留，如发放至相关部门则应登记。4.2.3.4外来文件发放和策划和运行质量体系相关外来文件统一由文控中心搜集、编码、登录、发放。4.2.3.5文件变更、废止A.若质量手册、程序文件、三阶文件及其它文件定时评审（企业质量体系文件标准上，《质量手册》三年进行评审，程序文件汇同表格十二个月进行评审，作业指导文件不定时进行评审。）或在管理体系运行中不适用时，应按文件制订时要求进行变更和审批。B.文件变更修订后，由文控中心将旧文件原件及其复印件(变更部份)加盖蓝色“作废文件”章，并将有必需保留旧文件和给予销毁旧文件(复印件)情况作好统计。统计依据保留期限进行保持，超出保留期限统计由保留部门进行销毁。C.外来文件制订和变更由该文件接收单位决定。D.质量统计报废依据质量统计保留期限要求，到期后由各部门申请报废处理。4.2.3.6文件保管（含一、二、三、四阶文件）A.文控中心负责保管质量体系相关文件原件保管。各部门文件责任者对文件认真保管，保持清楚，易于识别和检索。B.外来文件统一由文控中心搜集，外来文件发行、回收、作废同三阶文件。质量管理体系文件手册版本：A版次：0QQ文件和数据由企业行政课设定各部门计算机管理员使用权限，由计算机操作员定时对本部门电子数据用光盘或其它媒体进行保留，并定时更新。管理职责权限4．2．1最高管理者本企业最高管理者为总经理。最高管理者含有以下方面职责和权限：——确立质量方针，并实践和保持质量方针；——任命管理者代表和同意组建能质量理团体；——提供质量体系建立、实施、保持和连续改善所需要资源，以达成质量目标；（备注：资源包含人力资源、专业技能、技术和财务资源等）；——确定能质量理体系范围和边界；——在内部传达质量管理关键性；——确保建立质量目标、指标；——确保质量绩效参数适适用于本组织；——在长久计划中考虑质量绩效问题——确保根据要求时间间隔评价和汇报质量管理结果；——实施管理评审。4．2．2管理者代表总经理以任命书方法，指定含有对应技术和能力人担任管理者代表，不管其是否含有其它方面职责和权限，管理者代表在质量管理体系中职责和权限应包含：——确保根据ISO国际质量体系标准要求建立、实施、保持和连续改善质量管理体系；——向总经理汇报能源绩效和能源管理体系绩效；——确保策划有效质量管理活动，以落实质量方针；——在组织内部明确要求和传达质量管理相关职责和权限，以有效推进质量管理；——制订能够确保质量管理体系有效控制和运行准则和方法；——提升全员对质量方针、质量目标认识；——负责质量管理体系内部审核工作。4.2.3关键部门质量管理职责和权限4.2.3.a）品管部——帮助管理者代表建立、实施、保持和连续改善质量管理体系；——帮助管理者代表开展质量管理体系策划活动；——负责质量绩效监视测量和分析；——负责新产品判定分析，作业指导；——负责不合格、纠正和预防方法控制；——负责样品检验，产品组装，客诉分析处理。——负责各个车间不良改善，统计，分析，并制订预防方法。4.2.3.b)行政人力部——责任人员教育、培训及质量管理宣传工作。——负责内外部信息交流；4.2.3.c)工程部——负责适使用方法规和技术标准搜集和分发控制；——负责样品开发，图纸设计，产品工艺改善，工装模具制作。——负责质量管理包含各类文件、统计控制。4.2.3.D)生产部——负责严格按工艺，按图纸，按作业标准实施生产作业，在日常生产、管理及设备维护等各项活动中，严格按相关程序或作业规程控制质量绩效参数，确保各项质量目标得到实现；对人机料法环进行管理，整理好各车间7S工作。——各职责部门质量管理职责参见管理体系职能分配表质量手册文件编号：版次：A0编写日期：-共1页第1页一权责1企业最高管理者确定用户要求，并为满足用户要求提供必需有效资源。2全体职员为满足用户要求进行有效地作业。3作业内容4.最高管理者应树立“以用户为关注焦点”管理思想，确保用户满意度得以不停提升。5.对用户订单进行评审，确定用户要求，评审能否达成并满足用户要求。由业务课制订《用户服务控制程序》（编号）给予实施。6应测量用户是否满足其要求满意度，了解用户对企业满足其要求感知相关信息。7相关部门为达成满足用户之要求需依据相关程序作业。相关文件《用户服务控制程序》《管理责任程序》二质量方针1目标制订质量方针，规范企业质量管理行为准则，满足企业组织目标要求，满足用户期望和要求。2范围适适用于企业质量方针制订及遵照。3权责4企业最高管理者参考质量方针并组织相关部门对质量方针连续适宜性进行定时评审。5.企业全体职员应了解并遵照质量方针。资源管理版本：A版次：0资源管理1资源提供为实施和连续改善质量管理体系，实现并增强用户满意，企业以合适方法确定并提供实现质量方针、质量目标所需基础资源：包含人员、技术和方法、供方(供货商)、信息、设施、工作环境和资金起源。2人力资源2.1总则为有效实施和改善质量管理体系，企业对从事影响产品符合性工作人员要求经过招聘、培训、资格判定等方法，确定在教育、培训、技能和经验上均能胜任这类工作人员。2.2能力、培训和意识2.2.12.2.2各部门依据培训需求结合本部门实际情况制订年度培训计划交行政课，由管理部统一制订年度培训计划。2.2.3确定讲师：讲师必需能够胜任工作。2.2.4确定教材：相关培训教材需经相关人员同意后才可作为培训教材。2.2.5对从事质量检验、特殊工序人员、内审人员、测量仪器校验人员及国家法律要求特殊岗位人员，须进行合适教育、培训后进行能力测定或资格认定（相关证书），确定其能胜任所负担工作。2.2.6凡施行教育训练需进行必需考评，评定其有效性，特殊工位上岗资格考评合格后，发放培训合格证上岗，人事单位保留个人训练统计至该职员离职时止；企业组织7S活动、QC活动及提倡职员进行提案改善，让职员认识到本身工作关键性，为达成企业质量目标及部门目标作出贡献。资源管理版本：A版次：0基础设施为有效确保质量管理体系有效运行，使产品符合要求要求，企业提供并维护以下设施：1依生产和管理需要，提供厂房并计划运作区域(包含工作场所)；2依消防要求配置消防栓、灭火器及划定疏散通道以保障人身及财产安全；3依产品相关质量要求，配置必需检验和测量仪器、生产设备及模具、夹具、工具；4为提升工作效率配置计算机(用于文书处理)、电话、传真和信息体系等通讯设施，企业提供车辆确保送货立即性；5企业依据产品要求，逐步更新现有设备以降低职员劳动强度；6企业提供合适娱乐设施以供职员业余时间娱乐。7和产品相关设施，依《生产设备管理程序》相关要求对其进行管理。8工作环境企业识别工作环境在质量管理体系中关键性(人性原因及生理原因)，以确保产品符合要求。9为满足产质量量要求和人生理原因要求，应确保企业内生产场所和存放仓库温度、湿度符合要求而配置降温设施，如安装排气扇、风扇等。10为确保职员身体健康和产品不受污染，应确保企业内生活及工作场所清洁卫生，工作场所配置必需卫生设施。11为遵守安全规则和安全程序，工作场所对职员和产品易造成损害之处应安装防护设施。12衍生文件13人力资源管理程序14生产管理程序15模、夹具管理程序量测、分析和改善版本：A版次：01量测、分析和改善2总则企业应对测量、监视活动进行策划和实施，以确保质量管理体系、过程及产品要求符合要求要求和取得连续改善，包含统计技术合适利用。3测量、监视活动包含:4用户满意测量；5质量管理体系审核（含内、外部审核）；6过程监视和测量；7产品检验和测量。8对上述测量、监视活动，企业须:9确定活动需求；10要求对应类型、方法；11明确使用场所、时间和频次及统计要求；12识别和使用合适统计技术；13定时评定测量、监视活动有效性。14监视和测量15用户满意为使用户满意/不满意信息得以监视和测量，企业根据《用户服务管理程序》要求方法定时搜集并利用这些信息。16搜集方法包含:A.问卷调查；B.用户投诉；C.和用户直接沟通。7.2.1A.对产质量量相关信息；B.和产品交期相关信息；C.和产品服务相关信息。7.2.1A.就用户不满意或用户设诉事项进行调查，明确不满意或投诉原因；B.对用户不满意或用户投诉产生原因进行调查分析并制订改善方法；C.实施改善方法；D.跟进评定改善方法有效性。量测、分析和改善版本：A版次：01内部审核为验证质量管理体系是否符合ISO9001:标准要求和策划安排和企业质量管理体系要求(见4.1)是否得到有效实施和保持，企业建立并保持《内部审核管理程序》，定时实施内部质量体系审核。2由管理者代表策划内部质量审核计划，通常情况，管理者代表制订年度审核计划，每十二个月组织最少一次集中审核。特殊情况，经管理者代表核准后可合适增加审核次数。3内部质量审核依据：A.ISO9001:标准；B.质量管理体系文件；C.相关法律法规要求和用户要求。4内部质量审核由管理者代表策划，任命内审组长，挑选内审员。为确保审核过程客观性和公正性，内审员不应审核自己工作。5审核结果应形成书面统计，并向最高管理者(总经理)汇报。6审核中发觉问题(不符合)应按要求程序立即采取必需改善方法(含纠正和预防方法)，以避免问题(不符合)再次发生；跟进审核活动中，应对改善方法(含纠正和预防方法)实施情况及其有效性进行确定，并向最高管理者(总经理)汇报确定结果。7内审结果应作为管理者评审评价质量管理体系有效性依据之一。8过程监视和测量为明确使用合适方法对必需过程进行监视和测量，以满足用户要求和证实过程连续能力，企业于对应程序中要求过程监视和测量方法，包含统计技术。9监视和测量内容应包含但不限于:A.生产计划；B.特殊过程设备/工具参数；C.不合格品；D.质量方针和目标；E.适用时质量计划或项目。10检验和测量方法应包含但不限于:A.统计表；B.抽样法；C.鱼骨图、层别法、推移图、直方图、控制图法。量测、分析和改善版本：A版次：01企业应选择具体统计技术方法，并实施上述监视和测量内容。2依据监视和测量结果制订并实施改善对策。3统计监视和测量结果及随即改善方法。4产品监视和测量为确保生产使用物料符合要求，并预防未经验收或检验物料、半成品、成品投入使用及交付用户；并有效控制制程中产质量量，使最终产品能符合要求质量标准，满足用户要求。企业建立《检验过程管理程序》文件进行控制。5产品检验过程分为:A.来料检验；B.过程检验；C.出货检验。6产品检验方法包含:A.验收；B.全检；C.首检(即首件检验)；D.自检(即自主确定)。7来料检验A.企业对来料采取验收和/或抽检方法进行，未经验收和检验合格来料不能入库和投入使用。(依要求实施查验物料除外)。B.因生产急需而又不合格物料，需经授权人员讨论后实施特采。C.因生产急需而来不及检验物料，经验收无异常后，可经授权人/部门审批实施使用，检验部门应对该物料作出明确标示并作好统计，方便一旦发觉不符合要求时，能立即返回或更换。8过程检验企业对过程产品检验依据制造过程不一样由质检部实施“首检”和“巡检”，由生产线作业员实施“自检”(自我作业确定)等检验方法，未经检验或检验不合格产品不得放行(转入下一工序)。如需放行，须得到授权人/部门同意且对该产品作出明确标识并作好统计，方便一旦发觉不符合要求要求时，能立即处理。9出货检验.A.企业对最终产品采取“全检”方法进行检验。但当新机种试产、新产品变更或生产线变更时，须依要求要求实施必需批次“检验”。量测、分析和改善版本：A版次：01明确职责跟进验证、评定纠正方法之实施及其有效性。2统计、纠正方法制订、实施和效果。3对于纠正方法引发文件修改，应根据《文件和数据管理程序》实施。4预防方法5为清除潜在不符合，预防其发生，企业应识别实施和预防方法，企业经以下列起源中识别潜在不符合:A.管理评审；B.内/外部审核；C.监视和测量；D.资料分析。6明确职责传输、交流潜在不符合信息；7调查、分析、确定潜在不符合原因；8评定、判定和潜在不符合相适应预防方法；9实施所制订预防方法、预防潜在不符合发生；10明确职责以跟进验证、评定、预防方法实施及其有效性；11统计预防方法制订、实施和效果；12对预防方法所引发文件修改，须依据《文件和数据管理程序》实施。13内部审核管理程序14不合格品管理程序15纠正和预防方法管理程序

厦门欣泰货架***********************************文件名称：文件和资料管理体系程序文件编号：0416版次：A3编写部门：品管组受控情况：一级编写审核同意/日期1.0目标：确立本企业相关品质统计存档及保留期，为质量改善和维护品质管理体系运作提供证据。2.0范围：适适用于本企业产品形成过程及质量体系运作所包含到之相关品质统计。3.0定义：3.1质量统计：多种豪华吊扇、暖风机、灯饰制造过程所形成质量统计和质量体系运作所包含到质量统计。比如：协议；采购单；各项检验汇报；各项测试数据统计；合格汇报及不合格汇报；审核汇报；仪器校验汇报；各项统计分析汇报；用户投诉统计；品质异常处理统计；管理评审统计；供方评定统计；职员培训统计；其它和产品品质相关统计。4.0权责：4.1品管部负责质量管理体系推行实施全过程质量统计，并制订和修改多种质量统计表格及《质量统计保留期限表》；4.2品管部负责QC、及相关检验统计控制和质量统计保留；4.3行政负责技术文件相关统计发放和保留；4.4其它相关部门/车间主管负责各自相关质量统计控制；4.5各部门在确保本部门相关人员对对应质量统计填写,存档及保留于保留期内清楚可读,保留方法应便于存取及检索,存贮环境应适宜,以预防损坏,变质和丢失。5.0程序内容:5.1统计填写5.1.1相关人员必需实事求是客观地将相关情况及数据填在相关统计上，并保持统计清晰、清洁、具体；5.1.2统计各对应栏必需填上对应数据或情况；5.1.3统计上面填报、审核、甚至同意全部必需有相关人员署名确定其有效性；5.1.4统计更改以横杠型划线，不得用涂改液或乱涂方法进行，统计更改通常由具体填写人进行；5.2质量统计形式:5.2.1质量统计形式能够是表单、卡片、汇报，也能够是软盘或胶片；5.2.2外来质量统计，如供方提供原材料检验汇报、计量检定汇报、环境监测汇报等由相关部门保留。5.3质量统计借阅必需办理借阅手续，并由相关部门主管同意方可借阅，必需时，要取得管理者代表或主管经理同意；5.4质量统计销毁：各部门应将超出保留期(依据相关之质量统计保留期限表)之质量统计作废及销毁处理。厦门欣泰货架*********************************质量管理程序文件文件名称：质量统计管理体系程序文件编号：0417版次：A3编写部门：品管组受控情况：一级编写审核同意/日期1.0目标：确立本企业相关品质统计存档及保留期，为质量改善和维护品质管理体系运作提供证据。2.0范围：适适用于本企业产品形成过程及质量体系运作所包含到之相关品质统计。3.0定义：3.1质量统计：多种豪华吊扇、暖风机、灯饰制造过程所形成质量统计和质量体系运作所包含到质量统计。比如：协议；采购单；各项检验汇报；各项测试数据统计；合格汇报及不合格汇报；审核汇报；仪器校验汇报；各项统计分析汇报；用户投诉统计；品质异常处理统计；管理评审统计；供方评定统计；职员培训统计；其它和产品品质相关统计。4.0权责：4.1管理部负责质量管理体系推行实施全过程质量统计，并制订和修改多种质量统计表格及《质量统计保留期限表》；4.2品管部负责QA、QC、IPQC、IQC及相关检验统计控制和质量统计保留；4.3工程负责技术文件相关统计发放和保留；4.4其它相关部门/车间主管负责各自相关质量统计控制；4.5各部门在确保本部门相关人员对对应质量统计填写,存档及保留于保留期内清楚可读,保留方法应便于存取及检索,存贮环境应适宜,以预防损坏,变质和丢失。5.0程序内容:5.1统计填写5.1.1相关人员必需实事求是客观地将相关情况及数据填在相关统计上，并保持统计清晰、清洁、具体；5.1.2统计各对应栏必需填上对应数据或情况；5.1.3统计上面填报、审核、甚至同意全部必需有相关人员署名确定其有效性；5.1.4统计更改以横杠型划线，不得用涂改液或乱涂方法进行，统计更改通常由具体填写人进行；5.2质量统计形式:5.2.1质量统计形式能够是表单、卡片、汇报，也能够是软盘或胶片；5.2.2外来质量统计，如供方提供原材料检验汇报、计量检定汇报、环境监测汇报等由相关部门保留。5.3质量统计借阅必需办理借阅手续，并由相关部门主管同意方可借阅，必需时，要取得管理者代表或主管经理同意；5.4质量统计销毁：各部门应将超出保留期(依据相关之质量统计保留期限表)之质量统计作废及销毁处理。程序文件质量统计管理程序生效日期--6.0参考文件:6.1《文件和资料控制程序》；6.2《质量统计保留期限表》。7.0附件：7.1《产品检验统计》；7.2《文件管理方面统计》；7.3《评审统计》；质量统计保留期限表质量统计名称存档统计保留期(不少于1年)管理评审统计文控中心3年AVL（合格供给商总览表）采购部2年VQF（供给商评定汇报）采购部1年PO（订购协议）采购部2年QA统计品管部3年CAR统计品管部2年相关生产统计生产科部1年相关工序控制统计生产部/品管部2年仪器校正统计品管部2年设备/仪器保养统计维修组2年相关包装统计生产部1年相关交付统计船务/报关3年内部质量审核统计品管部3年培训统计管理部直至该职员离厂厦门欣泰货架********************************质量管理程序文件文件名称：用户管理体系程序文件编号：0418版次：A3编写部门：品管组受控情况：一级编写审核同意/日期1.0目标:落实以用户为中心政策对和用户相关过程实施系统管理，确保本企业产品质量要求（包含货期/服务）和用户需求和期望相一致，以赢得用户满意。2.0范围:适适用于用户沟通和服务，包含产品信息、问询、协议和订单处理（含协议评审）、产品实现出货及售后服务、(必需时，对用户财产管理)、用户满意度、用户投诉及投诉问题分析和改善等方面一系列过程。3.0权责:3.1业务部负责直接和用户沟通，组织协议评审，并将相关信息正确无误地传达给各功效部门。3.2业务部负责用户满意度调查，接收并负责组织处理用户投诉。3.3业务部负责管理用户提供产品（存在时）及用户退货物接收和管理。3.4品管部负责和用户就产品质量、接收/拒收标准、退货处理，和纠正预防方法、改善行动等进行沟通。4.0定义：4.1用户：本文件所指“用户”属于外部用户。5.0程序内容：5.1信息沟通5.2在接到用户订单以后，业务科要对用户要求进行识别沟通，识别时要明确以下要求：成本、材料、作法、特殊要求、和产品相关服务、特殊产品法规要求等进行协议评审，详见“协议评审管理程序”。5.2.2业务部在收到用户资料后，如有任何不明确或无法确定，必需立即和用户沟通，要求用户以书面形式进行确定后才可生产。相关资料更改必需有更改标识。对用户资料及统计管理依“文件和资料控制程序”进行对应管理。5.2.3按用户要求设计制作新产品过程，发觉有和资料不符或更改时，业务部必需写书面汇报通知工程部和品管部，及制造部。5.2.4质量控制方面，工厂生产部及品检会不定时不定量进行往返抽查对货架产品进行装配性能及外观和承重检测，发觉有质量问题进行书面汇报反馈我企业实施整改。5.3在产品制造过程中，假如出现任何无法按时交付问题，生产部必需以书面形式通知业部科，由业务部再协调用户确定交期，任何推迟方法出货，必需得到用户许可并书面确定。5.5.1当有用户投诉时（传真，E-mail或电话），业务人员负责将用户投诉内容登记在，并反馈给工程技术，生产，品管。程序文件用户服务管理程序生效日期JUL-01-5.5.2业务部登记好用户投诉资料后，填写“品质异常汇报---用户投诉”通知品管部或相关部门进行处理。5.5.3品管部/生产部等相关部门依据用户投诉情况，利用合适方法对该投诉进行原因调查分析，并采取改善方法，纠正预防不良品再发生。5.5.4相关部门负责纠正和预防方法实施落实；品管部将验证汇报回应业务科复客，验证所采取方法有效性，并统计在“品质异常汇报---用户投诉”中。5.6用户满意度调查用户质量投诉控制在5宗/年。5.6.1业务部定时（A类用户每三个月/次，B类用户每六个月/次）对用户满意度进行抽样调查，经过信函、E-mail或传真方法发出“用户满意度调查表”，亦可采取电话访问等方法进行调查。5.6.2用户未按调查表要求回复调查表时，应经过传真、E-mail或电话方法向用户征求意见。5.6.3调查依据参见“用户满意度调查表”，所发生满意和不满意进行分析并采取对策。5.6.4回复调查表由业务科进行统计并填写“用户满意度调查统计表”（见附件表）并立即进行分析。对低于得分要求项目和用户意见，立即组织相关单位对用户共同性意见或不满意进行分析，并制订改善方法，分发给相关单位并反馈给用户。5.6.5用户满意度改善方法,由采取方法单位组织实施并验证其有效性。参见《纠正和预防措施》。6.0参考文件：6.1《协议评审管理程序》；6.2《文件和资料管理程序》；6.3《纠正和预防方法控制程序》。7.0相关质量统计：7.1用户投诉记录表；7.2用户满意度调查表；7.3用户满意度调查统计表；7.4品质异常汇报---用户投诉。厦门欣泰货架*********************************质量管理体系文件文件名称：内部沟通协商管理体系程序文件编号：0419版次：A3编写部门：品管组受控情况：一级编写审核同意/日期1.0目标:全部工作完成全部要依靠于有效沟通。为确保本企业各部门、各个层次就质量管理体系过程能有效地传输信息和接收信息。2.0范围:本程序适适用于厦门市欣泰货架内部和质量管理体系相关全部些人员。3.0职责:3.1管理部组织制订内部沟通方法方法，并检验实施情况。3.2各部门根据本程序要求方法实施。4.0程序内容:4.1沟通方法4.1.1正式沟通：依据企业组织架构要求，有计划地进行信息交流。4.1.1.1自上而下沟通：从最高层开始，经过管理层传输到职员身上。关键工含有：规则、通知、联络单、正式会议等。4.1.1.2自下而上沟通：这是下级对上级沟通，关键方法为汇报，尤其是逐层汇报（包括书面和口头），另外意见箱里投诉书也是一个关键方法，这种方法关键性在于它能帮助我们管理者认识到什么事情正在企业里发生。但这种沟通有效性取决于企业管理人员对职员参与管理态度。4.1.1.3平行沟通：这种沟通包含在工作小组和部门之间相关活动计划信息交流。这么沟通常常能加强部门之间了解，并能发明出一个相互合作气氛。会议座谈和部门通报传阅是它关键方法。4.1.2非正式沟通渠道往往要跨越多个部门，是沟通系统中一个自然、正常部分，可满足职员需要，补充正式沟通不足。它关键方法有：小组活动、联谊交流、援助活动等。应该激励主动有益非正式沟通，反对和遏制拉帮结派，勾心斗角非正式沟通。4.2沟通关键内容4.2.1质量方针和目标品管部将会把质量方针和目标经过宣传（宣传栏、口号、印刷物），培训考试，正式检讨评审等方法进行落实，使全员了解和支持。4.2.2职责和权限关键经过《质量手册》中管理职责来落实实施，辅之以宣传培训等方法进行，达成人人有职责人人清楚其职责和权限。4.2.3沟经过程严格遵照质量管理体系文件实施，确保全部和质量相关过程能根据要求要求实施。实施效果经过要求检讨、测量、评审方法进行评价并加以改善。根据以下三种方法就质量管理体系有效性进行沟通。4.2.3.1质量目标：定时或不定时召开各职能和各层次质量目标检讨会，进行沟通。4.2.3.2组织内部质量审核活动（参见《内部质量审核程序》）。4.2.3.3组织管理评审活动（参见《管理评审程序》）。4.3内部沟通方法4.3.1会议制度对企业会议总要求是：明确目标（有议题和必需资料准备和要达成目标）；充足准备（包含会议地点、人员通知、主持人必需时讲话稿等准备）；结果（即会议决定或决议，（任务分配等）。会议要求有会议统计，必需时形成总结汇报，发给相关部门4.3.1.2依据需要能够用合适形式组织临时性会议或座谈。4.3.4公文企业公文为：通知、通告、通报、行政命令等。通知：要注明收文单位（个人）、抄送单位（个人）、传送时间、事由、落款、日期等；通告、行政命令落款通常是行政部、人事部。4.3.5内部联络对于比较关键事宜，能够采取内部联络单进行沟通，尤其是部门和部门之间。4.3.6内部企业QQ必需时，可利用电脑网络传输信息，进行沟通。4.3.7职员提议及意见为了深入调动职员能动性和主动性，企业激励职员多提合理化提议和意见。由管理部组织各合理化提议征集活动。提议能够用书面或口头形式。提议人将书面提议或意见投入意见箱。企管科也可将提议人口头叙述整理成书面提议或意见。管理部收到提议或意见以后，将定时和相关部门研究并跟踪办理情况。结果若含有代表性，管理部将以“答职员问”形式在公布栏上发表。4.3.8为使全体职员能够主动响应企业政策，消除多种意识障碍，塑造良好企业企业文化气氛，同时也为了上级能够了解下级需求，管理部将在同事之间、上下级之间、领导之间开展合适专题谈话，宣传教育。4.4检验当出现多种沟通障碍时，企管科要评定企业内部沟通情况，作为质量管理体系连续改进依据。5.0参考文件:5.1《质量手册》5.2《内部质量审核程序》5.3《管理评审程序》厦门欣泰货架*********************************质量管理体系文件文件名称：人力资源及晋升管理程序文件编号：04110版次：A3编写部门：品管组受控情况：一级编写审核同意/日期1.0目标:为科学合理地使用人才，提升职员工作能力，充足调动职员工作主动性及创新能力，确保企业质量体系有效运转，特制订本程序。2.0范围:本程序适适用于厦门市欣泰货架全企业人力资源管理，包含人员配置、工作经历、教育程度、技能考评和培训管理。3.0定义:３.1管理人员：指本企业总经理、副经理、部门课主管等。３.2实施人员：指本企业基层课长、组长、技术员和操作工等。３.3专业技能人员：⑴ISO9001-内部审核员；⑵质检员；⑶保安员；（4）ABC员，等。4.0权责:４.1管理部负责管理全企业人力资源和全企业范围内人事招聘、调动、培训、考评及档案管理工作。４.2功效部门负责直辖范围人员业务技能培训。5.0程序内容:5.1企业人员按企业制订“部门定编定员表”进行配置。（依据企业生产经营规模发展，部门主管出方案，报总经理审定同意）对于人员招聘具体要求以下：5.1.1对全体职员而言，学历和招聘要求相一致，个人工作经验能力和职务相当，对工作了解和工厂要求相一致（生产工最低文化要求为初中毕业，主管级以上职员最低文化要求为高中毕业）。5.1.2对于管理人员和专业技能人员由企管科制订职务说明书，明确岗位对人员素质要求。5.1.3内部质量审核验证人员必需经培训考评取得内审证方可参与审核工作，并登录在“培训档案表”（见附件一）。5.1.4新职员管理5.1.4.1新职员要优异行证件审查和文化考试，合格以后，才能招入，招入以后，实施“先培训，后上岗”制度。5.1.4.2新职员必需经过“入厂”教育以后，才能分配合适工作。“入厂”教育包含：企业介绍、质量方针、质量目标、7S知识、发薪方法、升迁政策、安全知识、请假要求、福利方法、工作时间、旷工处理措施，申诉程序，解聘要求，在职职员行为准则等，详见《入职职员培训教材》。5.1.5调动职员必需进行“调动培训”。实施“先培训，后调动”。培训关键内容有：新岗位作业指导书、安全知识和其它技能培训项目。5.2培训、意识及能力5.2.1管理部在每十二个月初制订《年度培训计划》，培训计划应覆盖企业各级领导及全体职员。5.2.2明确培训需求训练培训之前，管理部要对所培训对象能力和素质做一次总检验，向部门下发“教育，培训需求调查表”（见附件表），然后针对每一个教育需要进行培训统筹，并依据这些要求组织编写对应具体培训计划和培训课程。5.2.3培训实施5.2.3.1管理部应按培训计划，准备教学计划，教材及教学辅助材料，选聘决定教员，组织学员按时参与学习并进行考勤和结业考试。5.2.3.2为了在预定时间内达成教育目标，管理部应事前决定为讲课题目，检验好教材内容决定用什么教学方法和辅助工具,整理好讲义资料。内部培训，学员应在“培训考评表”中署名。如需参与外训，外出部门要提出“外培申请单”，报管理部审核同意方可出外。外训内容，由参与外训人员对企业内部相关人员进行转化培训。5.2.3.3各部门每个月工作计划中均要有本部门培训安排,部门培训统计必需保留在本部门。5.2.4培训有效性评定对培训有效性评定可采取考评—笔试、口试、实际操作、抽查等方法。培训有效性评定统计要求最少保留壹年。学员成绩可统计在“培训考核表”和职员“培训档案中”。5.2.5意识灌输5.2.5.1要让职员认识到其本身工作关键性。其工作好坏和自己职业前途相关。自己工作好坏和和同事之间态度应常常提出来检验。有不好地方应指出来立即改善。培训全体职员团体合作精神和良好沟通技能。5.2.5.2职员必需了解企业质量方针和质量目标并对本部门具体质量目标有强烈意识和责任感受。5.2.5.3意识开发方法可采取宣传栏、口号、答职员问、培训、规章制度等企业文化建设之方法落实。5.3培训教育统计和工作绩效作为评定考评人员关键依据。5.4保留必需统计5.4.1管理部应保留各级管理人员和全体职员相关教育程度、工作经历、培训等资料统计并纳入人事档案。5.4.2建立职员培训档案，统计职员所参与培训及成绩。5.4.3人力资源管理系列质量统计依“质量统计控制程序”进行控制。6.0参考文件:6.1《质量统计控制程序》；6.2《内部沟通管理程序》；6.3《入职职员培训教材》。7.0附件:7.1《培训档案表》；7.2《教育培训需求调查表》；7.3《培训考评表》；7.4《----年度培训计划》。厦门欣泰货架*********************************质量管理体系文件文件名称：采购和外协供给商管理体系程序文件编号：04112版次：A3编写部门：品管组受控情况：一级编写审核同意/日期1.0目标:为确保生产所需物料之采购能做到适时、适价、适量，能在受控状态下控制。2.0范围:适适用于全部和生产相关原材料/辅助材料采购。3.0权责:3.1业务部负责下发生产单和生产物料需求计划；3.2生产部负责按生产单要求编写主生产计划单分发至相关部门/车间和审核厂内设备工具及易损件采购申请；3.3采购科负责按生产物料需求计划进行物料供给；3.4技术科负责采购物料图纸、图样、质量标准提供和来样确定；3.5品管部负责物料进厂检验控制和质量方针；3.6主管经理负责采购计划同意。4.0程序内容:4.1供给商选择：4.1.1凡采购和生产相关物料所选择之供给商必需依《供方管理程序》评鉴为合格供给商。4.1.2同一类别物料之供给商在供给商资料卡中最少有2家以上,以预防供给不顺畅而影响生产运作。4.2样品认可：4.2.1新规格物料之采购。4.2.2新供给商首次交易前。4.2.3原材料由采购科接供给商送样及报价单后,由品管进行相关检验试验测试,看是否能满足本企业产品使用要求。4.2.4若该供给商提供之样品经检验符合企业要求,按《供方管理程序》要求对供给商评鉴，则可列入供给商资料卡,方便采购。4.3确定采购方案4.3.1企业实施MRP-II生产信息管理系统网络控制，采购部接到业务部及工程部发出采购信息《采购、外协计划表》后,应主动和技术部门确定采购物料之规格,图样标准,和生产部门确认物料数量及交货期等具体内容是否完整正确。4.3.2采购部和合格供给商取得联络并针对采购需求内容和相关供给商联络，确保：A、供给商完全明白采购质量要求。B、供给商有能力满足采购质量要求。C、确定处理品质纠纷预防方案。4.3.3采购部和相关供给商确定采购物料规格、数量、交期后,在确保合适品质前提下进行询价,比价,议价作业。4.4填写订货合约4.4.1采购人员依据采购方案,正确填写《采购协议单》或《委托加工协议单》后,交经理室或其代理人审核署名；4.4.2采购人员将经核准之《采购协议单》或将采购内容传真供给商并要求供给商回复,由采购部存档。4.5交货跟进4.5.1采购人员查阅BOM物料需求表之“生产物料需求计划表”主动跟进供给商交货进度；4.5.2若供给商不能依期交货应立即联络相关部门确定最终限期后，发出“采购物料跟催单”，以免影响生产；4.5.3生产部按生产计划单要求，在BOM生产信息网络系统中查看“BOM物料需求表”供货情况，并依据主生产单上线生产期或出柜要求，订出最终限期计划表给采购科，采购科要按最终限期计划表要求供给商供给物料。4.6交货4.6.1供给商交货时由仓库验收所订购物料；4.6.2IQC依《检验程序》进行来料品质检验合格后,则由仓库入库管理；4.6.3采购人员依入库情况进行销单。4.7品质纠纷之处理:4.7.1若来料经IQC检验判定为不合格原材料，则依《不合格品处理程序》,由采购人员和仓管员跟踪退货手续；4.7.2若生产制程中发觉原材料来料不良,生产管理人员应会同品管人员确定后,报经理决定,由采购人员依质量管理要求处理；4.7.3供给商退货接收后,采购人员应要求供给商立即补退货。4.8相关采购统计依《质量统计管理程序》之要求期限保留。5.0参考文件：5.1《供方管理程序》；5.2《检验程序》；5.3《质量统计管理程序》；5.4《不合格品控制程序》；5.5《MRP-II-生产信息管理系统图网络控制》。6.0附件：6.1供给商资料卡6.2采购协议单6.3委托加工协议单6.4采购物料跟催单6.5采购外协计划表6.6MRP物料需求表6.7生产物料需求计划表1.0目标:为确保本企业所列之合格供给商均经过合适地评定,进而为本企业生产所需提供按时，适质,适量之物料,特制订本程序.2.0范围:适适用于本企业生产所需之相关原材料或辅助材料供给商评鉴活动.3.0权责:3.1主管经理负责合格供方同意，监督检验该程序运行情况。3.2管理部负责组织、协调及监督工作，保留合格分供方及评定资料档案。3.3品管部负责供方进料检验和试验并参与供方评定工作。3.4品管部负责样品检验和试验，并制订采购标准及要求。3.5采购部负责提供供方样品和资料，会同相关部门到供方评定和保留供方档案资料。3.6生产部负责对外购件立即性、有效性进行统计和统计。4.0程序内容:4.1供给商资料卡之建立:4.1.1供给商主动上门联络,采购科将资料搜集起来发出供方调查表,分类归档.4.1.2依据企业生产需要,采购人员经过相关资讯主动联络供给商.4.1.3凡和本企业有联络相关供给商,均需分类纳入《供给商资料卡》其内容包含企业名称,地址,关键产品,联络电话,联络人员,交易统计等.4.1.4《供给商资料卡》应列序并以目录索引,方便查询.4.2送样确定:4.2.1工程部需生产新产品新规格样品时,联络采购科向相关供给商索取.4.2.2经样品确定合格，采购科会同相关人员依本文件4.4要求到供给商处进行评鉴.4.3实地评鉴每十二个月一次，有特殊质量问题可增加次数；参与人员由采购部、品管部、生产部、管理部主管或代理人组成.4.4实地评鉴内容应包含:4.4.1供给商产品生产制程能力;4.4.2供给商品质确保体系;4.4.3供给商厂区生产设施配置情况.4.5供给商经实地评鉴后应由采购科召集评鉴组员针对供给商生产能力,交货能力,品质能力作综合评定,且质量统计需保留.4.6若供给商获ISO9001国际标准认证，并经过品质、交期、配合度评分统计，在相同条件下可优先选择采购权和纳入《合格供给商名册》.4.7合格供给商之定时评鉴:4.7.1管理部每三个月会同采购部、品管部及生产部就供给商品质情况,看“供方质量统计表”交货次数和品质情况对《合格供给商名册》中之供给商进行评定。品管部负责填写“供给商品质评分”统计，采购科负责填写“供给商交期评分”统计，生产科负责填写“供给商配合度评分”统计，内容整理呈副总经理审核,总经理核准后由采购分发仓库等相关部门。厦门欣泰货架*********************************质量管理体系文件文件名称：协议评审管理体系程序文件编号：04113版次：A3编写部门：品管组受控情况：一级编写审核同意/日期1.0目标：经过协议评审，确保能按用户要求全方面顺利地推行协议。2.0范围：适适用于本企业全部用户订单协议/协议评审。3.0权责：3.1经理室负责监督各部门协议评审工作和协议最终裁决；3.2业务部负责洽谈预订协议和报价，并编写评审表、组织评审及编制生产单分发各部门；3.3业务部组织生产部、采购部、品管部、工程部等部门对协议进行评审。4.0程序内容：4.1协议之接收4.1.1用户以任何形式之协议均由业务科接收。4.1.2业务部依据协议内容及原始统计，确定协议类型后交相关部门进行协议评审并加盖“协议评审章”。4.1.3协议类型：本企业协议可分为两种。常规协议：即指生产品续单。特殊协议：新产品或工程更改之旧产品。4.2协议评审依据协议之种类，协议评审也分为常规协议评审及特殊协议评审两种。4.2.1常规协议评审——价格评审（新协议）：业务科依据协议所需物料及工艺对价格加以评审（包含工具费用），确定无问题时署名即可。——交货期及物料评审：生产科依据生产现有订单情况及实际生产能力评定协议交期是否可行，和依据协议之数量及交期并结合采购周期，仓存情况评价协议所需物品是否可满足生产及协议要求之交期，确定无问题时，署名即可。——在协议评审时，生产科依据生产及物料实际情况若有异议可如实填写提议，以供业务科参考，并立即和用户或经理室沟通处理。——经理签字代表对协议之同意，业务科方可下发《生产单》。4.2.2特殊协议评审A．特殊协议中对交期、物料、价格之评审和常规协议评审方法相同。B．特殊协议品质要求及技术要求评审：此两项评审由品管部及工程评审。——品管部依据本企业实际品质确保手段验证是否可满足协议中品质要求。——工程部依据协议要求，周全考虑工程技术确保能力，对协议技术要求进行评审。——对协议中内容认为无法满足或异议时，可写明原因及方案，确定签字。C．业务部结合各部门评审意见，签字确定后交经理室同意！4.2.3如评审结果接收，业务部发出《生产单》生产科据此制作“生产计划”，通知相关部门生产。4.2.4如评审结果未接收，业务部应知会用户并跟进问题处理方案。4.3协议更改4.3.1用户更改协议实施过程中，若用户更改协议内容，业务部第一时间和相关部门联络，了解协议实施现实状况，必需时通知相关部门停止协议实施，并将协议实施情况反应给用户，由此而引发索赔由双方协商处理。4.3.2企业内部提出协议更改协议实施中，若因某种原因，不能满足协议时，由业务部书面通知用户和用户协商，此过程中之多种统计应保留。4.3.3协议更改后，业务部据更改程度重新制作“生产单”，依据更改项目重新进行协议评审工作。5.0参考文件：5.1质量统计管理程序厦门欣泰货架*********************************质量管理体系文件文件名称：生产管理体系程序文件编号：04114版次：A3编写部门：品管组受控情况：一级编写审核同意/日期目标：规范生产作业步骤；加强车间纪律、秩序；合理安排作息；明确工作内容；提升生产效率；确保产品品质；安全生产；美化车间7S环境等。范围：企业生产车间、配合生产部门均属之。定义：1.产品：生产过程中半成品组件、零部件、外购件、设备。2.成品：组装后效果必需达成用户需求；经确定合格后方可包装。3.合格：指经品保及用户验货人员确定，达成符合工艺图纸要求之产品或成品。四、权责：4.0.生管课：立即制订生产工单和下达生产任务需求，及跟踪生产进度，协调生产资源，处理生产异常，确保出货顺利。4.1.生产课：安排生产、合理分工、按图纸，按工艺，按标准作业，依条例有奖罚职员之责。4.2.业务部：立即跟踪提出客人要求，同工程品保一起跟踪新产品产前样。4.3.工程部：按时提供正确产品图纸，处理工艺改善，工装模具4.4.企业全体职员：实施本管理程序，可提出修改意见。五、内容：5.1.生产作业过程5.1.1.当生产部门接到业务生产订单时，应下送〈生产通知单〉生产部门主管应主动清点图纸，若发觉图纸缺乏，需向工程部提出，并得到最新版经研发部门签字图纸。5.1.2.生产部门主管跟据图纸加工需求和企业现有些人力资源合理调动生产计划。并将生产排程统计于《生产计划排程表》内，注明外发零件名称、数量、交货日期；注明外购件名称、规格、数量、交货日期；注明内加工件零件名称、数量、完成日期；注明装配件起始日期；调试起始日期。并立即下达生产指令。作业人员依据《生产周期排程表》无特殊情况下在要求时间内完成工作任务。5.1.3.在生产过程中遇零件规格、尺寸、材质、型号不正确时，作业人员应立即向主管汇报，并由部门主管提出修改意见，填写《品质异常单》交由采购或品管部立即处理。并必需得到合了处理后在《品质异常单》内注明对策。当对策不可行时需再次会同相关部门再次寻求处理之策，直至问题处理后，经生产部主管确定签字交由研发部存档。5.1.4.厂内各课所生产零部件，由对应职员对产品进行尺寸检测并填写《检验汇报》，若遇尺寸不合格时，应在尺寸汇报内注意偏差值、不合格原因；并将《检验汇报》交由品保部确定。不得私自将不合格品流入下一道工序。5.1.5.在装配过程中若发觉装配问题需做合适调整时，应知会品保部确定。需重新设计时，应按新版图纸加工后再进行装配。5.1.6.焊接和成品装配时，在完成装配后需检验相临部件间隙性、传动性、将将检验结果做出统计并提交上级领导做出改善，避免类是问题发生。5.1.6.作业前检验设备和工装。经调试合格后，贴上《设备合格标签正常生产中》。注明产品型号、规格、产品图纸件号、等。5.1.7.当成品需要出货时，现场管理人员及品检应再次确定产品各项配件纸箱印刷，麦头等合格后方可。5.1.8.成品送输、卸货：成品运输过程中需由专业人员进行装箱。在装箱过程中，装卸组长有义务监督装箱过程中成品是否完好并无损坏方可进行运输。成品卸货过程中需由专业人员进行拆卸。5.2.生产物料管理。5.2.1.生产过程中全部来料如：外购原材料、外购零部件、外发零部件、采购工具、刀具、夹具等。均需由专员确定合格后置于仓库或合格品区。5.2.2.厂内生产、组装过程中均需使用合格品进行作业。5.2.3.物料在使用前需开《领料单》向仓库领用。5.2.4.仓库需对物料进行盘点后建立《物料清单》、《进出帐明细表》、《物料安全备品目录》。跟据生产情况进行备料、收货、发料。5.2.4.生产中不合格品在无做报废确定之前需放置于不合格品区，于合格品分开摆放。5.2.5.经确定为不合格品则需立即处理或将产品入库，仓库需建立〈不合格品清单〉。5.2.6.生产工具跟据需求在仓库领用后需登记于〈工具领用表〉中,注明领用工具名称、日期、数量。5.2.7.职员离职前需将工具归还于仓库并注明归还时间。5.2.8.使用过程中若发觉工具损坏立即向汇报主管，由主管提出维修、更换并统计于〈维修申请单〉内。5.2.9.因非正常使用至使工具损坏或遗失以后果由操作者负担。5.2.10.因工作需要增加工具数量或种类时，需由生产主管填写〈请购单〉。5.2.11.工具使用后需进行保养、保留。5.2.12.设备使用过程依『设备使用保养管理文件』作业。5.3.安全、纪律、环境管理5.3.1.生产过程中要求全部作业人员均需安全作业，由生产主管传达安全意识。如设备正确使用、灭火器使用、紧急逃生等安全培训。经考评合格后方可上岗。5.3.2.职员需明作息时间、严格执守纪律、环境要求。具体依据〈车间安全、纪律、环境管理条例〉、〈人事考勤管理程序文件〉。5.4.生产会议5.4.1.生产主管应依据生产情况合适时召开生产会议明确生产任务、目标、企业策略、前景等。5.4.2.生产过程中出现重大缺失。主管应主动了解情况。必需时召集相关部门进行会议议决，并统计于〈会议统计〉中。5.4.3.遇新产品时，生产主管需召集车间各职人员了解加工、必需了解产品用途及前后课装备是否会有影响，现场品检一同帮助主导，确保无误正常生产。七、表单7.1.生产通知单7.2.生产计划排程表7.3.领料单7.4.请/采购单7.5.品质异常单7.6.检验汇报7.7.设备检验表7.8.生产首件巡检表〈车间安全、纪律、环境管理条例〉安全全部职员必需经简单培训考评后方可上岗操作机台。全部电源输电线一路必需由电工操作，严禁私自更改电路。全部操作旋转机器作业中不得戴手套，设备停止运转后搬运过程中方可佩戴手套。违者书面警告一次。全部职员上班必需穿戴劳保用具。衣着整齐。严禁穿拖鞋、留长发。女士进入车间需盘法或戴头盔。遇停电时需提前知道全部职员，并在停电前将设备正常停止。遇停电后开启电源时需通知全部职员，按正常开机作业。若设备维修时，在维修过程中需挂〈设备维修〉警示牌。警示牌未摘除前严禁非专业人员靠近操作。违者记小过一次。遇风雨天气时，需将车间门窗紧闭，开启照明灯。遇烈日天气时，需保持室内通风，注意操作过程中设备过热自燃现象。遇紧急事故安全报警时，需按主管通一安排避险。使用货梯时，严禁人进入电梯。违者书面警告一次。严禁将有毒物品、爆炸物品、凶器等进入企业。违者开除。二、纪律1.车间内严禁吸烟、吸烟必需到指定吸烟区内。违者书面警告二次。2.上下班时间均不得在企业范围内打架、赌博、赤裸等不文明行为。违者开除。3.严禁私自窜岗作业，违者书面警告一次。4.因特殊情况依据生产，有时需临时更换工作岗位时应主动配合，违者书面警告二次。5.因未按主管安排作业造成重工浪费材料轻者书面警告二次。浪费材料一定数额者，记小过一次，浪费材料严重着记大过二次。因未按主管安排作业造成交期延误者记大过一次，并主管连带处罚书面警告二次。因未按主管安排作业造成报废，给企业造成损失者开除处理。并在工资内扣除其给企业造成损失。6.职员有权向主管正面提醒相关书面议见。因不服从安排吵架者书面警告一次；殴打管理者开除处理。造成人身伤害时交由公安机关处理并开除。7.无故损坏企业财产者按物品原价赔偿。造成损失超出500元人民币者开除并扣除其损环物品价格。8.盗取企业物资者，交由公安部门处理、缴回被盗物资，并给开除。9.有意隐埋品责问题造成客诉者记小过一次。造成产品退货者记大过两次。造成无法挽回之损失并影响企业声誉者开除，并给起诉。三、环境1.车间内需保持整齐卫生。在各自工作岗位区域外1平方米内不得有工作无关之生活垃圾，违者警告一次。2.下班前需清理工作设备、工具、地面1平方米内卫生，违者警告一次。3.车间公共卫生按值班轮番清理，违者警告一次。4.遇节假日需对车间全部范围卫生进行全方面清理。不服从者警告二次。四、物资奖历1.企业定时发放劳保物资，若遇质量问题可向企业更换。2.主管跟据职员表现对职员进行评选，每个月评选优异职员1名，并记嘉奖一次50元。3.企业职员有义务节省企业成本。并提醒可行性意见。意见得到实施并给企业成本节省1000元者记小功一次。元者记大功一次。超出5000元者记大功两次。4.企业职员可对产品性能、外观、结构提醒可行性意见。意见得于实施者记嘉奖一次。若改善足于申请专利而且专利申请成功后该职员可记大功二次。5.因其它原因给企业带来业务者可按企业约定给对应经济奖。6.因其它原因侧面给企业带来正面影响者记嘉奖一次。五、其它1.本条例先行试用，试运行期间大家全部有权提醒修改意见。2.本条例中奖罚及作息时间、加班、调体、警告、记过、开除、记功等相关标准可参考〈人事/考勤管理程序文件〉签阅：本文件最终解释权归企业管理处确定：编写：文件修改统计发行单位品保部发行发行版本A0文件编号JSL-P-P-001A发行日期--修改条款修改内容修改日期确定厦门欣泰货架*********************************质量管理体系文件文件名称：不良品管控程序文件编号：04115版次：A3编写部门：品管组受控情况：一级编写审核同意/日期1：1.目标对不合格品和可疑产品进行控制，预防不合格品误用、流入下一工序或出厂。2.适用范围适适用于从原材料进厂到成品出厂全过程出现不合格品或可疑产品和用户退货产品控制。3.名词定义3.1不合格品：不满足要求要求产品。3.2返工：对不合格品采取方法，使其满足要求要求。3.3返修：对不合格品采取方法，使其即使不符合原要求要求，但能满足预期使用要求。3.4可疑品：任何检验和试验状态不确定材料或产品。4.职责4.1品质部负责不合格品识别，对不合格品作出处理决定并跟踪不合格品处理结果。4.2质量部负责供给商不合格品质量问题改善和沟通并落实纠正方法。4.3各部门负责不合格品隔离、标识、处理及不合格方法实施。5.作业程序5.1不合格品分类和处理方案：

a）严重不合格：直接影响产品质量、关键功效、性能技术指标等不合格；(质量科对严重不合格品须打上报废标识)b）通常不合格：除严重不合格外不合格。C)处理方案分为：拒收、返修、特采接收、退货索赔。5.2不合格品标识和隔离：5.2.1当在进货检验、过程检验、出货检验、仓储盘点等各个步骤发觉不合格品时，应由检验员立即进行不良标识，通知车间、仓库等责任部门进行隔离，放到指定区域；5.2.2生产车间自检发觉不合格品时，车间人员需将不合格品放在指定区域，不合格品在检验员未做出评审处理前，任何部门和个人不得私自动用。5.2.3假如交付后发觉不合格品或可疑物品送往用户处，品质部负责立即通知用户并统计，并追回发出不合格品或由检验员到用户处重新检验（取得用户同意）将不合格品清除。5.3不合格处理评审5.3.1不合格品由检验员进行初步原因分析，并填写《不合格品通知单》，通知单上要写明图号、名称、批次/可追溯性标识、数量、检验数据、具体不合格情况描述，同时做好《不合格品台账》并通知相关责任部门。5.3.2《不合格品通知单》一式四联，开据《不合格品通知单》检验员自留一联，采购部一联，供给商一联、仓库一联。5.3.3来料不良处理：5.3.3.1来料检验处发生不合格品，检验员在包装上标贴不合格标签，填写检验统计表格，并依据质量情况开具“供给商质量整改联络单”。5.3.3.2仓库将其放置于仓库不合格品区，合格品按实际数量入库。5.3.3.3假如来料不良，但属生产急需物料，经质量或技术确定能够返工，在时间许可情况下，退供给商返修；如时间紧急，要求供给商到现场返修，或我们生产帮助返修，但须向供给商收取返工费用。5.3.3.4因为假如是生产急需使用零件材料，同时该外协件不合格品满足下列条件，需并报各部门主管（配套，技术，生产，质量）评审及经同意，可作为特采接收。（假如4个部门有一个部门没有在《特采申请单》签字这次特采不成立）。5.3.3.4.1经检验或试验后，一些质量指标未满足技术标准，但不影响产品质量；5.3.3.4.2经检验或验证后，一些质量指标未满足技术要求，经采取一定方法后，不影响产品质量。5.3.3.5假如来料经检验判定不良，时间许可情况下，标准上根据退货处理，假如严重影响我们正常生产和发货，则根据协议条款向供给商索赔。5.3.4过程检验不良品处理：5.3.4.1生产过程和出货检验中发觉不合格品，由检验员填写《品质异常单》。产品在最终检验中，有质量问题不影响整机性能情况下，由品质部组织技术部，生产部，营业部，配套部评审，并给予处理。5.3.4.2若在生产过程中发觉不合格物料，由质管部确定不合格原因，检验员在包装上标贴不合格标签。填写生产反馈不合格品统计表格，属供给商来料原因，开具“供给商质量整改联络单”；属生产制程人为损坏，开具“生产质量整改联络单”。5.3.4.3对不良物料，生产部门依据质量部开具《品质异常单》办理退料，同时开具“异常领料单”，由质量部检验员、物控