铁路项目经理部质量自控体系文件模板

目录TOC\o"1-2"\h\z\u1编制依据 32质量方针和目标 42.1质量方针 42.2质量目标 43质量管理机构和职责 43.1现场管理机构 43.2质量管理领导小组职责 53.3项目经理部职能部门职责 63.4工区质量职责 104质量管理人员及职责 114.1质量管理人员配置 114.2项目经理部领导及部门主管质量职责 154.3工区质量管理人员职责 225质量管理制度 245.1图纸管理制度 255.2图纸会审及施工图现场查对制度 275.3专题施工方案管理制度 305.4作业指导书编制管理制度 315.5施工技术交底管理制度 325.6工程测量和监控管理制度 355.7原材料、半成品质量管理制度 385.8试验室管理制度 395.9拌和站管理制度 615.10预制梁场管理制度 725.11工程质量检测和试验制度 725.12质量检验、验收制度 725.13持证上岗培训制度 755.14质量责任追究制度 765.15质量资料管理制度 785.16质量信息管理制度 795.17首件工程认可制度 805.18关键工序质量责任制度 815.19质量例会制度 825.20质量包保责任制度 835.21工程质量奖惩制度 855.22创优管理制度 875.23质量回访制度 886质量确保方法 916.1组织确保 926.2思想确保 926.3技术确保 936.4施工确保 966.5经济确保 1017质量管理连续改善方法 1027.1计划阶段（P） 1027.2实施阶段（D） 1027.3检验阶段（C） 1037.4处理阶段（A） 1031编制依据序号标准名称标准号一国家1《中国建筑法》主席令46号2《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-3《建设工程质量管理条例》国务院令第279号4《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-5《铁路工程基础术语标准》GB/T50262-二行业1《铁路建设工程质量监督管理要求》交通运输部令第2号2《铁路建设工程质量安全监管暂行措施》国铁工程监［］3号3《铁路建设工程质量管理要求》铁道部令25号4《铁路建设工程质量事故调查处理要求》铁建设［］171号5《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-6《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-7《铁路站场工程施工质量验收标准》TB10423-8《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-9《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TB10422-10《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-11《铁路声屏障工程施工质量验收标准》TB10428-12《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》TB10754-13《铁路轨道工程施工质量验收标准》TB10413-14《铁路建设项目资料管理规程》TB10443-15《铁路工程地基处理技术规程》TB10106-16《铁路建设项目工程试验室管理标准》Q/CR9204－17《铁路工程试验表格》Q/CR9205－18《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ203-19《铁路建设项目现场管理规范》Q/CR9202-20《铁路隧道监控量测技术规程》Q/CR9218-21《铁路混凝土桥面防水层技术条件》TB/T2965-22《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-23《铁路预应力混凝土连续梁（刚构）悬臂浇筑施工技术指南》TZ324-24《铁路桥梁钻孔桩施工技术规程》Q/CR9212-25《铁路后张法混凝土梁预制场建设技术指南》TZ321-26《铁路工程基桩检测技术规程》TB10218-27《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193-28《铁路工程结构混凝土强度检测规程》TB10426-29《铁路工程测量规范》TB10101-30《高速铁路工程测量规范》TB10601-31《新建时速200公里客货共线有砟轨道铁路轨道控制网测设补充要求》铁总建设()88号32《铁路混凝土工程施工技术指南》铁建设［］241号33《铁路隧道工程施工技术指南》TZ204-34《铁路隧道防排水施工技术指南》TZ331-35《铁路给水排水工程施工技术规程》Q/CR9221-36《铁路路基填筑工程连续压实控制技术规程》Q/CR9210-三建设单位1《蒙西华中铁路股份煤运通道项目建设管理要求》2《施工协议》3《晋豫管段指导性施工组织设计》四集团企业1《集团企业质量管理措施》2质量方针和目标2.1质量方针质量、环境保护、安全并重，方针目标方法预控，遵章遵法文明创新，保护生态环境，关爱职员健康，铸造品牌工程。2.2质量目标争创省部级、国家级优质工程。检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。杜绝工程质量尤其重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；降低工程质量通常事故。3质量管理机构和职责3.1现场管理机构为加强工程质量管理，推行协议约定义务，建立健全质量管理自控体系，有效开展各项质量管理活动，确保实现质量目标。项目经理部成立全方面质量管理领导小组，小组办公室设在质量部。组长：胡建国副组长：杨自政石有才刘云山成员：申韶辉何亮郭兴标本立平霍文东何长江郭勇何劲松吕路梁光荣侯刚辛立铁陆季铮甘勇李保明蔡福海杜才张立武李帅胡军伟刘进宝檀永前刘兰志胡小敏李森阔项目经理部质量管理领导小组项目经理部质量管理领导小组组长：项目经理组长：项目经理副组长：质量总监、常务副经理、总工副组长：质量总监、常务副经理、总工质量质量部安全部环保部工程技术部物资设备部计划财务部综合办公室中心试验室四工区二工区三工区梁场工区一工区四工区二工区三工区梁场工区一工区 质检员质检员质量管理组织机构图3.2质量管理领导小组职责3.2.1落实实施法律、法规和工程建设强制性标准和蒙华企业相关规章制度。3.2.2审核质量自控体系。审定质量管理措施、关键工程质量确保方法。3.2.3审查工程中采取新技术、新工艺、新材料和新设备，组织开展QC小组活动。3.2.4组织召开质量管理和分析会议，研究布署关键质量工作。3.2.5负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案。3.2.6负责质量管理所需人、材、物配置，组织开展质量检验、评优和考评等活动。3.3项目经理部职能部门职责3.3.1质量部职责3.3.1.1在质量总监领导下，负责本项目标质量管理工作。负责建立健全质量自控体系，编制本项目质量管理措施。3.3.1.2负责本项目质量动态管理，立即分析原因，改善方法，并对实施情况进行监督和检验。

3.3.1.3负责对项目经理部全体职员进行质量教育和培训，并对工区质量教育和培训情况进行督促检验。3.3.1.4依据项目质量目标，制订质量管理工作计划；定时组织质量检验，督促整改相关质量方面存在问题，行使管理职能。3.3.1.5负责产品标识和可追溯性、检验和试验状态、不合格品控制、质量统计控制，确定质量检验评定标准。对全部工程质量进行检验指导，确保产品在生产、交付及安装各个步骤以合适方法加以标识，并保护好检验和试验状态标识。3.3.1.6负责质量目标、指标和管理方案等相关信息内外部沟通，参与质量事故调查、统计、汇报和结案处理工作3.3.1.7负责项目经理部质量相关资料整理、存档等管理工作。3.3.1.8负责全方面质量管理，组织本工程项目标QC小组活动。3.3.2工程技术部职责3.3.2.1负责项目施工过程控制，制订施工技术管理措施。负责项目施工组织设计及施工工艺标准、作业指导书编制，组织技术交底、过程监控，处理施工技术疑难问题。3.3.2.2参与编制完工资料和进行技术总结，组织实施完工工程保修和回访。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新结果。参与验工计价，并对合格产品进行量测计量。3.3.3安全部职责3.3.3.1会同相关部门对职员进行安全技术教育培训和办理特种作业证，检验特种作业人员持证上岗情况，对防护用具和用具质量和使用情况进行监督检验。3.3.3.2负责职业健康安全目标、指标和管理方案等相关信息内外部沟通，负责职员伤亡事故调查、统计、汇报和结案处理工作。3.3.3.3负责本项目安全管理工作，加强现场安全管理方法落实，为质量管理体系有效运行和质量目标实现发明良好施工环境。3.3.4环境保护部职责3.3.4.1会同相关部门对职员进行环境保护教育培训，对施工现场环境保护情况进行监督检验。3.3.4.2负责职业环境保护目标、指标和管理方案等相关信息内外部沟通。3.3.4.3负责本项目环境保护管理工作，加强现场环境保护管理方法落实，为质量管理体系有效运行和质量目标实现发明良好施工环境。3.3.5办公室职责3.3.5.1负责项目经理部召开多种质量会议会场安排和后勤保障工作。3.3.5.2协调各部门之间工作，办理对外接待、联络等行政事务。3.3.5.3建立和完善项目经理部内部管理制度，并组织实施。3.3.5.4负责文件登记、校核和管理，负责档案管理工作。3.3.6计划财务部职责3.3.6.1负责对本项目承包协议管理。按时向业主报送相关报表和资料。3.3.6.2负责工程项目施工计划制订、实施管理，依据施工进度计划和工期要求，适时提出合理施工计划修正意见上报领导同意实施。3.3.6.3负责组织质量合格工程项目验工计价，统计报表编制，按时向相关部门报送多种报表。3.3.6.4负责工程项目标财务管理、成本核实工作。3.3.6.5参与协议评审，组织开展成本预算、计划、核实、分析、控制、考评工作。指导各工区开展责任成本核实工作。3.3.6.6为质量管理体系有效运行和质量目标实现提供资金支持和保障；落实质量奖罚管理制度；负责分包签署过程中资格审查。3.3.7物资设备部职责3.3.7.1负责管段物资设备管理工作，制订物资设备管理措施，建立健全物资设备采购供给管理体系。配合建设单位做好甲供、联采物资、设备招标工作，做好自购材料、设备招标工作，确保物资、设备供给。3.3.7.2负责汇总管段内关键物资、设备用量，制订物资设备采购供给方案和计划，做好合格供给商资格审查相关工作，统筹协调管段内物资设备采购供给，并对进场原材料质量合格负责。3.3.7.3加强物资设备现场管理，每个月对物资材料理论和实际消耗进行分析，并建立对应台帐，做好物资过程控制。3.3.7.4负责组织管段内物资设备使用监控，指导、检验、监督、评价现场物资、设备管理，定时评定生产、供给厂商物资工作。3.3.7.5掌握物资设备市场行情，优化资源配置，降低采购成本。3.3.7.6参与实施性施工组织设计编制，制订物资供给计划。3.3.7.7参与验工计价、质量安全事故调查和材料检验工作，完成领导交办其它工作。3.3.8中心试验室职责3.3.8.1负责工程项目检验、试验、交验及不合格品检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。3.3.8.2负责现场多种原材料、试件样品采集和测试、检验及质量统计。依据现场试验资料，提出多种砼施工配合比，土方施工最好含水量等试验数据，并在施工过程中提出修正意见报监理工程师同意实施。3.3.8.3负责工程项目标计量测试工作，负责工程项目标检验、试验设备核定、校准及使用管理工作。3.4工区质量职责3.4.1建立现场施工质量管理机构，明确工区长、工区质量责任人和工区技术责任人质量责任。3.4.2设置专门质量管理部门，配足专职质量管理人员，制订质量管理制度，建立健全本级质量管理体系，建立各级质量岗位责任制，明确和落实质量职责。3.4.3不得转包或违法分包，对管段内建设工程施工质量负直接责任。3.4.4严格按同意施工设计文件、现行施工规范、质量验收标准等文件进行施工，确保工程质量。3.4.5根据设计要求、施工技术标准和协议约定，进行原材料检验和过程质量检验，检验工作必需按要求进行见证。未经过检验及检验不合格原材料，不得使用。3.4.6建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量检验和统计。隐蔽工程在隐蔽前，按要求通知监理单位，经监理检验合格后方可进行下一道工序施工。3.4.7建立健全教育培训制度，加强对职员和劳务用工管理和教育培训，未经培训或考评不合格人员，不得上岗作业，特殊工种严格按要求持证上岗。3.4.8发生事故后按要求程序如实上报，全力开展救援抢险工作，配合相关部门进行事故调查分析。3.4.9对施工中出现质量问题或完工验收不合格单位工程按要求负责返修，做好对工程进行质量保修等相关工作。4质量管理人员及职责建立从项目经理部、工区、作业队长到操作工人岗位质量责任制，明确各级管理职责。管生产必需管质量，建立严格考评奖罚制度，并遵照实施。4.1质量管理人员配置表1质量管理人员配置表单位序号姓名岗位及职务职称项目经理部1胡建国项目经理公路一级建造师、高级工程师2杨自政质量总监高级工程师3石有才常务副经理高级工程师4刘云山总工程师高级工程师5冯辉副总工程师高级工程师6申韶辉质量部长铁路一级建造师、高级工程师7何劲松物资部长工程师8王志军中心试验室主任工程师9郭兴标工程技术部长工程师10何亮安全部长工程师一工区一工区1侯刚工区长高级工程师2辛立铁技术责任人工程师3刘进宝质量总监工程师4王哲质量部长工程师5张志生试验室主任工程师6胡小武物资部长工程师7渠忠工程部长工程师8刘八达安全部长工程师9陈国庆副工区长工程师10张万庆副工区长工程师11翁保民副工区长工程师12刘远江副工区长工程师13张志强质检工程师工程师14何双福质检工程师工程师15来继福质检工程师工程师16钟达质检工程师工程师17祝兴超质检员助理工程师18李哲质检员助理工程师19李晓明质检员助理工程师20白琛辉质检员助理工程师21周宝发质检员助理工程师二工区二工区1李保明工区长铁路一级建造师、高级工程师2蔡福海技术责任人工程师3檀永前质量总监工程师4陈江安全总监高级工程师5孙泽雄副工区长工程师6许玉江副工区长工程师7温利强副工区长工程师8段廷发质量部长工程师9王志军试验室主任工程师10段新奇物资部长工程师11祝鑫安全部长工程师12李政发工程部长工程师13张杰质检工程师工程师14石飞飞质检工程师助理工程师15刘鹏质检工程师工程师16李伟质检工程师工程师17陈明杰质检员助理工程师18赵海峰质检员助理工程师19田浩质检员助理工程师20张永峰质检员助理工程师21刘备质检员助理工程师22赵兵质检员工程师23张利强质检员助理工程师24王伟强质检员助理工程师25牛于贝质检员助理工程师26梁涛质检员助理工程师27杜媛媛资料员三工区三工区1杜才工区长工程师2张立武技术责任人工程师3刘兰志质量总监工程师4赵武兵质量部长工程师5谭伟工程部长助理工程师6张明明试验室主任工程师7党安华物资部长高级技师8王礼朋质检工程师助理工程师9卫文攀质检员助理工程师10葛申龙质检员助理工程师11陈鹏质检员助理工程师12常广银质检员助理工程师13应传金质检员助理工程师14赵子豪质检员助理工程师15刘慧质检资料员16贾存全质检员助理工程师17朱栋梁质检工程师工程师四工区1李帅工区长高级工程师2胡军伟技术责任人工程师3李森阔质量总监工程师4赵志华质量部长工程师5刘建华安全责任人工程师6任晓飞试验室主任助理工程师7师胜平物资部长助理工程师8吴佳峰安全部长工程师9康金坤工程部长工程师10卢小林质量部部员助理工程师11刘友良质检工程师助理工程师12郑云龙质检工程师助理工程师13李小永质检工程师助理工程师14赵永明质检工程师助理工程师15郝建硕质检员助理工程师16漆祥质检员助理工程师17康鹏飞质检员助理工程师18王伟质检员助理工程师梁场工区梁场工区1陆季铮工区长铁路、公路一级建造师、工程师2甘勇技术责任人工程师3胡小敏质量总监工程师4戴世明物资部长技师5王年闯工程部长助理工程师6张银山安全部长工程师7刘志光试验室主任工程师、试验检测工程师8赵瑞海质量部长工程师9陈小伟质检员助理工程师10关伟质检员助理工程师11袁阳阳质检员助理工程师12冯伟质检员助理工程师4.2项目经理部领导及部门主管质量职责4.2.1项目经理职责4.2.1.1认真落实实施国家法律、法规、工程建设强制性标准、和蒙华企业相关规章制度。4.2.1.2确定项目质量目标，组建质量管理机构，组织编制自控体系文件，组织工程质量评定，促进质量自控体系有效运行，对项目工程施工质量负总责。4.2.1.3掌握项目工程质量动态，主持项目质量工作会议。4.2.1.4负责组织项目全体职员质量培训和教育工作。4.2.1.5主动支持质检人员工作，果断阻止一切不重视质量行为。4.2.1.6负责本项目施工中质量事故汇报，对因指导不妥或决议失误造成质量事故负担领导责任。4.2.1.7正确处理工程质量和施工进度关系，对因抢进度而造成质量事故负担领导责任。4.2.1.8依据项目管理人员岗位质量责任制对关键管理人员、部门进行检验、考评和实施奖惩。4.2.2项目常务副经理职责4.2.2.1帮助项目经理做好本项目标施工生产和质量管理工作。4.2.2.2负责组织向各层次相关人员传达业主及相关方要求。4.2.2.3参与项目经理部质量管理体系策划及质量目标制订、实施、验证和改善活动。4.2.2.4组织质量检验活动，并针对存在问题，提出改善意见。4.2.2.5组织实施质量改善方法，对分管工作质量负直接责任。4.2.3质量总监职责4.2.3.1帮助项目经理做好质量管理工作，对质量工作负领导责任。4.2.3.2落实落实工程质量方针和目标，负责相关施工技术规范和质量验收标准有效实施。4.2.3.3负责向各层次质量管理人员传达业主及相关方质量管理要求。4.2.3.4负责组织将分包工程纳入质量自控体系进行管理，对其质量实施全过程管理和控制，确保分包工程质量可控。4.2.3.5组织项目经理部质量自控体系策划及质量目标制订、实施、验证和改善活动。4.2.3.6组织质量检验活动，掌握质量现实状况，对施工中存在质量问题，组织相关人员攻关，分析原因，制订整改方法和处理方案，并责成相关人员限期改善。4.2.3.7主持现场质量分析会，组织定时工程质量检验和质量评定，组织相关人员进行QC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。4.2.4总工程师职责4.2.4.1在项目经理领导下工作，对项目部施工技术全方面负责。4.2.4.2负责项目相关技术文件同意、公布和更改。负责处理重大技术问题并组织攻关活动。4.2.4.3组织编制项目施工组织设计、技术方案和科技开发等计划，并随时检验、监督和落实。主动推广应用“四新”科技结果和工法。4.2.4.4组织对新技术、新工艺、新材料技术判定和质量评审工作，推进科技进步和提升产品质量。4.2.4.5负责组织施工、技术指导，对技术交底不清、施工方法操作错误、野蛮施工等行为果断给予纠正。有权阻止不重视质量行为，对不合格工程有权责令停工或返工。4.2.4.6参与工程质量重大不合格品评审，审定纠正和预防方法。参与重大质量事故调查分析、审定技术处理方案。4.2.4.7参与质量事故调查，从技术上分析原因，提出整改意见。4.2.5质量部长职责4.2.5.1制订质量计划、项目创优计划和创优方法，并组织实施。4.2.5.2负责质量自控体系文件落实、实施，并进行监督检验。4.2.5.3负责上报本项目培训计划，组织施工人员进行相关质量法规、标准教育培训，并做好培训统计及上岗证登记。4.2.5.4负责对质量管理体系运行过程中出现不符合，制订纠正方法，监督运行情况，保持相关统计。4.2.5.5组织工序质量检验验收，负责质量自控体系文件和质量统计管理。4.2.5.6开展质量检验和QC小组活动，组织项目QC结果发表、评审及经验交流。4.2.5.7参与质量事故调查、分析、处理,制订和实施纠正、预防方法。4.2.5.8主动配合设计、监理做好质量检测和控制工作，按要求立即上报质量报表、质量总结、检验验收等相关资料。4.2.5.9搜集、整理工程质量管理过程中相关信息，并进行数据分析，对存在或潜在不符合，立即组织相关部门分析原因，制订纠正和预防方法，经质量总监确定后并组织实施，并对方法实施情况进行跟踪和验证。4.2.6工程部长职责4.2.6.1落实实施国家和行业相关规范、验标和技术规程和项目质量自控体系文件，要求本部门人员岗位职责，建立并完成本部门工作目标。4.2.6.2组织施工图纸审核，编制《实施性施工组织设计》、专题施工方案及作业指导书等。4.2.6.3负责施工调查，进行现场复测和技术交底，对施工现场技术、质量进行监控，并做好过程检验、变更设计、施工日志等技术资料管理工作。4.2.6.4组织现场检验，促进施工能力和管理水平提升。4.2.6.5参与质量检验，技术和质量事故调查、分析及处理，提出相关技术处理方案或方法。4.2.6.6组织技术革新、技术攻关和技术交流和培训活动，编写技术总结，整理完工资料。4.2.7物资设备部部长职责4.2.7.1负责和晋豫指挥部物资设备部沟通、协调。落实实施蒙华企业、集团企业相关物资采购、管理要求，并对相关工作指令进行回复。组织制订本项目经理部各项物资管理措施，并监督实施。4.2.7.2负责本项目物资招标、采购、供给、管理工作。做好采购计划、订货合相同工作。4.2.7.3负责搜集供方基础资料，对其进行认真考评、评价、汇总。4.2.7.4负责对工区物资工作检验、督导及考评。督促工区物资部做好原材料、半成品进货检验、现场标识、出入库点验、物资台帐等管理工作。4.2.7.5搜集整理物资、设备资料，按时上报多种统计报表，搞好统计分析，健全物资、设备管理台帐、统计。4.2.7.6开展责任成本管理，帮助项目计划财务部门搞好单机单车成本核实，负责机械租赁协议签署及费用结算。4.2.8计划财务部部长职责4.2.8.1为质量自控体系有效运行和质量目标实现提供资金支持和保障；落实质量奖罚管理制度；负责分包签署过程中资格审查；会同相关部门对质量合格工程进行验工计价。4.2.9中心试验室主任职责4.2.9.1落实实施国家、行业、集团企业相关试验、计量认证工作标准、规范及规章制度。4.2.9.2负责钢材、水泥、砂、石料检验、试验和砼、砂浆配合比设计、强度检验。4.2.9.3参与工地原材料产地选择及质量复检，立即按要求对原材料取样试验，把好原材料质量关。4.2.9.4负责试验原始统计、汇报保管、发送、归档和保留。4.2.9.5试验资料按要求装订成册归档保留，为编制完工文件提供试验资料。4.2.9.6建立试验仪器台帐，负责试验、计量设备周期检定和维护管理。4.2.9.7做好试验数据汇总分析，立即上报试验统计报表。4.2.10安全部长职责4.2.10.1参与审核施工方案，组织安全技术交底，为工程施工提供安全作业环境；对不含有安全生产条件工程项目，有权提出改善意见。4.2.10.2负责监督检验防护用具质量和使用情况，按要求编制安全技术方法经费计划，并督促实施。4.2.10.3参与质量问题分析，从安全角度提出质量问题整改时应该采取安全预防方法。4.2.11综合办公室主任4.2.11.1负责接收上级单位下发相关质量管理通知、文件等；存档并转送领导及各部门工作。4.2.11.2负责项目经理部下发给工区相关质量管理文件打印、存档工作。4.2.11.3负责项目经理部召开多种质量会议会场安排和后勤保障工作。4.2.12环境保护部长职责4.2.12.1认真落实实施国家和上级颁布质量方针、政策、法律法规。4.2.12.2负责施工过程中环境保护政策落实；主持新技术开发及利用过程中影响环境原因识别控制。4.2.13质检工程师4.2.13.1参与质量综合管理，行使质量检验职责。4.2.13.2参与编制实施性施工组织设计，开展创优工作。4.2.13.3制订质量管理措施、工艺标准和奖罚方法，严格实施“三检制”和定时质量检验、评选，落实质量奖罚方法。4.2.13.4负责对本项目经理部全体人员进行相关质量法规、标准教育培训，提升全员质量意识，广泛开展QC小组活动。4.2.13.5负责监督原材料检验、试验，定时、不定时地检验现场试验和相关资料符合性。4.2.13.6负责工序质量检验把关，阻止违章作业和不合格材料进场。4.2.13.7参与质量事故调查、分析和处理，坚持“四不放过”标准，落实纠正预防方法。4.3工区质量管理人员职责4.3.1工区长职责4.3.1.1工区长是工区工程质量第一责任人。负责组织工区质量自控体系活动开展，落实实施业主、项目经理部相关工程质量制度、要求。4.3.1.2优化资源配置，确保质量体系有效运行。4.3.1.3负责组织制订本工区质量管理目标，推广质量管理经验。4.3.1.4搜集对业主、相关方意见和要求，加强和业主、相关方沟通和交流，增强业主、相关方满意度。4.3.1.5负责完工交付、工程维修和服务。4.3.2工区质量责任人职责4.3.2.1落实质量目标和创优计划，把蒙华铁路质量管理理念贯穿到施工全过程，对工区工程质量负总责。4.3.2.2督促各管区落实各项质量确保方法，发觉不按图纸、标准、规范施工，有权令其停工或返工，并下发质量问题通知单，责令其限期整改。4.3.2.3负责不合格品统计汇报、参与不合格品调查和处理、制订不合格品纠正方法，并跟踪验证整改情况。4.3.2.4组织质量检验，指导QC小组活动开展，按时报送质量报表和质量情况反馈。4.3.3工区技术责任人职责4.3.3.1对工区技术工作负总责，帮助工区长做好技术和质量管理工作。4.3.3.2负责组织施工图会审；参与项目施工技术、质量确保方法、措施制订、实施、检验、监督和落实。4.3.3.3参与质量评审会议，参与定时工程质量检验和质量评定，指导QC小组攻关和质量创优活动，做好现场质量控制。4.3.3.4负责施工技术指导，参与质量事故调查处理，从技术上分析原因，提出整改意见。4.3.4工区试验工程师职责4.3.4.1落实实施相关法律、法规和质量自控体系文件，学习相关试验规范、规程和标准，熟练掌握试验内容及试验材料用途性能。4.3.4.2熟悉多种试验、计量仪器设备用途、操作性能、调试和维护方法，做好仪器检定、标识工作。4.3.4.3负责试验前准备工作和仪器设备日常维护、管理和清洁卫生。4.3.4.4建立试验、计量仪器设备台帐，制订和完善试验、检验制度及管理措施。4.3.4.5做好多种原材料、成品、半成品试验、检验、状态标识和计量测试工作，确保试验检测数据正确可靠。4.3.4.6立即填写、整理、归档多种试验检测汇报和质量统计，填报试验报表。4.3.4.7参与质量自控体系相关控制程序编写及修订工作，参与施工质量检验及事故分析，提出纠正和预防方法，并对实施情况进行跟综和验证。4.3.5工区质检员职责4.3.5.1参与工区质量综合管理，行使质量检验职责。4.3.5.2总结质量管理经验教训，对作业队管理人员和操作工人进行质量意识和质量技术知识教育培训。4.3.5.3负责监督原材料检验、试验，定时、不定时地检验现场试验和相关资料符合性；负责工序质量检验把关，阻止违章作业和不合格材料进场。4.3.5.4对工程质量实施检验，参与验工计价并负责质量签证。4.3.5.5参与质量事故调查、分析和处理，坚持“四不放过”标准，落实纠正预防方法。4.3.5.6严格实施“三检制”和定时质量检验、评选。对违规操作或不重视质量行为有权阻止，或责令其停工整理，或限期进行返工处理。4.3.5.7对因不负责任或工作失误而造成质量问题或事故负担直接责任；对弄虚作假、隐瞒事故行为要追究相关责任。4.3.5.8搜集整理质量原始统计，做好质量日志、质量报表统计工作；审查和整理工程质量完工移交资料，为完工验收提供相关资料。5质量管理制度5.1图纸管理制度5.1.1施工图纸接收5.1.1.1工程技术部图纸管理人员按协议要求接收施工图纸，并登记图纸签收表，接收时必需进行正确查对和检验，以确保实际到图内容、份数等和到图清单上一致，如有疑问，应立即和图纸提供单位联络。5.1.1.2若有其它职员出差带回或以其它方法带回图纸必需立即交给工程管理部图纸管理人员，不得私自留存和外传。5.1.1.3规范、验标、图纸采取清单管理，并标识适用状态，专员负责。5.1.2施工图纸登记、对内发放5.1.2.1施工图纸必需有设计院出图专用章，咨询单位施工图审核专用章，蒙华企业施工图审核章，和加盖本项目“受控”文件印章，图纸方能生效。5.1.2.2工程技术部门责任人随时检验登记、统计情况正确程度，预防漏登情况发生。5.1.2.3文件资料和图纸应分类整理，做好标签，有序存放，留存原件孤本应加锁保管。5.1.2.4图纸复印需经总工程师或工程部长许可后方可复印，并加盖本项目“受控”文件印章。5.1.2.5设计部门或业主下文明确作废图纸加盖“作废”文件印章，并登记图纸作废回收统计。5.1.2.6定时对图纸进行清理工作，查对册数、图号及页数，不得随意堆放。5.1.3施工图纸对外发放5.1.3.1项目经理部图纸管理人员接收图纸分类整理登记造册后立即通知各工区领取相对应图纸，并登记图纸发放表。5.1.3.2图纸发放应办剪发放手续，接收人核查无误后进行签字。5.1.3.3各工区技术管理人员应办理接收和发放手续，作好图纸二级管理工作。5.1.4作废图纸处理5.1.4.1对施工中因为变版而作废图纸，工程技术部应立即收回。项目经理部及各工区使用人员须立即交回原领取处，图纸管理人员办理回收作废图纸手续，由工程技术部责任人确定同意，加盖“作废”文件印章，并隔离存放。5.1.4.2作废图纸放置一定时间后确无使用价值时，为避免占据无须要资源，由图纸管理人员统一造册登记并经项目经理部总工程师同意后再销毁处理。5.1.5施工图纸借阅5.1.5.1工程技术部存档图纸一律不予借出，由图纸管理人员统一整理保管，严禁其它任何人随便动用。归档原件仅许可在本部门管理人员监看下被相关人员查阅，不准离开监看视线范围。5.1.5.2项目经理部内部相关部门及相关人员若需借阅图纸资料，须填写《图纸外借记录表》，经工程技术部责任人同意后方可借阅，借阅后必需立即归还，借阅时间最长不得超出7天，如超出须办理续借手续。5.1.5.3技术人员和用图人应珍惜图纸，预防丢失和损坏。5.2图纸会审及施工图现场查对制度5.2.1施工图会审制度5.2.1.1在施工前，施工图纸由项目经理部总工程师组织指定专员进行审核。做到项目分专业、人员有分工、审核有统计。对审核有没有问题均进行有效标识、汇总并统计。5.2.1.2关键审核内容：⑴各专业施工图张数、编号等和图纸目录是否相符；是否为正式施工图并经设计单位正式签署。⑵施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，要求是否明确，三者有没有矛盾。⑶平面图所标注坐标、里程和绝对标高和总图是否相符。⑷图面上尺寸、标高、预留孔及预埋件位置和构件平、立面配筋和剖面有没有错误。⑸图纸上构配件编号、规格型号及数量和构配件一览表是否相符。⑹设计资料是否符合现场地形、地质情况，设计要求施工方法是否可行。⑺分项工程数量是否遗漏，汇总数量有没有错误，计算工程数量和图纸数量是否相符。⑻所用标准图、参考图是否作废或错用等。⑼图纸审核后，将发觉问题做好统计，书面上报建设单位，方便图纸会审时研究处理。5.2.2施工图现场查对制度5.2.2.1施工图现场查对是铁路建设中关键步骤，必需认真组织设计文件审核及其和现场查对，预防差、错、碰、漏；了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，并结合现场实际对施工图纸进行查对，对其平、纵断面位置，标高，几何尺寸，结构安全，使用功效等进行查对，发觉问题立即提出，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功效。5.2.2.2职责及程序项目经理部现行组织各工区进行现场查对，各工区按施工图成段落进行现场放样，标出涵渠轮廓线及出入口标高、隧道洞门位置及边仰坡开挖轮廓线、路基挡护构筑物轮廓线、取（弃）土（砟）场位置等。放样完成后，将相关资料交监理单位审查，含有现场查对条件后报建设单位。由建设单位适时组织现场查对，形成《施工图现场查对纪要》，填写《工程设计现场查对表》，明确现场查对结论。需要进行变更设计，按程序办理变更设计。5.2.2.3现场查对条件、内容及注意事项⑴现场逐工点查对条件施工单位进场，完成交接桩并复测无误；一个标段（施工单元）或单位工程施工图到位，工点放样完成。⑵查对内容需关键优化工点或部位，尤其是需深入优化隧道洞口位置及防护、路基挡护及排水系统、桥梁孔跨部署、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功效兼顾及提议、需深入地质补勘部位等上报监理单位，经监理单位、设计单位、咨询单位、业主单位进行现场查对并形成现场纪要，包含变更事宜按要求程序办理。在实施过程中需主动地配合各相关部门进行现场查对，并将相关资料纳入技术管理文件。5.2.2.4查对工作应注意关键事项⑴施工文件资料是否充足，内容是否齐全，深度是否合乎要求。⑵施工设计和客观情况是否相符，设计有没有漏项。⑶充足发挥本单位优势，结合施工条件，主动采取新技术。⑷对控制工程、技术复杂工程，应努力研究确保工程质量和施工安全，有利于加紧施工进度，确保工期，符合运行使用设计方案和施工方法。⑸仔细查对包含地方城镇建设、农田水利排灌设施道路交通、环境保护等方面相关设计和征地拆迁、购土、购料等相关问题签署协议。⑹施工中发觉设计文件有差错或和现场实际不符，应立即通知监理、设计和建设单位。5.2.2.5现场查对后续工作需要补充地形、地质、水文等资料工点，现场查对纪要形成后，主动配合勘察设计单位开展工作；需和地方政府及相关单位补充完善相关协议，施工单位主动给予配合。5.3专题施工方案管理制度5.3.1项目经理部对包含质量技术含量高、地质条件复杂或特殊结构重难点工程编制专题施工方案，推行内部审查程序后报监理单位审查、建设单位审批。5.3.2专题施工方案应由各工区技术责任人组织编制，报项目经理部进行内部评审后，再报监理单位审批。符合《煤运通道项目建设管理要求》和晋豫指挥部要求专题方案，由监理单位审查后，建设单位审批，其它专题施工方案报监理单位审批。对重大危险工程专题施工方案，应组织教授进行论证审查。5.3.3重大危险工程施工，应按专题施工方案，严格进行安全技术交底，并有书面统计和签字，并留影像资料，确保施工作业人员清楚掌握施工方案安全技术方法；在施工过程中，必需严格根据方案实施，同时设置专员严格施工中监督控制，并做好监控统计和填写监控台帐，确保万无一失。5.3.4施工中包含重大质量安全下列专题施工方案，在监理单位推行审查程序后报建设单位审批。5.3.4.1隧道工程：岩溶强烈发育隧道、高和极高地应力隧道、瓦斯隧道、富水及穿越土石分界面黄土隧道等施工方案。5.3.4.2桥梁工程：T构（跨度≥60m）、连续梁（主跨≥80m）、系杆拱、中承式拱桥、刚构拱桥、斜拉桥、钢桁梁（跨度≥80m）、转体、拖拉、悬拼、节段拼装施工桥梁、深水基础（水深≥10m）、岩溶基础（岩溶强烈发育）、高墩（墩高≥60m）等施工方案。5.3.4.3路基工程：风沙路基、膨胀土路基、湿陷性黄土路基、软土及松软土路基、岩溶路基，包含上述项目标标段按每标段每项上报一个施工方案；边坡防护高度≥50m深路堑施工方案；填方高度≥30m高路堤施工方案。5.3.4.4邻近或跨越公路、现有线施工方案。5.3.4.5无砟轨道：包含该项目标标段按每标段上报一个施工方案。5.3.5上述施工方案必需“先同意，后实施，严实施”，严禁无施工方案施工。经同意专题施工技术方案，不得随意变动，如确需改动按原审批程序办理。5.3.6本标段应编制符合《煤运通道项目建设管理要求》4.5.2条及晋豫指挥部下发《相关下发近期工程技术工作安排通知》文件要求各项专题方案。5.4作业指导书编制管理制度5.4.1针对施工范围各分项、分部工程、特殊过程、关键工序，由各工区工程技术部组织编制作业指导书，作业指导书经工区技术责任人审查后，报项目经理部工程技术部审查。依据施工技术繁简确定编制单元，必需结合现场施工实际和特点、施工过程或施工工序，逐项编制作业指导书。以作业指导书为线索，编制作业关键点卡片，达成作业程序简明易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准符合要求。作业关键点卡片发到作业人，是作业人掌握其应知应会工具。5.4.2编制人必需要熟悉设计文件、技术规范、质量标准、安全要求、环境保护水保政策和各项专业技术。依据本单位施工装备，环境作业条件，针对性地进行编制。5.4.3作业指导书发放和接收必需统一编号和登记。全部作业指导书按专业汇编成册。5.4.4作业指导书要充足考虑到依据项目工程实际编制技术交底书需要和作业指导书、技术交底和作业关键点卡片之间关系，不得相互矛盾。5.4.5《作业指导书》编写要求5.4.5.1引用图纸、规程、规范、技术检验标准和其它相关质量、安全文件应为有效使用文件。5.4.5.2使用计量单位必需是法定计量单位。5.4.5.3《作业指导书》表示形式要直观、清楚、正确、具体、完整，《作业指导书》内容要和施工组织总设计中总体安排及资源配置相协调，且能达成指导施工作业活动目标。5.4.5.4编制作业指导书是施工针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序及方法，和注意事项而制订指导性文件，也是确保施工质量控制有效方法。5.4.5.5在组织实施时，对施工人员必需进行岗前教育和培训，必需时组织实地演练。样板先行，以点带面，分段实施，主管技术干部必需跟班作业，加强指导，把关控制，做好统计。5.5施工技术交底管理制度5.5.1施工技术交底是依据设计文件和设计技术交底纪要，将施工方案、工艺工法、进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配置、安全方法及施工注意等事项向参与施工管理、技术人员和全体作业人员传达过程。技术交底是技术管理工作一项关键内容，能使广大施工技术人员了解施工设计要求，掌握技术标准，有利于科学组织施工，提升工程质量。5.5.2施工技术交底施工技术交底分级进行。项目经理部总工程师对项目经理部相关职能部及工区关键管理人员进行一级技术交底；工区技术责任人对工区关键管理和技术人员进行二级技术交底；现场技术责任人对班组长及全体作业人员进行三级技术交底。5.5.3施工技术交底目标规范施工技术交底，确保经过施工技术交底使施工人员了解工程规模、建设意义、工程特点；明确施工任务、施工工艺、施工方法、质量标准、安全文明施工要求、环境保护控制方法、安全、质量、进度方法等，确保施工质量符合要求要求，实现工程项目安全、质量、进度目标。

5.5.4施工技术交底方法5.5.4.1技术交底应按不一样层次、不一样要求和不一样方法，应使全部参与施工人员掌握所从事工作内容、操作方法和技术要求。

5.5.4.2项目经理部技术交底工作由项目经理部总工程师组织，项目经理部工程技术部实施，向各工区关键管理人员进行书面交底；

5.5.4.3工区技术交底由工区技术责任人组织，工区工程技术部实施，向工区关键管理人员进行书面交底。5.5.4.5现场技术责任人对班组长及全体作业人员进行书面交底。

5.5.4.6工区技术交底必需交底到全部施工作业人员手中。进行技术交底时，应组织相关人员认真讨论，搞清交底内容。包含已经同意方案计划变动，根据原程序同意后实施，确保施工人员搞清自己职责、岗位、应该做什么、怎样做、达成什么标准。

5.5.4.7技术交底必需要有交底统计。参与施工技术交底人员（交底人和被交底人）必需签字，留影像资料。工程交底统计由工区工程技术部统一保留。5.5.5技术交底关键内容在工程开工前，各级技术管理人员依据设计文件、施工组织设计及相关技术规范等资料，对班组各级人员进行交底，交底通常包含以下内容，可依据具体交底项目调整交底内容：总承包工程范围及其关键内容,设计文件说明、施工图纸设计内容,实施标准规范,各单位工程、分部工程节点工期安排,设计变更内容及要求,重难点工程施工方案。5.5.6其它施工注意事项5.5.6.1明确交底人和被交底人责任，若发生工程事故，属于未交底或交底不清，应主查交底人责任，若未按交底要求施工，应关键是接收交底人责任。5.5.6.2技术交底必需在图纸会审基础上进行，同时，技术交底也必需安排在单位工程或分部、分项工程前进行，并应为施工留出合适准备时间，技术交底不得后补。5.5.6.3凡下发多种技术交底资料，交接双方必需认真推行签字手续，必需对资料登记编号。凡因技术交底不清，手续不齐而造成经济损失，将按不一样岗位责任给予经济处罚，重大事故依据相关法规追究当事人刑事责任。5.5.6.4为有效地在施工现场交底过程中做到充足了解设计意图，事先发觉设计问题，掌握施工控制细节，要求现场技术责任人在施工现场进行技术交底和技术指导时，事先应做到对技术交底内容相关施工设计图纸、通用图等施工资料全方面查对和掌握，并做好相关内容书面统计。不得直接携带通用图、施工设计图等图纸进入施工现场进行技术交底和技术指导工作。5.6工程测量和监控管理制度5.6.1工程测量5.6.1.1参与建设单位组织现场交接桩，和建设单位、设计单位、监理单位形成现场交接桩纪要和交接统计，各方存档。现场移交控制桩，平面控制桩延伸至相邻标段不少于2个，高程控制桩不少于1个。控制桩移交后由工区负责保护。5.6.1.2工区要对勘察设计单位移交测量结果进行复测，并和相邻标段闭合。复测结果在许可范围内时，采取勘察设计单位测量结果；超出许可范围时，要立即向监理单位、建设单位汇报，由建设单位组织勘察设计单位复核调整并签认。复测资料和结果进行复核和签认，对关键工程控制点进行复测。经监理单位复核签认后报建设单位核备。5.6.1.3在测量工作中，对各项测量原始资料，必需严格按测量要求内容及格式统一标准填写，不许可用纸片、活页纸或小本子代记。一切原始观察数据和记事项目，必需在现场统计清楚，不得事后凭记忆补记。统计手薄必需填列页次、注明日期、起止时间、地点、测量项目、观察者、统计者、天气情况及使用仪器。因记错需重记数字，在错误数字上划一杠，重新将正确数字写在上面，不得涂改。因超限或其它情况划去观察统计数据，应注明原因，并予保留，不得撕毁。5.6.1.4施工过程中，工区随时对控制桩进行检验，正常情况下，每六个月对控制网最少复测一次，检验其可靠性。对于建设过程中工程测量误差，工区提出处理意见，报监理单位、勘察设计单位。5.6.1.5各项测量计算结果和图表，必需做到标注显著、计算过程清楚并签署完备。未经复核、检算和签署不完备测量资料不得使用。5.6.1.6多种测量资料结果必需保留完整，整理成册并分类分项归档。对没有长久保留价值资料也要待工程完工验交后方可销毁。5.6.1.7查对相关设计文件和控制网点测量资料。文件资料由２名专业测量人员换手复核，查对结果应做统计并进行签认。复核结果经项目工程部长复核，项目总工程师审核签认，报专业监理工程师审批，经专业监理工程师审批后方可使用。5.6.1.8测量外业工作必需往返测多个往返，并组成闭合检测条件；控制测量、定位测量和关键放样测量必需坚持采取两种不一样方法（或不一样仪器）或换人进行复核测量。利用已知点（包含平面控制点、方向点、高程点）进行引测、加点和施工放样前，必需坚持“先检测后利用”标准。5.6.1.9测量后，测量结果必需采取两组独立平行计算进行相互校核，测量主管对测量结果进行复核签认。5.6.1.10各工点、工序范围内测量工作，测量队应自检复核签认；对分工衔接上测量工作，测量队要进行互检复核和签认。5.6.1.11测量队设专员管理原始统计和资料，建立台帐，立即搜集，按控制测量、单位工程分项整理立卷。因人事变动所包含测量统计和资料，由项目总工程师、测量主管主持办理交接手续。5.6.1.12项目工程完工，线路贯通完工测量完成后，测量队将项目全部测量统计和资料档案，分类整理装订成册，按交工验收要求将测量统计资料编入完工文件。5.6.1.13有砟轨道地段按《新建时速200公里客货共线有砟轨道线路轨道控制网测设补充要求》布设CPⅢ。无砟轨道地段测量标准实施《高速铁路工程测量规范》（TB10601-）。5.6.2监控5.6.2.1路基、桥涵、隧道要建立沉降观察监测网，根据沉降观察实施细则定时进行沉降观察。特殊结构桥梁施工要进行线形监控，确保施工质量和安全。应编制桥梁线形监控实施细则，报监理单位审批后实施。用于下一节段施工数据应经监理单位审批。5.6.2.2项目经理部编制监控量测实施细则报监理单位审批后实施。根据《铁路隧道监控量测技术规程》进行隧道监控量测。5.6.2.2隧道超前地质预报责任工区依据设计文件，根据《铁路隧道超前地质预报技术指南》编制超前地质预报实施细则，报监理单位审批后实施。5.6.2.4工区应按设计文件要求建立无砟轨道线下结构物变形监测网，对沉降和徐变变形进行观察，沉降变形观察结果报建设单位进行评定，经同意后方可开展无砟轨道施工。5.6.2.5完工测量前，标段须完成管段控制测量复测，并和相邻标段搭接查对。贯通测量时应对桥梁和隧道等结构限界进行查对。完工测量完成后，形成完整测量结果和完工测量汇报。5.7原材料、半成品质量管理制度5.7.1工程材料即:原材料、半成品和构配件，是工程实物质量控制关键,要求必需达成可追溯性。项目工程技术、检（试）验、质量、计划等职能部门是实现工程材料质量可追溯性协作部门，全部要和物资部门搞好业务接口工作，确保多种材料在使用后,全部能追溯到每批材料在施工结构正确部位。5.7.2制订材料采购计划，抓好分供方选择。工程技术部在施工前要立即地向物资设备部提供《材料需用计划》和申请计划，物资设备部必需按同意材料采购计划，组织对分供方评价选择。要选择证件齐全、供货能力强、信守协议、质量稳定并经检（试）验合格分供方，建立档案和多种统计。5.7.3严格材料检（试）验要求，抓好材料标识和追溯工作。项目经理部必需坚持“材料先检（试）验后使用”标准。物资设备部要立即向检（试）验部门提供数据正确委托检（试）验单，按标准取样、送检，并做好统计；检（试）验部门必需严格按材料检（试）验要求频次和要求进行操作，准期提交数据正确，结论清楚检（试）验汇报，登记立案，并快速反馈到物资设备部；物资设备部在现场要立即做好合格材料标识；工程技术部和质量部要将经检（试）验合格材料标识正确地传输到多种检验资料和统计中，以达成产品质量可追溯性。没有经过检（试）验材料一律不准使用。5.7.4要加强对材料质量动态管理，确保全部使用材料能够满足设计质量要求。物资设备部要建立健全多种材料台帐和检验统计台帐，加强对施工现场材料管理，要常常检验和抽查，随时掌握供货质量动态，质量不合格材料杜绝进入工地，确保材料质量一直处于受控状态。5.8试验室管理制度5.8.1试验检测统计管理5.8.1.1原始统计填写要数据真实、项目齐全、字迹清楚，其统计表应使用《铁路工程试验表格》Q/CR9205-），按表格要求填写机构和检测信息。5.8.1.2书写一律采取碳素钢笔或签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。5.8.1.3原始统计不得涂改，如有记错时，应对错误数据划“=”道横线，将正确数据写在上边，并加盖更改人印章或署名，更改印章每张统计不应超出两处。5.8.1.4对有温度、湿度要求检测项目，应统计测试过程温度、湿度。对缺乏此栏目标表格，应在说明栏或附注栏中填写。5.8.1.5对抗压、称量试验，应统计使用仪器型号、编号、量程等。5.8.1.6应注明试验参数，检测试验时所采取标准号。5.8.1.7测试日期要正确，不准漏记或凭印象补记。5.8.1.8参与试验人员应各自签字，不得漏签或代签。5.8.1.9试验过程中假如碰到停电、仪器设备发生故障，通常应重新试验，如确实不影响数据精度要求时，在试验统计中注明。5.8.1.10原始统计计算和评定⑴检测操作结束，要立即计算检测结果。结果有效数字应严格按规程修约和保留。⑵校核测试结果正确性，发觉可疑数据应立即找出原因或重新测试。⑶测试统计应写出评定依据，对被测项目做出公正正确结论。5.8.1.11原始统计复核内容⑴复核采取检测标准和评定标准是否正确，选择仪器精度或量程是否合适。⑵复核统计数据是否正确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是否符合规范。⑶复核采使用方法定计量单位是否正确。⑷复核结论用语是否公正、确切。⑸复核填写项目及署名、日期是否完整。⑹试验检测资料使用统一编号。⑺专员进行统计归档标识，借阅统计需由主任同意，签字登记后方可。5.8.2汇报审核签发管理5.8.1.1检测汇报是检验机构检测水平高低集中反应，必需保持内在和外观质量。5.8.1.2检测汇报应立即填写，数据要和统计表中对应项目一致，统一采使用方法定计量单位。5.8.1.3各级试验室检测汇报均应按铁道部统一格式（《铁路工程试验表格》Q/CR9205-），按表格要求填写机构和检测信息，检测试验汇报一律用微机打印。5.8.1.4出具检测汇报不许可有更改内容，凡有更改情况汇报一律作废重写。5.8.1.5汇报要做到内容完整、字迹清楚、数据正确。结论做到文字简练、公正确切。5.8.1.6汇报要严格签字手续，试验、复核、技术责任人要分别签字，严禁一人代签。5.8.1.7汇报须经过专业复核，技术责任人或授权责任人签发，加盖试验检测专用章。5.8.1.8试验检测汇报应立即提交，除对试验周期有特殊要求项目外，通常项目各级试验室应于接收委托后48小时内，出具试验检测汇报。5.8.1.9各级试验检测机构要建立试验汇报发放登记台帐，写明试验汇报名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期；发放人、领取人和领取日期一栏要手签。5.8.1.10试验检测资料使用统一编号。5.8.1.11专员进行汇报归档标识，借阅汇报需由主任同意，签字登记后方可。5.8.3不合格控制管理当试验检测过程中出现不合格品时，应做以下工作：5.8.3.1首先由责任人进行复检，排除试验失误。5.8.3.2保留试验样品以备查。5.8.3.3通知监理试验室、现场试验检测监理工程师，暂停该样品代表材料使用。向技术部门汇报，必需时向质量部汇报。5.8.3.4出具不合格汇报。5.8.3.5会同监理试验室分析不合格原因。5.8.3.6必需时共同取样进行复检。5.8.3.7复检合格继续使用，若不合格且施工单位无异议则做出对应处理，而且要有闭合统计。5.8.3.8若复检不合格但施工单位有异议，则进行仲裁试验检测，仲裁合格继续使用，不合格则做出对应处理，而且要有闭合统计。5.8.3.9建立并登记不合格品台账，督促各项目加大对不合格品管理。5.8.4试验检测事故汇报和分析5.8.4.1事故发生后，发觉人应立即停止检测，专员保护现场，并汇报室主任说明事故原因，查明原因，界定关键责任人，立案处理。5.8.4.2事故责任者应实事求是填写事故分析汇报，说明事故发生时间、地点、经过、旁证、事故性质和原因。5.8.4.3依据事故严重程度，临时组成事故分析小组，对事故进行事故原因分析，做出结论并提出处理意见。5.8.4.3对责任人进行教育，依据处理意见进行处分，并要制订出切实可行应急预案和防范方法，避免同类事故再次发生。5.8.5质量统计分析、预防和纠正程序5.8.5.1为了确保检测和校准结果有效性，要求试验室责任人及监督员负责本室检测工作有效性监控和验证。5.8.5.2每十二个月制订检测质量控制计划，依据项目标技术特征选择监控和验证方法，指导检测活动根据要求方法和计划实施。5.8.5.3实施监控和验证方法时，须立即统计所观察到数据和结果，统计方法应利于能够发觉本中心检测质量发展趋势，方便于依据趋势尽可能采取统计技术并和测量不确定度评定结合起来对监控和验证结果进行分析，对测量系统做出有效判定。5.8.5.4各检测组责任人要适时分析质量监控数据，当发觉质量监控数据将要超出预先确定判定依据时，应采取有计划方法来纠正出现问题，并预防汇报错误结果。5.8.6委托试验管理5.8.6.1对于技术难度大、试验检测频率低或各级试验机构全部不含有检测资质项目，能够委托含有检测资质（参数经过“计量认证”或“试验室认可”，采取铁路技术标准要求试验方法），而且业绩良好第三方检测机构完成。5.8.6.2选择第三方检测机构时,要对其资质（发证机关、年检情况、使用期、业务范围）、技术力量、设备、业绩、营业执照等进行全方面考察，并考虑检测费用等综合择优选择，确定两至三家业务水平高、服务好、信誉好、资质有效检测机构，对工程质量真正起到监督检验和控制作用。5.8.6.3委外试验汇报由第三方检测机构完成，一式3份汇报原件由委托单位保留，其它单位需要复印件应由委托单位在汇报上加盖公章。5.8.6.4对委外试验结果有异议时,建设管理单位、监理和施工单位有权提出深入试验要求；能够选定三方共同认可权威检测机构进行仲裁试验。5.8.6.5第三方检测机构进行现场取样和试验检测时，施工单位要做好配合工作，正确提供必需技术参数，提供良好工作环境。5.8.6.6送检频次、取样方法及数量符合标准规范要求。5.8.7样品管理5.8.7.1样品接收、标识、流转、储存、留样保管和处理⑴凡属委托试验试样，应在样品室登记，登记时应依据用户检测要求，查看样品情况（包装、外观、型号、规格、等级等），并清点样品，认真检验样品及其配件、资料完整性，检验样品性质和状态是否适宜于进行所要求检测，不然应依据实际情况要求送检单位补充或重取试验样品；有些样品还应检验所采取包装或容器是否可能造成样品变异，并在“委托检验协议书”上登记说明。同时应和用户约定相关样品准备要求和检毕样品处理方法。⑵接收试样后，收样人员应标明试样编号，并立即将样品交给检测室进行检验测试；⑶试样在搬运时，应轻拿轻放，预防损坏和破坏几何形状，从而影响试验结果；⑷测试前需要进行加工样品，应严格按标准方法进行加工和制样；⑸对于现场采集原状土样、混凝土芯样及砂、石等，运回室内试验时，均需留样保留，全部留样从试验汇报发出之日起，保留30天备查。⑹样品传输到检测室后，各室试验人员应进行交接验收，查看样品情况是否和检验业务和委托书要求内容相符，对以封装方法送达样品，应检验封签是否完整有效和运输过程有没有损坏。⑺检毕样品留样期不得少于汇报申诉期，留样期通常不超出60天，特殊样品依据要求另行约定，留样期内样品不得以任何理由挪作它用。5.8.7.2样品检验、复验和判定⑴检验工作是质量检测工作关键步骤，所以，必需严格按相关要求实施，不得私自更改；⑵检验之前必需严格检验仪器、量具、材料及水电等条件是否符合要求，并做好相关统计；⑶检验中必需认真做好原始统计，原始统计应完整无缺，不得涂改（包含数据.图表.照片.现象说明等）统计应是第一手，不得重新誊录整理；⑷检验人员应用误差分析知识正确处理检测数据，不得私自取舍数据，并按相关公式推算结果，由复核人复核；⑸送样单位对样品检验结果要求复验时，试验人员应把要求向项目主任汇报，并立即安排校核工作，指定校核人仔细复核试验程序及数据，如发觉试验程序数据均无错误，则通常只对来样负责，不予复验，如送样单位坚持复验要求，则另订协议重新送样；⑹检验工作完成后，由试验人员出具检验汇报，要求资料完整，依据充足，结果正确，结论合理，文字简练流畅，并由试验者、复核者签字，按检测汇报发送审批手续办理。5.8.7.3样品设专员管理，不得丢失、放混。5.8.8试验检测环境管理5.8.8.1用于检测设施及环境条件必需满足下列要求：⑴水泥室：试验检测过程中室内温度控制在20±2℃，相对湿度不应低于50％。养护箱温度控制在20±1℃，相对湿度不低于90％。⑵标养室：养护过程中室内温度控制在20±2℃，相对湿度保持在95％以上。⑶混凝土（砂浆）室：在试验过程在温度应控制在20±5℃。⑷力学室：在试验过程中温度通常控制在10-35℃，对温度要求严格试验，试验温度应控制在23±5℃。⑸天平及其它精密珍贵仪器安放检测场所，应注意防尘、防潮、放腐蚀，通常室温宜在20±5℃，相对湿度在75％以下。⑹通常检测室：环境温度10-35℃。5.8.8.2对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对发生较大噪声检测项目采取关闭门窗、搭建隔墙等隔离方法。5.8.8.3试验室是进行检测、检定、校验工作场所，必需保持清洁、整齐、平静。5.8.8.4要配置必需量测器具（如温度计、湿度仪等），养护室在试件养护期间，要有专员统计温湿度情况。5.8.8.5操作人员严格按标准要求进行监控并统计，发觉不符合时，应立即进行调整，以满足要求。5.8.8.6当环境条件危急检测结果或人身安全时，检测人员应停止检测，并向本室责任人汇报，立即处理处理。5.8.9档案资料管理5.8.9.1试验室内业资料包含试验检测资料、规范、标准、专业技术图书、收发文件及仪器设备档案等。各级试验机构应有专员管理，无关人员不得随便查阅，需要借阅，应经试验室主任同意，管理人员应办理借阅登记手续，借阅后要立即收回，以免丢失。5.8.9.2试验室应指定专员保管试验检测资料，试验检测资料应立即搜集、整理、标识，按不一样试验检测项目分别编号、放置；档案盒内应有卷内目录，资料按卷内目录有序放置。5.8.9.3标准、规范、技术图书管理。标准、规范、技术图书应实施登记造册，分别编制目录，供查找方便；立即掌握新标准、规范变更情况，适时搜集补充。标准作废时，应加盖作废章。5.8.9.4文件管理。文件应分内部、外部进行登记分类保管，内部文件较多时，可再分为上级、同级、下级进行管理，年底要按文件档案管理要求进行归档。5.8.9.5试验室建立试验技术人员档案（一人一档）、关键仪器设备档案实现一机一档和关键仪器设备管理台帐等信息档案，由专员进行动态管理。5.8.10混凝土施工配合比审核及发放5.8.10.1试验室选定理论配合比后，经试验室（主任）审核确定后，项目部总工程师签字，在开工前14天报监理审批。5.8.10.2施工配合比审核内容包含：多种原材料是否和配合比设计用材料符合，实测砂石含水量等各项参数，查对原材料检测试验汇报单。5.8.10.3试验室在预定开盘时间之前不少于6小时开具混凝土施工配合比通知单。5.8.10.4混凝土施工配合比通知单要试验室、混凝土使用单位技术主管、分管监理和混凝土拌和站责任人签字后方能生效。5.8.10.5试验室要建立施工配合比发放台账。5.8.11标准养护和相同条件养护管理对标准养护室和水泥室应指定专员负责监控，按频率统计温湿度，碰到异常立即采取方法。5.8.11.1混凝土、砂浆标准养护⑴养护设备应采取自动控温控湿装置，使用前应检验自动控制系统是否运转正常。⑵养护室温度应控制在（20±1）℃，工作人员天天分早（8：00）、中（14：00）、晚（22：00）三次人工统计温湿度，并妥善保管原始统计资料。⑶养护水应使用自来水。⑷进入养护室混凝土试件应按时间、龄期组数有序排列方便于识别取放。⑸进出养护室应随手关门以保持温湿度，养护室应保持整齐洁净。5.8.11.2水泥胶砂、改良土试件养护⑴水泥试件养护水温控制在（20±1）℃，水平放置时刮平面应朝上。⑵水泥试件采取“水养”。⑶养护水应用自来水，养护期间试件之间间隔或试体上表面水深不得小于5mm，不许可在养护期间全部换水。5.8.11.3同条件养护⑴现场同条件养护试件应留置在施工现场，处于和工程实体一样养护条件下。⑵专员负责同条件试件保管、养护，预防试件丢失和和工程实体养护条件不一样。⑷养护到期试件要立即进行检测，建立现场同条件养护试件台账。5.8.12取样、送检管理5.8.12.1试验检测通常采取抽样检验方法，取样要有代表性，严格按试验标准规范要求随机抽取样品，避免造成检测试验结果和实际产品不符。5.8.12.2取样工作必需由试验室派人按相关标准、要求完成，不得受任何干扰，严禁施工现场工作人员取样送检。5.8.12.3抽取样品数量依据现行国家标准或部颁标准相关要求一次性抽够；抽取样品频率严格按试验规范要求进行。5.8.12.4样品抽取完成，要妥善保管；填写试验委托单，和样品一起送到试验室进行检测。5.8.12.5样品送达试验室时，试验室对照试验委托单检验样品外观是否符合要求、数量是否足够，确定无误后进行来样登记，将样品放入样品室保管。5.8.12.6样品应含有唯一性编号，并分类存放，做到帐物一致。样品试验状态，用“待检”、“已检”、“留置”标签加以标识，对要求在特定环境下储存样品，应严格控制环境条件。5.8.12.7对于水泥、外加剂、外掺料要按标准、要求留取复检样品，作为试验存在争议时仲裁使用，通常情况下水泥、外加剂和外掺料留置90天。5.8.13胶凝材料室管理5.8.13.1试验室内温度应保持在20℃±2℃，相对湿度应不低于50%。养护箱温度应保持在20℃±1℃，相对湿度应不低于90%。5.8.13.2试验室内空气温度和相对湿度工作期间天天最少统计一次，养护箱温度和相对湿度天天最少统计三次。5.8.13.3试验人员在试验前应熟悉每项试验操作程序，避免在操作过程中查阅操作规程。5.8.13.4试验前24h应将水泥试样、标准砂、拌合水及试模放入水泥室中，使其温度和室温相同。5.8.13.5在操作过程中，如发觉仪器异常，应立即关机，并查明原因。5.8.13.6试验完成，立即将所使用仪器、配件擦洗洁净，放回原处，无用试验废料应于当日清理完成。5.8.13.7定时保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器检定时限。5.8.13.8下班前，应检验门、窗、水电。5.8.13.9室内关键仪器设备使用完成后，要填写《仪器设备使用统计》。5.8.14力学室管理5.8.14.1力学室内温度应保持在10～35℃，对温度要求严格试验，试验温度应保持在23±5℃。5.8.14.2室内关键仪器设备必需有专员管理和使用，并对试验设备安全负责。5.8.14.3试验人员应熟练掌握试验方法，熟悉相关标准、规范，严格根据操作规程进行试验，万能试验机、压力机应在其量程20%～80%范围内操作。在试验进行中，操作人员不得离开岗位，以确保试验数据正确和仪器安全。5.8.14.4试验结果必需立即填写在试验原始统计本上，不得用其它纸张临时统计。对原始统计应妥善保管，任何人不得涂改、撕毁，对笔误、错标更改，统计人员应签字标明，方便随时复核查对。5.8.14.5试验人员应熟练掌握仪器设备维修保养知识，做到定时维护，定时换油，定时联络计量部门检校，以确保试验数据正确性。5.8.14.6常常保持室内清洁卫生，常常擦拭仪器设备，做到“试验完、仪器清、场地清、停水断电”。5.8.14.7试验机器若发生偶然故障，必需立即停机查清原因，让维修人员维修，不得私自拆卸处理。5.8.14.8仪器设备配套工具要妥善保管，连接线、常见工具应排列整齐。5.8.14.9室内关键仪器设备使用完成后，要填写《仪器设备使用统计》。5.8.15混凝土室管理5.8.15.1在混凝土室内制备混凝土拌合物时，拌合时试验室内温度应保持在20℃±5℃所用材料温度应和试验室温度保持一致。5.8.15.2应确保混凝土室多种试验仪器设备技术状态处于正常，全部试验仪器设备判定在使用期内。5.8.15.3试验人员应熟练掌握试验方法，熟悉相关标准、规范，严格根据操作规程进行试验，在试验进行中，操作人员不得离开岗位，以确保试验数据正确和仪器安全。5.8.15.4试验人员应熟练掌握仪器设备维修保养知识，做到定时维护，定时保养，以确保试验数据正确性。5.8.15.5试验室每次试验完成，要立即切断电源、水源，擦拭仪器、打扫卫生、收齐配件和工具。5.8.15.6检测人员必需认真实施企业《质量环境职业健康安全管理要求》中相关各项要求。操作人员在工作时，必需配置必需防护用具。5.8.15.7混凝土试件在拆模后标明试件编号、强度等级、工程部位、成型日期，并登记在试压统计本上，依据要求龄期按时取件试压。5.8.15.8在通常情况下，应确保试件在二十四小时内拆模，并立即放入养护室养护。5.8.15.9关键仪器设备使用完成后，要填写《仪器设备使用统计》。5.8.16混凝土耐久性室管理5.8.16.1试验前应对本室仪器设备、配件、水、电等检验一遍，如有异常，应立即采取方法。进行对环境温度有要求试验项现在还要先调整室内温度。5.8.16.2试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解，包含配套仪器及配件怎样正确操作和保养。5.8.16.3在试验过程中应定时或不定时检