春信制冷净化设备公司ISO9001质量手册

PAGEPAGE54天津市春信制冷净化设备有限公司程序文件【依据GB/T19001－2008idtISO9001；2008质量管理体系—要求】文件编号：CHX/CX受控状态：版次：A/0分发号：审批人：2009年3月1目录程序文件编号程序文件名称页码覆盖标准的章节号CHX/CX/4.2.3文件控制程序44.2.1；4.2.3CHX/CX/4.2.4记录控制程序34.2.4CHX/CX/5.6管理评审程序35.6CHX/CX/6.2人力资源管理程序46.2.2CHX/CX/7.2与顾客有关的过程程序37.2；8.2.1；CHX/CX/7.4采购过程管理程序37.4CHX/CX/7.5生产和服务过程的控制程序57.5.1；7.5.2；7.5.3；7.5.4；7.5.5CHX/CX/8.2.3过程和产品的监视和测量控制程序57.6；8.2.3；8.2.4CHX/CX/8.2.2内部审核程序68.2.2CHX/CX/8.3不合格品控制程序28.3CHX/CX/8.4数据分析控制程序38.4CHX/CX/8.5持续改进管理程序38.5.1；8.5.2；8.5.3天津市春信制冷净化设备有限公司文件控制程序（依据GB/TI9001—2008idtISO9001：2008质量管理体系—要求）文件编号：CHX/CX/4.2.3受控状态：版次：A/0分发号：编制：审核：批准：2009年3月1文件控制程序CHX/CX/4.2.3版次:A/01.目的为确保质量管理体系文件的正确性和在对质量管理体系有效运行中的各使用处都能够得到和使用适用文件的有关版本，特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件的控制，也包括本公司使用的所有外来文件的控制。引用文件和术语定义3.1引用文件GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系—要求》3.2术语定义采用GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系—基础和术语》。职责4.1综合部负责质量管理体系文件的发放、回收和控制等归口管理。4.2各部门负责本部门使用的质量管理体系文件和技术文件的控制。5.程序内容5.1质量管理体系文件控制范围5.质量手册；(含本公司质量方针和质量目标)程序文件；c)管理文件；工艺管理文件，质量管理文件，设备管理文件，采购相关文件，销售相关文件，各项管理活动的规定等。d)记录。5.工艺文件、操作规程；技术标准；检验文件；d)采购用的技术文件和资料；e)质量计划；5.1.3外来文件(包括国家标准、部颁标准、行业标准及顾客提供的图纸和有关资料等)。5.2文件的编号5.2.1由综合部共同制定《文件、记录编号办法》(CHX/GW/4.2.3/01),经管理者代表审批后按《文件、记录编号办法》对质量管理体系有关的文件进行编号。5.3文件的编制和批准综合部负责组织编制《质量手册》，经管理者代表审核，总经理批准。有关部门负责编制《程序文件》及管理文件，综合部负责汇总报批，管理者代表审批后实施。3）对于本公司外来文件如外来标准或由顾客提供的产品图纸等，由综合部进行评审、确认，由确认人在文件上签名和日期并加盖“确认”标识后，方可使用和分发。生产加工、检验用的技术文件由技术质量部负责编制，技术质量部长审批后发放实施。5.4文件和资料的发放及标识5.4.1质量管理体系文件由综合部按管理者代表审批的《文件发放范围》（CHX/GW/4.2.3/02）分发，填写《文件发放回收记录》（CHX/JL/4.2.3/01），加盖受控印章（技术图纸加盖“有效”章）和分发号。5.4.2质量管理体系文件和技术文件经编制审批后，由综合部填写《受控文件清单》（CHX/JL/4.2.3/02）注明文件现行修订状态并经部门负责人批准后分别按5.4.1条款规定将《受控文件清单》下发到各有关部门使其能够识别现行有关版本文件，5.4.3非受控质量手册在发放时，由综合部填写《文件发放回收记录》，并注明分发号，并加盖“非受控”标识。5.4.4外来标准在发放前由综合部进行识别、评审、确认后加盖“有效”印章，编制《外来文件清单》(CHX/JL/4.2.3/03)并经综合部批准后按5.4.2条款发放《外来文件清单》及外来文件并做好《文件发放回收记录》。5.5文件的管理5.5.1文件经审批后由综合部负责统一打印装订，并确保所下发的文件清晰，便于识别，我公司不允许使用未加盖受控标识的文件及其复印件。5.5.2所有存入软盘的文件均应有备份，软盘标签上要有编号。5.5.3各部门将本部门所使用的文件归档保存，便于查阅。5.5.4每年在管理评审会议时对质量管理体系文件的适用性及充分性进行评审，综合部做好评审记录。5.5.5在使用中或经评审后确认文件不清晰时或损坏时，由文件使用人员填写《文件领用审批表》（CHX/JL/4.2.3/05），经文件归口管理部门负责人批准后由文件管理人员进行更换，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，并将收回的破损文件由文件管理人员集中销毁。5.5.6经评审后确认文件需要更改时，按本程序5.6条款规定执行。5.5.7使用人将文件丢失后，到综合部办理申请领用手续，并在《文件领用审批表》中作出说明，综合部在补发文件时，要给予新的分发号并注明丢失文件的分发号作废并将作废文件的分发号通知有关部门防止误用。5.5.8需借阅文件时，由文件借阅人员填写《文件借阅申请表》（CHX/JL/4.2.3/06）并注明归还日期，经综合部长批准后方可借阅，其他人员一律不得外借。5.6文件的更改（含体系文件和技术文件）5.6.1文件在使用中或经评审后确认需要更改时，（包括对技术文件的更改需进行评审、验证和确认）由责任部门填写《文件更改审批表》（CHX/JL/4.2.3/07）（技术文件的更改在“更改原因”中要将评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响给予说明）按5.3规定执行经批准后，由综合部依据《文件发放回收记录》将所有需要更改的文件收回，统一进行更改，并填写《文件更改记录表》。5.6.2文件更改方式5.6.2.1文件的更改采用划改方式进行，在需要更改处划“——”并在“——”下面或上面注明更改后的内容、更改标记及更改时间，更改标记依次为＠、……以此类推。5.7文件变更修改码，换版及作废文件的处理5.7.1文件每一页累计更改10次以上或一次更改15处以上时更换新文件，变更修改码，由0变为1，依此类推。5.7.2当遇以下情况时质量手册和程序文件要进行换版本公司内外环境发生重大变化时；当质量手册进行换版时，程序文件也随之换版。5.7.2其他文件当修改码变更到10或当工艺发生重大变化时要进行换版。5.7.3当文件需要换版时，版本由A变为A依次类推。5.7.4当文件的版本或修改码变更时，由文件归口管理部门重新编写《受控文件清单》经部门负责人批准后下发到有关部门使其能够识别文件的更改和现行修订状态。5.7.5当作废文件收回时，由综合部列出《作废文件清单》（CHX/JL/4.2.3/08）并加“作废”印章，隔离存放。5.7.6因任何原因需要保留的作废文件和资料，要在作废文件上加盖“作废”和“保留”的印章并单独存放，统一管理。5.7.7作废文件需要销毁时，由综合部提交《作废文件清单》，经综合部长批准后，由综合部5.8所有需要的记录管理执行《记录控制程序》(CHX/CX/4.2.4)6相关程序/文件和记录6.1相关程序《记录控制程序》(CHX/CX/4.2.4)6.2相关文件《文件、记录编号规定》(CHX/GW/4.2.3/01)《文件发放范围》(CHX/GW/4.2.3/02)6.3记录《文件发放回收记录》(CHX/JL/4.2.3/01)《受控文件清单》(CHX/JL/4.2.3/02)《外来文件清单》(CHX/JL/4.2.3/03)《文件领用审批表》(CHX/JL/4.2.3/05)《文件借阅申请表》(CHX/JL/4.2.3/06)《文件更改审批表》(CHX/JL/4.2.3/07)《作废文件清单》(CHX/JL/4.2.3/08)7文件更改记录表更改通知单编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改日期天津市春信制冷净化设备有限公司记录控制程序《依据GB/TI9001—2008idtISO9001：2008质量管理体系—要求》文件编号：CHX/CX/4.2.4受控状态：版次：A/0分发号：编制：审核：批准：2009年3月1日记录控制程序CHX/CX/4.2.4版次：A/0目的为对记录实施有效的控制，确保能够提供证实产品符合要求和质量管理体系有效运行的客观证据，特制定本程序。适用范围本程序适用于我公司与产品/工程质量及质量管理体系有关的记录的控制。引用标准和术语定义3.1引用标准GB/T19001—2008idtISO9000：2005《质量管理体系—要求》3.2术语定义3.2.1采用GB/T19001—2008idtISO9000：2005《质量管理体系—基础和术语》中的定义。职责4.1综合部负责记录的标准化和规范化管理工作。4.2各部门负责本部门记录的填写和保管工作。5程序内容5.1记录的格式、样式由使用部门设计后，交综合部确认，由其按《文件、记录编号规定》（CHX/GW/4.2.3/01）进行编号后组织印制，下发到使用部门；记录样式由综合部存档一份。5.2由综合部将质量管理体系所涉及的记录编入《记录明细表》（CHX/JL/4.2.4/01），规定保存期限、保存部门、修改状态、现行版本，经管理者代表审批后下发，并按《文件控制程序》（CHX/CX/4.2.3）中的有关规定做好《文件发放回收记录》(CHX/JL/4.2.3/01)。5.3填写记录的要求5.3.1记录中的产品名称一律采用通用名和法定计量单位。5.3.2记录填写必须清晰、字迹工整，易于识别。无污染，无破损。5.3.3记录填写用蓝色（或黑色）钢笔或书写笔（允许时可用圆珠笔），颜色一致。5.3.4记录填写要保持清洁，按记录上的内容认真填写。有空项时用“/”划出或在备注栏中说明原因。5.3.5填写的内容要及时准确、真实，便于追溯，不允许他人代写，当天的记录应在当天完成。5.3.6记录人的签名和日期填写要齐全。5.4记录的更改5.4.1因笔误填错记录时，采用划改方式进行更改，由更改人在更改处划“—”并注明更改后的内容，更改处由更改人签字或盖章视为更改有效。涂改多于3次时重新填写。5.5记录的管理5.5.1每种记录以唯一的统一编号作为其标识，编号按《文件记录、编号规定》执行。5.5.2各部门文件管理人员每天收集当天记录，每月将记录进行收集、分类整理、装订成册归档保存，便于检索和防止丢失。上交综合部的记录应留存一份。5.5.3记录要保存在文件柜或档案袋内，保存环境要适宜，防止变质、损坏和丢失、防火、防潮、防尘、防虫。5.5.4记录超过保存期时，由各部门资料管理员填写《作废文件清单》（CHX/JL/4.2.3/08）经部门负责人审批确认后方可进行销毁。5.6记录保存期规定A级：记录关键、重要的质量特性，对生产、经营和管理起重要影响意义的，或为法律、法规的需要，其保存期为3年。A级：一般性记录保存期为1年。5.7记录的检查及考核5.7.1由管理者代表组织各部门及车间负责人参加，每季度进行一次检查，凡不合格记录由填写人重新填写并视情况予以处罚。5.7.2各部门、车间有关人员应经常检查、指导记录人员填写记录。应直接参与记录的管理工作，凡对本部门记录管理不严，水平下降时要对部门负责人予以批评、处罚。6相关程序/文件和记录6.1相关程序《文件控制程序》（CHX/CX/4.2.3）6.2相关文件《文件、记录编号规定》（CHX/GW/4.2.3/01）6.3记录《记录明细表》（CHX/JL/4.2.4/01）《文件发放回收记录》（CHX/JL/4.2.3/01）《文件借阅申请表》（CHX/JL/4.2.3/06）《文件更改审批表》（CHX/JL/4.2.3/07）7文件更改记录表更改通知单编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改日期天津市春信制冷净化设备有限公司管理评审程序《依据GB/TI9001—2008idtISO9001：2008质量管理体系—要求》文件编号：CHX/CX/5.6受控状态：版次：A/0分发号：编制：审核：批准：2009年3月1日管理评审程序CHX/CX/5.6版次:A/0目的为评价质量管理体系的有效性和充分性确保质量管理体系适合于本公司质量方针、质量目标的要求及因内、外部环境变化后质量管理体系的适宜性，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于我公司总经理对质量管理体系适宜性、有效性和充分性的评审。3.引用文件和术语定义3.1引用文件GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系—要求》。3.2术语定义4.职责4.1总经理主持管理评审,并对质量管理体系持续有效性、充分性和适宜性负责。4.2综合部负责管理评审具体的组织工作，做好评审记录，写出评审结果书面报告，并对纠正和预防措施进行监督检查。4.3各部门负责人参与管理评审并做好评审的准备工作，且对评审中提出的问题制定和采取相应的纠正和预防措施。程序内容5.1评审时机每年（间隔不超过12个月）进行一次管理评审，但遇本公司的内、外环境变化时由总经理适时进行评审：当选用的质量管理体系标准变化时；当发生重大质量事故或顾客提出诉讼索赔时；当市场需求发生变化或组织机构有较大调整时。5.2评审内容a)质量方针是否适宜公司的发展需要；质量管理体系是否适应公司内、外环境的变化能力；d)质量管理体系运行的结果是否达到所制定质量方针和质量目标的程度；e)质量管理体系运行的结果与所利用资源之间的关系是否最经济。5.3评审准备（即评审输入）CHX/GW/5.6/015.3.2各有关部门接到管理评审通知后做好评审的书面准备工作。a)管理者代表准备《质量管理体系运行报告》，包括已感知到的因组织内外部环境变化可能会影响质量管理体系的更改；以往管理评审跟踪措施的实施情况；质量目标考核情况；质量管理体系的改进建议；质量方针和目标调整的建议；各过程进行监视和测量的结果。B)综合部准备《预防/纠正措施实施报告》及《审核结果报告》，包括内部审核、顾客审核和认证机构审核的结果；C）市场部负责《顾客满意度测量结果报告》包括顾客的反馈意见与顾客沟通的结果；5.4评审实施5.4.1管理评审一般以会议方式进行。由综合部组织有关部门依据《管理评审计划》按时召开管理评审会议，总经理亲自主持管理评审会议,各有关部门按本程序5.3.2准备报告进行汇报。参加会议的人员依据管理评审内容和有关部门汇报的信息进行评审，提出评审意见，总经理依据大家的评审意见做出评审结论，综合部将评审情况填写《管理评审记录》（CHX/JL/5.6/01）。5.4.2综合部依据《管理评审记录》进行整理，编制《管理评审报告》（CHX/GW/5.6/02）经总经理批准后下发到本公司各部门及公司级领导并填写5.5管理评审报告的主要内容包括：（即评审输出）a)质量管理体系文件的改进措施；质量管理体系及其各过程有效性的改进措施；与顾客要求有关产品的改进决定；资源需求的措施；对现有质量管理体系（包括质量方针、目标）的评价结论。质量方针和质量目标需要调整的意见对现有产品/工程质量符合要求的评价意见。5.6评审提出措施的实施和验证5.6.1综合部对《管理评审报告》中提出的改进措施，填写《纠正/预防措施跟踪评价表》（CHX/JL/8.5/01）下发到责任部门。5.6.25.6.3综合部按纠正/预防措施计划完成的日期对实施情况和有效性进行跟踪验证，并将验证情况及结论填写在《纠正/预防措施跟踪评价表》的相应栏目内。5.7综合部保存好管理评审记录，按《记录控制程序》（CHX/CX/4.2.4）执行。5.8经管理评审涉及质量管理体系文件修改时，按《文件控制程序》（CHX/CX/4.2.3）执行。6相关程序/文件和记录6.1相关程序《文件控制程序》（CHX/CX/4.2.3）《记录控制程序》（CHX/CX/4.2.4）《持续改进管理程序》（CHX/CX/8.5）6.2相关文件《管理评审计划》（CHX/GW/5.6/01）《管理评审报告》（CHX/GW/5.6/02）6.3记录《管理评审记录》（CHX/JL/5.6/01）《文件发放回收记录》（CHX/JL/4.2.3/01）《纠正/预防措施跟踪评价表》（CHX/JL/8.5/01）7文件更改记录表更改通知单编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改日期天津市春信制冷净化设备有限公司人力资源管理程序《依据GB/TI9001—2008idtISO9001：2008质量管理体系—要求》文件编号：CHX/CX/6.2受控状态：版次：A/0分发号：编制：审核：批准：2009年3月1人力资源管理程序CHX/CX/6.2版次:A/0目的为及时确定并提供质量管理体系过程所需的人力资源，确保实施和改进质量管理体系的过程，以满足顾客要求，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于本公司规定相应岗位人员的能力要求及其培训的管理。引用文件和术语定义3.1引用文件GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系—要求》。3.2术语定义4．职责4.1综合部负责全公司人力资源的配置及批准后的落实。根据全公司各岗位对人力资源的需求配备合适人员。负责制定人员的招聘、培训的计划及批准后的实施。负责对培训的有效性进行评价验证。负责组织有关部门对职工进行培训、考核和建立相关的培训记录。4.2各部门配合综合部搞好培训工作。5．程序内容5.1人员的配置5.1.1综合部依据本公司实际情况确定所需的岗位，制定《岗位任职标准》（CHX/GW/6.2/01）规定各岗位所需技能、具有专业工作经历等方面的要求，经总经理审批后下发到各部门，为我公司招聘人员的依据。5.1.2各部门根据工作需要，当需要增加人员时，向综合部进行申请，说明人员配置需求的原因、配置人员的受教育程度、接受的培训、应具备的技能、具有专业工作经历等的能力要求。5.1.3综合部依据具体情况进行人员的配置，按《岗位任职标准》组织考核，经考核后将其结果填入《考核评价表》，考核合格并经总经理审批后可调配到所需部门和岗位。5.2人员的能力考核CHX/JL/6.2/015.2.3凡经考核其能力不能满足要求时，根据评价结论,由综合部组织有关内容的培训，并做好《培训记录》（CHX/JL/6.2/02），并按5.2.1条款重新进行考核评价。经考核评价后有关部门需要补充人力资源时，按5.1.2条款执行。5.3能力和意识的培训5.3.1综合部根据本公司发展需要和岗位技能考核的结果及各部门人员培训需求，于1月份制定《年度培训计划》（CHX/GW/6.2/02）注明培训内容、培训时间、培训范围、考核要求等内容，经总经理批准后按《文件控制程序》下发到各部门并按其实施。5.3.2按《年度培训计划》分别对新员工、操作工、检验员、特殊工种人员、内审员、管理层等人员进行能力和意识的培训。5.3.3.1新员工培训a)进公司基础教育：包括本公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进公司一个月内，由综合部负责进行培训；B)岗位技能培训：学习操作规程、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施，由综合部负责进行培训，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。5.3.3.25.3.3.3每年对技术人员及管理人员进行一次专业知识、岗位技能的培训，包括对新知识、新材料、新工艺等的认识、ISO9000贯标培训等；5.3.3.4关键工序操作者的培训，重点培训操作要领、操作规程规定、工序监控要求、产品质量特性要求、设施维护保养等内容。培训合格后持证上岗。每年对这些岗位的人员还要进行培训和考核。3.3.3.5按《年度培训计划》每年对检验员进行岗位技能培训和考核，考核合格后持证上岗。重点培训测量和监控装置的使用、检验等。5.3.3.6质量管理体系内审员委托有能力机构培训、考核合格后持证上岗。重点培训专业技能、审核技巧。5.3.3.7对从事特殊工种的人员应按国家有关法规的规定送外参加专业培训，取得相应资格证书后持证上岗。参加培训的人员将相关证书复印件交综合部保存。5.3.4每年由管理者代表和综合部组织全体职工进行质量管理体系标准、质量管理体系程序文件及质量意识培训,通过教育和培训使员工意识到：a)符合质量方针和质量管理体系要求的重要性；B)自己从事的活动，对实际的和潜在质量的重要影响；c)员工按质量管理体系文件实施做好每一项工作，对达到符合质量方针、程序和质量管理体系要求起着重要作用，每个员工都要承担责任，企业才能不断发展。5.4培训计划的实施及考核评价5.4.1综合部按《年度培训计划》组织培训实施，各部门配合综合部完成培训计划的落实。5.4.2每次培训完成后由培训部门将培训的时间、内容、考核成绩等均记录在《培训记录》上，并将考勤表、考试试卷等附在培训记录后面一同上交综合部。5.4.35.4.4在培训后两个月内，由综合部组织有关人员对经过培训人员的培训效果依据培训计划进行考核评价，主要评价其所学的知识掌握情况，将所学的知识应用到工作情况，将评价情况及结论填写在《培训记录》中。凡经考核不合格时，重新进行培训再次考核。6相关程序/文件和记录6.1相关程序《记录控制程序》（CHX/CX/4.2.4）6.2相关文件《岗位任职标准》（《年度培训计划》 （）3记录《考核评价表》（）《培训记录》 （）《培训档案》 （）7文件更改记录表更改通知单编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改日期天津市春信制冷净化设备有限公司与顾客有关的过程程序《依据GB/TI9001—2008idtISO9001：2008质量管理体系—要求》文件编号：CHX/CX/7.2受控状态：版次：A/0分发号：编制：审核：批准：2009年3月1与顾客有关的过程程序CHX/CX/7.2版次:A/01.目的为确保对顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于对所有顾客要求的确定、对产品/工程要求的评审及与顾客的沟通的管理。3.引用文件和术语定义3.1引用文件GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系—要求》。3.2术语定义职责4.1市场部负责确定顾客的需求与期望,组织有关部门对产品需求进行评审、与顾客沟通及产品交付后的服务管理。5.程序内容5.1产品有关要求的确定5.1.1市场部负责确定顾客对产品的需求与期望,将顾客的订货要求、工程要求及变更,形成合同草案、技术协议草案及口头订单等内容填写在《产品/工程要求评审记录》（5.1.2产品有关要求包括：a）b）顾客没有规定的要求，但是预期或规定的用途所必需的产品/工程要求，这是一类通常上隐含的要求。c）国家标准及法律/法规的要求；d)本公司的其他附加要求。5.2产品有关要求的评审5.2.1在提交标书、接受合同、订单及更改之前要进行评审。5.2.2产品有关要求的评审内容：a)产品的要求是否得到规定、顾客要求是否表达清楚准确。B)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头订单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或订单要求予以解决。本公司规定的附加要求是否适宜；是否符合有关国家标准、法律、法规的要求等是否具有满足规定要求的能力。5.2.3合同评审方式5.2.3.1每个合同或订单、标书由市场部组织相关部门进行评审后报总经理批准签字。并将评审意见填写在《产品/工程要求评审记录》中。5.2.3.2顾客以口头或来电（函）方式的订单或对其修改,由市场部将顾客的要求填写在《产品/工程要求评审记录》中并用电话或传真方式对顾客要求进行再确认，然后按5.2.3.1条款进行评审。5.2.3.3对于评审中认为本公司的生产设施、资源等不能满足产品的要求需要采取适当措施的，责任部门要按《产品/工程要求评审记录》中要求采取的措施实施，然后由市场部组织各有关人员按措施要求进行验证。5.2.3.4市场部要保存合同评审记录、合同及其它相关文件，包括评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。5.3合同的签定及实施。5.3.1经评审认为可以履行合同的，由市场部或总经理负责签订，登入《合同台帐》（）。5.3.2合同签定后，由市场部将订单及相关要求传递给有关部门。5.3.3市场部5.4合同要求的更改5.4.1当顾客或我公司提出对产品/工程要求进行变更时，由市场部填写《产品/工程要求变更记录》（）并与顾客协商一致，必要时，按5.2.3.1条款重新进行评审。5.4.2经评审后由市场部按评审意见更改合同，并将《产品/工程要求变更记录》下发到有关部门，各部门接到《产品/工程要求变更记录》后，更改有关文件。5.5与顾客的沟通5.5.1在产品售出前及销售过程中，市场部通过电话、传真、信件、顾客订货会、产品简介、5.5.2并做好与顾客的沟通记录5.5.3工程交付后要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。5.5.4每年定期访问顾客及进行满意程度调查。5.6产品交付后的服务5.6.1市场部5.6.2当合同或顾客提出服务要求时，由工程部进行服务，填写《服务实施记录》，（）并经顾客签字认可。5.7顾客满意程度的测量5.7.1市场部5.7.2市场部5.7.3市场部也可利用与顾客沟通和服务等方式来收集顾客满意或不满意的信息。5.8市场部要将与顾客沟通、满意程度调查的有关信息、顾客对产品/工程质量的投诉及反映比较集中的问题及时传递到相关部门。5.9产品/工程要求评审记录、产品/工程要求更改记录、与顾客沟通、服务的各种记录按《记录控制程序》（CHX/CX/4.2.4）执行。相关程序/文件和记录6.1相关程序《文件控制程序》（CHX/CX/4.2.3）《记录控制程序》（CHX/CX/4.2.4）《生产过程控制程序》（CHX/CX/7.5）《数据分析管理程序》（CHX/CX/8.4）《持续改进管理程序》（CHX/CX/8.5）6.2相关文件6.3记录《产品/工程要求评审记录》（）《合同台帐》（）《产品/工程要求变更记录》（）《服务实施记录》（）7文件更改记录表更改通知单编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改日期天津市春信制冷净化设备有限公司采购过程管理程序《依据GB/TI9001—2008idtISO9001：2008质量管理体系—要求》文件编号：CHX/CX/7.4受控状态：版次：A/0分发号：编制：审核：批准：2009年3月1采购过程管理程序CHX/CX/7.4版次:A/01目的为了对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本程序。适用范围本程序适用于所有提供原材料、外委服务的供方选择、评价及采购产品的控制。3.引用文件和术语定义3.1引用文件GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系—要求》。3.2术语定义4职责4.1采购部（含仓库）负责原材料、外委供方（发生时）的选择、评价及采购的管理。4.2综合部负责对采购产品的验证。5程序内容5.1采购产品的分类采购部（含仓库）B)B类为一般产品：构成最终产品非关键部分的产品及服务，它一般不影响最终产品的质量。c)除A、B类以外的其他物资如各种配件辅料等用进货检验的方式控制，不在对供方进行评价。5.2A类产品供方的评价准则a)由供方提供质量管理体系认证证书的复印件，如供方没有通过质量管理体系认证，则对供方的质量管理体系进行调查，由市场部对供方调查。B)提供营业执照；c)每次提供的产品要附有材质单、材质单或合格证；d)提供产品的质量、价格、数量、交货期要符合我公司采购计划的要求；按时按量供货率达到98%以上。每次提供产品/工程质量的合格率要达到98%以上；新供方除提供上述材料外，对样品进行检验，检验合格后小批试用，结果均应合格。5.3B类产品供方的评价准则a)由采购部（含仓库）对供方的质量管理体系进行调查；B)提供营业执照；c)每次提供的产品要附有合格证；d)提供产品的质量、价格、数量、交货期要符合我公司采购计划的要求；按时按量供货率达到98%以上。每次提供产品质量的合格率要达到95%以上；新供方除提供上述材料外，对样品进行检验，检验合格后小批试用，结果均应合格。5.4供方的评价记录、选择准则。采购部（含仓库）根据5.2条款规定对供方进行综合评价，填写《供方评价记录》（CHX/JL/7.4/01）并经总经理批准后列为合格供方,由采购部（含仓库）填写《合格供方目录》（CHX/JL/7.4/02）。评价时按百分制计算，质量评分占60分，交货期评分占20分，其他评分占20分（如提供的材料、价格、服务等），总分值大于85分以上可以推荐为合格供方。5.5供方的监控采购部（含仓库）5.5.2供方提供的产品出现严重质量问题时，采购部（含仓库）向供方发出《纠正/预防措施跟踪评价表》（CHX/JL/8.5/01）由供方进行原因分析，采取纠正措施，限期予以纠正，纠正后以书面形式通知公司采购部（含仓库）。5.5.3当A类供方一年内有3批产品/工程质量严重不合格时，A类供方一年内有5批产品/工程质量严重不合格时，取消合格供方资格，经总经理同意后更改《合格供方目录》。5.6.4采购部（含仓库）根据5.2；5，3条款规定对供方每年进行一次重新评价，填写《供方评价记录》（CHX5.6采购5.6.1采购信息（要包括拟采购产品的信息）a)对产品的质量要求（可引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；B)对产品的验收要求；c)其他要求，如价格、数量、交付等；d)适当时还包括：对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求和适用的质量管理体系要求。5.6.2采购的实施由采购部（含仓库）根据生产任务计划单、图纸、《采购分级清单》（CHX/GW/7.4/01）及库存情况编制《采购计划表》（CHX/JL/7.4/03）经采购部（含仓库）长批准后到合格的供方实施采购。5.7采购产品的验证5.7.1对采购产品可以有如下几种验证方式：a)由技术质量部检验员在本公司进行进货验证；B)由本公司到供方现场实施验证。对于后一种情况，采购部（含仓库）要在采购信息中规定拟验证的安排及产品放行的方法。5.7.2验证活动可以包括检/试验、测量、观察、验证其提供的合格证明文件等方式。由技术质量部在《检验规范》（CHX/GW/8.2.3/01）中规定验证的方式。5.7.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。.4分包服务的验证工程分包、劳务分包、产品加工外委供方的验证由制造部、工程部按《过程和产品的监视和测量控制程序》实施单项工程检验/过程产品检验。5.8采购部（含仓库）保存供方评价记录和纠正措施跟踪等有关记录，按《记录控制程序》（CHX/CX/4.2.4）执行。4相关程序/文件和记录4.1相关程序《记录控制程序》（CHX/CX/4.2.4）《过程和产品的监视和测量控制程序》（CHX/CX/7.5）《持续改进管理程序》（CHX/CX/8.5）4.2相关文件《检验规范》（CHX/GW/8.2.3/01）《采购分级清单》（CHX/GW/7.4/01）4.3记录《供方评价记录》（CHX/JL/7.4/01）《合格供方目录》（CHX/JL/7.4/02）《采购计划表》（CHX/JL/7.4/03）7文件更改记录表更改通知单编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改日期天津市春信制冷净化设备有限公司生产和服务过程的控制程序《依据GB/TI9001—2008idtISO9001：2008质量管理体系—要求》文件编号：CHX/CX/7.5受控状态：版次：A/0分发号：编制：审核：批准：2009年3月1生产和服务过程的控制程序CHX/CX/7.5版次:A/01.目的为对生产和服务过程进行有效的控制，以确保满足顾客的需求和期望，特制定本程序。适用范围本程序适用于我公司产品生产和服务过程的控制、标识和可追溯性、顾客财产及产品防护的控制。3．引用文件和术语定义3.1引用文件GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系—要求》3.2术语定义4．职责4.1制造部负责生产和服务过程控制，按工艺文件操作，负责生产设施的维护保养及产品自然属性的标识。4.2制造部（含车间）负责指导车间进行生产和服务过程控制，执行工艺文件、操作规程，并负责顾客财产和产品防护的管理；负责生产设施的管理；产品标识管理。4.3仓库负责原材料、过程中间产品及成品的搬运、贮存、防护管理。4.4制造部（含车间）负责成品/工程的交付和交付后服务的管理。5程序内容5.1获得规定产品特性的信息和文件5.1.1技术质量部根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等进行必要的产品实现的准备,5.1.2技术质量部根据策划结果提供以下技术文件a)工艺文件：（包括生产流程图；工艺用图纸、工艺规程等）；B)操作规程；c)检验规范。5.2.生产计划的编制与实施5.2.1制造部（含车间）依据经过评审后的订单（连同顾客提供的资料）（CHX/JL/7.5/01），发相关部门产品投产前，车间根据《》领用生产所用原材料。部长组织生产，车间每天统计生产数量，发现问题及时向制造部长反馈。5.2.4统计员根据各车间及仓库的报告编制《生产状况统计表》（CHX/JL/7.5/05）报制造部（含车间）部长。5.2.5制造部（含车间）5.3过程控制5.3.1生产流程图（见生产流程图（CHX/GW/7.5/02））5.3.2技术质量部按工艺文件规定配备所需的设施和监视测量装置,综合部负责配置经过培训合格的操作人员，具体执行《人力资源管理程序》（CHX5.3.3生产前操作工人负责检查所用设施，仪表的完好状态，并进行日常维护保养，填写《设备维护保养记录》（CHX/JL/6.3/02）。5.3.4各车间要按照工艺用图纸、工艺文件及操作规程要求进行生产。下料人员按《生产任务计划单》及工艺要求领料、下料、投料；车间操作工按照《工艺规程》（CHX/GW/7.5/04）、《操作规程》（CHX/GW/7.5/03）进行生产；并对本工序进行自检，检验员确认后可转下序。成品库按照产品规格不同进行储存和标识操作。技术质量部按《过程和产品的监视和测量控制程序》及《检验规范》（CHX/GW/8.2.3/01）派出检验员进行检验，填写、《成品检验报告》（CHX/JL/8.2.3/03）、安排的检验完成并合格后再转序、入库。技术质量部工艺人员对车间工艺纪律执行情况进行检查，填写《工艺监督抽查记录》（CHX/JL/8.2.3/04）。5.3.5各车间多班生产时，每班生产完成后进行交接，班组长填写《交接单》CHX/JL/7.5/04，每月将记录上交综合部保存。5.3.6生产和服务过程的确认1、识别：焊接/涂漆过程为我公司特殊过程。2、管理职责：技术质量部负责过程的确认；车间负责实施过程监控。3、控制方法：为保证过程质量，技术质量部在工艺正式实施前对工艺进行验证，填写《工艺验证记录》。每半年（或条件变化时）对设备进行鉴定，填写《设备鉴定记录》。操作人对设备进行监控，填写监控记录。操作人选用具有多年焊接经验的技工经培训合格后持证上岗。由操作人员依照经确认的工艺进行操作，每隔2-4小时对工艺参数进行监控，填写〈工序记录〉。当设备、工艺、人员等发生变更时应再次确认。特殊过程确认主要是对过程的结果的能力进行确认。技术质量部保持相关记录。5.4交付5.4.1产品在最终检验合格后由市场部交付给顾客。由于预计不能按期交付时，应根据运输情况，提前安排交付，以保证按期交付。5.4.2市场部根据订单办理出库手续，库管员开据《出库单》(CHX/JL/7.5/09)并在《仓库台帐》(CHX5.4.3在产品的外表以合同要求规定予以标识。（一般要求是注明产品的名称、规格型号、数量、生产日期、公司名称）。5.4.4产品在发运过程中根据不同运输方式采取不同的保护措施，合同规定时，保护产品质量的责任一直延续到交付的目的地。5.4.5市场部5.4.6各有关部门按照《记录控制程序》（CHX/CX/4.2.4）保存好各项质量记录。5.5操作工按照各车间管理制度进行安全、文明生产，制造部（含车间）长按照管理制度对操作工人进行考核奖罚。5.6生产车间要保持清洁、道路畅通，产品摆放整齐不得有磕碰，车间严禁油污。5.7标识和可追溯性5.7.1产品标识及可追溯性5.7.1.1入库的原材料要按类存放、码放整齐，并用标牌或卡片注明产品名称、规格型号。5.7.1.2所有的物料进入生产车间后，分区码放不得混淆。5.7.1.3加工车间工序安排合理，便于物流和区分产品。5.7.1.4成品按规格不同码放在规定的成品区域内。5.7.1.5产品出公司时，在每一包装上备有产品名称、规格、数量、和盖有检验印章的合格证。5.7.1.6当合同、法律/法规和我公司对产品提出可追溯要求时，由制造部（含车间）规定每批产品的唯一性标识要求，操作工按此实施，并在各阶段的产品及操作记录中作好标识及记录。5.7.1.7库管员、操作工负责实施并保护好各阶段的产品标识5.7.2产品状态标识5.7.2.1检验状态：合格、不合格、待验；5.7.2.2原料、外购件、外委件进场后由库管员挂上待验标识牌，放入待验区，通知技术质量部进行检验，检验合格后，方可入库，不合格的产品挂上不合格标识牌，隔离存放在不合格区。5.7.2.3成品和半成品未经检验的放入待验区，合格的放入合格区，或入半成品库、成品库。不合格品放入不合格品区。5.7.2.4在产品各阶段的搬运过程中，需保护好产品的检验状态标识，如发现标识丢失或不清时，由技术质量部确定后重新做好标识。5.8顾客财产的控制5.8.1本公司的顾客财产主要指顾客提供的图纸和资料等；目前尚未发生.今后发生时按照以下规定执行.5.8.2顾客提供的图纸资料，要进行分发控制，未经顾客或管理者代表批准不得复印或外借,当图纸发现有需要按我公司加工条件进行修改时由市场部及时报告顾客，并保持记录。图纸管理按《文件控制程序》规定执行。顾客提供原材料时，由技术质量部组织验收，确认与顾客要求想符时进行接收，单独登记标识，由专人进行防护管理，当发生损坏时由综合部负责与顾客联络解决，达到顾客满意。5.9产品防护5.9.1搬运a)搬运是指产品从原材料直至成品全过程的搬运、运输工作。B)各种产品在搬运时应选用适宜的搬运设备、工位器具和方法，严禁乱堆乱放、拖拉，并选择适宜的加固方法，防止其在运输途中损坏、磕、碰，产品在搬运过程中要注意安全，注意保护好产品标识及检验状态标识。5.9.2贮存a)所有产品均存放在环境相适宜的库房、生产现场或场地，防止产品损坏，并根据材料特性做好安全防护措施。库管员对所保管的产品要分区、分类码放整齐，并用标牌进行标识。库房要防潮、通风、干燥。成品库成品不能与地面直接接触。B)库房管理员依据检验员填写的《报验单》（CHX/JL/8.2.3/01）、《成品验收记录》办理入库手续，填写《入库单》(CHX/JL/7.5/06)并登入《仓库台帐》。c)对所保管产品要做到帐、物、卡相符。每批产品的入、领、出管理应做到先入先出。d)库房管理员每季对库存产品进行检查，主要检查库存产品的质量状况，并将检查情况填写《库存品状况检查记录》CHX/JL/7.5/10，发现不合格时报告技术质量部转入不合格库。5.9.3防护在产品交付前根据产品的特性与不同要求，在其搬运、贮存过程中分别采取防损坏、丢失、错发、错用等保护措施。6相关程序/文件和记录6.1相关程序《文件控制程序》（CHX/CX/4.2.3）《记录控制程序》（CHX/CX/4.2.4）《人力资源管理程序》(CHX/CX/6.2)《与顾客有关过程管理程序》（CHX/CX/7.2）《过程和产品的测量和监控程序》（CHX/CX/8.2.4）《不合格品控制程序》（CHX/CX/8.3）2相关文件《检验规范》（CHX/GW/8.2.3/01）《操作规程》（CHX/GW/7.5/03）《工艺规程》（CHX/GW/7.5/04）6.3记录《生产任务计划单》（CHX/JL/7.5/01）《生产任务反馈单》（CHX/JL/7.5/02）《入库单》（CHX/JL/7.5/06）《仓库台帐》（CHX/JL/7.5/07）《领料单》（CHX/JL/7.5/08）《出库单》（CHX/JL/7.5/09）《库存品状况检查记录》（CHX/JL/7.5/10）7文件更改记录表更改通知单编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改日期施工和服务过程控制程序《依据GB/TI9001—2008idtISO9001：2008质量管理体系—要求》文件编号：CHX/CX/7.5-1受控状态：版次：A/0分发号：编制：审核：批准：2009年3月施工和服务过程控制程序CHX/CX/7.5-1版次:A/01.目的为对工程施工和服务过程进行有效的控制，以确保满足顾客的需求和期望，特制定本程序。适用范围本程序适用于我公司工程施工和服务过程控制、标识和可追溯性、顾客财产及产品防护的控制。3．引用文件和术语定义3.1引用文件GB/T19001—2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》3．术语定义4．职责4.1工程部负责指导各部门进行施工和过程控制，提供施工组织计划、施工图纸、施工规范、验收规范并负责顾客财产和产品防护的管理。4.2工程部负责按图纸和规范操作,负责生产设施的维护保养及产品的标识，负责单项工程及交付工程的防护管理4.3仓库负责原材料的搬运、贮存、防护管理。。4.4综合部负责人力资源的提供管理4.5工程部负责工程的交付管理。4.6工程部负责对施工过程进行监视和测量，负责产品检验状态的标识。5程序内容5.1获得规定产品特性的信息和文件5.1.1工程部根据《质量策划管理程序》的输出和施工合同、经确认的施工图纸等进行必要的工程整体施工的准备,5.1.2工程部根据策划结果提供以下技术文件a工程文件：（包括施工过程流程图及施工操作管理规定）；B)施工规范（包括各工种施工规定、设备操作规定、安全生产操作规定等）c)验收规定；d)经确认的施工图纸、设计投标书等；e)项目质量计划；5.2.施工组织计划的编制与实施5.2.1工程部根据施工合同编制《施工组织计划》及《材料清单》上报总工审批后，连同施工图纸下发到工程部。由工程部长《施工组织计划》各班组根据《施工单》领取施工所用原材料,并进行施工。各班组填写《单项工程进度报表》向工程部报告施工进度，工程部长发现问题及时向生产总工反馈。5.2.4工程部负责协调、解决生产中出现的问题。5.3施工过程控制5.3.1施工过程流程图（见组织计划）5.3.2综合部按《施工组织计划》规定配备所需的设施和监视测量装置,并配置经过培训合格的操作人员持证上岗，执行《人力资源管理程序》。5.3.3工作前操作工负责检查所用设施，仪表的完好状态，并进行日常维护保养，填写《设备保养记录》，工程部负责简单的设备维修填写《设备故障维修记录》，复杂故障委托外单位修理。5.3.4操作工按照《施工过程流程图》各工种施工操作规定进行施工，并进行自检和互检，工程部派出检验员对各单项工程依据《施工组织计划》《验收规定》进行监视、测量并填写《工艺监督检验记录》，每个单项工程完成后由检验员和工程负责人进行复检,检验合格后再转序，填写《单项工程检查验收记录》;安装工程完成后，由试验机构进行检验，出具《工程试验报告》。5.3.5工程完工后，由工程部编制《项目竣工报告书》连同《工程试验报告》一齐上报总工，总工组织工程部及相关人员进行工程自检后，总工及各部门在《项目竣工报告书》上签署验收意见。出现不合格时按《不合格品控制程序》执行。5.3.6交付总工签署验收合格意见后，工程部将《项目竣工报告书》和《工程试验报告》转交至工程部，由工程部上报建设单位进行交付。当由于任何原因预计不能按期交付时，应根据情况，提前按排交付，以保证按期交付。B)由工程部负责与建设单位办理交接手续,其验收合格后在《项目竣工服告书》中签署验收合格意见。c)由工程部将所有工程资料分类存档，按照《文件控制程序》执行。d)产品在交付过程中根据不同工程采取不同的保护措施，直至交付结束。e)各有关部门按照《记录控制程序》保存好各项质量记录。5.4操作工人按照公司管理制度进行安全、文明生产，工程部派出安全员监督安全生产。5.4.1监视和测量设备定期由技术质量部负责监控管理并按要求进行校准。5.5施工现场要保持清洁、畅通、物品摆放整齐，杜绝安全隐患。5.6标识和可追溯性5.6.1产品标识及可追溯性5.6.1.1入库的原材料要按类存放、码放整齐，在包装标记表示不清的情况下用标牌或卡片注明产品名称、规格型号。5．6.1.2所有的原材料辅料进入施工现场后，分区码放。5.6.1.3施工过程及工程完工以记录的形式标识。5.6.1.4当合同、法律/法规和我公司对产品提出可追溯要求时，由工程部在《施工组织计划》中规定每批产品的唯一性标识要求，操作工按此实施，并在各阶段的产品及操作记录中作好标识及记录。5.6.1.5库管员、操作工负责实施并保护好各阶段的产品标识5.6.2产品状态标识5.6.2.1检验状态：合格、不合格、待验、废品；5.6.2.2原料、外购件购进后由库管员挂上待验标识牌，放入待验区，通知工程部进行检验，检验合格后，放入合格区，不合格的产品挂上不合格标识牌，隔离存放在不合格区。5.6.2.3单项工程及最终交付工程检验状态以检验记录的形式进行标识。5.6.2.4建设单位财产的标识执行5.7条款。5.7顾客财产的控制5.7.1本公司的顾客财产包括：a建设单位提供的图纸和资料等；B)建设单位提供的主体设备及原料（发生时）。5.7.2顾客财产的验证及标识a工程部按照建设单位提出的工程要求对其提供的主体设备及原材料进行验收（外观、规格、型号、数量、产品状态），并填写《顾客提供产品验收记录》。验收合格后入库，不合格时由工程部与顾客联系协商处理。在工程施工和服务过程、贮存期间发现不合格或丢失时，由发现部门反馈到工程部，由工程部及时反馈给建设单位协商处理。c)本公司的验证不能免除建设单位提供合格产品的责任。5.7.3顾客的财产按照建设单位的要求进行控制,防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。5.7.4建设单位提供的图纸资料，要予以严格控制，按《文件控制程序》规定进行管理。5.8产品防护5.8.1搬运a搬运是指工程从原材料直至工程交付全过程的搬运、运输工作。B)各种物品在搬运时应选用适宜的搬运设备、工位器具和方法，严禁乱堆乱放、野蛮操作，并选择适宜的加固方法，防止其在运输途中损坏、磕、碰，物品在搬运过程中要注意安全，注意保护好物品标识及检验状态标识。5.8.2贮存a所有物品均存放在环境相适宜的库房、施工现场或场地，防止产品损坏，并根据材料特性做好安全防护措施。库管员对所保管的产品要分区、分类码放整齐，并用标牌进行标识。原材料库要防潮、放火、通风、干燥，仪表、灯具等有温度及其他防护要求时应能满足。B)库房管理员依据检验员填写的《原材料检验入库单》办理入库手续，并登入《仓库台帐》。c)每批产品的入、领、出管理执行《库房管理规定》并先入先出。d)库房管理员对库存产品进行检查，对所保管产品要做到帐、物、卡相符，检查库存产品的质量状况和有效期，并将检查情况填写《库存品状况检查记录》，发现不合格时报告工程部，加盖不合格章，具体执行《库房管理规定》。5.8.3防护在施工各过程中（至交付前）根据产品（工程）的特性与不同要求，分别采取防护措施，以免损坏、丢失、错用等。5．9工程施工和服务提供过程的确认5．9．1工程部在《施工组织计划》中识别需经确认的过程包括以下过程施工中难以或无法验证；缺陷可能在以后的过程中才会暴露出来；项目特有的，用后续加以验证的过程。5．9．2需要确认的内容和方法确定评审和批准的准则，如确定适宜的工艺参数、过程特殊性的认定、对设备人员的要求；设备认可和人员资格鉴定；确认的方法和程序；必须的确认记录；必要时再确认。6相关程序/文件和记录《操作规程》（CHX/GW/7.5/03）《工艺规程》（CHX/GW/7.5/04）《库房管理规定》（CHX/GW/7.5/05）《施工单》（CHX/JL/7.5/01-1）《单项工程进度报表》（CHX/JL/7.5/02-1）《入库单》（CHX/JL/7.5/06）《仓库台帐》（CHX/JL/7.5/07）《领料单》（CHX/JL/7.5/08）《出库单》（CHX/JL/7.5/09）开工报告津监理A1-1技术交底津建安表22（CHX/JL/7.5/11） 文件更改记录表更改通知单编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改日期天津市春信制冷净化设备有限公司过程和产品的监视和测量控制程序《依据GB/TI9001—2008idtISO9001：2008质量管理体系—要求》文件编号：CHX/CX/7.6受控状态：版次：A/0分发号：编制：审核：批准：2009年月日颁布2009年月日实施CHX/CX/7.6版次:A/01．目的为对质量管理体系过程和产品特性的监视和测量及其装置进行有效地控制，以确保满足顾客的要求，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于过程和产品的监视和测量及其装置的管理。引用文件术语定义3.1引用文件GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系—要求》3.3术语定义4．职责4.1技术质量部负责过程、采购产品、半成品和最终产品的监视和测量。归口管理监视和测量设备。4.2各部门负责对本部门的质量管理体系过程进行监视和测量。按规定正确使用监视和测量设备并对其进行维护和保养。5．程序内容5.1过程的监视和测量5.1.1各部门负责识别要进行监视和测量所需的过程，(包括产品实现过程，也包括我公司根据产品特点策划的各过程和子过程)并对所识别的过程进行监视和测量。5.1.2各部门每月对本部门的质量目标完成情况进行监视和测量,填写《质量目标实施检查记录》(CHX/JL/5.4.1/01)。未完成时分析原因采取相应纠正措施。5.1.3车间操作工、施工人员负责各工序的自检和互检，技术质量部负责产品/工程质量合格的监视和测量，定期对各车间、施工现场进行工艺纪律抽查，使生产施工过程处于受控状态。5.1.4统计员每周对生产进度和物流状况进行统计分析，为领导决策提供依据。5.1.5市场部5.2产品的监视和测量5.2.1技术质量部负责编制《检验规范》（CHX/GW/7.6/01），明确检验项目、检验频率、抽样方案、检验方法、检验要求和使用的检验设备等。由综合部下发到使用部门。5.2.2进货验证5.2.2.1对采购的原材料或外购件、外委件，由采购员核对供方提供的送货单和合格证，确认产品名称、规格型号、数量、包装等无误后，置于仓库的“待验区”内，填写，《报验单》（CHX/JL/7.6/01）连同材质单交于技术质量部进行报验。5.2.2.2技术质量部根据《检验规范》进行检验，并将检验结果填在《报验单》内，转交给报验部门，报验部门持《报验单》到仓库办理入库手续。技术质量部保存好供方的材质单或其他合格证明。5.2.2.3当采购的钢材不能提供材质单或其他合格证明时要进行材质检验，材质检验要指定专人负责，此人应具有三年以上相关检验经验，或经过专门培训。每批检验结果经其签字后生效。技术质量部技术质量部5.2.3半成品/单项工程的监视和测量5.2.3.1过程检验a)操作工每道工序完成后进行自检合格后转序并由下序操作工互检，自检合格后报检验员进行检验确认，在加工过程中检验员不定期检查工艺执行情况，填写《工艺监督抽查记录》（CHX/JL/8.2.3/04）。B)技术质量部根据《检验规范》进行专检。各单项工程完成后，技术质量部组织检查，填写〈单项工程验收记录〉，检验合格后方可进行后续施工。5.2.3.2行5.2.4成品/竣工的监视和测量5.2.4.15.2.4.2产品/工程经自检合格后，向技术质量部进行报验。5.2.4.3CHX/JL/8.2.3/035.2.4.4产品/工程经检验不合格时，执行《不合格品控制程序》。5.2.4.5除非顾客或授权人员批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品或因顾客或授权人员批准而放行的特例时要考虑：a)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；B)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。5.2.5产品检验合格后，由检验员出具合格证，并注明检验员代码。5.2.6在监视和测量记录中要清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品要执行《不合格品控制程序》。5.2.7监视和测量记录由技术质量部负责保存。5.2.8技术质量部每月汇总产品/工程质量5.2.9顾客需要时经管理者代表批准后向顾客提供相关检验纪录。5.3监视和测量设备的管理5.3.1监视和测量设备控制a)技术质量部依据产品工艺或检验的要求选用满足测量要求的监视和测量设备的精度，并将其编制在工艺文件上。B)需新添置监视和测量设备时，由技术质量部填写《设施配置申请单》（CHX/JL/6.2.3/01）经总经理批准后由采购部（含仓库）实施采购，执行《采购管理程序》（CHX/CX/7.4）。c)对于新购置的监视和测量设备由技术质量部进行核对和验收，检查监视和测量设备是否完好无损、技术资料是否齐全。d)由技术质量部建立《监视和测量设备管理台帐》（CHX/GW/7.6/02），做到帐、物相符。5.3.2监视和测量设备的校准或验证a)新购置的监视和测量设备在使用前，由技术质量部负责送外检定，检定合格后再进行使用并保存检定合格证或校准记录。B)在用的监视和测量设备根据其使用情况，由技术质量部编制《监视和测量设备管理台帐》（CHX/GW/7.6/02），规定校准/检定周期，责任人按规定进行校准或检定，保存检定证书或校准记录。c)当本公司使用的监视和测量设备的校准无可溯源的国际或国家基准时，由技术质量部编制《监视和测量设备自校准规程》（CHX/GW/7.6/01）经技术质量部负责人审批后组织使用部门按规定进行自校准，并填写《监视和测量设备自校准记录》（CHX/JL/7.6/02）。5.3.3监视和测量设备的管理a)暂时不用的监视和测量设备，由使用部门填写《设备封存/报废申请单》（CHX/JL/6.3/06）经技术质量部负责人审批后，在《监视和测量设备管理台帐》上注明：“封存”，并隔离存放，使用前按规定校准。B)监视和测量设备在搬运、防护和贮存期间，按照监视和测量说明书中的规定要求采取防振、防磕、定期保养等措施，按规定的环境进行贮存，确保其不受损坏和失效。c)经检定或校准确定需报废的监视和测量设备，由使用部门填写《设备封存/报废申请单》经技术质量部负责人审批后，在《监视和测量设备管理台帐》上注明“报废”，并隔离集中管理，防止误用。d)当测量结束后发现监视和测量设备偏离校准状态时，由技术质量部组织有关人员对先前测量结果的有效性进行评估，并将评估情况填写《监视和测量设备偏离校准状态测量评估记录》（CHX/JL/7.6/01）并对经评估无效的产品单独存放，重新测量，当测量不合格时，按《不合格品控制程序》执行。e)技术质量部5.3.4监视和测量设备的标识经检定校准合格的应贴有表明其校准状态的“合格”标识或保存检定证书。其标识为红色和绿色《合格证》或标识为黄色《限用证》。B)经检定或校准列入“报废”的应贴有报废标识，集中管理。贴有为黑色的《禁用证》标识的任何人不得使用。c)对“封存”的要有“封存”标识。5.3.5监视和测量设备的使用者，要按操作规程或说明书正确的使用和调整监视和测量设备并进行日常的维护和保养。6.相关程序/文件和记录6.1相关程序《采购过程管理程序》（CHX/CX/7.4）《不合格品控制程序》（CHX/CX/8.3）6.2相关文件《检验规范》（CHX/GW/8.2.3/01）《监视和测量设备周期管理台帐》（CHX/GW/7.6/02）《监视和测量设备自校准规程》（CHX/GW/7.6/01）6.3记录《报验单》（CHX/JL/8.2.3/01）《成品检验报告》（CHX/JL/8.2.3/03）《工艺监督抽查记录》（CHX/JL/8.2.3/04）《设施配置申请单》（CHX/JL/6.3/01）《监视和测量设备自校准记录》（CHX/JL/7.6/02）《设备封存/报废申请单》（CHX/JL/6.3/06）《监视和测量设备偏离校准状态测量评估记录》（CHX/JL/7.6/01）7文件更改记录表更改通知单编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改日期天津市春信制冷净化设备有限公司内部审核管理程序《依据GB/TI9001—2008idtISO9001：2008质量管理体系—要求》文件编号：CHX/CX/8.2.2受控状态：版次：A/0分发号：编制：审核：批准：2009年3月1内部审核管理程序CHX/CX/8.2.2版次:A/01．目的2范围本程序适用于本公司的内部审核管理工作。3.引用文件和术语定义3.1引用文件GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系—要求》