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文档简介

信息系统开发与管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度订立的目的是为了规范企业的信息系统开发与管理工作，确保信息系统的稳定运行和相关数据的安全性。本制度的订立依据是国家相关法律法规和企业内部管理要求。第二条适用范围本制度适用于企业内全部与信息系统开发与管理相关的部门、岗位及人员。第二章信息系统开发第三条项目立项和计划信息系统开发项目需经公司层面的审批，并报告相关部门备案，确保项目符合企业的战略规划和业务需求。项目立项后，需订立认真的项目计划，明确开发目标、时间节点、资源需求等，并经过相关部门审批批准。第四条项目团队组建项目团队由项目经理负责组建，成员包含技术人员、业务人员及相关专家。项目团队成员应具备相关领域的专业知识和技能，有良好的团队合作意识和沟通本领。第五条需求分析与设计在项目启动阶段，需进行充分的需求调研和分析，确保系统能够满足业务需求。需求分析结果应编写认真的需求规格说明书，并经过相关部门审批确认。在需求分析的基础上，进行系统的整体设计和模块设计，确保系统的可靠性和扩展性。第六条开发和测试开发人员应依照需求规格说明书进行程序编写和系统功能实现，并做好相应的文档记录。开发人员需依照编码规范和安全规范进行开发，确保系统的稳定性和安全性。在开发完成后，应进行严格的测试，包含单元测试、系统测试和用户验收测试，确保系统的质量。第七条上线运维经过测试合格的系统，由运维人员进行系统部署和上线操作，并做好相应的运维文档记录。运维人员应定期对系统进行巡检和维护，确保系统的稳定运行。对系统进行版本管理和更改管理，确保系统的可追溯性和稳定性。第八条安全保障信息系统的安全是企业的紧要资产，涉及到信息安全的相关规定和技术应得到严格执行和保护。信息系统的安全管理应依照国家相关法律法规和企业内部安全要求进行，包含但不限于用户权限管理、数据备份恢复、网络安全防护等。第三章信息系统管理第九条系统运行与监控信息系统的运行监控应保持连续性和实时性，确保系统的稳定性。监控内容包含但不限于系统运行状态、资源使用情况、日志记录等。第十条故障处理和事故响应发生系统故障或事故时，需立刻启动事故响应流程，包含故障定位、紧急处理和恢复、事故原因分析等。故障处理和事故响应过程应进行记录和总结，并采取相应的改进措施，防止仿佛故障和事故的再次发生。第十一条更改管理信息系统的更改需求应依照更改管理的流程进行申请、评审和批准，包含但不限于需求更改、程序修改、系统升级等。更改管理应把控风险，确保更改的合理性和安全性。第十二条安全漏洞和漏洞修复发现系统存在安全漏洞时，需立刻进行修复和补丁更新，确保系统的安全性。安全漏洞修复过程应进行记录和验证，确保漏洞修复的有效性。第十三条数据备份和恢复企业的紧要数据应进行定期备份，并依照备份计划进行备份的存储和管理。数据恢复需要进行测试和验证，确保备份数据的完整性和可用性。第四章附则第十四条本制度的解释权本制度的解释权归企业

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