ISO9000质量管理体系全套表格

文件审批记录部门YXJLZH01序号文件名称版本文件编号编写/日期审核/日期批准/日期制表人：年月日文件更改审批单YXJLZH02申请部门/人申请日期更改文件名称文件编号版本申请更改原因更改前内容更改后内容修改审核批准作废文件销毁清单部门：YXJLZH03序号文件名称编号版本份数1管理手册CD/ES-SC—2019A32程序文件CD/CX—2019A3经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04序号文件名称和编号版本分发号发放记录回收记录部门签收受控文件清单部门YXJLZH05序号文件名称文件编号版本数量发行号保管文件借阅登记表部门：YXJLZH06序号文件名称和编号归还时间借阅人/日期归还签收/日期管理评审签到记录YXJLZH08会议内容时间地点主持人参加人签名姓名部门职务管理评审计划YXJLZH09评审目的评审ISO-9001质量体系、质量方针、目标和质量体系的有效性和适用性。评审范围公司质量体系的健全性和全部条款评审依据公司质量手册及文件中的管理评审程序评审时间日程安排：召开管理评审会议总经理主持会议并做管理评审报告；总经理（管理者代表）对管理评审中暴露出来的问题做具体分析，并对整改提高提出具体要求；（内审小组组长）对内部质量审核中不合格项的预防和纠正措施的验证情况做出评价。评审要求：此次评审会议的主要议题是评审公司的质量方针、目标和质量体系的有效性和适用性。质量方针、质量目标和质量体系运行的有效性和适用性；程序文件与质量手册的协调性，是否满足ISO-9001标准的要求；各部门的质量活动是否贯彻了质量方针和目标；内审结果及纠正和预防措施执行的效果；质量体系存在问题的原因。管理者代表：年月日关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11评审日期地点主持人参加人员评审目的评审范围记录：记录人：年月日管理评审报告YXJLZH12评审目的评审范围评审依据评审日期参加人员评审综述：评审结论及改进意见：总经理（签字）：年月日改进措施及跟踪验证记录YXJLZH13部门负责人时间改进事项完成期限改进措施管代意见验证情况验证人：年月日人力资源资质表YXJLZH14项目具有资格的人员设计人员系统分析员系统程序员开发项目师产品项目师项目经理检验人员测试项目师员：ISO9000内审员年度培训计划YXJLZH15日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：培训记录YXJLZH16培训类型培训时间培训地点培训方式培训教师学习时间考核方式合格率培训内容摘要：序号参加培训人员姓名所在部门考核成绩）培训效果综合评价设备台账YXJLZH17序号编号设施名称型号规格起用日期保管人备注设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18检查内容检查结果处置完成情况年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19序号设备内部编号设备名称计划日期检修内容实施检修实施时间结果检修人设备报废申报单YXJLZH20设使名称设使编号起用时间型号规格申报人申报时间报废原因：审批意见：批准人：年月日备注：质量信息反馈表部门：YXJLZH21序号信息来源信息简介注：由各有关职能部门收集，交综合部汇总。报价审批单YXJLYJ01项目名称项目编号报价负责人申报日期项目概况报价金额（万元）设备备品备件设计、调试技术服务运保费其他总金额万元报价文件清单1投标说明书2成本清册34校核意见主管副总经理审批注：本表附标报价文件，由报价负责人填写，市场部派人校核。项目中标前或未中标，由市场部保存，中标后移交办公室存档。合同评审单YXJLYJ02□初次评审□修订（原评审单编号）：顾客名称合同编号交付日期合同金额万元报价负责人部门评审内容评审意见1．硬件部标书或合同的合法性、完整性签署:日期:2．软件部供应能力、设计能力、交货期、交付、服务和其他交付后的活动要求签署:日期:3．综合部质量要求、检测能力签署:日期:4．总工程师技术要求（包括系统方案）签署:日期:5．主管副总经理审批结论产品要求是否已确保得到规定；签署:日期:与以前表述不一致的合同或订单的要求是否解决；公司是否确保有满足规定要求的能力。合同归档登记表YXJLYJ03序号工程名称项目编号合同内容合同号签订日期供方/需方合同金额归档日期归档人供方评价记录表编号:YXJLYJ04被评价单位供货产品及类别资质证书信誉材料资源状况评分情况（总分100，低于60分或质量得分低于48分为不合格供方）质量得分占60%（合格批次/到货总批次）X60：按期交货得分占20%（按时到货批次/到货总批次）X20：其他情况得分占20%（如包装质量、售后服务、配合度等）：项目经理意见采购组意见审核批准合格供方清单编号：:YXJLYJ05序号合格供方（承包方）名称地址联系人电话备注编制/日期：批准/日期：物资采购清单YXJLYJ06序号物资名称型号和规格材料单位数量技术质量和检验要求或附技术协议到货时间到货地点备注提出人：总经理批准：采购计划编号：YXJLYJ07序号物资名称规格型号数量单位单价到货日期生产厂家质量要求制表:审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08顾客名称提供时间财产名称检验情况保存部门监视和测量设备校准计划YXJLRJ01年月日序号设备名称编号校准周期校准日期校准方式备注编制：批准：监视和测量设备自校记录编号：YXJLRJ02设备名称设备编号型号规格使用部门精度要求自校日期校准依据校准所用设备校准环境（温、湿度）校准记录：校准结论及有效期：审核监视和测量装置台帐YXJLRJ03名称型号规格精度等级国别厂家原值出厂编号出厂时间启用时间技术状况备注编制：校对：顾客投诉记录YXJLYJ09投诉单位接受投诉部门投诉时间投诉内容：记录人签字：质管部意见注：本表由各部门经办人填写后交质管部。顾客满意度调查表YXJLYJ10顾客名称地址电话/传真联系人项目名称、数量、订购时间、交付时间：顾的客满对意项目程度项目评价意见原因说明质量价格交货期咨询培训服务售后服务服务态度其他意见、要求或建议：请贵单位填好此表后在两周内回复我公司编制：时间：内部质量管理体系年度审核计划表YXJLZH22条款号要素名称总经理管理者代表硬件部软件部综合部4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表YXJLZH23要素号要素名称总经理管理者代表硬件部软件部综合部总计4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进总计编制：审核：批准：日期：审核计划YXJLZH24目的：为迎接ISO9001质量管理体系认证、验证我公司质量管理体系是否健全、实际运行否、运行是否有效。范围：涉及到质量保证体系要求的文件、标准、制度、记录、活动、效果等。审核依据的标准和文件：GB/T19001~IOS9001、公司质量手册采用条款与方针、目标、职责、程序文件的质量活动程序审核组成员分工姓名部门职务电话审核编制组长副组长成员成员成员成员成员日期首次会议月日时分至时分受审核方部门领导及相关人员参加末次会议月日时分至时分参加人员同上第一组第二组受审核单位时间受审核单位时间审核报告分发范围各部门单位负责人预期发布时间年月日管理者代表意见：关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。三．分工：组别审核人员受审核部门审核时间第一组第二组四．首次会议时间：年月日时五．末次会议时间：年月日时六．要求：各部门要抓紧时间，认真准备，如实回答审核问题，力争顺利通过审核；各受审部门负责人要遵守时间，按期接受审核。特此通知综合部年月日内审首末次会议签到表YXJLZH26受审核部门参加人员审核组参加人员组长：组员：姓名职务审核报告YXJLZH27评审目的评审范围评审依据审核组长审核员审核日期审核中发现的问题：审核结论：纠正措施要求：现场审核中共发现：不合格项项其中：体系不合格项实施性不合格项效果性不合格项审核组长：审核员：年月日审核报告发放范围：年月日审核报告批准人：管理者代表：年月日现场审核检查表YXJLZH28受审核部门审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题质量标准条款客观记录评价审核组长:不合格报告编号：YXJLZH28受审核部门审核日期年月日审核依据GB/T19001-2000idtISO9001-2000条款其它条款不合格事实描述(列出判定所引用的标准或其他文件名称、具体条款号和相应原文）陪同人员部门负责人严重程度一般严重审核员不合格原因及对产品质量的分析:部门负责人：日期：不合格的处置方案（预计完成日期:年月日;负责人:)纠正措施计划:（预计完成日期:年月日)纠正措施制订人管理者代表审批年月日跟踪验证结论原因分析是否准确是否指出不准确处审核员签字年月日处置是否有效是否证据纠正措施是否有效是否证据进货验证记录编号：YXJLZH29产品名称规格型号供货单位数量验证情况合格否备注过程检验记录编号：YXJLZH30项目名称项目编号检验/试验内容时间负责人参加人员检验/试验记录检验/试验状态标识记录结论和意见检验/试验负责人：最终验证记录编号：YXJLZH31产品名称规格型号部门数量验证情况合格否备注不合格品的评审记录和处置编号：YXJLZH32项目名称项目编号不合格品名称生产单位/部门参加评审人员评审日期记录人不合格情况和评审意见处置方案制订审批处置效果检查人：纠正措施处理单编号：YXJLZH33不合格事实陈述和责任部门填表人原因分析责任部门负责人拟采取的纠正措施责任部门负责人管理者代表完成情况责任部门负责人验证结果验证部门备注预防措施处理单编号：YXJLZH34潜在不合格问题陈述和责任部门填表人潜在原因分析责任部门负责人拟采取的预防措施责任部门负责人管理者代表完成情况责任部门负责人验证结果验证部门备注改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：YXJLZH35改进计划、纠正和预防措施处理记录内容摘要责任部门发文日期完成期限验证人验证结果和完成时间备注过程监视和测量策划表编号：YXJLZH35序号标准号过程名称管理者/部门监测目的监测依据监测方法频次/时机监测人/部门监测记录名称检测结果14.2.3文件控制文件符合性、有效性程序文件检查半年1次/外审前检查记录24.2.4质量记录记录的及时、完整、可靠程序文件检查半年1次/外审前检查记录35.3质量方针质量方针适宜性质量手册管理评审一年一次管理评审记录45.3质量方针质量方针全员理解、贯彻执行质量手册内审、检查一年一次内审记录、检查记录55.4.1质量目标顾客满意度增幅质量手册管理评审一年一次管理评审记录65.4.2质量管理体系策划体系的完整性质量手册管理评审一年一次管理评审记录75.5.1职责和权限职责和权限的完整性、统一性支持性文件管理评审一年一次管理评审记录85.6管理评审评价质量管理体系的适宜性质量手册管理评审一年一次管理评审记录96.2人力资源充分性、有效性确保体系有效运行支持性文件内审、检查一年一次内审记录、检查记录107.1产品实现的策划产品实现策划的适宜性、完整性支持性文件内审、检查一年一次内审记录、检查记录117.2.2与产品有关要求的评审合同是否按规定评审质量手册内审、检查半年一次检查记录127.4.1采购过程采购是否按规定执行质量手册内审、检查半年一次检查记录137.4.2采购信息采购信息是否执行文件质量手册检查半年一次检查记录147.5.1生产和服务提供的控制严格执行工艺和技术要求确保产品符合要求支持性文件检查半年一次检查记录157.5.3标识和可追溯性标识完整、正确质量手册检查半年一次检查记录167.5.5产品防护符合性质量手册检查半年一次检查记录177.6监视和测量装置的控制合格质量手册内审、检查半年一次内审记录、检查记录188.2.1顾客满意持续改进质量手册内审、检查半年一次内审记录、检查记录198.2.2内部审核检查体系实施效果程序文件内审一年一次内审记录208.2.3过程的监视和测量确保产品的符合性质量手册检查、内审半年一次检查记录218.2.4产品的监视和测量验证产品符合要求程序文件内审、检查经常内审记录、检查记录228.3不合格品控制杜绝不合格品使用程序文件检查经常检查记录238.4数据分析识别改进机会质量手册内审、检查一年一次内审记录、检查记录248.5.1持续改进提高体系过程的有效性质量手册管理评审一年一次内审记录258.5.2纠正措施防止不合格再次发生程序文件内审一年一次内审记录268.5.3预防措施防止不合格发生程序文件内审一年一次内审记录项目策划书JSWIJS01项目名称起止日期规格型号预算费用项目概况：设计目标：功能设计要求设计方式原理图设计开发阶段（设计开发计划书）：设备需求清单人员需求清单原材料、外协件、标准件的需求清单及采购费用估算阶段划分及时间安排评审意见：评审人：编制：审核：审批：日期：设计开发计划书JSWIJS02项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：PAGE59设计开发任务书JSWIJS03项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总经理签名：年月日设计开发输入清单JSWIJS04项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）：1、产品的性能和功能要求；2、产品的使用环境条件要求；3、产品的接口要求；4、产品的可靠性、维修性和安全性要求；5、产品设计采用的国内规范和国际标准要求；6、设计