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文档简介

,,,,,,,,,

过程审核问题整改跟踪表,,,,,,,,

对应条款,过程,问题/建议描述,立即行动(x),纠正措施,责任部门/人,完成日期,验证人,验证结果

P2项目管理,,,,,,,,

2.7,,,,,,,,

P3产品和过程开发的策划,,,,,,,,

3.1,"产品

过程",,,,,,,

,,,,,,,,,

3.3,产品,,,,,,,

P4产品和过程开发的实现,,,,,,,,

4.1,产品,,,,,,,

4.4,产品,,,,,,,

P5供应商管理,,,,,,,,

5.5,,,,,,,,

5.6,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

P6过程分析,,,,,,,,

6.1生产过程输入是什么？过程输入,,,,,,,,

6.1.1,工序2,,,,,,,

6.1.2,工序2,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

6.1.3,工序2,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

6.1.4,工序2,,,,,,,

6.2工作内容/过程流程（所有生产过程是否受控?）,,,,,,,,

6.2.1,工序1,,,,,,,

,工序2,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,工序3,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

6.2.2,工序3,,,,,,,

6.2.3,工序1,,,,,,,

6.2.4,工序2,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

6.2.5,工序2,,,,,,,

,工序3,,,,,,,

6.3过程支持/人力资源,,,,,,,,

6.3.1,工序1,,,,,,,

6.4物质资源,,,,,,,,

6.4.1,工序1,,,,,,,

,工序2,,,,,,,

6.4.3,工序2,,,,,,,

,工序3,,,,,,,

6.4.4,工序2,,,,,,,

,,,,,,,,,

,工序3,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

6.5过程效果,,,,,,,,

6.5.2,工序2,,,,,,,

6.5.3,工序2,,,,,,,

6.6过程应取得怎样的成果？（过程输出）,,,,,,,,

6.

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