服装企业岗位工作规范说明书样本

岗位工作规范说明书xx管理咨询制作11目录TOC\o"1-3"财务部岗位工作规范 5岗位名称：健服存货会计（包含北体器材存货会计、银行跑单、其它工作） 5岗位名称：财会部经理 7岗位名称：SAP应用支持及利润中心 12岗位名称：会计核实（包含固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理和会计核实组责任人） 14岗位名称：销售及应收帐款会计 18岗位名称：狐步存货会计（包含北体除器材外存货会计） 20岗位名称：固定资产 22岗位名称：内控和财务分析 23服装生产部岗位工作规范 25岗位名称：服装生产部经理 25岗位名称：跟单员 29岗位名称：成本核实员 32岗位名称：工艺管理员 34岗位名称：计划管理员 35供给部岗位工作规范 39岗位名称：供给部主管 39岗位名称：生产内勤 43岗位名称：材料供给跟单员 48国际市场部岗位工作规范 55岗位名称：国际市场部部门经理 55岗位名称:市场拓展 60岗位名称：国际市场部出口步骤控制 65岗位名称：生产订单 69鞋业技术部岗位工作规范 73岗位名称：鞋业技术部经理 73岗位名称：鞋业技术部成本核实员 80岗位名称：模具技术员 85岗位名称：产品技术员 91岗位名称：鞋业技术部内勤 96鞋业生产部岗位工作规范 100岗位名称：鞋业生产部经理 100岗位名称：生产跟单员 103岗位名称：生产内勤 108信息发展部岗位工作规范 112岗位名称：信息发展部经理 112岗位名称：ERP项目组组长 116岗位名称：物料主数据维护 120岗位名称：OA系统组组长 122岗位名称：OA系统组管理员 128岗位名称：信息发展部——订单管理组组长 133岗位名称：定单管理 137岗位名称：零售组组长 139岗位名称：MIS系统管理员 141岗位名称：数据库设计和开发 143岗位名称：网站管理员 144岗位名称：零售系统分析和建设 145质检部工作规范 147岗位名称：外观检验岗 147岗位名称：物理性能检验岗 150财务部岗位工作规范岗位名称：健服存货会计（包含北体器材存货会计、银行跑单、其它工作）岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、材料采购发票校验审核生产内鄞转来原始资料；将数据录入excel表格，利用相关函数进行查对；系统内发票校验。生成材料采购凭证系统内数据（帐面数）和发票数一致SAP系统电脑物料，数量正确性二、服装（器材）采购发票校验查收供给商发票；发票和仓库收条、收货单首次查对；将收货单数据录入excel表格，并利用相关函数进行查对；系统内发票校验。生成服装采购凭证系统内数据（帐面数）和发票数一致SAP系统电脑款号，数量正确性；GR/IR差异三、服装销售账务处理依据系统内收货情况定时查看库存情况；依据收货，定时进行销售帐务处理：创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐；给健服财务提供所出具发票数量，并按其开票；发票查收，立即交北体存货会计进行帐务处理：完成健服对北体销售帐务处理立即出具发票SAP系统电脑立即进行帐务处理，确保北体立即入帐和验票；有时某个销售订单或某个销售订单某项物料未能正常运行，需SAP小组处理。四、材料销售帐务处理依据仓库转来交货单和系统查对：定时检验到期出具发票清单：立即给健服财务提供当月所开具发票材料销售明细；健服财务将开具材料发票寄至北京：依据发票打印发票清单，和发票一并寄往供给商处。健服财务依据资料开票完成销售生成凭证并记入应收帐款。SAP系统电脑查对发票和发票清单一致性。五、原始单据整理和邮寄月末凭证打印和整理好后交档案会计装订（包含北体）；当月进项税统计资料；当月鞋材销售明细；月末最终一天将上述资料整理邮寄健服财务，确保财务资料立即入档健服财务资料立即入档进项税统计资料和帐面数一致；鞋材销售明细和用户数一致SAP系统电脑EMS立即邮寄，确保健服正常验票；数据正确性六、银行跑单定时和不定时银行跑单车七、月度报表、季度分析配合管理会计填制相关报表及季度分析八、对帐季末打印对帐单，和供给商对帐，常常性供给商每个月对帐；搜集对帐资料；月末给生产内勤提供给付帐款明细表，以确保付款计划正确性；确保帐务一致对帐资料完整SAP系统电脑EMS传真机岗位名称：财会部经理岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1，参与制订企业财务管理制度参考国家相关财务管理要求和企业业务部门沟通制订企业财务管理制度和相关部门继续沟通，报企业管理层或董事会同意后实施实施过程中逐步完善符合国家相关要求和企业长远经济利益操作性强高效相关参考资料通讯工具多沟通，制度具可操作性例外情况由企业管理层或董事会决定。2，参与制订企业会计核实制度参考国家相关会计核实制度要求和企业业务部门沟通制订企业会计核实制度和相关部门继续沟通，报企业管理层或董事会同意后实施实施过程中逐步完善符合企业运作规范和会计法规操作性强高效相关参考资料通讯工具多沟通，制度具可操作性例外情况由企业管理层或董事会决定。3，参与部门日常管理工作，制订部门工作计划和检验计划实施情况依据企业发展计划制订部门工作计划落实到具体责任人过程中监控检验计划实施情况总结工作完成情况完成企业下达部门工作目标按时效果好立即检验和调整例外情况请示企业管理层4，指导业务人员进行日常业务处理依据企业各项财务会计制度指导业务人员进行日常业务处理并形成规范化工作步骤立即修正步骤不合理部分很好完成部门日常工作正确立即随时了解职员工作进展，立即处理其中问题。协商处理5，组织企业各部门编制财务预算编制预算通知搜集各预算单位资料汇总企业整体预算资料和相关部门及管理层沟通修正部分不合理预算报企业董事会审批反应企业正常计划，监督计划实施正确立即监督计划实施情况上报企业管理层或企业董事会6，组织企业年度财务决算编制决算通知搜集各决算单位资料汇总企业整体决算资料，完成年度财务报表编制，并编写财务分析汇报初稿和相关部门及管理层沟通修正不合理部分，定稿报企业董事会审批反应企业真实年度财务情况，为企业管理层经营决议提供财务支持上报企业管理层或企业董事会7，负责企业资金整体运作依据企业经营计划编制资金需求使用计划合理安排和筹措资金，降低资金成本监督计划实施，并立即调整确保企业资金整体运作安全高效资金运作安全上报企业管理层或企业董事会8，部门人员安排提议权，职员业绩评定依据企业发展和职员发展需求制订部门人员使用计划定时进行职员业绩评定进行评定后沟通和改善符合企业发展计划和职员个人职业发展，正确评定职员业绩职员满意度高评定效果好激励机制8，参与企业重大运作方案讨论依据企业发展需要对重大问题进行讨论提出运作计划或提议评定已实施运作方案提出意见方案操作性强9，业务单位联络工作保持和业务单位良好关系

岗位名称：SAP应用支持及利润中心岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理SAP应用支持SAP系统主数据处理系统FI/CO部分日常利用支持FI/CO新功效开发和利用支持新功效培训SAP系统数据处理正确性检验，包含日常业务处理和信息系统整理相关业务步骤整理和调整SAP系统相关报表确实定和开发建立主数据处理日常碰到问题建立新功效让对应人员完成培训发觉问题立即调整优化步骤开发报表，满足需求系统能够正常运行，达成处理问题和提升系统利用水平SAP系统依据关键性标准处理问题日常业务处理时碰到急需处理问题项目实施：利润中心依据企业业务步骤、组织结构、SAP系统功效确定利润中心构架依据项目需要安排人员工作内容，控制项目标进度配置完成后系统测试安排项目完成后培训，操作手册编写，处理步骤确定依据利润中心利用者需求编制利润中心报表。完成利润中心配置能够达成预期效果即项目标目标SAP系统和项目相关业务处理调整，实施前应准备SAP相关功效调整，论证实施可行性。测试过程是否顺利依据对应问题和SAP顾问保持联络，充足利用现有资源。岗位名称：会计核实（包含固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理和会计核实组责任人）岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、北体固定资产核实将相关固定资产申请资料立即交于系统管理员，进行主数据创建；主数据创建后，进行购置帐务处理；立即打号，将系统内编号交于固定资产保管人；固定资产成本中心转移帐务处理；固定资产报废清理、转让帐务处理；月末折旧运行；和各固定资产使用部门联络，立即了解固定资产情况；固定资产明细表整理；定时固定资产盘点工作；每个月固定资产购置表填制每三个月相关报表编制完成固定资产购置、报废清理、转让、折旧运行帐务处理；帐实查对；立即运行折旧，为企业结账工作做工准备。属于日常核实工作，无明确标准SAP系统电脑打号机新购置固定资产立即贴号；固定资产成本中心转移；折旧运行正确性有时一些固定资产不能正常运行折旧，需手工进行计提。二、狐步固定资产核实月末折旧运行；每个月固定资产购置表填制SAP系统电脑三、健服固定资产核实月末折旧运行；每个月固定资产购置表填制SAP系统电脑四税务会计（1）多种税金计提和税票填制工作，税票填制后转出纳办理付款；（2）税务申报表填制和附表搜集，按时报税，并按期向区相关部门报送相关报表；（3）月度结束后6日内编制企业税费情况月报表，并报内部汇报编制人；（4）月度结束后4日内完成结帐工作，并编制会计报表上报财务经理；（5）办理减免税申请事项；（6）掌握国家税收法规实施、变更、优惠政策等情况，并作出对应调整方法或提议；生成凭证并记帐及税票填制工作，税票填制后转出纳办理付款；完成报税完成报表并汇报完成结帐工作并编制会计报表报财务经理《企业会计制度》。及税务制度。税收征管法企业会计制度企业会计制度税收征管法SAP会计模块交通工具电脑电脑交通工具、电话档案柜五会计档案管理员（1）办理工商年检、变更登记等事项；完成工商年检及变更制度交通工具（2）负责全部转来凭证、帐册、报表、收据保留和归档工作，负责财务会计相关资料购置及搜集工作，包含财政、税务部门公布公告、简报、报刊、杂志等；完成《企业会计制度》。装订机及文件夹档案柜（3）六个月或年度结束后20日内按要求打印企业总帐和明细帐，并送相关部门审验登记和存档；完成《企业会计制度》。交通工具（4）制订会计档案保管细则和借用手续，对全部会计档案登记造册，保管会计档案完整性，月末组织会计档案装订工作；完成《企业会计制度》。装订机及文件夹档案柜（5）按财务制度对保管期已满，确实需要销毁资料提出提议，上报企业领导决定，并监督其销毁；完成《企业会计制度》。销毁工具和地点六、对外统计报表统计报表编制及传送立即送达。七会计核实组负责工作会计核实组负责工作加强沟通岗位名称：销售及应收帐款会计岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、开具SAP系统销售发票。每个月三次（15日、25日、月末日），开具SAP系统销售发票。开具销售发票。生成会计凭证。当月发货过帐销售单据，当月必需开具SAP系统销售发票。台式计算机EPSON打印机（DLQK）二、开具SAP系统外部销售发票。每个月三次（15日、25日、月末日），开具系统外部销售发票。系统内外部销售发票相互对应。当月已开具SAP系统销售发票，必需开具外部发票。增值税专用发票机。三、邮寄发票。月中、月末两次邮寄发票到经销商手中。当月外部发票全部寄出。经销商立即收到企业销售发票。完备登记制度四、外部发票号码回写。整剪发票记帐联，回写到SAP系统会计凭证内。全部外部发票号码，均回写到SAP系统会计凭证内。回写立即正确。台式计算机五、日常对帐工作及相关帐务处理不定时对帐；帐务处理包含调帐及代垫费用处理。台式计算机六、购置及保管发票每个月分两次购置增值税及一般发票，月末编制发票领用存报表。税控IC卡装订机保管好空白发票及已开发票存根装订。七、提供税务会计所需报表打印销项使用及进项采购发票清单；填写相关报表。增值税专用发票机。立即八、发票记帐联及发货单装订装订完后交和档案会计编册保管装订机按时九、季度末对帐工作季度末打印全部经销商对帐单交于销售部业务代表，让其转交用户，要求用户对帐后按期寄回并装订存档。确保企业和经销商之间帐务立即查对。用户对帐后按期寄回并装订存档。台式计算机EPSON打印机（DLQK）按时十、应收月度报表、季度分析。提供给收帐款月度报表，季度分析。月度提供给收帐款月度报表，季度提供给收帐款季度分析。按时岗位名称：狐步存货会计（包含北体除器材外存货会计）岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、鞋材采购发票校验生产内鄞转来原始资料；数据录入excel表格，利用相关函数进行查对；系统内发票校验。生成鞋材采购凭证系统内数据（帐面数）和发票数一致SAP系统电脑物料正确二、鞋采购发票校验供给商发票；票和仓库收条、收货单首次查对；将收货单数据录入excel表格，并利用相关函数进行查对；系统内发票校验。生成鞋采购凭证系统内数据（帐面数）和发票数一致SAP系统电脑款号正确；GR/IR差异三、鞋销售账务处理1）定时系统内收货情况；2）依据收货，进行销售帐务处理：创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐；狐步财务出具发票；发票查收，立即交北体存货会计进行帐务处理完成狐步对北体销售帐务处理立即出具发票SAP系统电脑立即进行帐务处理，确保北体立即入帐和验票；创建销售订单时，注意每张订单净价值控制在百万元以内有时某个销售订单或某个销售订单某项物料未能正常运行，需SAP小组处理。四、原始单据整理和邮寄末凭证打印和整理好后交档案会计装订（包含北体）2）当月进项税统计资料；3）当月鞋材销售明细；4）月末最终一天将上述资料整理邮寄狐步财务，确保财务资料立即入档狐步财务资料立即入档进项税统计资料和帐面数一致；鞋材销售明细和用户数一致SAP系统电脑EMS立即邮寄，确保狐步正常验票；数据正确性五、北体当月进项税额确实定及转帐查对北体包含器材在内采购发票进项税额和帐相符，并确定从待摊转帐（包含在增值税开票机上录入）。增值税开票机六、北体进项发票抵扣联整理随时搜集交税务会计验票；搜集各岗位抵扣运费进项运费发票复印件；月末装订成册交档案会计（每本25份）。装订机七、提供税务会计所需报表填写相关报表（现在有增值税报税附表）立即八、对帐季末打印对帐单，和供给商对帐，常常性供给商每个月对帐；搜集对帐资料；定时存货盘点工作；月末给生产内勤提供给付帐款明细表，以确保付款计划正确性；次月七日前编制狐步应付帐款表。确保帐务一致对帐资料完整SAP系统电脑EMS传真机九、月度报表、季度分析配合管理会计提供月度报表、季度分析

岗位名称：固定资产岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理北体固定资产核实将相关固定资产申请资料立即交于系统管理员，进行主数据创建；主数据创建后，进行购置帐务处理；立即打号，将系统内编号交于固定资产保管人；固定资产成本中心转移帐务处理；固定资产报废清理、转让帐务处理；月末折旧运行；和各固定资产使用部门联络，立即了解固定资产情况；固定资产明细表整理；定时固定资产盘点工作；每个月固定资产购置表填制每三个月相关报表编制完成固定资产购置、报废清理、转让、折旧运行帐务处理；帐实查对；立即运行折旧，为企业结账工作做工准备。属于日常核实工作，无明确标准SAP系统电脑打号机新购置固定资产立即贴号；固定资产成本中心转移；折旧运行正确性有时一些固定资产不能正常运行折旧，需手工进行计提。狐步固定资产核实月末折旧运行；每个月固定资产购置表填制SAP系统电脑健服固定资产核实月末折旧运行；每个月固定资产购置表填制SAP系统电脑岗位名称：内控和财务分析岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理日常信用控制，登记在途款项和领导审批长短期信用。收到销售代表解冻请求后，检验并决定是否解冻，若不能解，立即通知销售代表。每七天、月末编制信用使用报表控制用户应收帐款；仅对符合条件解冻请求实施解冻立即汇报应收款信用使用情况台式电脑SAP系统电话计算器立即统计出现问题立即沟通立即请示领导发票校验及库存分析查对发票和采购订单，并制作商品采购会计凭证打印商品采购会计凭证;月底将增值税抵扣联送税务会计编制库存分析报表完成商品采购会计核实编制库存分析报表按时、正确完成商品采购会计核实立即提供成品存货结存和变动信息台式电脑SAP系统电话计算器通知狐步、健服在月底前将发票寄到若发票不能在月底前收到，可和税务所协商延长发票验证期限完善财务内控制度细心观察、调查、和领导同事沟通修改现行或制订新财务内控制度建立符合企业实际、可行财务内控制度台式电脑SAP系统注意制度可行性财务分析设计财务分析所需表格，计划报表在SAP系统中实现。每个月初督促同事立即完成上月分析表格编制财务分析汇报及相关报表完成财务分析汇报为经营决议提供有价值财务信息台式电脑SAP系统不应只拘泥于财务数据，应综合考虑多种情况后，提出提议参与SAP赢利能力分析和利润中心建立工作和小组组员沟通、讨论编制相关操作手册或规则主动参与，提出有建设性意见台式电脑SAP系统注意深入领会SAP系统设计原理和企业现有步骤

服装生产部岗位工作规范岗位名称：服装生产部经理岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1）制订生产部工作计划；A了解企业整体年度计划B明确生产部生产任务指标C制订生产部年度工作计划，交总监审阅后修订，同时交人力资源/行政部存档D依据部门年度工作计划，负责制订月度工作计划E敦促下属制订工作计划制订出企业生产部年度工作计划，月度工作计划年度工作计划有指导性月度计划含有很强可实施性无计划需和企业发展方向相匹配月度工作计划应在每季生产计划基础上产生发觉工作计划和现实状况不符，立即采取纠偏方法控制偏差。2）控制、管理生产步骤，严格控制各类产品生产进度和质量；A明确生产步骤规范B明确生产跟单员职责，分配生产跟单任务C定时走访生产厂进行检验监督D利用内外部培训和在职教导方法指导生产跟单职员作方法和技巧E．高度重视生产封样确实定工作使生产步骤通畅，各类产品生产进度按计划实施，质量控制按企业标准实施生产进度计划完成率达成95%以上，产品质量目标达标率符合企业标准无注意配额分配合理性，关注订单大生产厂关注历史上有不良统计生产厂生产进度未达标假如达成质量标准按实际生产数量先入库，事后按标准给处罚质量事故根据加工协议严厉处理3）参与制订生产厂选择标准，提供各生产厂相关资料；A搜集行业资料并考察部分生产厂，B对生产厂各项指标进行比较分析C依据企业发展要求提出选择标准D整理现有生产厂相关资料并存档E定时评定现有生产厂能力，拟订配额提议生产厂选择标准制订生产厂相关资料汇总选择标准和企业发展计划相一致工厂资料完整，正确行业资料系统注意了解行业标准，即最好企业是怎么做当发觉适宜生产厂时，立即沟通，向总监汇报并开展谈判。4）帮助跟单员管理协调和各生产厂关系；A明确跟单员工作任务，建立轮换制B将企业政策立即向跟单员传达C常常和生产跟单员沟通以了解生产厂情况D发生意外情况时，立即访问生产厂并参与现场管理充当管理者及润滑剂生产厂能够有序地开展生产工作，达成XX企业要求无注意平衡生产厂和生产跟单员关系，定时轮换跟单员和生产厂关系过于担心或过于紧密时立即发觉，立即处理5）定时总结生产情况，提交工作汇报；A汇总不一样生产厂生产情况B总结存在问题C每个月编写工作汇报月度工作汇报汇报上交立即汇报内容全方面、正确无注意汇报形式标准化内容应有建设性生产情况异常时，可提升汇报频度，紧急情况口头通知上级6）生产成本管理和控制。A．不定时进行市场调研，掌握相关信息，努力做好成本导向管理工作。B．认真审核生产成本明细。C对在生产成本中出现问题，立即有效地和相关工厂沟通，以确保企业正确性。确保生产成本合理性达成企业对应要求。无注意生产成本和产品质量亲密关系发生异常情况，立即向生产总监汇报

岗位名称：跟单员岗位所在步骤：任务项目工作步序任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1）校对工艺、样衣及纸版，制作确定样。开发部提供工艺、样衣及纸版，逐项查对。B)计算主辅料用率C)用代用料制作确定样。1,工艺、样衣及纸版正确率为100%。2,按期正确完成辅料调拨单.3,确定样100%符合生产工艺和操作规程.1,工艺、样衣、纸版。2,工艺、样衣、辅料卡、电脑打印。3,工艺、样衣、纸版1,熟悉服装工艺，找出工艺、样衣及纸版不合理地方。2,主辅料规格名称代号和工艺样衣辅料卡是否相符.3,制作确定样各工序步骤是否适合大生产要求.1,给正确填补和立即反应.2.如发觉有重大问题立即向部门经理汇报，采取必需方法，降低无须要损失。.2）、面辅料抽验及特种工艺抽验A)对面料规格.风格和颜色确实定.B)从大货中随机抽取原辅料送质检部做中间物检.C)对特种工艺外观确定(如:印花绣花等),并送先锋试样.D)随机抽取特种工艺裁片,送质检部做中间物检.1,符合企业内控标准.2,中间检验汇报合格后工厂能够开裁.3,先锋试样检验合格汇报.4,中间检验汇报合格后工厂能够生产.1,原样,企业内控标准.2,质检部检测设备.3,原样和质检部检测设备.4,质检部检测设备.5．国家专业检测设备注意企业内控标准和国家标准差异1,对有疑义立即提出,并上报.经理2,对不合格不能开裁,并立即上报.经理3,对不合格要求重新制作.4,对不合格不能生产,并立即上报经理.三）制作封样A)主辅料检验合格后，开始制作封样。B)制作主辅料卡1,封样和大货吻合率100%.2,同上1,工艺,确定样,纸版2,主辅料卡1,确定是否按工艺要求制作.2,颜色,品种是否齐全.1,部符合要求重新制作.2,每批到货主辅料和样卡比较,有出入要立即反应,以寻求处理方案.四）驻厂A)工厂开裁和顺产前,在流水线上制作出首件,并作出判定意见.B)依据企业内控标准及工艺要求,对工厂提出具体要求,并对生产各关键步骤和工序对在制品进行抽验.C)了解工厂生产周期及整体生产动态,并对工厂进行有效现场监控和品质管理.D)对包装成品进行抽验,确定其品质和货期均达成要求后,再由质检部进行检验,合格后方可进仓.E)每单完成后,立即督促工厂将多领辅料退回企业,并作出完工汇报单.F)完成将企业管理理念立即传输到相关工厂。1,和封样吻合率100%.2,达成企业内控标准.3,生产计划完成率99%以上.4,质检漏验率1.5%以内.4,生产计划数和辅料调拨单数量吻合率100%.5,全部资料必需真实正确1,工艺,封样2,企业内控标准3,生产计划4,企业内控标准5,生产计划,辅料调拨单,电脑打印6．企业下达各类要求1,和工艺,封样是否有不符之处.2,生产过程中是否有违反工艺纪律和操作规程之处.3,生产周期是否合理,生产情况是否稳定.4,出厂前检验5,是否有超计划辅料未退库.1,未达成企业内控标准,要求重做.2,对违规现象责令立即停止,纠正,并由工厂出具整改方案.3,遇意外情况或生产周期不合理,需提前一个生产周期上报.4,对超漏验率立即上报,并由工厂出具整改方案.五）帮助成本核实员核实成本，进行完工结算A）依据生产计划确定排版尺码分布.B）完成初步核料工作,及相关材料等方面资料.C）填写核料单和确定样,送交电脑排版员进行电脑排料.D）完成成本核实表.E）每单完成后完成完工结算和辅料结算.1,排版尺码和大货纸版吻合率100%.2,排版正确合理3,核料单正确无误,样衣和纸版相符.4,原辅料齐全,用率正确.5,全部资料必需真实正确.1,纸版工艺生产计划.2,同上3,电脑.计算器4,电脑打印.5,生产计划.主辅料调拨单.电脑打印1,所选尺码是否合理2,最大程度提升材料使用率.3,同上4,不要遗漏项目5,是否有超计划主辅料1,不合理要重新确定.2,计算要正确3,同上4,立即完成5,对未退裤或以无法退回帮助成本核实员从工厂货款中扣除六）填报相关生产报表,完成领导交办其它任务A）每个月底完成该月报表.B）依据退残情况填写退残原因表C）按要求立即完成1,按时完成,正确无误.2,同上3,领导满意1,电脑.打印2,同上1,立即纠正2,同上3,立即补救岗位名称：成本核实员岗位所在步骤：任务项目工作细则任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、核实新产品原材料消耗定额依据工厂提供实裁用纸板，使用电脑服装排版设备进行模拟排版，计算出原材料消耗定额出具排版图出具排版图计算机排版符合大生产情况计算机CAD设备熟悉使用CAD，了解服装结构，了解面料性能，了解大生产基础情况，保留资料对不合理部分提出提议，祢补遗漏和相关人员立即沟通二、负责和成品生产厂进行材料耗量确实定，确保在新产品出货前完成确定工作在工艺、封样齐备情况下，完成产品材料耗量确实定企业和工厂双方对耗量均认可理论和实际统一结合信息传输设备、工艺、样衣了解生产情况、了解工艺保留各方资料对有疑问事宜立即沟通三、经过跟单员及其它路径了解批量生产前提下原材料价格搜集原材料、辅料跟单员提供材料价格情况整理、汇总材料价格资料正确不误计算机设备了解生产工艺、了解材料基础性能、保留资料对有疑问事宜立即沟通四、依据材料消耗定额（料率），原材料价格，生产厂加工费核实各类产品成本搜集原材料、辅料材料价格、根据合理生产加工费制订生产成本出具生产成本核实表正确不误计算机设备、生产封样、工艺了解生产工艺、了解材料基础性能、保留资料对有疑问事宜立即反应五、定时对产品材料消耗定额做对比分析，比较和开发中心、生产厂差异集中开发中心、工厂、供给商提供资料进行对比对比分析汇报分析汇报对企业成本控制有参考价值样衣、计算机设备了解服装材料性能、了解生产工艺、保留各方资料对有疑问事宜立即反应六、定时进行产品成本分析，发掘潜在成本降低空间了解本期成本中材料市场价格信息，对比本期材料价格差异，了解影响差异原因做出针对性分析汇报所反应情况基础属实，反应情况含有普遍意义计算机设备了解生产工艺、了解材料基础性能、了解市场、保留资料对有疑问事宜立即反应七、完成上级交办其它任务完成上级交办其它任务按时完成领导安排工作领导意图不走样依据具体情况定领导安排工作意图对有疑问事宜立即反应

岗位名称：工艺管理员岗位所在步骤：任务项目工作细则任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、完成和开发中心生产工艺交接工作将工艺、原辅料使用卡和样衣做初步审核，并统计设计修改意见，把审核后全部资料封存转交生产部门取得工艺、样衣、纸板、原辅料使用说明及修改资料等所取得资料要求完整交通运输工具工艺中修改意见传输不走样对不适用生产中问题提出修改提议，对有疑问事宜和开发立即沟通二、和跟单员共同完成相关生产工艺确实定和生产封样确实定在跟单员和工厂针对工艺做出生产封样后，和她们对产品在生产和穿着适用方面进行最终确定工作，并将修改内容写入工艺中出具确定意见书所做出修改含有合理性交通工具在处理问题中，修改意见不偏离设计要求，同时要顾及到生产实用性对有疑问事宜立即各方沟通三、在跟单员和生产工厂配合下，完成生产工艺质量全程控制工作不定时对投产后生产线上产品工艺质量进行追踪检验使产品符合工艺产品标准正确不误交通工具，通讯工具了解生产工艺、了解材料基础性能、了解生产程序对有疑问事宜立即和工厂和相关人员沟通，协调各方意见，能提出果断意见四、按季完成生产情况分析汇报采集当季生产中出现多种问题，从工厂管理到辅料供给和跟单员在协调方面情况进行分析总结写出分析总结汇报反应内容尊重事实，分析道理对各方含有符合实际指导意义计算机设备、相关参考书籍了解生产工艺、了解材料基础性能、了解生产程序、了解工厂、对有疑问事宜立即反应五、完成部门其它日常事物性工作明确工作范围和内容符合工作需要正确、立即在完成任务同时协调好各方关系计算机设备了解任务目标对有疑问事宜立即反应六、完成上级交办其它任务完成上级交办其它任务按时完成领导安排工作领导意图不走样依据具体情况定领导安排工作意图对有疑问事宜立即反应岗位名称：计划管理员岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1)、计划前期协调、计划通知和SAP一切事宜A:帮助经理依据销售计划编制生产计划。B:依据生产计划下给各协作厂达生产通知单。C:在SAP系统中创建各协作厂每个月入库产品采购定单。计划下达立即正确不仅是确保整个生产步骤正常运做基础，同时为企业营销计划顺利实施提供了可靠生产数据。正确生产计划在ＳＡＰ系统中创建标准定单SAP系统认真、仔细。保留一切相关数据原始资料。遇四处理不了问题时，立即上报部门经理，寻求处理方案。２）、负责和材料组和工厂计划联络工作。Ａ：依据各加工厂上报材料订购数量编制材料到料计划，下达给材料组（数量、到料期）。Ｂ：督促材料到货期，C．协调落实工厂和材料相关事宜。为材料组提供立即正确材料需求计划，作好生产部、材料组、加工厂衔接工作。数据标准得到相关部门及工厂认可。无保留一切相关数据原始资料。发觉有资料不正常，注意立即跟踪、校对。3）、负责生产方面付款计划基础管理工作。A：依据各加工厂生产入库情况，制订月资金使用计划。B：依据资金计划和各厂实际入库数量，每个月两次进行请款。C．立即和财务对帐，确保企业资金绝对安全。为工厂和企业正常资金运转提供可靠数据。计划正确性数据可靠性依据实际情况数据可调整性。无在资金计划制订时，必需和财务部帐目进行查对。当企业或工厂资金周转碰到困难时，作好双方协调工作。4）、帮助财务部进行工厂资金往来帐目标校对工作。对各厂入库产品数量及发票进行查对，无误后交给财务部。将财务部每个月下发对帐单立即交于各厂，如发觉问题，立即协调处理。对在过程发觉问题。要求制订对应规章制度，以克服问题再次出现。确保工厂和企业财务部门帐目清楚、帐物相符。帐目及数据应得到工厂、企业双方认可。发觉问题立即处理，不可拖沓。和财务协调，共同处理。5）、完成生产计划月报表编制、汇总工作。在SAP系统中查对月产品入库情况。编制、汇总月生产完成情况报表上报部门经理。对在报表中存在问题，要帮助部门经理立即处理。为部门监控各加工厂生产计划实施况提供数据。数据得到企业信息部、加工厂、跟单员三方认可。在做表时，需仔细查对产品款色、数量、交货期。发觉问题时，立即上报部门经理及企业相关部门，共同寻求处理方案。6）、完成产品质量退残扣款工作。通知、联络各加工厂对质检部提供产品退残明细进行查对确定。依据确定结果通知财务部对各厂进行质量扣款处罚。帮助企业质检部作好产品退残及售后服务工作。需质检部、生产部、加工厂三方认可。发觉问题通知质检部协调、处理。7）、按季完成生产情况分析汇报。依据每季各类产品生产计划数、销售数、库存数分析产品进、销、存百分比，从生产角度对各类产品畅销及滞销原因作出分析。从生产角度对以后投产产品产销结构提出合理化提议。生产部门分析汇报，应向企业相关部门提出提出意见和提议，为确保企业整体营销任务完成起到主动推进作用。汇报数据正确性汇报立即性及可操做性。数据正确、充足。论据、论点明确。作用主动、向上。8）、完成部门日常事物性工作。依据工作情况轻、重、缓、及安排好日常工作。作好部门经理及部门职员助手和后勤工作。立即性、正确性。九、完成上级交给临时性工作。对上级交给临时性工作需主动、主动完成，并立即上报工作结果提升部门工作效率。立即性、正确性。

供给部岗位工作规范岗位名称：供给部主管岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1．制订关键原材料供给商选择标准；供给商信息搜集、整理、分析；材料信息搜集、整理、分析；材料标准讨论；数据标准制订；对原材料供给商考察项目标确定；对供给商合作条件如资金、生产能力标准制订。形成原材料供给商选择标准；标准能够得以可行。和企业其它标准和要求相适应。标准不适应业务发展时须立即改善。2．选择、评定、淘汰材料供给商。供给商信息搜集、整理、分析；材料信息搜集、整理、分析；对供给商样品检测数据评定；供给商之间横向对比；产品价格、质量、开发能力、交期、财务情况、信誉等综合评定；对工厂实地考察；供给商确实定、淘汰。达成质量、价格、开发、企业资金运转最好。确保材料质量、交期等符合企业要求；供给商选择必需和企业业务要求相适应。实施中发觉问题立即和企业相关部门沟通，并采取应急处理方案。3．建立健全供给商管理体系。行业发展情况调查；企业内部情况、需求反馈；信息分析细化；信息分析和使用；供给商动态评定形成供给商管理体系；系统全方面性及可操作性。信息识别及合理利用4．确定材料采购价格A．各工厂送样、报价B．来样检测C．检测数据评定D．价格评定E．价格确定确保相同质量下价格最优。低于开发中心提供价格注意价格和质量相关性。5．对企业鞋业材料质量和交货时间控制制订材料生产计划制订材料交货计划每日跟踪生产情况跟踪材料批量检测情况确保成品生产进行；按时完成计划交货和质量材料供给中出现紧急问题，能立即处理。6．帮助生产总监处理可能发生紧急事件日常步骤冲突处理新步骤研究体系优化新步骤形成步骤和合理性；沟通、协调、处理处理出现紧急问题

岗位名称：生产内勤岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理制做落实具体生产计划,并管理加工定作协议和生产协议1.定货会后取得经相关部门确定生产总计划2.依据分厂情况将总计划分解为具体生产计划3.生产计划经生产经理签字后,连同正协议及加工定作协议加印公章后寄生产工厂4.计划及协议经工厂认可加印公章后收存保管,将副本交财务部取得和保管正式有效协议和协议文件计划数量正确协议及协议签字及印章齐全.调用及查看协议文本者权限文件不全或意外丢失请生产部经理处理2.制做和下达采购订单1据依据生产计划交货时间提前定时向计划部门索要采购申请并和计划查对检验无误.2数据准备:依据产品分厂情况维护货源清单.新物料需维护物料主数据,新加工厂需维护供给商主数据,维护辅料BOM.3.从技术部门取得产品成本价4.将采购申请制成采购定单并下达成工厂,并得到工厂确定.在系统中维护完成采购定单并得到工厂确定订单数量和计划一致.成品价格正确.BOM维护正确制做定单前数据准备工作正确细致.3.跟踪收货,搜集查对发票,和工厂查对收货数字做为开发票依据.1.追踪监控工厂发货情况,以发货清单为依据,通知仓库和销售部门.2.接收核准发票交财务部.依据收货向工厂催讨发票确保立即入帐.3.依据系统收货情况和工厂查对收货及开发票正确数据.并对差异查明原因并做处理.发票搜集完全按时每张定单收货完成工厂和企业帐目一致收货完成和定单一致发票数量金额和发票一致.工厂出货帐和企业收货数一致发票传输过程追踪和工厂查对收货数量对于质检不合格品再入库处理.企业财力\仓库和工厂出货部门和财务部中充当联络人,立即调整多种情况4.制订计划采购生产辅料,并立即运输到加工厂确保生产,进行标识管理.1.依据生产计划制订辅料采购计划,并采购入库2.按期发放辅料,制做转储定单并监控辅料出库并运输至工厂3.搜集发票入帐付款及对帐定时盘点,并对差额进行处理帮助驻厂人员进行标识管理考评辅料工厂,帮助进行标识性产品开发和改善.辅料立即抵达工厂确保生产调整辅料库存帐目平衡对公怀标识合理管理不因辅料延误生产交期标识保持合理库存确保企业标识安全辅料发放时间和工厂保管管理立即发觉辅料质量问题.定时处理差异.要求驻厂人员帮助定时盘点工厂库存对不合理差异追踪原因,调查处理5.加工定制鞋舌标,确保生产供给1.定时算购置加工色带等原料2.依据生产计划制做具体SIZE标加工计划,落实到加工者手中(加单需立即通知),将完成SIZE标立即送交工厂3.制做新产品加工模具4.帮助处理设备出现问题舌标在生产前到在工厂备用鞋舌标数量充足,质量达标,不延误生产.加单产品舌标立即制做余量控制工厂反应不足部份要立即补足6.制订每个月材料调拨计划,交材料采购部门.依据生产计划核实材料,制订调料计划.计划传到工厂,依据工厂库存料情况调整计划将调整过计划交材料采购部门帮助驻厂员追踪调料补料在材料采购部门要求时间内完成工作计划外加单材料处理7.每个月制订月付款计划和三个月资金滚动计划,按时付款及和工厂对账.1.制订每个月向工厂付款资金计划2.制订三个月向工厂付款滚动资金计划3.依据财务情况按期向工厂付款4.立即发觉问题和工厂对帐.在企业要求时间内完成资金计划计划编制正确清楚合理,追踪帐目改变立即调整实际付款数,确保生产业务顺利进行计划外付款处理需经企业生产总监同意.8.每个月计算到货完成率提供生产计划完成情况汇报每个月底依据实际到货统计到货率,核实各工厂到货情况.在每个月要求时间内完成统计结果正确可靠向考评部门汇报并取得一致向考评部门说明原因.9.对于加单立即联络处理接到加单联络工厂落实有没有工期联络材料采购部门落实供给落实加单包装制做尤其要求,通知技术和生产部进行产前准备.将以上情况通知经理请经理确定是否接单并落实交期制订原辅料调拨计划通知加单部门接收(或拒绝)定单,并取得签字文件.催采购申请,下达定单,入仓时通知加单部门接收.10.完成部门内勤负责部门内相关工作和领导交办其它任务.完成考勤文件处理文具管理等日常工作和领导交办其它工作.

岗位名称：材料供给跟单员岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1．依据生产计划，制订原材料供给计划接收上级主管下发生产计划，和工艺员讨论，确定技术资料：根据技术资料核实订单，根据交期核实模具数量和模具交期：按工厂实际产能排定材料供给计划正确排定原材料供给计划确保成品鞋加工厂按质、按量、按期完成订单注意在生产安排中考虑成本问题，尽可能节省模具费用支出。注意在工作中和本部门领导和相关部门保持联络，立即获取信息。假如供给计划出现问题，直接和下家工厂直接沟通，以最快速度对计划进行修正，并向本部门主管汇报；2．按技术要求标准提供材料，并最终实施经质检部确定标准根据企业质检标准向供给商采购产品：要求供给商提供将要投产材料样品到XX企业质检部检测：经质检部检测合格后工厂按标准要求进行量产，产品生产过程中进行全程质量监控：材料出货时附带合格检测汇报：参与企业标准制订，向质检部提供新材料检测标准：要求工厂和质检部检测方法和基础设备一致，尽可能降低出现质量问题概率，并努力使材料质量稳步提升每十二个月因材料问题而造成退货百分比质检标准制订依据要科学、合理、易操作。实施中发觉问题立即和企业质检部门和技术部门沟通，并采取应急处理方案。检验工厂质检人员按企业标准检测实施情况：D。按企业质检部标准验货，在出货检验单上签字：3．经过现场监控进行有效生产管理A人员：重视现场职员工作热情，检验作业员技能？衡量：现场张贴培训统计B机器：停机和故障，防错方法C物料：物流是否通畅、材料、生产出产品、库存数量是否合理：物料存放位置标明D方法：督导人员怎样知道工作方法是否正确？标准书上标明工作次序、周期时间、安全注意事项、质量查核点和变异发生时怎样处理。E检验：步骤是否正常运转？机台上应该标明作业范围、机器温度是否合理，现场应该悬挂出趋势图、生产进度、质量改善目标、生产力改善、换模时间缩短等采取规范化管理，使材料供给商生产在质量、成本、交期三方面有效结合供给商提供材料在质量、价格、配合、生产灵活性等方面综合最优。重视现场巡查，不要拘泥于日常报表，相信只要想措施，现场改善是能够实现立即和厂方沟通，合适采取对应强制方法，确保生产按企业要求在有效监控下进行。立即和主管沟通，提出处理问题提议。4．帮助成本核实员（鞋业技术部）提供生产成本相关资料，进行完工结算审核工厂成本制造单，评定现场生产实际情况：把以上数据整理后提供给成本核实员帮助成本核实员核实材料成本：在材料价格变动时文字通知成本核实员确保成本核实职员作顺利进行，立即正确地提供报价和相关资料。价格正确合理，报价立即要求全部以文字资料作为沟通手段，一定要注意正确性和保密性如出现意外，直接上报主管，由主管直接协调处理5．填报相关生产报表，按时提交工作总结按企业要求填报生产报表按时提交工作总结立即向企业提供生产进度信息，反应工作中问题，提出有效提议企业能够立即正确地掌握生产情况和职员工作情况实事求是，尽可能反应本岗位现实状况由直接主管按要求进行处理。6．定时开发新材料供给商，并完成对应成本控制搜集相关材料供给商信息，并加以整理向直接主管进行汇报，对经研究附合企业要求供给商进行接触，要求供给商向开发中心提供新样品，新材料一经采取，由主管负责和供给商最终确定是否合作供给商之间类似产品价格比较，以确定价格水平实现供给商优胜劣汰实现供给商在质量、价格、开发能力、交货期、配合等方面综合最优：企业降低对部分供给商大户过分依靠，分散采购风险立即和主管领导沟通，以最快速度拿出处理方案，杜绝后遗症产生7．完成上级交办其它任务接收领导安排任务明确任务要求和完成期限安排工作计划计划实施工作进度汇报工作总结和汇报圆满完成上级交办任务达成任务所要求指标注意和本职员作在时间上安排注意立即和上级进行有效工作沟通如在进度或实施中碰到困难，要立即和领导沟通，取得必需帮助

国际市场部岗位工作规范岗位名称：国际市场部部门经理岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1.帮助企业高级管理层制订国际发展战略A)了解国际体育用具市场发展情况B)立即汇报现有市场拓展情况C)经过和国外企业联络，探讨多种合作形式D)向企业提交发展战略提议1）确保企业国际发展方向正确性2）确保企业对外合作项目标顺利进行相关开拓国际市场发展战略可行性、实效性无对国际体育行佣品市场发展情况正确判定、必需预见性和对市场综合分析和国外企业合作出现障碍，立即分析障碍发生原因，并快速提出处理方案2.制订国际市场开发方案A)立即总结现有市场拓展情况B)立即要求用户提供销售汇报C)明确阶段关键开发市场D)向企业提交国际市场开发方案1）确保国际市场销售数量提升2）确保品牌著名度提升3）确保产品市场形象维护年度销售目标完成度SAP系统开发方案计划性和可行性产品销售出现问题，立即分析问题原因，提出和用户共同达成处理方案；开发方案实施出现障碍，立即分析原因，快速修正方案。3.选择合适海外赞助项目，并组织效果跟踪A)明确关键市场B)评价用户推广能力，评价赞助项目标推广效果C)判定赞助条件合理性D)评判赞助权利充足性E)具体实施赞助项目F)充足利用赞助对象形象进行宣传推广1）提升品牌著名度2）经过赞助活动促销产品3）和当地体育组织机构建立良好关系是否充足利用了赞助对象进行形象宣传摄影机摄象机对于赞助项目选择正确性及有效性1）赞助对象违约，立即分析违约原因，必需时终止协议，2）赞助装备无法充足满足，应和用户立即探讨处理方法，立即补充4.指导并参与国际经销商选择评定A)了解意向用户行业背景B)要求用户提供市场计划书C)对经销商销售情况进行总结D)对经销商宣传推广活动进行评定E)对经销商店面管理及零售管理进行评价1）选择有价值经销商2）对关键市场、关键用户以相关支持3）提经销商经营李宁牌主动性经销商选择正确性，对经销商评价正确性SAP系统对国外经销商评价正确性1）经销商选择出现问题，立即和经销商讨论合作中出现问题，提出处理方法2）对经销商评定得不到用户认可，重新评定，必需时调整评价标准5.组织海外展览，了解国际产品流行趋势A)明确参展目标和参展方案B)落实各项工作内容责任部门和责任人C)定时沟通工作进展、立即处理参展工作中问题D)组织工作人员布展、参展，接待来访用户E)组织相关人员搜集其它品牌产品信息资料，总结国际产品流行趋势F)会后和相关用户进行立即有效联络，寻求合作意向1）经过展览充足展示企业形象、产品形象2）和更多用户建立业务联络，寻求海外市场代理商3）向相关部门提供国际产品流行信息1）是否和更多用户建立了业务联络2）在空白市场是否找到有价值经销商多种参展设备摄影机确保参展过程顺利进行，对国际产品流行趋势正确判定参展货物不能按时发运，立即和运输企业讨论处理方法参展过程中出现意外问题，立即进行补救6.组织海外订单生产A)了解用户订单需求B)调整内部生产步骤，建立适应海外订单需求生产体系C)按季搜集用户订单D)用户订单具体实施F)立即发觉生产步骤中问题，并对原有生产步骤给予调整E)逐步完善生产步骤，确保用户订单顺利完成1）充足满足订单需求2）根据向用户提供订单货物用户订单完成率SAP系统订单实施正确性及高效性缺乏材料生产滞后以上两个问题全部需要立即和供给商和生产厂家立即提出处理方法7.进行部门日常管理A)处理日常业务进行过程中出现问题B)签署日常业务文件C)回复关键用户或关键项目标日常来往信件D)部门日常管理工作E)和业务相关和其它部门协调工作1）确保部门日常工作顺利进行2）确保关键项目标顺利进行日常工作是否顺利进行，和用户日常沟通是否快速及有效多种办公用具处理日常工作中出现问题快速及有效因为网络问题和用户联络中止，立即改用其它联络方法其它日常工作中出现意外问题8.完成上级交办其它任务A)了解上级交办工作内容B)对任务内容进行合理分配C)立即向上级通报任务完成情况按时完成任务内容临时任务完成正确性及快速性多种办公用具对上级交办任务正确了解任务实施过程中出现意外问题

岗位名称:市场拓展岗位所在步骤:任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1.提出企业国际市场开拓设想;A)总结前十二个月度国际市场开拓过程中经验和教训。B)国际市场总体形势分析.C)结合已经有市场和经销商分布情况,分析市场空白点D)依据分析选定关键拓展目标市场E)依据现有些人员配置,计划整体市场拓展步骤.制订出国际市场整体拓展计划和考评标准.完整市场区域计划清楚人员任务划分高度可操作性无前十二个月度国际市场总结意义重大,应充足重视和利用.立即依据国际市场改变调整拓展关键.2.寻求国外经销商并进行前期接触A)搜集接触国外经销商路径,如中国外体育用具订货会、中国外大型体育赛事等B)经过以上路径,和国外经销商进行初步接触,介绍我企业概况、产品特点,寻求合作C)具体了解国外经销商情况,包含经营范围、销售渠道、经济实力等，初步判定为长久经销商和通常零售用户扩大我企业国际影响筛选出国际市场区域经销商国外经销商前期接触有明确时间和数量计划所选经销商，尤其是独家代理商含有相当实力无严谨筛选国外经销商，尽可能降低独家代理商更换次数一旦发生独家代理商更换情况，应做好交接和客情处理3.和国外经销商进行贸易谈判A)区分该国外经销商是新用户还是老用户.B)搜集谈判对象具体情况,C)对于新用户,资料包含:其国家自然情况、政经形势、现有经营范围、销售渠道等D)对于老用户,资料包含:前十二个月度销售情况总结,下十二个月度计划,现存情况分析和处理等E)谈判中,在具体了解用户经营情况基础上,充足向用户介绍我企业政策和立场,实现”双赢”F)谈判后,快速落实谈判中承诺,立即处理现存问题经过谈判,促进了解,加强沟通,处理问题,制订计划.深度了解用户困难和要求全方面介绍本企业政策和立场就难点问题在处理方法上达成共识.每次谈判后整理具体谈判纪录无谈判前期准备工作应全方面翔实谈判中随机应变谈判后问题立即处理谈判中权限之外事项应呈报经理.4.保持和国外用户在日常工作中亲密联络A)建立用户档案B)主动向用户介绍我企业最新产品动向.C)充足珍视每一位用户每一笔交易D)帮助用户制订出长久发展计划.E)利用中国外订货会,促进双方了解和合作.经过业务关系建立,形成良好客情对每一笔交易有充足准备和总结.将交易过程存入用户档案.无立即了解用户需求并快速做出反应.发觉用户错误,立即纠正5.制订市场拓展方案及帮助用户实施该方案A)搜集整理用户交易资料B)考察该用户市场容量C)寻求该用户业绩提升路径D)结合该用户任务量,制订出具体计划.E)依据计划,提供我方支持,和用户共同达成年度目标针对每一位用户,全部有对其计划和实施步骤配适用户达成或超出任务计划市场拓展方案切实可行配合方法和安排有章可循无和用户约定拓展计划时,兼用户户和企业利益.市场开拓计划可依据实际改变进行调整.6.联络和实施相关区域赞助项目A)了解调查区域相关资料B)确定该区域稳定且含有实力经销商合作伙伴C)依据该区域和经销商实际情况和需求,结合本企业产品特点,确定赞助项目.D)和所赞助组织或经过经销商签署赞助协议,数字化赞助内容.E)赞助期间,即时了解进度和成效F)赞助期末,效果评定,如有必需,进行续约.赞助协议存档赞助效果评定在赞助期限内,我方在品牌认知度、公众形象、产品销售量等方面达成或超出赞助早期目标无赞助协议数字化以利于前期准备和后期评定赞助项目改变（增减）立即调整计划做好预算7.组织参与国外展览会A)了解展览会背景和参展商组成B)制订参展工作计划C)确定参展人员,进行人员分工D)准备参展样品,落实展台部署E)结合参展计划,于展会期间具体落实并依据实际情况做出调整F组织撤展G整理用户资料,进行联络向世界介绍李宁牌维护国外已经有用户,发掘潜在用户李宁牌著名度提升整理清楚待开发用户资料无参会期间,保持良好形象.参展人员加强沟通,注意配合展会期间,意外事件经过讨论做出决定8.组织参与企业订货会A)制订参会计划B)确定参会人员C)联络落实国外用户参展情况,安排接待D)结合参会计划,订货会期间具体落实并依据实际情况进行调整.E)充足利用上回期间加强和国外用户沟通和合作F)组织撤会国外用户全方面了解本企业下季产品情况并做出选样和预定老用户就协议续签和实施进度情况进行跟踪.新用户尝试进行初步订货无明确每一位参展人员用户群,确保沟通得质量对于国外用户行程做出预先安排并保持可调度9.接收部门临时工作及完成岗位之间配合工作A)依据临时工作急缓程度,确定处理次序B)理顺部门间岗位间沟通路径C)临时工作完成后,做好交接.立即处理临时工作,为其它岗位同事提供便利良好团体精神和沟通技巧无临时工作立即处理避免拖沓包含到权限之外情况,立即和同事沟通,请示领导

岗位名称：国际市场部出口步骤控制岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1.接收用户定单A)从相关市场拓展人员处或受市场拓展人员委托从用户处接收定单；B)整理和审核定单，就不确定之处和市场人员或用户进行确定；C)区分大货定单和生产定单，对大货定单进行库存查询，对生产定单要和本部门生产人员协商，并确定交货时间。如有不能满足原定单对要求情况，要立即通知市场人员；D)同时向市场人员了解该定单有没有特殊操作要求及其它有必需了解信息E)最终确定能够实现订单内容1）完整、正确接收定单2）将不一样方法定单安排妥当并了解发货要求确保订单货物顺利出口，用户按时收到货物。传真机SAP系统该项是整个步骤基础，很关键;在最短合理时间内完成并无疏漏意外事件发生要第一时间通知市场人员，帮助市场人员处理2.在系统中创建销售定单A)正确填制“国际市场部定单”表，并由部门经理签字；对特殊定单依据情况需经理级以上领导签字B)将“国际市场部定单”在SAP系统中录入C)保留并统计定单/交货单号D)依据具体情况通知仓库捡货并提供包装明细。正确创建销售定单并通知仓库备货立即、正确SAP系统依据具体情况创建寄售或快速定单等形式定单查对并确定创建定单明细及包装明细和国际市场部定单严格一致对于临时没有独立用户号用户，创建定单后应立即通知仓库相关人员该单号下货物具体用户信息立即和各相关方联络处理3发货单据制作A)纺织品出口许可证（限配额需求地域使用）B)依据仓库或工厂提供装箱清单及其它资料缮制供代理企业报关、用户清关或L/C要求其它单据资料文件、单据C)向用户提供具体最终装运清单提供全部需要单据及资料正确，立即，符合各步骤要求传真机纺织品出口许可证应在接收定单并经确定后立即向代理提供申领许可证资料并负责督促代理方按期办理各类单据制作出现变更，需立即调整，必需时通知用户。4.完成全部出口步骤工作（联络代理、商检、运输、收款和退税）A)和代理方就出口前后事宜进行日常联络B)必需情况下和商检机构、运输代理进行发货前后联络C)负责监督货款结汇情况、负责提供和代理企业人民币货款结算及退税所需单据及文件货物顺利出口，用户方能够顺利清关从代理企业处收回人民币货款及退税款出口业务进行顺畅人民币货款及退税款按时收回传真机在整个出口过程中代理企业处于被动操作地位，我方人员应了解全部相关步骤进展情况并全程监控意外事件多发步骤，应就事件和相关人员（包含代理方、船代等）亲密协商5.统计销售数据A)发货制单之前向相关人员索取该票货协议号和发票号B)发货后整理销售金额，如有要求应按销售货物类别进行分类统计C)定时按要求提供累计出口资料及代理人民币回款资料提供销售统计资料立即和正确SAP系统注意各票货物相关单据齐备；关键数据要作必需统计；注意货款计算正确性和代理企业各项统计出项差异，立即查对并更正。6.部门内事务性工作本部门办公用具领用、电脑等维护和其它部门进行日常性事务往来并负责通知本部门相关人员其它部门内行政性活动安排完成部门内日常事务性工作最短时间内完成并避免遗漏无立即传输来自其它部门信息因为业务工作繁忙，日常工作杂乱无章，应立即调整工作状态，必需时请其它岗位同事帮助。岗位名称：生产订单岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1.搜集和分析产品信息A)参观中国外体育用具展览会，总结流行趋势B)造访Li-ning各市场最终销售者，直接听取产品意见C)分析各市场提供按季销售报表及库存清单。D)依据掌握A），B）和C）总结分析出企业下一季（每十二个月两季：S/SA/W）产品信息及发展趋势提议E）提供最新流行运动项目趋势及相关产品图片。没有标按时间，季节划分，仅供其它设计参考及以后参考。A）为企业确定下一季产品方向提供具体资料（包含款式，颜色，功效及风格）及相关参考样品B）为未来产品发展趋势，流行分析提供资料及意见流行趋势汇报分析被采纳及实施结果未来产品发展方向预见性实现相机不一样市场意见和流行趋势对总体开发概念影响。新产品趋势可行性及正确性。信息搜集出现差错，立即调整。2.调整产品A)依据企业即定发展方向立即准备相关原料B)按设计要求完成样品C)依据封样制订出最终工艺单以备大货生产D)依据工艺单计算单件成本，及计划各项原料采购数量，到厂时间按时提供生产组织人员具体正确新产品成产工艺单及原材料计划到厂时间新开发大货产品按期开工，按期结束。整套PANTONE色卡和生产及设计人员相关设计和实际操作细节沟通因新原材料寻求及采购影响大货交期立即补救和处理方法（包含熟悉老供给商和不停开发新供给商）3.组织生产A)依据搜集情况评定各原材料供给商及生产企业等级B)依据样品查对工艺单，检验原材料供给数量立即间C)依据定单及工厂情况安排生产。提供工艺单，原材料到厂时间，及封样。D)跟单人员负责原材料入厂到大货出厂过程中一切技术支持及开始，中期和最终三段检验E)大货按时入库G)和各供给商结算货款符合企业标准大货按时按量入库确保各市场产品按时发运，不出现重大质量问题。SAP系统设计和实际生产协调性和相符性质量控制步骤和细节明确要求整体生产步骤每一步骤时间计算和掌握。1）各用户定单搜集时间不一样意而难以同时生产，期望其它岗位人员帮助处理2）如出现质量问题或原材料供给问题立即处理和补救方法。4.寻求供给商A)参与中国外多种纺织、面料展览会搜集资料。B)依据资料建立联络，并依据其关键产品，价格，交货时间及付款条件建立档案D）参观各供给商具体设施，提供具体汇报C)根据供给商合作情况，资信情况，技术，资金，设备情况评定等级D)向企业提出供给商选择结果，最终确定供给商名单E)起草，签定和供给商之间协议或协议确保企业可对1—2个A类供给商随时选择。可立即得到要求原材料或多种款式样品样品及大货按时开始，按质完成各相关项办公用具对各供给商实际情况掌握。当供给商不能按要求完成任务时立即替换及处理措施。5.组织样品A)明确用户样品需求，假如需要作特殊设计，向开发中心提出设计要求，并提交用户确定B)明确样品生产单位C)依据产品调整要求制作样品D)依据用户特殊要求制作样品E)按时向用户提供样品样品按时正确完成确保大货生产按时，正确。使各市场用户按时拿到推销样无对各供给商实际情况掌握。样品制作合理分配。当供给商，尤其原材料供给商不能按要求完成任务时立即替换及处理措施。

鞋业技术部岗位工作规范岗位名称：鞋业技术部经理岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1）设置、调整新产品试做确实定步骤；了解企业战略要求分析工作关键及目标改变依据企业要求调整组织结构调整新产品试做标准及工作关键重新调整、设置新确实定步骤使新产品试做、确定步骤能够适应企业新发展要求让新产品能够立即、顺利地上线生产无应做好和其它相关部门沟通实施中发觉问题应立即沟通，并采取应急处理方案2）协调把握新产品技术准备进度和质量；了解企业生产计划进行新产品订单分配制订新产品试做计划跟踪计划实施，检验工作质量安排时间进行新产品量产试做确定工作新样品经过确定使新产品根据即定生产计划投入大批量生产根据原先指定计划完成样品确定程序无处理好样品工艺可行性和原设计风格矛盾未能达成要求应安排其它应急方案3）协调和开发中心和生产部关系，确保产品生产合理和交接过渡顺利了解新产品开发进度在样品二次选样以后着手和开发中心进行样品资料交接对新样品进行分析并开始样品试做对存在工艺可行性问题地方需要同开发中心及生产部进行沟通就以上问题达成共识使新产品在以后生产中不至于产生因设计问题造成生产隐患和开发中心、生产部达成共识无和开发中心设计师应有充足沟通无法达成共识时，应由双方主管确定最终方案4）制订模具生产商选择标准并负责全套模具制作确定搜集并审核模具生产商资料审核每季新产品模具技术要求程度确定模具生产商制订模具制作计划跟踪模具生产进度和质量要求确定模具质量并验收模具使模具在最适合工厂生产，在要求时间内投入生产确保模具正常使用游标卡尺要做好模具厂、底厂、成品加工厂协调配合问题要首先确定样品模具必需正确合理在模具使用过程中出现问题时应由应急方案5）审核新产品成本及消耗定额；新产品按计划进行试做、确定工作协调成本核实员和产品技术员之间相关产品核实工作审核新产品材料单价审核新产品材料单耗审核新产品成本报价使产品材料组成合理、成本组成合理确保新产品成本正确计算器加强和产品技术员及加工厂成本核实员沟通加强和材料供给部沟通，确保材料单价更新和正确和当加工厂成本核实员无法达成意见一致时，需要产品技术员在现场确实定评定6）评定生产厂技术水平，提供分配产品订单提议了解新产品订单计划评定每一个加工厂技术开发能力评定新产品技术加工难度对新产品分配方案提供提议兼顾生产及其它方面原因，确定产品分配方案使新产品能够依据每一个加工厂技术特点进行分配符合人尽其才标准无尤其注意新产品工艺要求和工厂技术能力需综合生产、供给及生产总监意见达成最终共识7）督促配合工厂技术、开发系统程序建立和完善；了解各个加工厂技术开发能力了解加工厂技术开发组织结构现实状况比较企业现在及未来对各工厂技术开发要求设置加工厂技术开发程序系统督促加工厂技术开发系统建立和完善使加工厂技术开发能力能够达成企业要求加工厂技术开发部门职能明确，步骤清楚无要充足考虑各加工厂现有情况使程序能够适应企业不停发展要求和加工厂需要有充足沟通

岗位名称：鞋业技术部成本核实员岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1、核实新产品原材料消耗定额；对企业新产品原材料消耗有完整清楚材料消耗量确保样板标准及材料消耗量为最好消耗量绘图仪数字化仪注意和技术推广人员沟通，确保样板数量和质量立即和现场人员沟通，对样板修改善行立即更正2、定时对产品材料消耗定额及产品单位成本做对比分析，比较和开发中心、生产厂差异，发掘潜在成本降低空间；依据开发中心、生产厂单位成本，从材料使用、加工工艺程度、和加工费用和其它费用分配使用方面进行对比；和企业同类鞋款单位成本进行对比；和市场同类产品对比，发觉其中区分；依据对比结果进行分析，并提出合理化提议。为企业新款产品提供能够降低成本有利原因。明确对比原因及对比后提议。无注意和实际联络，及产品可对比性。3、负责和成品生产厂进行材料耗量谈判，确保在新产品出货前完成确定工作；搜集工厂材料耗率；归集企业消耗；现场加工工艺整理；材料实际出裁量；样板对材料特殊要求；鞋子外观质量不变；尽可能降低成本，为企业争取量大利润率。使材料成本尽可能降低确保鞋子正常生产，确保鞋子外观质量不受影响，不影响穿着。为财务部门提供为工厂结算金额正确依据。电子收件及电话机要在出货前完成，不影响大货入仓。相关加工工艺及材料使用率部分要有现场技术推广人员确实定。一旦在出货前未能完成成本确定工作，应立即和财务部和生产部协商，在不影响入仓情况下，先按开发中心对成本进行预估价格进行SAP系统入库成本依据，等到成本完全确定后，再进行修正。4、经过供给部及其它路径了解批量生产使用原材料价格；经过供给部了解企业自调材料价格；经过工厂了解生产鞋子多种辅助材料价格；了解外加工各附件价格；特殊加工工艺加工价格。完成材料价格整理确保所用材料价格为正确价格。无注意和材料部保持联络，注意和现场技术推广保持联络。5、依据材料消耗定额，原材料价格，生产厂加工费用核实产品成本价格；确定材料消耗量数据搜集；归集材料确实定价格；分类产品加工费用确实定；整理并计算数据，得出确定价格。完成成本核实价格确实定确保所用材料价格为正确价格材料消耗为确定耗量。电脑及应用软件注意和材料部保持联络，注意和现场技术推广保持联络。6、负责电脑级放样板工作，整理保留样板；对新产品样板确定；电脑输入各板件；按级放规格标准进行数据级放；样板整理归档；切割样板并送工厂进行样品制作；依据反馈信息对样板进行修改，整理后交生产部做大批生产产品斩刀制作。完成生产用全套纸板级放工作。确保各生产工厂大批生产纸板使用。为大批生产提供使用样板。数字化仪、绘图仪、切割机。注意样板随时修改，保持和技术人员联络。7、完成上级交办其它任务。A、对上级交办任务，立即完成。岗位名称：模具技术员岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理复核新产品样品模具蓝图、纸版正确性；跟踪新样品开发计划二次选样会后，交接模具资料审核纸版和样品正确度审核蓝图正确度修改不正确之处使样品纸版、蓝图正确可作为量产级放模版游标卡尺，曲线板、圆规注意和设计师沟通对于不正确之处应立即着手修改复核新产品样品模具结构、尺寸及未来制底工艺；审核样品底和蓝图、纸版吻合程度审核样品底制作质量审核样品模具结构合理性审核未来在烧底过程中工艺合理性确保样品模具结构、工艺正确样品模具结构合理、工艺正确游标卡尺和底厂有充足沟通及加工厂样品模具无法修改时应报废重开负责全套模具制作进度、质量控制；了解新产品投产计划制订新产品模具制作进度审核全套级放纸版正确性审核全套木模正确性审核初模试底正确性审核全套模具最终质量确保新模具按时保质投入生产模具制作达成企业要求游标卡尺关注新产品试做进度重视制作过程控制质量及进度有问题时应采取应急方案4)负责新模具在底厂正常使用前调试、修改；安排新模具到底厂试模跟踪新模具在底厂试模情况检验试模底情况，综合底厂意见，决定修改部分跟踪模具在模具厂修改情况重新试模直至能正常使用模具在底厂能够正常使用底厂接收新模具无加强和底厂沟通及现场控制质量有问题时应采取应急方案5)处理新底在鞋加工厂使用时可能存在问题；依据新产品投产计划，确定模具制作和新产品试做计划搜集样品底在加工厂使用情况确定样品底修改搜集全套试模底在加工厂使用情况确定全套模具修改新底在加工厂能够正常使用加工厂接收新底无加强和加工厂沟通及现场控制质量有问题时应采取应急方案负责增模时模具进度、质量控制；了解产品进度及底部生产进度确定模具增模方案确定增模制作计划检验模具试模情况确定模具修改情况确定模具在底厂正常使用确定底部在加工厂正常使用确保增模能够立即投入正常使用底厂接收新模具游标卡尺了解底部生产进度加强和底厂沟通及现场控制质量及进度有问题时应采取应急方案负责模具资料整理归档；包含新模具蓝图、纸版全套模具底版、级放数据模具订单、数量模具报价表模具托管协议档案资料完整、正确档案资料完整、正确无注意平时工作对资料要求严谨性7)完成上级交办其它任务；岗位名称：产品技术员岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标