到货物资检验办法

到货物资检验办法1.物资验收职责(1)按照公司物资验收管理规则，组织监理、施工等单位对甲供材料进行到货与入场验收；对施工单位采购（乙供，公司认可的品牌）的材料进行抽检；（2）组织监理单位、施工单位、公司相关部门等质量验收人员进行物资验收技能培训，确保质量验收人员具备物资质量检验技能，培训合格方可上岗；并存档相关培训记录；（3）对物资抽检情况，验收部门牵头完成季度抽检报告，抽检报告应含抽检物资数量、合格情况、合格率、不合格物资处理措施等。2.物资验收流程与要求2.1物资验收流程2.1.1到货验收程序1）甲供材料每批次到货后由物资管理员根据厂家送货单、物资需求计划单，核对名称、规格、数量等是否与清单一致，对问题物资与采购员沟通确认后由采购员处理，符合要求的放置在待检区，做好检验状态标识，并于到货后三个工作日内组织完成验收；2）物资管理部门应及时组织质检人员、采购人员及监理人员等共同进行物资质量验收，填写《物资到货验收单》；3）对验收判定为合格的物资，物资管理员及时办理入库手续；验收判定为不合格的物资及时做好标识和隔离，防止误用，并由物资管理部门通过系统上传平台进行处理，所有质量问题禁止私下协商解决；4）需要直接送到用料申请部门指定地点的甲供材料，在指定地点由工程部、监理单位、施工单位等验收人员共同进行验收，并完成竣工资料中的《物资进场报验表》，填写《主材及设备检查记录》；5）工程部对主要甲供材料进行随机留样存档，定期送至第三方进行复检，对复检报告中的问题材料及时进行处理。2.1.2入场验收程序1）甲供材料入场时，由施工单位发起验收，工程部、施工单位、监理单位等验收人员共同参与，并完成竣工资料中的《物资进场报验表》，填写《主材及设备检查记录》；2）乙供物资入场时，施工单位进行自检，每批次物资自检不少于一次，并将自检记录进行存档；公司、监理单位进行抽检，每个工程抽检不少于一次，并完成竣工资料中的《物资进场报验表》,填写《主材及设备检查记录》。2.2物资验收要求1）平台上所提供物资标准均参照国家标准执行。非常规类如有特殊执行标准，需单独签订物资质量协议。2）严格按照物资需求计划、采购合同及技术协议进行验收。先进行外观验收，检查合格证、质量证明等相关资料；再利用检验工具对物资进行规格、材质及性能等质量检测；3）需第三方检测单位进行检验、试验的物资，由公司相关部门通知监理单位一同进行现场取样、送检；4）现场验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，不得入库和使用：a.“三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；b.材料出现破损、残缺、外观差、锈蚀严重等情况；c.复验结果不合格，不符合标准、合同、技术协议书等。3.主要物资验收内容3.1PE管材、管件类和钢质管材、管件类3.1.1规格（管材指尺寸、外径、壁厚、防腐层厚度、不圆度；管件指形式、外径、同心度、角度、厚度等）、材质等应符合计划要求；3.1.2产品外观质量应符合相应标准的规定；标识应符合规定，清晰完整，并应能够追溯到产品质量证明文件；3.1.3应具有产品质量证明文件（质量证书、合格证、检验报告等），加盖生产单位质量检验公章，证明书项目应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。3.2阀门类3.2.1阀体外观应完好，开启阀门手柄灵活，阀杆无歪斜、变形、卡涩等现象；阀门法兰密封面应符合要求，且不得有径向划痕；3.2.2阀体上应有制造厂铭牌，铭牌上应有制造厂名称、阀门型号、公称压力、公称通径等标识，且应符合《通用阀门标志》GB12220的规定；3.2.3阀门必须具有质量证明文件（合格证、检测报告）。3.3调压设备类3.3.1有包装的设备，应按照装箱单清点并核查箱号、箱数，检查包装箱破损情况，外包装箱无破损情况下进行开箱验收；3.3.2设备外观应无表面损伤、变形及锈蚀，核对主要部件（如调压器、安全放散阀、压力表等）的合格证，附件管路检验报告、主要部件配套表、基础图、装配图；3.3.3核对调压设备最大工作压力及产品性能参数－适用气质、进出口压力范围、额定流量、切断/放散压力范围、进出口管径大小等。3.4其他各类物资具体验收项目可参照企业标准Q/ENNWZ001《城镇给水常规物资技术标准》执行。4.物资验收抽样方案抽样方案参考GB/T2828.1-2012/ISO2859-1:1999《计数抽样检验程序第1部分按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》的要求。4.1抽样比例1）调压设备、给水表、流量计、阀门（不含CJ/T180-2014《建筑用手动给水阀门》）每批次到货物资必须100%检验；2）PE管材、管件类和钢质管材、管件类物资，取一般检验水平Ⅰ，接收质量限（AQL）2.5，见表4.1-1一次抽样方案；表4.1-1一次抽样方案检验水平：Ⅰ；接收质量限（AQL）：2.5批量范围N样本大小n可接受之不合格品数量c0～8100%09～15080151～280131281～500201501～120032≤21201～320050≤33201～1000080≤53）钢管防腐补口材料、钢质管件等其他物资，取一般检验水平S3，接收质量限（AQL）2.5，见表4.1-2一次抽样方案。表4.1-2一次抽样方案检验水平：S3；接收质量限（AQL）：2.5批量范围N样本大小n可接受之不合格品数量c0～5100%06～152016～503051～15050151～50080501～320013≤13201～1000020≤14.2抽样比例的可接收性1）检验的样品数量应等于方案给出的样本量，如不合格样品数量大于规定的“可接收数量”，则判定该批物资不可接收；如不合格样品数量小于或等于规定的“可接收数量”，则可判定该批物资可接收；2）数量大、成批交货的物资，抽查数量中有一项指标达不到规定要求时，可随机抽取双倍样品对该项指标进行复检。复检后，如仍有一个样品不合格，则判定该批产品不合格。5.物资验收检验工具及维保管理5.1物资验收检验工具物资验收检验工具主要针对PE管材、管件类和钢质管材、管件类的检验，包括但不限于以下主要检验工具，具体见表5.1。表5.1物资验收检验工具物资验收检验工具序号用途工具名称工具图例可检验物资品类1测量管材长度钢尺PE管材、管件类和钢质管材、管件类2皮尺3测量镀锌管、PE管壁厚深弓架千分尺PE管材、管件类和钢质管材、管件类4测量管材内外径、弯头和三通壁厚、法兰厚度、镀锌管壁厚；测量不圆度游标卡尺5测量钢管、PE管壁厚超声波测厚仪6测量电阻数字万用表PE管材、管件类7测量防腐层厚度涂层测厚仪钢质管材、管件类8测量外径π尺PE管材、管件类和钢质管材、管件类9测量钢质管材管件、镀锌管重量电子秤钢质管材、管件类10测量剥离试验拉力计防腐层备注：特殊情况可以委托第三方进行检测。5.2检验工具维保管理工具的使用维保需遵循“管好、用好、维护好”三原则。必须做到以下几点：1）检验工具应建立台账，专人负责，保证检验工具的使用状态满足要求，并在有效期内。检验工具维护、保养记录见表5.2-1；表5.2-1检验工具维护、保养记录检验工具维护、保养记录序号检验工具维护、保养日期维护、保养人维护、保养内容保养后器具状态2）保持检验工具的清洁（检前、检中、检后），需要润滑的工具（如游标卡尺）保持其润滑性；3）使用前需对检验工具进行调零校对；4）检验工具应存放于干燥、阴凉、温度适中、平稳的承载物上，使用时需轻拿轻放；5）严格按照各检验工具的使用说明进行规范操作；6）除日常的维护保养外，需定期进行专业维护保养，防止检验工具的磨损、老化、腐蚀；精度有要求的工具需定期外送第三方检定，并在表5.2-1进行登记；7）检验工具必须在规定时间内进行检定，检定周期见表5.2-2。表5.2-2检验工具检定（测）周期检验工具检定（测）周期序号名称检定（测）周期备注1压力表半年当发生摔、碰等或对其使用状态有疑问时，及时检定2精密压力表一年3游标卡尺一年4万用表一年5钢卷尺一年6直尺