生产线异常处置办法

1、目的

生产线异常事件处置办法为生产线出现工程异常状况时的处理方法提供指导（包括异常事件发生与解决、内部检讨/部署机制、原因调查、预防与围堵措施安排实施及产品质量的持续改进，以确保产品异常影响批次的品质、可靠性、效率运发等正确处理；同时为与涉及客户顺畅沟通提供及时准确地报告。2、适用范围Scope:本办法适用于任何生产线上出现的异常状况处置3、定义3.1 : glt 工程异常报告3.2 : lwd 3.3 : en 预防措施3.4 E：sng工艺整合3.5 E： tg设备3.6 E：yg 品4、职责4.1EAR职责界定：1 品管E）负责依据生产会或异常处置标准指定责任人发起EAR报告，跟踪EAR进度并检查措施执行有效性并结案，组织召开EAR评审会议并负责维护EAR记录2 EAR责任人负责调查异常根本原因围堵纠正和预防措施的设定及实施结果以及艺改善3 EAR评审委员会包括品管、工艺、设备、制造等部门经理及责任人经理，负责审核EAR案例预防措施4.2B职责界定：B及预防措施尽心评估审定1 品管负责协调B的进度并存档维护异常事件处置最终（8）报告2 工艺或设备涉及事件的指定责任人负责异常信息收集原因调查围堵和预防措施实施及异常事件处置最终（8）报告的完成3 销售或客服负责澄清客户需求及协调4 必要时指定责任人或PIE做异常涉及的风险评估5 生产计划负责评估所有客户交期的影响程度，必要时做适当调5、管理内容t5.1EAR启动规则：1 ≥50≥10%量/班损失或会议决定等2 视事态严重程度求启动EAR3 所有B事件前期均需要B报告5.2EAR启动及处理流程：1 品管通过生产会或邮件指定事件处理责任人2EAR制定责任人在EAR审核会议前回复邮件并附上EAR报告EAR报告内容应包括措施的有效性检查等3 EAR制定责任人在评审会上汇报EAR报告4 评审会针对预防措施进行评估5 品管随后跟踪EAR报告中的预防措施实施完成然后了解此案5.3如果EAR不能断定明确的责任归属，则有PIE负责发起EAR调查，在明确责任归属后将EAR报告相关信息转给相应的责任人5.4B启动规则：≥500片或≥%产出损失应客户或生产会议要求其他考量及客户协议要求等时就要启动B流程5.5 B在事件发/确认后3个工作日内召开B施、工艺、设备、品管、责任单位、销售及相关职能单位要对异常发生状况充分了解并关注以下几方面的评估：5.5.1事件的描述（包括何事、涉及影响程度信息、影响产品客户信息等）5.5.2风险评估5.5.35.5.4围堵措施涉及产品、在制品的处置方案，包括已发出的产品、库存待发产品、产线带包装产品及产线在制品等。5.5.55.5.65.5.7确定客户告知单5.5.8最终应以8D6、流程图：由部门、品管及异常处理委员会审核（包括审核预防再发措施等）发起条件由部门、品管及异常处理委员会审核（包括审核预防再发措施等）发起条件（例如）★同类事件致使≥50片硅片或每班≥10%产量/班损失或会议决定等包括事件描述、原因调查、围堵措施纠正措施预防再发措施见8形式）（R）（R）否是否是束由品管跟踪措施实施效果及相应文等更改来自日常审核监测分析数（如SPC等、客户的要求或其他