GMP原辅料进货验收管理规程

页码:文件编号:生效日期:第2页/共4页SMP-EM-00001-A2006.05.20标准管理规程STANDARDMANAGEMENTPROCEDURESubject题目：计算机使用管理规程Issuedby颁发部门：质量部页码:文件编号:生效日期:再版日期:第2页/共3页SMP-MM-01002-1标准管理规程STANDARDMANAGEMENTPROCEDURESubject题目：原辅料进货验收管理规程Issuedby颁发部门：质量部页码:文件编号:生效日期:再版日期:第1页/共3页SMP-MM-01002-1标准管理规程STANDARDMANAGEMENTPROCEDURESubject题目：原辅料进货验收管理规程Issuedby颁发部门：质量部Writtenby起草人：Date日期：Dept.HeadApproval部门主管审核：Date日期：QADirectorApprovalQA主管审核：Date日期：Approvedby批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的制订原辅料进货验收管理制度，确保原辅料的进货验收规范化。2.适用范围本规程适用于公司商务部采购的原辅料3.责任者公司商务部采购员、仓库管理员、QA人员，商务部负责人监督该制度的执行4.内容4.1.物料验收4.1.1.仓库管理员负责对每批进厂的原辅料进行初验。4.1.2.核对货物凭证或合同协议，核对是否是已经质量审计合格的供应商；检查原辅料外包装标记是否与货物相符，字迹是否完好清楚。是否注明品名、规格、数量、批号、生产厂家。4.1.3.检查原辅料的外包装，是否牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂，并清点数量。4.1.4.按10％抽样称量，贵重原料应逐件称重，并做好记录。如误差超过±2%的要及时通知采购人员处理。4.1.5.经过上述检查后，不符合规定的原辅料，应保持原样，通知采购员退货。4.1.6.初验合格后，管理员在收料单上签字，填写SMP-MM-01002-1-R-001《物料初验记录》。4.1.7.有下列情形之一的仓库管理员有权拒收，并作记录，开具拒收单交供方押运员。4.1.7.1.物料与凭证，订货合同项目（如品名、规格、数量等）不符。4.1.7.2.物料外包破损严重，可能引起物料污染者。4.1.7.3.外包上无标签，或字迹难于识别者。4.1.7.4.外包受到水渍、受潮、虫蛀、霉变、鼠咬等。4.1.7.5.不在已审计通过的供应商及供应品种目录以外的供应商处采购的物料。4.1.8初验合格后，仓库管理员开出一式三联SMP-MM-01002-1-R-008《入库单》，提交财务部、商务部。4.2.入库前的清洁工作4.2.1.原辅料入库前仓库管理员执行物料进库清洁规程。4.2.2.先用吸尘器吸去外包装上的污物，再用清洁抹布擦干净，如有油脂类污物，则用清洁剂擦洗干净。清洁后，将物料放在清洁的托盘上。4.2.3.需冷藏物料应先安排清洁，立即放入冷库。4.3.物料编码及请验4.3.1.仓库管理员执行物料编码管理规程，对每种、每批原辅料进行编码。4.3.2.将清洁后的原辅料移至指定的待验区域，分类码放整齐，物料应整齐放在托盘上；填写SMP-MM-01002-1-R-002《原辅料货位卡》并在货位卡上贴上SMP-MM-01002-1-R-003待验（黄色）标志。有挥发性原料放在密闭容器内。4.3.3.仓库管理员填写SMP-MM-01002-1-R-004《请验单（一式两份）》，并附供应商的批出厂检验报告，通知质量部进行取样检查。4.3.4.QA检查员按原辅料取样规定对物料进行取样并送QC检验。4.4.检验后物料的处置4.4.1.收到质量部的“原辅料检验报告书”后，仓库管理员将检验合格的原辅料，贴上SMP-MM-01002-1-R-003绿色合格标志，如由于物料堆放一时无法将合格或不合格标识全部贴完，可以将未贴完的合格证夹在货位卡背面，待外面物料发完或搬运时补贴上。将合格原辅料码放整齐，特殊物料须单独储存；并填写SMP-MM-01002-1-R-005《原辅料总帐》、SMP-MM-01002-1-R-006《原辅料分类帐》及货位卡。4.4.2.仓库管理员将检验不合格原辅料全部移至不合格区，挂上红色不合格标记，质量部现场QA在每件原辅料外包装上贴上“不合格证”。仓库管理员填写SMP-MM-01002-1-R-007《不合格物料台帐》。4.4.3.仓库各门在物料进出后应立即关闭，物料进库及出库不得同时进行。仓库管理员负责督促检查。物料转放完毕，仓库人员必须在其放置货架的货位卡上进行登记。4.5.仓库管理员应在每天工作前清洁仓库，装卸货物后，立即整理清洁；按仓库清洁规程进行。4.6.附录物料入库流程图4.7.附件4.7.1.物料初验记录SMP-MM-01002-1-R-0014.7.2.原辅料货位卡SMP-MM-01002-1-R-0024.7.3.物料状态标记SMP-MM-01002-1-R-0034.7.4.原辅料请验单SMP-MM-01002-1-R-0044.7.5.原辅料总帐SMP-MM-01002-1-R-0054.7.6.原辅料分类帐SMP-MM-01002-1-R-0064.7.7.不合格物料台帐SMP-MM-01002-1-R-0074.7.8.入库单SMP-MM-01002-1-R-0085.以下空白SMP-MM-01002-1附录SMP-MM-0