山东省建筑施工双重预防体系建设简明实施手册

山东省建筑施工双重预防体系建设简明实施手册1 4 41.2组织机构 41.3管理制度 41.4实施方案 4第二章风险分级管控 52.1风险点确定 52.1.1风险点划分 52.1.2风险点排查 52.1.3风险点清单 52.2危险源辨识 52.3风险评价 62.4控制措施确定 62.5重大及较大风险控制措施评估 62.6风险告知 62.7风险分级管控 72.8效果验证 7第三章隐患排查治理 73.1隐患分类与分级 73.2编制隐患排查清单 73.3制定隐患排查计划 73.4隐患排查 83.5隐患治理 83.6隐患排查治理效果验证 8第四章持续改进 8 9附件二十：建筑施工双重预防体系建设评价标准 附件二十一：建筑施工双重预防体系文件整理归档目录 20221.2.1第一卷 2021.2.2第二卷 2021.2.3第三卷 2121.2.4第四卷 附件一：各岗位工作职责范例 221.1企业级职责 221.2项目部级职责 1.3施工班组级职责 241.4作业人员职责 附件二：双重预防体系建设管理制度主要内容 262.1风险分级管控制度 262.2隐患排查治理制度 262.3教育培训制度 2.4考核奖惩制度 2.5实施方案 2.6企业级实施方案 272.7项目部级实施方案 28附录三：风险点及风险点清单范例 3.1风险点划分 313.2风险点排查 333.3编制风险点清单 附件四：常用的危险源辨识方法 374.1辨识范围 374.2辨识方法 384.3危险源辨识 394.4可能导致的事故类型 40附件五：危险源清单范例 42附件六：常用的风险评价方法 43附件七：安全生产风险评价清单范例 45附件八：风险等级划分标准 8.1风险分级 48附件九：重大风险(一级风险)分级管控清单范例 3附件十：较大风险(二级风险)分级管控清单范例 77附件十一：重大及较大风险控制措施评审记录表 附件十二：风险公示范例 附件十三：风险分级管控效果验证记录表 93附件十四：重大事故隐患清单范例 附件十五：生产安全事故隐患排查清单记录 附件十六：隐患排查类型、级别、周期及排查计划等 16.1隐患排查类型 16.2组织级别 16.3隐患排查周期 16.4制定隐患排查计划 附件十七：隐患整改通知书格式 附件十八：隐患整改报告书格式 附件十九：建筑施工双重预防体系建设评审记录格式 附件二十一：建筑施工双重预防体系文件整理归档目录 21.1建筑施工双重预防体系文件管理归档规定 21.2建筑施工双重预防体系文件整理归档目录 21.2.1第一卷 21.2.2第二卷 21.2.3第三卷 21.2.4第四卷 4为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，推进建筑施工风险分级管控和隐患排查治理体系(以下简称双重预防体系)建设，提升建筑施工安全生产标准化水平，强化施工现场安全管控能力，防范遏制各类生产安全事故，制定本手册。1.2组织机构建筑施工企业、项目部应分级建立健全双重预防体系建设组织机构，全面负责双重预防体系建设、运行、监督、考核，明确从主要负责人到作业人员等各层级、各岗位工作职责。企业应建立由主要负责人任组长，生产、安全、技术负责人任副组长的双重预防体系建设领导小组，并以正式文件印发。项目部应建立由项目负责人任组长，项目生产、安全、技术及分包负责人任副组长的双重预防体系工作小组。各岗位工作职责范例详见附件一。建筑施工企业应建立健全风险分级管控、隐患排查治理、教育培训、考核奖惩、文件管理等双重预防体系建设管理制度，并以正式文件印发。风险分级管控制度应包含风险点确定、危险源辨识、风险评价、控制措施确定、控制措施评估、风险告知、风险分级管控、管控效果验证等关键活动。隐患排查治理制度应包含对隐患的分类与分级、编制隐患排查清单、制定隐患排查计划、实施隐患排查、隐患治理、治理效果验证等关键活动。教育培训制度应包含计划编制、组织实施等内容，明确培训目标、内容、方式等。考核奖惩制度应包含考核标准、频次、形式及奖惩，考核结果应与被考核人员的薪酬挂钩。文件管理制度应包含资料的分类建档、收集整理、审核归档等工作，双重预防体系建设管理制度主要内容详见附件二。1.4实施方案建筑施工企业、项目部应结合实际情况，分别制定双重预防体系建设实施方案，以指导、推进企业和项目部双重预防体系建设工作。企业和项目实施方案应包含工作目标、组织机构、人员职责、教育培训、工作流程、过程控制、绩效评估、记录控制、文件管理及持续改进等5分级管控、效果验证等8个关键环节组成。危险源是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的6等评价方法(优先采用专家直接判定法),根据危险源清单进行风险评价，安全生产风险评价清单范例详见附件七。根据危险源的风险程度，依次划分为重大风险(一级风险)、较大风险(二级风险)、一般风险(三级风险)、低风险(四级风险)等四个等制定技术管理、工程管理、教育培训、个体防护和应急处置等措施，编制《安全生产风险分级管控清单》。建筑施工企业、项目部应当在重大风险、较大风险控由企业主要负责人、项目负责人组织相关人员对风险控制措施的可行性、安全性和可靠性进行评估，编制《重大及较大风险控制措施评审记录》。场采用安全生产风险公示牌(一级风险、二级风险)、安全生产风险标识牌(一级风险、二级风险)、岗位安全生产风险告知卡、安全警示标志、安全技术交底及安全信息技术等形式，对工程项目、工作岗位上所存在的风险及应急处置措施等内容，向所有从业人员(包括承包方人员和访问者7建筑施工企业应根据“风险越高，管控层级越高”“上一级管控的风险，下一级必须落实管控措施”的原则，确定风险管控层级，落实风险管建筑施工企业的风险管控层级分为四级，即企业层级、项目部层级、施工班组(专业分包、劳务分包单位等)层级和作业人员层级。建筑施工企业、项目部应在风险等级发生变化，并随时可能导致发生事故时，对该风险提级管控。建筑施工企业、项目部应定期对风险分级管控效果进行验证，至少在每项重大风险、较大风险实施完成后组织进行一次，填写《风险分级管控效果验证记录》。风险分级管控效果验证记录表详见附件十三。第三章隐患排查治理隐患排查治理体系建设主要由隐患分类与分级、编制隐患排查清单、制定隐患排查计划、隐患排查、隐患治理、隐患排查治理效果验证等6个关键环节组成。隐患是指可能导致事故发生或导致事故后果扩大的人的不安全行为、物的危险状态、环境不安全因素和管理的缺陷。建筑施工企业、项目部应在安全生产风险分级管控的基础上，对工程项目开展全面的隐患排查治理工作，应把存在重大风险和较大风险的施工部位、施工工序、施工工艺、施工工法等环节，及其对风险的管控措施作为隐患排查治理的重点。事故隐患按类别分为基础管理类隐患和生产现场类隐患，按级别分为一般事故隐患和重大事故隐患。重大事故隐患清单范例详见附件十四。3.2编制隐患排查清单建筑施工企业、项目部应在实施隐患排查治理前，结合《安全生产风险分级管控清单》,针对不同的隐患排查类型，对隐患进行排查，形成《生产安全事故隐患排查清单》。生产安全事故隐患排查清单记录详见附件十五。建筑施工企业、项目部应依据编制的隐患排查清单，突出不同隐患排查类型时的隐患排查重点，制定隐患排查计划，明确隐患排查类型、范围、8第四章持续改进9第五章附则本手册适用于全省房屋建筑和市政基础设施类施工企业、项目部双重预防体系建设。本手册由山东省住房和城乡建设厅编制、发布并负责解释，自发布之日起实施。附件一：各岗位工作职责范例附件十：较大风险(二级风险)分级管控清单范例附件十一：重大及较大风险控制措施评审记录表附件二十一：建筑施工双重预防体系文件整理归档目录分)(20分)1、企业、项目部应分别建立覆盖部门负责人及各类专业技术人员的双重预防体系建设领导机构(可与其他安全生产领导机构合二为一),明确其工作职责。职能部门负责人及相关人员等，明置在企业安全生产监督管理部门。3、项目部双重预防体系工作小组括项目技术、安全、施工、材料、机械等部门负责人以及分包负责目部安全生产监督管理部门。缺少一个岗位人员扣2分；企业主要责人、各职能部门负责人及相关人员双重预防体系建设工作职责的，每缺设工作职责的，每人次扣5分。1、查阅下发的正式文件、安全生产责任制度；2、查阅双重预防体系建设考核领导小组及相关人员问询1、企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主要职责；2、项目负责人及技术、安门负责人以及班组长等主要管理人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及全员培训1、企业应将双重预防体系建设的1、企业未制定双重预防体系建设培(20分)培训工作纳入安全培训计划，培训计划应明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等2、对企业、项目部、施工班组的主要管理人员及作业人员分层次、3、每次培训结束后，应进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。4、企业、项目部应保存教育培训的，每项扣5分。2、企业、项目部、班组未开展全员培训的，每缺少一个部门或岗位的扣2分。表、未留存教材或课件等相关记录的4、培训结束未进行考试的，每缺少一个部门或岗位扣5分。否决项未组织培训的，或10%及以上人员未相关培训内容的，验收评定为不合1、培训计划；2、教育培训记录与考核记问询抽查10%的相关岗位人员，问询企业、项目部、班组等握双重预防体系建设培训内容，对风险分级管控和隐患排查治理的内容与标准、是否了解。(20分)险评价、控制措施确定、控制措施评估、风险告知、风险分级管控、患排查清单、制定隐患排查计划、1、企业未建立风险分级管控制度的一项内容的扣2分；2、企业未按照规定建立隐患排查治理制度的扣10分，隐患排查治理制度每缺少一项内容的扣2分，隐患排3、企业、项目部未编制双重预防体1、风险分级管控制度；2、隐患排查制度；3、企业层级的双重预防体系实施方案；4、项目部层级的双重预防体系实施方案；5、风险分级管控制度、隐患排查治理制度及企业、项治理效果验证等关键活动，并应符合企业实际；体系建设实施方案，应包括工作目标、组织机构、人员职责、教育培训、工作流程、运行控制、绩效测量、记录控制、文件控制、管理评审及持续改进等内容。实施方案应对风险分级管控制度、隐患排查治理制度所包含的内容进行细化，并门、每个岗位及相关人员，符合企业、项目部的实际，具有可操作性4、风险分级管控制度、隐患排查案、作业指导书等文件应传达至相防体系实施方案每缺少一项内容的扣2分；双重预防体系建设实施方案分解到每个部门、每个岗位及相关人体系建设实施方案不符合企业、项目部实际的酌情扣分；制度、隐患排查治理制度及双重预防到各部门、各岗位及其他相关人员的，每缺少一项扣2分。企业未建立风险分级管控制度、隐患编制双重预防体系建设实施方案的，每缺少一项，验收评定为不合格。目部的实施方案发放记录。1、每个部门、每个岗位及的实施方案；2、每个部门、每个岗位及相关人员是否获取有效的责任考核(20分)1、企业未建立双重预防体系建设考核奖惩制度的扣20分；1、企业层级的双重预防体2、企业应落实双重预防体系建设考核奖惩制度，根据双重预防体系建设考核结果实施奖惩。2、未将考核结果与员工薪酬挂钩的扣10分；发现一次扣2分。未建立双重预防体系建设考核奖惩制度的，验收评定为不合格。系建设考核奖惩制度；查、确定(30分)1、作业活动清单应覆盖施工现场所有分部工程所涉及的作业活动设施等。1、作业活动清单；员开展危险源辨识工作，并形成企1、企业、项目部未开展危险源辨识的扣150分；缺少一项扣2~50分。(80分)1、企业、项目部应采用一定的方式和方法开展风险评价工作；每缺少一项扣20分；1、企业层级的风险评价记程度，明确风险等级，并采用“红、2、重大风险、较大风险确定不合理、不符合实际情况的，每缺少一项扣发现3项及以上应判定为重大风险、不合格。(150分)1、企业、项目部应从工程技术措体防护措施、应急处置措施等5个方面，针对危险源制定控制措施；2、重大及较大风险控制措施实施前，应对风险控制措施进行评估。企业、项目部未制定风险控制措施的缺失的，每项扣70分；企业、项目部存在2项及以上未制定企业、项目部有关风险控制1、企业、项目部应结合其实际情况，合理确定风险管控层级；风险分级管控责任，应将风险管控落实到具体的部门或岗位；1、企业、项目部未确定风险管控层级的，扣5~30分；2、未落实风险分级管控责任、明确10%及以上人员未落实风险管控责管控及职责分工的相关资问询问询企业相关人员是否清1、企业、项目部应编制风险分级管控清单；1、企业、项目部未编制风险分级管控清单或未按照程序批准并发布的，1、企业、项目部风险分级(30分)的风险点、危险源、分布位置、风险等级、管控措施、责任岗位等信每项扣30分；2、风险分级管控清单中的相关信息缺失的，每项扣2分。单或未批准并发布的，验收评定为不管控清单；2、企业、项目部风险分级风险告知(20分)1、项目部应在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏，对重大风险及较大风险可能引发的事故类型、管控措施、应急措施及管控责识牌、告知卡、警示标志、安全技术交底及教育培训等形式，向作业人员告知其主要风险信息；险作业场所设置明显的安全警示标志，作业过程中应设置警戒线，安排专人进行警戒，防止非作业人1、项目部未对重大风险、较大风险作业进行公告的扣20分；岗位安全风险的，每人/次扣2分；3、项目部未在重大风险、较大风险作业场所设置安全警示标志、设置警戒线、安排专人进行警戒的，每缺少项目部有关风险告知的相险设置安全警示标志、设置等情况。隐患编制隐患1、企业、项目部应编制生产现场1、企业、项目部未编制隐患排查清单的扣50分；分)(50分)类隐患排查清单，清单应符合有关法律法规规定和双重预防体系相关标准要求；3、企业、项目部可依据管理习惯，将生产现场类隐患排查清单、基础管理类隐患排查清单合并编制；2、企业、项目部编制的隐患排查清般事故隐患的扣5~20分；单与现场实际不相符，缺少3项及以1、企业、项目部未编制隐患排查清单的，或缺少3项及以上重大事故隐制定生产安全事故隐患排查计划；2、企业、项目部编制的生产安全查人员等信息；事故隐患排查计划应与工程项目1、企业、项目部未制定生产安全事故隐患排查计划的扣20分；2、企业、项目部制定的生产安全事间、排查范围、组织级别及排查人员患排查计划的，验收评定为不合格。企业、项目部隐患排查计划隐患排查实施(1001、企业、项目部应按照隐患排查查清单，组织开展隐患排查工作；企业、项目部未按照隐患排查计划、隐患排查清单开展隐患排查的，每缺少一次扣10~20分；程中应做好隐患排查记录。企业、项目部未组织开展不同类型的隐患排查的，或30%及以上的隐患排合格。查记录资料是否相符。隐患治理(70分)部门应签发隐患整改通知书，明确等内容；整改情况向签发单位进行反馈；门未签发隐患整改通知书的，每项扣5分；对隐患落实整改的，每项扣5分；发单位反馈隐患整改情况的，每次扣5分；患整改情况复查验收的，每次扣5分。30%及以上的一般事故隐患未在指1、隐患整改通知书及隐患复查验证记录；台账。隐患治理(80分)织相关人员对隐患进行评估，编制重大事故隐患评估报告书；1、企业未组织相关人员对重大事故隐患进行评估的，或未编制重大事故隐患评估报告书的，每项扣50分；1、重大事故隐患排查记录2、重大事故隐患评估报告政府部门的有关规定；业应组织对治理情况进行复查评估，并应按照规定予以销项；案的扣50分；予以销项的，每项扣50分估报告等资料未建档管理的，每缺少一项扣5分。评定为不合格。80分计。效果验证记录；台账。现场查看重大事故隐患治理效果。1、企业每年应至少组织开展一次1、建筑施工企业未按照规定开展对双重预防体系建设情况管理评审的1、企业安全生产风险分级2、项目部应至少在地基基础工程、扣10分；管控及隐患排查治理体系建设评审记录；体系建设运行审核的，每缺少一次扣系运行评审工作。5分。行审核记录。(1)双重预防体系建设领导小组企业层级(LJAS-1-1)(5)双重预防体系管理制度企业层级(LJAS-1-2)1)风险分级管控制度2)隐患排查治理制度3)教育培训制度4)奖惩制度(6)双重预防体系建设实施方案企业层级(LJAS-1-3)(7)双重预防体系建设实施方案项目层级(LJAS-1-3)(8)双重预防体系教育培训计划企业层级(LJAS-1-4-1)(10)双重预防体系教育培训记录(包括培训课件、考试试卷等)——(11)双重预防体系教育培训记录(包括培训课件、考试试卷等)项目层级(LJAS-1-4-2)(1)设备设施类风险点清单企业层级(LJAS-2-1-1)(2)作业活动类风险点清单企业层级(LJAS-2-1-2)(3)设备设施类风险点清单项目层级(LJAS-2-1-1)(4)作业活动类风险点清单项目层级(LJAS-2-1-2)(5)危险源清单企业层级(LJAS-2-2-1)(6)危险源清单项目层级(LJAS-2-2-1)(7)安全生产风险评价清单企业层级(LJAS-2-3-1)(8)安全生产风险评价清单项目层级(LJAS-2-3-1)(9)安全生产风险分级管控清单企业层级(LJAS-2-4-1)(10)安全生产风险分级管控清单项目层级(LJAS-2-4-1)(11)重大及较大风险控制措施评审记录——企业层级(LJAS-2-5-1)(12)重大及较大风险控制措施评审记录——项目层级(LJAS-2-5-1)(13)安全生产风险公示牌项目层级(LJAS-2-6-1)(14)安全生产风险标识牌项目层级(LJAS-2-6-2)(15)作业岗位安全生产风险告知十项目层级(LJAS-2-6-3)(16)安全技术交底书——项目层级(LJAS-2-6-4)(17)危险性较大分部分项工程清单——项目层级(LJAS-2-6-5)(18)超过一定规模的危险性较大分部分项工程清单——项目层级(19)重大及较大风险统计表——企业层级(LJAS-2-7-1)(20)重大及较大风险统计表——项目层级(LJAS-2-7-1)(21)风险分级管控效果验证记录——企业层级(LJAS-2-8-1)(22)风险分级管控效果验证记录项目层级(LJAS-2-8-1)(1)基础管理类隐患排查记录——企业层级(LJAS-3-2-1)(2)生产现场类隐患排查记录——企业层级(LJAS-3-2-2)(3)基础管理类隐患排查记录——项目层级(LJAS-3-2-1)(4)生产现场类隐患排查记录——项目层级(LJAS-3-2-2)(5)基础管理类隐患排查清单——企业层级(LJAS-3-2-3)(6)生产现场类隐患排查清单——企业层级(LJAS-3-2-4)(7)基础管理类隐患排查清单——项目层级(LJAS-3-2-3)(8)生产现场类隐患排查清单——项目层级(LJAS-3-2-4)(9)生产安全事故隐患排查清单——企业层级(LJAS-3-2-5)(10)生产安全事故隐患排查清单——项目层级(LJAS-3-2-5)(11)隐患排查计划——企业层级(LJAS-3-3-1)(12)隐患排查计划——项目层级(LJAS-3-3-1)(13)生产安全事故隐患整改通知书——企业层级(LJAS-3-6-1)(14)生产安全事故隐患整改通知书——项目层级(LJAS-3-6-1)(15)生产安全事故隐患整改报告书——项目层级(LJAS-3-6-2)(16)重大事故隐患评估报告书——企业层级(LJAS-3-6-3)(17)重大事故隐患评估报告书——项目层级(LJAS-3-6-3)(18)重大事故隐患排查治理效果验证记录—企业层级(LJAS-3-7-1)(19)重大事故隐患排查治理效果验证记录—项目层级(LJAS-3-7-1)(20)一般事故隐患排查治理台账——企业层级(LJAS-3-7-2)(21)一般事故隐患排查治理台账——项目层级(LJAS-3-7-2)(22)重大事故隐患排查治理台账——企业层级(LJAS-3-7-3)(23)重大事故隐患排查治理台账——项目层级(LJAS-3-7-3)(1)建筑施工双重预防体系建设评审记录——企业层级(LJAS-4-1)(2)建筑施工双重预防体系建设评审记录——项目层级(LJAS-4-1)全生产主体责任规定》等法律、法规，在原有安全生产责任制的基础上，进一步建立健全双重预防体系建设工作责任制，明确从主要负责人到作业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)等各层级、各岗位的工作职责，做建筑施工企业应明确主要负责人、生产负责人、安全负责人、技术负术管理、质量管理、材料管理、机械设备管理、人力资源管理、财务资金人员的双重预防体系建设工作职责。建筑施工企业层级的双重预防体系建设工作职责应突出“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，围绕组织机构建设、岗位职责制定、管理资源配置、监督制度落实、反馈机制完善、风险分级管控清单和隐患排查治理清单编制，以及对相关数据的统计与分析、教育培训、管理评审等内容制定，并应按照职责分工，覆盖企业层级所应承担的双重预防体系建设工作的全部内容。建筑施工企业、企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全管理机构及专职安全生产管理人员的安全生产双重预防体系建设工作职责举例：1.1.1建筑施工企业主要负责人的双重预防体系建设工作职责建筑施工企业主要负责对本单位双重预防体系的建立和有效运行全面负责，至少应履行下列职责： 的有关法律法规和标准规范；——建立健全并组织实施双重预防体系建设全员责任制，确保双重预防体系建设的资金、人员、物资投入到位； 组织安全生产风险分级管控，督促相关部门或岗位人员做好对重大风险(一级风险)的监控，落实重大风险(一级风险)控制措施和重大事故隐患治理措施； 组织开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时消除生产安全事——把对双重预防体系的教育培训工作纳入年度安全生产教育培训计 法律、法规、规章规定的其他职责。1.1.2建筑施工企业分管安全生产负责人的双重预防体系建设工作职责建筑施工企业分管安全生产负责人协助主要负责人开展双重预防体系建设工作，至少应履行下列职责： 组织实施双重预防体系建设工作的相关制度； 组织实施双重预防体系建设年度教育培训计划； 组织实施安全生产风险分级管控动态管控； 组织或者督促有关部门开展隐患排查治理工作； 组织实施双重预防体系建设全员责任制考核； 1.1.3建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员的双重预防体系建设工作职责建筑施工企业安全生产管理机构及安全生产管理人员至少应履行下列——参与制定双重预防体系建设工作的相关制度； 参与双重预防体系建设工作的相关决策，提出改进建议，督促本单位其他机构、人员履行相关职责；——具体实施双重预防体系建设全员责任制考核； 参与对双重预防体系建设的教育培训工作； 督促落实安全生产风险管控措施，排查治理生产安全事故隐患； 督促落实本单位重大危险源管理：——其他应当履行的职责。项目部应明确项目负责人、生产负责人、安全负责人、技术负责人等质量管理、材料管理、机械设备管理等人员的双重预防体系建设工作职责；明确项目其他管理人员的双重预防体系建设工作职责。项目部层级的双重预防体系建设工作职责应围绕责任到位、投入到位、培训到位、监督检查到位、应急处置到位和纠正预防到位等管理目标和管理内容制定，并应按照其职责分工，覆盖项目部层级所应承担的双重预防体系建设工作的全部内容。项目部、项目负责人及项目主要人员的安全生产双重预防体系建设工 体系建设工作，并对各施工班组的双重预防体系运行工作进行监督和指导；——项目部应按照企业的规定，明确其各部门、各岗位及各施工班组、作业人员的双重预防体系建设工作职责；——项目部应随工程进度情况，定期组织开展危险源辨识、风险评价工作，制定风险控制措施，并组织实施； 项目部应及时将新辨识出的危险源进行报告，定期编制并更新项目部危险源清单、安全生产风险分级管控清单；——项目部应定期组织开展生产安全事故隐患排查，及时上报新排查出的重大事故隐患，编制并更新项目部生产安全事故隐患排查清单，针对不同的隐患类型，制定隐患治理措施，并组织实施； 一般事故隐患的销项工作； 页目部负责对较大风险(二级风险)进行监控，落实重大风险(一级风险)、较大风险(二级风险)控制措施和重大事故隐患、一般事故隐患 项目部负责对其各部门、各岗位及各施工班组的双重预防体系建设工作进行考核，考核结果与部门、岗位及施工班组的绩效挂钩；——项目部应定期开展对双重预防体系建设及运行情况的过程审核，提出改进意见，督促施工班组及作业人员落实整改； 履行建筑施工企业规定的其他职责。——落实双重预防体系建设工作的相关制度；——负责项目部及各班组的风险分级管控和隐患排查治理工作； 监督项目部各部门、各岗位、各班组人员落实风险管控措施，及时排查治理隐患，并对双重预防体系运行情况进行考核； ——其他应当履行的职责。施工班组(包括专业分包单位、劳务分包单位等)应明确其项目负责人、生产负责人、安全负责人、技术负责人、班组长等人员的双重预防体施工班组层级的双重预防体系建设工作职责应围绕“反违章指挥”、“反违章作业”、“反违反劳动纪律”等工作要求制定，并应按照不同分工，覆盖到工程项目的所有班组，覆盖各班组所应承担的双重预防体系建设工作的全部内容。施工班组的安全生产双重预防体系建设工作职责举例： 负责施工班组的双重预防体系运行工作，并对其作业人员开展双重预防体系建设工作情况进行监督和指导； 实施风险评价，制定风险控制措施、落实风险管控； 施工班组应及时将新辨识出的危险源、重大事故隐患进行报告； 施工班组应定期开展不同类型的生产安全事故隐患排查，按照项目部制定的隐患治理措施，落实对事故隐患的治理； ——负责对一般风险(三级风险)进行监控，落实重大风险(一级风险)、较大风险(二级风险)和一般风险(三级风险)控制措施，落实重大事故隐患和一般事故隐患治理措施；——其他应当履行的职责。施工班组的每位作业人员应当熟知其岗位所存在的安全风险和应急处防护用品、用具的相关知识，不违章作业，不违反劳动纪律。同时，每位作业人员还应负责对其工作岗位上的低风险(四级风险)做好监控，落实低风险(四级风险)控制措施。作业人员的安全生产双重预防体系建设工作职责举例：——执行双重预防体系建设的相关制度，对双重预防体系建设工作提 参与本岗位风险点排查、危险源辨识等工作，落实风险管控措施——发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即报告；——参加针对双重预防体系建设工作的教育和培训；——其他应当履行的职责。附件二：双重预防体系建设管理制度主要内容 建筑施工企业、项目部开展对双重预防体系标准培训，应与三级安全教育、经常性安全教育、季节性教育、特种作业人员培训、转岗教育、事故后再教育及班组安全活动等工作同步开展，留存相关记录资料。建筑施工企业应制定双重预防体系运行考核制度，明确双重预防体系建设工作在安全生产工作中的权重，明确考核标准、考核频次、考核形式及奖惩标准，并对考核结果与被考核人员的薪酬挂钩等事项作出制度性安排。双重预防体系运行考核制度可涵盖在企业原有的制度文件中，但须另外增加有关双重预防体系建设方面的内容和要求。建筑施工企业、项目部应结合自身实际情况，分别制定双重预防体系建设实施方案，以指导、推进企业和项目部的双重预防体系建设工作。《实施方案》是为实现建筑施工企业、项目部双重预防体系建设目标所展开的一系列管理策划，是开展双重预防体系建设的行动计划，涉及资源配置、程序建立、职责分工、监控措施制定、绩效测量、管理评审及持相结合，还要考虑建筑施工企业、项目部的双重预防体系建设目标要求，满足技术上、经济上的可行性。建筑施工企业、项目部制定的双重预防体系建设目标，应当是明确的、可测量的、可关联的、有时限的，应当按照作业顺序能够分解为逐个可执行、可实现的工作任务或作业动作。《实施方案》编制人员应当具备相应的专业技能，能够熟练掌握双重预防体系标准的相关知识，了解建筑施工企业或工程项目的特点，以及建筑施工企业及项目部内、外部环境对开展双重预防体系建设工作的影响。建筑施工企业、项目部应当就双重预防体系建设工作目标和《实施方案》定期与相关人员进行沟通(如通过培训或召开班组会议等方式实现),以确保管理目标的实现。建筑施工企业应当结合自身实际，制定双重预防体系建设实施方案(注：《实施方案》可与企业的职业健康安全管理方案或企业的标准化达标创建工作方案合二为一，但须增加有关双重预防体系建设方面的工作内容和工建筑施工企业层级的双重预防体系建设《实施方案》应包括工作目标、组织机构、人员职责、教育培训、工作流程、运行控制、绩效测量、记录控制、文件控制、管理评审及持续改进等内容。建筑施工企业层级的双重预防体系建设《实施方案》应对风险分级管控体系标准所涉及的要素逐一作出规定，包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、控制措施确定、重大及较大风险控制措施评估、风险告知、风险分级管控、重大及较大风险分级管控效果验证、持续改进及文件管理等。建筑施工企业层级的双重预防体系建设《实施方案》应对隐患排查治理体系标准所涉及的要素逐一作出管理规定，包括对隐患的分类与分级、编制隐患排查清单、制定隐患排查计划、实施隐患排查、隐患告知、隐患治理、重大事故隐患报告、隐患排查治理效果验证、持续改进及文件管理建筑施工企业层级的双重预防体系建设《实施方案》还应对重大事故隐患的排查治理工作作出规定，即对重大事故隐患的现状及产生原因进行分析，评估其危害程度和整改难易程度，编制专项治理方案。重大事故隐患专项治理方案应包括以下内容，即治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等。建筑施工企业级的双重预防体系建设《实施方案》是对双重预防体系标准所涉及要素的程序性规定，是项目双重预防体系建设《实施方案》的纲领性文件，应当为实现管理目标而对企业相关职能和层次的职责和权限作出安排，应当对项目双重预防体系建设《实施方案》的编制与实施作出建筑施工企业级的双重预防体系建设《实施方案》应由企业负责人或管理者代表批准并发布。建筑施工企业级的双重预防体系建设《实施方案》应至少每年更新一次，并应适时进行更新，新更新《实施方案》应重新批准、重新发布。2.7项目部级实施方案工程项目开工前，项目部应根据工程实际情况，制定项目部双重预防理方案或项目安全策划书等文件合二为一，但须增加有关双重预防体系建设方面的工作内容和工作要求)。项目部层级的双重预防体系建设《实施方案》应按照企业双重预防体系建设《实施方案》的规定，对风险分级管控体系标准所涉及的要素逐一作出管理规定，包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、控制措施确定、重大及较大风险控制措施评估、风险告知、风险分级管控、风险分级管控效果验证、持续改进及文件管理等。项目部层级的双重预防体系建设《实施方案》应按照企业双重预防体系建设《实施方案》的规定，对隐患排查治理体系标准所涉及要素逐一作出管理规定，包括对隐患的分类与分级、编制隐患排查清单、制定隐患排查计划、实施隐患排查、隐患告知、隐患治理、重大事故隐患报告、隐患排查治理效果验证、持续改进及文件管理等。项目部层级的双重预防体系建设《实施方案》是对建筑施工企业双重预防体系建设《实施方案》的分解与细化，应对涉及的每项作业活动提出具体要求，明确责任人、完成时限、工作方法、工作标准及相应的工作步骤、工作流程等。当工程项目可能存在重大事故隐患时，项目部层级的双重预防体系建项目部层级的双重预防体系建设《实施方案》应在工程项目开工前由项目负责人批准并发布，并应按照地基基础施工阶段、主体结构施工阶段、装饰装修施工阶段等进度节点，适时进行更新(亦可按照每季度或每半年的时间间隔进行更新),新更新的《实施方案》应重新批准、重新发布。有针对性地编制《作业指导书》,指导施工班组及作业人员开展双重预防体系建设工作(注：作业指导书可与安全技术交底合二为一，但须增加有关双重预防体系建设方面的工作内容和工作要求)。《作业指导书》应明确施工时间、施工部位、施工顺序、施工方法、可能存在的安全风险、可能存在的事故隐患，以及相应的应急措施和隐患整改措施等。《作业指导书》应明确具体、可量化的操作及控制要求，突出指导性、附录三：风险点及风险点清单范例与考核、安全生产管理机构的设置、专职安全生产管理人员的配备、专项备设施类风险点主要包括临时生产和生活设施(如临时板房、建筑围墙、建筑节能等分部工程施工作业过程中所涉及的伴随风险的设施、部位、场风险点，即作业活动类风险点 (1)作业活动类风险点应当包括《建筑工程施工质量验收统一标准》59-2011)中所涉及的专业工程实施过程中的 275-2018)中所涉及的专业工程实施过程中的作业活动，如脚手架的搭设(1)建筑施工企业、项目部应当对施工全过程的内部、外部因素和作对周边建筑物、构筑物、山体、水文、气象等可能导致事故的物理实体、(2)建筑施工企业、项目部应当组织各层级施工管理、安(1)建筑施工企业应当根据其资质序列、资质类别和资质等级所确定的建筑工程承包范围，把建筑施工企业在资质许可范围内“过去曾有”、“现时已有”和“将来可能有”的风险点统一汇总，形成建筑施工企业层级的风险点清单。的样表格式进行填写，标明风险点名称、类别、存在的位置(2)项目部应根据其工程项目的施工内容、施工工序、施工工艺、施点(以下称为“新发现的风险点”),形成工程项目层级的风险点清单。(3)项目部对新发现的风险点应当及时向建筑施工企业进行报告，建(4)建筑施工企业层级的各类风险点清单由企业负责人或企业管理者前批准并发布一次，或至少每季度批准并发设备设施类风险点清单(范例)单位：xxx建筑施工企业(或×x×项目部)风险点类别型号区域位置是否属于1临时现场四周否2办公用房办公区否3乙炔瓶仓库否4否5/否6/否72#楼东侧是82#楼东侧是9电器设施2#楼东侧是2#楼东侧是否否否临电外电防护架/3#楼南侧否/否二级配电箱/否注：1、“类别”栏应填写“专用设施”、“通用设备”作业活动类风险点清单(范例)风险点内容岗位/地点1送混凝土作业区2输混凝土作业区3混凝土作业区4筑混凝土作业区5混凝土作业区6混凝土养护混凝土作业区7程8砂浆搅拌区9砂浆搅拌区搭设操作平台/成品保护附件四：常用的危险源辨识方法对危险源的描述应能够说明事故发生的根源(如运转着的机械设备、物等),即把造成事故的原因描述清楚。如“钢丝绳长期磨损而未及时更(1)工程项目从启动、策划、投标、签约、准备、实施、竣工交付、(2)常规作业活动和非常规作业活动；(3)所有进入作业场所的人员(包括承包方人员和访问者等)及其活(4)人的行为、能力和其他人为因素；(6)工作场所内，能够对有关人员的安全产生不利影响的基础设施、(7)建筑施工企业、项目部的体制、人员发生变化，以及作业活动、和活动出现不可逆的变化；(9)关于工作场所附近或暴露于工作场所的人员的安全方面的法律法(10)对工作区域、过程、装置、机械设备、操作程序或工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性；(11)地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、土壤等自然环建筑施工企业、项目部可采用工作危害分析法(JHA)、安全检查表法(SCL)及工程分析法(EMA)等方法辨识危险源。工作危害分析法(JHA)主要用于辨识作业活动类风险点中的危险源，素；三是在现有的控制措施条件下，对可能导致生产安全事故的类型及后当现有的安全控制措施不能满足安全生产需求时，建筑施工企业、项目部应根据现场的实际情况，制定新的安全控制措施，以保证安全生产。同时，当新的安全控制措施依然无法消除风险，或现场管控过程中依然具有较大风险时，建筑施工企业、项目部还应依次采取诸如强化对作业人员的教育培训力度、督促作业人员正确佩戴安全防护用品(用具)、制定应急处置方案等措施，以降低风险的危害程度。安全检查表法(SCL)主要用于辨识设备设施类风险点中的危险源，一是收集有关法律、法规、规程、标准、制度及相关事故资料，编制建筑施工企业、项目部采用安全检查表法(SCL)辨识危险源时，应针对不同的单元有所侧重，检查项目的内容应当随着工艺的改造、设备的1(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；(2)造成安全装置失效；(3)使用不安全设备；(4)手代替工具操作；(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当；(6)冒险进入危险场所；(7)攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩等)(8)在起吊物下作业、停留；(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；(10)有分散注意力行为；(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；(12)不安全装束；(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误；2(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；(2)设备、设施、工具、附件有缺陷；(3)个人防护用品用具—防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷(4)生产(施工)场地环境不良；3(1)照明不良；(2)通风不良；(3)噪声较大；(4)工作空间狭窄拥挤；(5)作业环境杂乱；(6)高温、高湿(7)作业场所粉尘、毒物等暴露；(8)容易引发崩塌、泥石流、洪水等地质灾害的作业环境(9)容易引发风、水等狭管效应的生产、生活场所4管理缺陷(1)技术和设计上有缺陷—工业构件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；(3)劳动组织不合理；(4)对现场工作缺乏检查或指导错误；(5)没有安全操作规程或不健全；(2)对设备设施类风险点中的危险源进行辨识建筑施工企业、项目部运用安全检查表法(SCL)对设备设施50300-2013)等标准规范划定的专项工程、分部分项工程中的设备设施类措施的确定及风险分级管控等管理活动中形成的过程资料，可根据建筑施工企业、项目部的管理习惯，直接填入《安全生产风险分(3)对作业活动类风险点中的危险源进行辨识建筑施工企业、项目部运用工作危害分析法(JHA)对作业50300-2013)等标准规范划定的专项工程、分部分项工程中的作业活动类工企业、项目部的管理习惯，直接填入《安全生产风险分危险源是导致事故的根源、状态或行为，或(和)其组合。对危险源业人员(包括承包方人员和访问者等)带来何种伤害的过程。如“高处作机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶火灾、高处坠落和坍塌等6类是建筑施工行业的主要伤害类型。危险源清单(范例)单位：xx×建筑施工企业(或×x×项目部)序号风险点类别可能导致的1高大模板支架搭设前未编制专项施工方案。/2高大模板支架专项施工方案实施前/3高大模板支架专项施工方案经专家论证后，未按照专家意见修改。/4模板支架搭设所采用的钢管变形、锈蚀超过规范规定。5设置纵横向扫地杆。6模板支架上设置竖向剪刀撑。7定佩戴安全带。高处坠落8行验收即投入下一道施工工序。9吊装工程作业前未将支腿全部伸出。现场所使用的吊装钢丝绳，其磨损超过规范规定的限值。按照规定进行试吊作业。自行式起重机吊装过程中，起重仰起重吊装作业前未对起重机司机、/临时设施泥石流的危险地段。现场对在塔式起重机覆盖范围的临临时办公、生活用房的承重架出现焊缝开焊现象。高处坠落注：该表格为危险源辨识、风险评价、控制措施的确定及风险分级管控等管理中形成的过程资料，可根据建筑施工企业、项目部的管理习惯，直接填入《风险控制措施及分级管控清单》(LJAS-2-4-1)中，可以不留存建筑施工企业、项目部应按照规定对风险进行评价分级，原则上应优先采用专家直接判断法，当无法采用直接判断法进行评价分级时，可采用作业条件危险性分析法(LEC)。建筑施工企业可选择作业条件危险性分析法(LEC)对风险进行定性、定量评价。通过对三种因素的不同等级分别设定分值，再以三个分值的乘积D(危险性)来评价作业条件危险性的大小。其中，D—危险源带来的风险值，值越大，说明该作业活动危险性大、风险大；L—发生事故的可能性大小；E——人员暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。评价时，L、E、C的取值应建立在建筑施工企业现有控制措施的基础上，并遵循从严从高的原则。6相当可能；或危害的发生不能被发现(没有检控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经事件或偏差。3现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。1按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事极不可能，或现场有充分有效的防范、控制、监控、保护措施，并能实际不可能。6321直接经济损失(万元)1人死亡，或2~3人重伤1人重伤731单位：xx×建筑施工企业(或xxx项目部)1高大模板支架搭设前未编制专项施工方案。/一级2高大模板支架专项施工方案实施前未组织专家论证。/一级3支架专项施工方案。/一级4四级5现场未按照规定在模板支架的底部设置纵横向扫地杆。6模板支架上设置竖向剪刀撑。7照规定佩戴安全带。高处坠落四级8一级9吊装工程现场所使用的自行式起重机，吊装作业前未将支腿全部伸出。现场所使用的吊装钢丝绳，其磨损超过规范规定的限值。前未按照规定进行试吊作业。一级自行式起重机吊装过程中，起重仰角超过其额定值。起重吊装作业前，未对起重机司技术交底。/临时设施现场将临时办公用房建在了易发生泥石流的危险地段。一级对在塔式起重机覆盖范围的临临时办公、生活用房的承重架出现焊缝开焊现象。高处坠落注：该表格为危险源辨识、风险评价、控制措施的确定及风险分级管控等管理中形成的过程资料，可根据建筑施工企业、项目部的管理习惯，直接填入《风险控制措施及安全生产风险评价清单单位：xxx建筑施工企业(或xxx项目部)可能导致的注：对于无法采用专家直接判定法对危险源的风险等级作出判定的，可依据其他常用的风险评价方法对危险源导致风险的风险等级作出判定。附件八：风险等级划分标准(1)重大风险(一级风险),是指施工现场的作业条件或作业环境非(2)较大风险(二级风险),是指施工现场的生产条件或作业环境处(3)一般风险(三级风险),是指施工现场的危险源基本处于可控状(4)低风险(四级风险),是指施工现场的危险源基本处于可控状态，对于低风险，建筑施工企业、项目部虽不必额外增加控制措施，但需要在工作中逐步加以改进，如通过向作业人员进行安全技术交底、开展安全生产教育培训等方式，提高从业人员的安全意识，进而提高安全管理水8.2采用专家直接判断法进行风险分级时应遵循的原则(1)重大风险(一级风险),以下风险可直接判定为重大风险(重大风险管控清单详见《手册》附录五、附录六的有关内容):——《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号)、《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项省住房和城乡建设厅关于印发〈山东省房屋市政施工危险性较大分部分项过一定规模的危大工程，以及设区的市级及以上住房城乡建设部门认定的——《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)证项目”; 在可能导致地质灾害(如滑坡、崩塌、泥石流、活动断裂、地裂缝、岩溶、古河道、暗浜、暗塘、洞穴，以及地面沉降持续发展、存在地下采空区等)、地震风险的场地上建设临时生产、生活设施的； 在存在高填方土基滑塌风险、高切坡失稳风险、深基坑失稳坍塌风险、深基坑坑底突涌风险、深基坑坑底隆起风险、地下结构上浮受浮力破坏风险等环境下实施地基基础施工的； 在存在结构整体倾覆风险、超长预应力张拉断裂风险、大跨钢结构屋盖坍塌风险、大跨度钢结构屋面板被大风破坏风险、钢结构支撑架垮塌风险、大跨度钢结构滑移(顶升)安装坍塌风险及雨棚坍塌风险等环境下实施大跨度结构施工的； 在存在核心筒模架系统垮塌或坠落风险、核心筒外挂内爬塔吊机体失稳倾翻或坠落风险、超高层建筑钢结构桁架垮塌或坠落风险、施工期间出现火灾风险等环境下实施超高层结构施工的；——在存在盾构始发和到达时发生涌水/涌砂风险、盾构机开仓作业过程中出现气体中毒/泥水喷涌/坍塌、盾构机吊装风险、盾构施工过程中穿越危险地质或复杂环境风险、在上软下硬地层掘进中土体流失风险、盾尾注浆时发生涌水/涌砂风险、敞开式盾构在硬岩掘进中发生岩爆风险，以及盾构隧道掘进过程中地面出现沉降或塌方风险等环境下实施盾构法隧道施 在存在马头门开挖风险、多导洞施工扣拱开挖风险、大断面临时支护结构拆除风险、扩大段施工风险、仰挖施工风险、钻爆法开挖风险、穿越风险地质或复杂环境风险、塌方事故风险、涌水/涌砂事故风险、地下管线破坏事故风险等环境下实施暗挖法隧道施工的；——易燃易爆危险品仓库未按照规定设置在施工现场相对独立的安全地带的，或易燃易爆危险品仓库与人员密集场所、居住场所设置在同一建——在人员密集场所违反消防安全规定使用或储存易燃易爆危险品的； 在人员密集场所采用彩钢夹芯板搭建生活区，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB862——施工现场的办公区、生活区内疏散走道、疏散楼梯间及室内装修材料的燃烧性能不符合《建筑内部装修设计防火规范——施工现场人员居住房间的外窗被封堵或被其他物品遮挡的； 施工现场明火和散发火花地点与易燃易爆危险品、易燃材料及设备间的防火间距小于消防技术标准规定值的； 高层建筑施工现场的消防车道、救援场地设置不符合要求或被占用而影响火灾扑救的； 高层建筑和地下建筑施工现场未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于应设置数量30%的；其他建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于应设置数量50%——在受限空间、密闭空间内作业的，特别是在受限空间、密闭空间——曾发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且当前发生事故的条——实施可能造成未成年人、妇女等社会弱势群体及民众惊恐、惊慌等严重不良影响的危险作业的，如在未采取必要安全技术措施的易燃易爆危险场所实施动火作业，在人口稠密区域实施未经公告或公示的爆破作业——实施可能对国家外交形象造成严重负面影响的危险作业的，如在临近重大外交活动场所实施塔机安装、拆卸作业等； 实施可能对公共娱乐场所、公共餐饮住宿场所、公共休闲场所，公共体育运动健身场所、营业场所、科学文化艺术活动场所、群众性活动场所和机场、车站、码头、医院、学校、幼儿园等人员密集的公众聚集场所的正常活动造成严重影响或使其正常活动造成一度中断的危险作业的，如在未采取必要安全措施的上述场所附近实施地下暗挖作业、塔机的安装——实施可能对国家专政机关、首脑机关、重要科研单位、广播电视单位、动力单位、交通运输单位、金融单位、重要物资储备单位、危险物品的生产使用单位、珍贵文物存放展示单位、枪支弹药库和供电、供水、供气、供油、供热等重点单位、要害部门的正常工作造成严重影响或使其正常活动一度中断的危险作业的，如在未采取必要安全措施的上述场所附近实施地下暗挖作业、塔机的安装与拆卸作业等； 在重要外事活动、重要会议，以及国家法定节假日和重大活动期间实施危险作业的，如在上述时期实施一级动火作业、危险性较大的钢结 10人及以上人员在具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所实——违反国家法律、法规，以及住房和城乡建设部、国家应急管理部 通过其他评价方法判定为重大风险(一级风险)的。(2)较大风险(二级风险),以下风险可直接判定为较大风险(较大风险管控清单详见《手册》附录七的有关内容):——《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号)、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项省住房和城乡建设厅关于印发〈山东省房屋市政施工危险性较大分部分项大工程(超过一定规模的危大工程属于重大风险),以及设区的市级及以上住房城乡建设部门认定的较大风险； 施工安全检查标准》(CJJ/T275-2018)附录B风险)范围的“保证项目”;——《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)附录B和《市政工程般项目”; 通过其他评价方法判定为较大风险(二级风险)的。(3)一般风险(三级风险),以下风险可直接判定为一般风险：——《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)附录B和《市政工程 通过其他评价方法判定为一般风险(三级风险)的。(4)低风险(四级风险),以下风险可直接判定为低风险：——现场存在着的诸如施工人员未按照规定佩戴安全帽、施工人员违规吸烟、施工人员坐卧在不安全位置、施工人员通过攀爬脚手架进出作业面等能够当场即时进行纠正的风险； 通过其他评价方法判定为低风险(四级风险)的风险。建筑施工企业、项目部应按照“从严从高”、“应判尽判”的原则确定重大风险，并依此提高管控层级。建筑施工企业、项目部应在风险评价结束后，按照《风险评价清单》(LJAS-2-3-1)的样表格式，做好记录工作。制措施的确定及风险分级管控等管理活动中形成的过程资料，可根据建筑施工企业、项目部的管理习惯，直接填入《安全生产风险分级管控清单》(LJAS-2-4-1)中，可以不留存此资料。安全生产风险分级管控清单风险点管控层级责任部门教育培训重大风险(一级风险)管控清单(范例)115m)的基坑(槽),未层、分段、均衡开挖，下实施土方开挖作业。I级311的相关要求。案、组织专家论证；员进行安全技术交作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。2基坑支护5m)的基坑(槽),未拆除顺序与专项设计、不相符。I级311的相关要求。①编制专项设计、专项施工方案、组次专项检查。员进行安全技术交底。作业人员正确佩戴合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。3降排水5m)的基坑(槽),开效的降排水措施。I级311的相关要求。案、组织专家论证；员进行安全技术交作业人员动防护用好应急物资期组织应急演练。4基坑监测5m)的基坑(槽)未按照专项施工方案的要落实有效的控制措施。I级311的相关要求案、组织专家论证；员进行安底。作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。2高切程1高切坡工岩质边坡≥15m、土质制措施。I级打击弱结构面、软弱夹层、古不利影响制定加固措施；②采取喷锚、主动防护网、案、组织专家论证；员进行安底。作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。3高填程1高填方工的滑坡、沉陷及对周围风险未制定并落实有I级下水水位上升、浸润带来边坡采取有针对性的加固营期间加强变形监测及环境监测，制定控制措施。案、组织专家论证；员进行安全技术交作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。41模、飞模、隧道模等程搭设、提升、吊装、中未按照专项设计、专项施工方案组织实施。I级安全技术规范》JGJ160、 技术规程》JGJ65等规范、规程和专项施工方案的相关要求。区、专人监护。员进行安全技术交作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。2或搭设跨度18m及以计值)15kN/m²及以上，值)20kN/m及以上的模板支撑架搭设、使用及拆除过程中未按照I级系统施工安全监督管理导则》(建质〔2009〕254号)等的相关要求。员进行安底。作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。专项方案组织实施。3架工程施工等，承受单点集中荷载在7kN及以设、使用及拆除过程中组织实施。I级安全技术规范》JGJ162、 系统施工安全监督管理导则》(建质〔2009〕254号)等规范、规定的相关要求。①编制专项方案、支撑架进行验收；员进行安底。作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。51采用非常规起重设备、重吊装工程未按照专项施工方案实施作业。I级吊装工程安全技术规范》监督。员进行安底。作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。2起重量300kN及以上，以上，或搭设基础标高组织施工。I级起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196及设备安装、拆卸说明书的相关要求。员资格等等进行验吊装作业过程进行旁站监督。员进行安底。作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。6程1的落地式钢管脚手架工程未按照专项设计、工。I级范》JGJ130的相关要求。员进行安底。作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。2附着式脚作平台提升高度在150m及以操作平台搭设、提升、照专项设计、专项施工方案组织实施。I级施工方案的相关要求。①编制专项设计、次提升、下降及使组织开展两次专项能，以及提升、下降等作业流程的合规性。员进行安全技术交作业人员合格的劳动防护用物资储备；应急演练。3分段架体搭设高度项施工方案组织实施。I级门式脚手架安全技术规碗扣式钢管脚手架安全技相关要求。两次专项检查。员进行安全技术交作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。71梁、高架、塔等建、囱、水塔等特殊建筑物、构筑物拆除过程中I级安全技术规范》JGJ147、①编制专项方案、备、设施进行检查；员进行安全技术交作业人员动防护用处置方案；物资储备；构筑物的组织实施。过程进行监督。应急演练。2易引发有毒有害气气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的建、构筑物实施拆除作方组织实施。I级中毒安全技术规范》JGJ147、 的相关要求。①编制专项方案、员进行安全技术交作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。程1心筒模架系统施工技术、整体提升钢平台照专项设计、专项施工方案组织实施。I级300等的相关规定。检查与验收工作；员进行安底。作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。2心筒外挂内爬塔机施工时，未按照专项设计、专项施工方案组织实施。I级起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196及其组织进行验收；员进行安全技术交作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。除等过程进行旁站3筑钢结构织实施。I级等专门设计。①编制专项设计、行监护。员进行安全技术交作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。4筑施工期间防止火灾事故措效控制措施。I级现场消防安全技术规范》的相关要求。到达施工作业面；证消防用水流量和员进行安底。作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。作业严格按程序审1工发生断裂的风险，未制定并落实有效控制措施。I级打击程》CECS212及专项设计、器等进行验收。员进行安全技术交底。作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。2工跨钢结构屋盖施工时，未按照专项设计、专项I级钢结构防腐、防锈处理。①编制专项设计、项检查。员进行安底。作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。3时，未按照专项设计、施。I级①保证咬合部位施工质特殊部位的机械咬口金属以提高抗风能力。①编制专项设计、项检查。员进行安底。作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。4钢结构支撑架施工时，未按照专项设计、专项I级①选择合理的安装工序，并验算支撑架的安全性；后组织验收，合格后使用；④按照拆除方案进行拆①编制专项设计、项检查。员进行安作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。5大型结构的整体滑工或转体施工时，未按照案组织实施。I级的相关规定。①编制专项方案、查；③设置警戒线、员进行安底。作业人员动防护用处置方案；物资储备；进行旁站监督。应急演练。的程1及以上的照专项施工方案组织I级中毒洞口限制机动车辆通行。案、组织专家论证；织专项检查。员进行安底。作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。工程150m及以方案组织实施。I级案、组织专家论证；织专项检查。员进行安全技术交作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。工程1临时生活临时生活设施设置在存在滑坡、泥石流、潮区域。I级建筑物技术规范》JGJ/T188及施工组织设计的相关规定。施。员进行安全技术交处置方案；物资储备；应急演练。2围堰工程围堰工程施工时，未按照专项施工方案组织实施。I级项施工方案的相关规定。土石围堰堰顶及护员进行安底。作业人员合格的劳动防护用处置方案；物资储备；碰撞措施；③每月开展两次检查。应急演练。3场灾害、料场下方有村庄的，未按照专项施工方案组织实施。I级施工方案的相关规定。①编制专项设计和两次专项检查。员进行安全技术交处置方案；物资储备；应急演练。4超30人的I级严格落实《中华人民共和关规定。员进行安底。处置方案；应急演练。(下)1水上(下)水上(下)工程施工时，未按照专项施工方案组织实施。I级严格落实专项施工方案的相关规定。①编制专项方案、输船舶设配载图，在指定航区运输；作业应指定专人负责通讯和配气，明确线绳员。员进行安全技术交作业人员动防护用品，如救生设备、等。处置方案；物资储备；应急演练。1500kg的露天爆破作业在一次装药量大于500kg的露天实施爆破案组织实施。I级案、组织专家论证；员进行安底。作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。2量大于下爆破作业在一次装药量大于案组织实施。I级案、组织专家论证；员进行安全技术交底。作业人员正确佩戴合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。3案组织实施。I级GB6722的规定。案、组织专家论证；员进行安底。作业人员正确佩戴合格的劳动防护用处置方案；物资储备；应急演练。4多作业面同时的爆多作业面同时实施爆方案组织实施。I级50201、《爆破安全规程》案、组织专家论证；员进行安全技术交底。作业人员动防护用处置方案；物资储备；应急演练。5临近边坡的地下爆施爆破作业时，未按照I级50201、《爆破安全规程》案、组织专家论证；