ISO14001内审检查表按部门

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内部环境审核检查表,,,,,,,

受审核部门,胶材研发,审核日期,,审核组长,,,

审核依据,ISO140012015版条款、环境手册、程序文件、作业规范等相关文件；,审核员,,,,,

ISO14001条款,检查要点,审核发现和不符合事项的描述,,判定,,,

,,,,符合,"严重

不符合","轻微

不符合",建议观察

6.1.1总则,是否了解本部门的环境风险？,,,,,,

6.1.2环境因素,本部门有哪些重要环境因素？是否有清单？,,,,,,

6.1.2环境因素,你部门有那些环境因素和重要环境因素，它们是如何评价出来的？你们如何理解？,,,,,,

6.1.2环境因素,本部门环境因素识别是否充分？是否有环境因素清单和评价？,,,,,,

6.1.2环境因素,现场检查固废是否有收集点、分类是否正确、有无混放？,,,,,,

8.1运行策划和控制,与本部分相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致，,,,,,,

,本部门在废水、废气、噪声、固废、危险废弃物方面是否有效管控？,,,,,,

,是否做好防泄露的措施？是否按文件要求进行分类并标识？,,,,,,

,现场检查固废是否有收集点、分类是否正确、有无混放？,,,,,,

8.2应急准备和响应,抽查2-3名员工是否对消防器材的分布是否清楚？是否知道如何使用？,,,,,,

8.2应急准备和响应,请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏散路线?抽问几位员工出现火灾之后怎么办？,,,,,,

10.2不符合和纠正措施,你部门在环境活动中有过什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施，效果如何？,,,,,,

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