范本ccc管理手册

范本CCC管理手册文件编号：FLDQ-CCC-01

强制认证产品

管理手册

第A版

公布日期：

文件发放号:

厂址:

邮编:

颁布令

本公司CCC强制性产品认证要求编制完成了《强制认证产品治理手册》第一版，现予

以批准颁布实施。

本手册是公司CCC产品质量保证的法规性文件，是指导公司严格按照CCC强制性认

证要求的纲领和行动准则。公司全体职员必须遵照执行。

总经理：

年月日

任命书

为了贯彻执行CCC强制性产品认证要求，加大对CCC强制性认证产品的治理，特任

命为我公司的质量负责人。

质量负责人的职责是：

I.负责建立满足CCC强制性认证要求的质量体系，并确保事实上施和保持；

2.确保加贴强制性强制认证标志的产品符合认证标准的要求；

3.确保强制认证标志的妥善保管和使用；

4.确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性强制认证标

，也、0

5.向最高治理者报告CCC治理体系的业绩，包括改进的要求；

6.确保在整个组织内传达满足强制性认证要求和法律、法规、顾客要求意识的形成;

7.负责与CCC认证有关事宜的外部联络。

总经理：

年月日

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CCC产品治理手册

0.1目录

章节号：0.1版本：A修订状态：0123

章节号标题

0.1名目

0.2治理手册讲明

0.3治理手册修改记录

0.4企业概况

0.5公司组织机构图

1.1职责和权限

1.2人力资源操纵程序

1.3设施和工作环境操纵程序

2.1文件和资料操纵程序

2.2质量记录操纵程序

3.0采购

3.1供应商选择和日常治理程序

3.2关键元器件和材料的检验或验证程序定期确认检验程序

4.0生产过程操纵程序

5.0例行检验和确认检验操纵程序

6.0检验试验仪器设备操纵程序

7.0不合格品操纵程序

8.0内部质量审核操纵程序

9.0认证产品一致性及变更操纵程序

10.0包装、搬运和储存操纵程序

11.0强制认证标志的保管使用操纵程序

12.0纠正和预防措施操纵程序

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CCC产品治理手册

0.2治理手册讲明

章节号：0.2版本：A修订状态：0123

1手册内容

本手册系依据CCC强制性产品谁要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：

（I）公司CCC强制性认证范畴，覆盖了公司的下列低压成套开关设备：

低压成套开关设备GGD2:GGD2Ue=30kAln=1500-630AUi=660V50HzIP30

酉己电箱PZ30：Ue=380/220Vln=250A-16Alcw=6kAUi=550V50HzIP30

（2）CCC强制性产品认证要求的所需的程序文件：

（3）确保公司CCC强制性产品认证要求动作所需的程序文件

2引用

《强制性产品认证治理规定》

《强制性产品认证标志治理方法》

《强制性产品认证实施规则名目》

本手册引用ISO9000族标准部分术语和定义。

3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册治理的所有有关事宜均由综

合办统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调

离工作岗位时，应将手册交还综合办，办理核收登记。

4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。

5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合办；综

合办定期对手册的适用性、有效性、时行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行《文件

和资料操纵程序》的有关规定。

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CCC产品治理手册

0.3治理手册修改记录

章节号：0.3版本：A修订状态：0123

更换审批号章节号修改条款修改日期修改人审批

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CCC产品治理手册

0.4企业概况

章节号：0.4版本：A修订状态：0123

日照市东港区飞龙电器厂，是新兴独资企业，研制开发高科技电器配套产品,

有高、低全成套开关设备、电缆桥架、配电箱产品和各种非标电器设备等。

本厂全体职员严格执行IS09000产品质量保证体系操纵，从原料选择、加工、

检测、包装运输做到一丝不苟，产品质量精益求精。获得广泛好评。

质量是企业的生命，本厂本着“质量第一、信誉第一、用户至上”的宗旨，

竭诚为各单位服务，公司人将超越自我，制造美好以后！

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CCC产品治理手册

0.5组织机构图

章节号：0.5版本：A修订状态：0123

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CCC产品治理手册

1.1职责和权限

章节号：1.1版本：A修订状态：0123

1目的

对组织内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量治理。

2范畴

适用于组织内对CCC治理体系有关的治理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的

规定。

3职责和权限

3.1总经理

1.全面领导公司的日常工作，向公司传达满足强制性认证要求和法律、法规、顾客要

求的重要性；

2.批准认证产品标准和过程需用资源要求；

3.确保CCC治理体系运行所必要的资源配备；

4.在治理层中任命一名质量负责人。

5.负责认证产品变更的批准；

6.确定公司组织结构，和谐各部门的工作。

3.2质量负责人

I.负责建立满足CCC强制性产品认证要求的质量体系，并确保事实上施和保持；

2.确保加大贴强制性强制认证标志的产品符合认证标准的要求；

3.确保强制认证标志的妥善保管和使用；

4.确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性强制认证标志。

5.向总经理报告CCC治理体系的业绩，包括改进的要求；

6.确保在整个组织内传达满足强制性认证要求和法律、法规、顾客要求意识的形成；

7.负责与CCC认证有关事宜的外部联络。负责向认证机构提出变更申请和执行认证机

构的批复。

3.3技术检验部

1.负责采购产品、半成品、成品的检验；

2.负责检验试验仪器设备的治理；负责按周期进行检定，运行检查，并确保在检验试

验仪器设备失效情形下能追回所测量的半成品、成品。

3.负责不合格品的操纵；

4.负责技术和工艺的制定，负责组织实施各项技术标准和工艺规程；

5.负责产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求制定及检查。

6.负责采购物资明细分类表的编制组织和审核，确定采购物资中认证产品关键件、关

健材料并提出技术要求、验收方法，确定是否由供方检测、检测要求以及确认检测

频次、确认检测内容，以确保认证产品关键件采购的一致性和质量保证；

3.4生产部

1.负责工艺操纵、工艺验证、工艺装备和工艺纪律的贯彻实施，负责工序质量操纵；

2.负责设备治理，参加新设备及修理后的设备的验收工作，负责设备档案的储存。

3.负责生产打算的制定，并组织实施；

4.负责生产现场治理，并进行检查监督；

5.负责生产设备的安装、调试、爱护保养、修理和治理工作；

3.5供销部

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CCC产品治理手册

1.1职责和权限

章节号：1.1版本：A修订状态：0123

1.负责对产品贷方的评判，选择合格的供方及日常治理，并负责采购产品的实施；

2.负责产品的销售工作；

3.负责供应商的日常治理，定期对供应商进行业绩评判；

4.负责物资的采购；

5.负责采购产品、外协件、半成品的贮存、发放、运输的治理；

6.负责仓库的治理；

3.6综合办

1.负责职工培训工作，建立职工培训档案；

2.负责人事治理工作；

3.负责办公室有关工作；

4.负责公司质量治理体系运行的治理工作；

3.7各车间

1.按生产打算进行生产；

2.负责生产过程的有效进行；

3.负责设备的爱护、保养等事项；

4内部沟通

4.1组织应确保在不同层次和职能之间，就CCC治理体系的过程，包括质量要求完成的情

形，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了了解、相互信任，实现全员参与的结果。

4.2CCC治理体系有关的各种信息沟通，可彩小组简报、各种会议、布告栏及各种媒体等。

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CCC产品治理手册

1.2人力资源操纵程序

章节号：1.2版本：A修订状态：0123

1目的

确保承担CCC治理体系职责的人员具备必要的能力，并时行培训以满足能力要求。

2范畴

适用于承担CCC治理体系规定职责的所有人员。

3职责

3.1综合办

1.负责公司《培训打算》的制定、组织实施和监督；

2.负责上岗基础教育；

3.负责组织对培训成效进行评估；

3.2各部门

8.负责本部门职员的岗位技能培训。

3.3总经理

1.批准培训打算。

4程序

4.1人员安排

4.1.1承担CCC治理体系规定职责的人员应是有能力的，专门是质量负责人、采购人员、

检验/试验人员、内审员、关键工序操作人员等。对能力的判定应从教育、培训、技

能和经历方面考虑。

4.1.2各岗位人员需具有相应的能力、技能方能上岗工作。

4.2培训、意识和能力

4.2.1应识别从事阻碍质量的活动的人员的能力需求，分别对新职员、在岗职员、转岗职员、

各类专业人员、专门工种人员、内审员等，按照他们的岗位职责制定并实施培训需求。

4.2.2新职员培训

1.公司基础教育：包括公司简介、职员纪律、质量安全和环保意识、属地反复无

常、CCC治理体系知识等的培训。在进入公司一个月内，由综合办组织进行；

2.部门基础教育：学习从事本部门工作的要紧内容，由所在部门负责人组织进行;

3.岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作方法和步骤、安

全事项等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者

方可上岗。

4.2.3在岗人员培训

按培训打算，每年应对在岗职员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。

4.2.4专门人员培训

1.关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；

每年关于这些岗位的人员还应进行培训和考核；

2.电气焊工需取得相应的培训合格证书；

3.内审员应经由资格的机构培训、考核、持证上岗。

4.2.5工程技术人员培训

各类工程技术人员是新技术、新工艺、新产品开发的主力军，应制造条件使他们的知

识持续更新，由质量负责人安排组织培训或外送培训。

4.2.6转岗人员培训（同4.2.22、3）

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1.2人力资源操纵程序

章节号：1.2版本：A修订状态：0123

4.2.7通过教育和培训，使职员意识到：满足CCC认证要求和法律法规、顾客要求的重要

性；违反要求所造成的后果；自己从事的活动悟性纳入有关性。公司鼓舞职员参与质量

治理并做出奉献。

4.2.8评判所提供培训的有效性

1.通过理论考核、操作考核、业绩评定和观看等方法，评判培训的有效性，评判被

培训的人员是否具备了所需的能力；

2.每年第四季度综合办组织各部门，评判培训的有效性，征求意见和建议，以便更

好制定下年度的培训打算；

3.综合办加大对职员日常工作业绩的评判，可随时对各部门职员进行现场抽查，对

不能胜任本职工作的职员，应及时暂停工作，安排培训、考核、或转岗，使职员

的能力与其从事的工作相习惯。

4.2.9综合办负责建立、储存职员培训要案。

4.3培训打算及实施

4.3.1每年11月各部门上报综合办下年度《培训申请单》，按照公司需求及下年度各部门申

请单》，综合办于12月制定下气度的培训打算（包括培训内容、对象、时刻、考核

方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。

4.3.2每次培训各有关部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、时刻、地点、老师、授

课内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合办存档。

4.3.3各部门的打算外培训，应填写《培训申请单》，报质量负责人批准，由有关部门组织

实施。

5质量记录

5.1《培训记录》

5.2《培训申请单》

5.3《培训打算》

5.4《职员培训档案》

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CCC产品治理手册

1.3设施和工作环境操纵程序

章节号：1.3版本：A修订状态：0123

1目的

识别并提供和爱护为稳固生产符合强制性认证标准的产品所需要的设施及环境因素。

2适用范畴

适用于为稳固生产符合强制性认证标准的产品所需的设施，如工作场所、硬件和软件、

工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的操纵；对工作环境跌人和物的因素进行

操纵。

3职责

3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行操纵。

3.2综合办协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行操纵。

4程序

4.1.1设施的识别

公司应有效识别为稳固生产符合强制性认证标准的产品所需的设施包括：工作场所

（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（运算机网络）、支持性服

务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.1.2设施的提供

生产部按照使用部门的要求及为稳固生产符合强制性认证标准的产品需要，填写《生

产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总

经理批准后，由生产部负责组织安排采购的有关事宜，供销部具体实施采购。

4.1.3设施的验收

1.采购的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使

用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单

价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。

2.验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果;

3.生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施治理卡》和设施档案，并在《生产

设施一览表》上登记；

4.生产部按照合格的《设施验收单》输登记和建档手续。

4.1.4设施的使用、爱护和爱护

1.按照生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。关于大型、周密

设备或关键过程所用的设施必须有操作规程，有关操作人员应由部门技术负责人培

训、考核合格后，持证上岗；

2.生产部制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各

岗位负责人监督检查执行情形。生产部每季度收集《设施上演保养项目表》，整理

入档并作为制定年度检修打算的依据；

3.生产部每年12月制定下年度的《设施检修打算》，发至各部门执行；

4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产部检修。检修中的

设施应挂检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应

将检修情形记录相应的《设施治理卡》上；

5.现场使用的设施应有统一的编号，以便于保养。

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CCC产品治理手册

1.3设施和工作环境操纵程序

章节号：1.3版本：A修订状态：0123

4.1.5设施的报废

关于无法修复或无使用价值的设施，由生产部提出，经总经理批准后报废，生产部在

《设施治理卡》及《生产设施一览表》中注明情形。

4.2工作环境•

综合办应识别并治理为实现产品的符合性所需的工作环境中人和物的因素，建立并保

持适宜产品生产、体验、试验、储存等必备的环境，制造良好的工作环境，可包括：

1.配置适用的厂房、仓库并按照需要适当装修，防止暴晒、风雨腐蚀和潮湿；

2.配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、温度和职业卫生、安全；

3.生产部对车间设施实行定置治理，努力提升工作效率；

4.确保职员生产符合劳动法规的要求。

5有关文件

《设备爱护保养制度》

6记录

6.1《生产设施配置申请单》

6.2《设施验收单》

6.3《设施治理卡》

6.4《生产设施一览表》

6.5《设施日常保养项目表》

6.6《设施打算》

6.7《设施检修单》

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CCC产品治理手册

2.1文件和资料操纵程序

章节号：2.1版本：A修订状态：0123

1目的

对与组织CCC治理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本，并

及时撤回无效或作废文件，防止非预期使用。

2范畴

适用于与CCC治理体系有关的文件操纵。

3职责

3.1总经理负责批准公布强制认证产品治理手册。

3.2质量负责人负责审核强制认证产品治理手册。

3.3各部门负责机关文件的编制、使用和保管。

3.4综合办负责组织对现有体系文件的定期评审。

3.5各部门资料员负责本部门与质量治理体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4程序

4.1文件分类及保管

4.1.1强制认证产品治理手册（包含了所有过程操纵的程序文件），由综合办备案储存。

4.1.2公司第二级质量治理体系文件分为两类：

1.部门工作手册，作为各部门运行CCC治理体系的常用实施细则：包括治理标准（部

门按理制度等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及工艺文件、检验规

范等）；部门质量记录文件等。由各有关部门自行储存并报综合办备案存档；

2.其他质量文件：针对CCC认证产品、项目或合同编制的质量打算或其他标准、规

范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式及认证要求。由各相应的部门储存、

使用。

4.1.3公司级治理性文件，如部格外来的治理性文件，包括与CCC治理体系有关的政策，

法规文件等，由综合办储存。

4.2文件的编号

4.2.1CCC治理体系文件的编号

1.治理手册：公司名称代号一CCC一版次，手册中各章节号区分。

例如：FLDQ-CCC-01,表示公司治理手册第1版

2.质量记录：要紧使用部门代号一章节号一记录编号

例如：ZH-2.2-01,表示综合办在治理手册中2.2章中的第1个质量记录。

3.各部门其他质量文件：部门代号一文件顺序号一年号

例如：GX-05-2004,表示供销科于2004年发放的第5号文件。

4.质量打算：FLDQ-JH-2004

4.3文件的编写、审核、批准、发放、文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的和有

效的：

1.强制谁产品治理手册由综合办负责组织编写，由质量负责人审核，上报总经理批准

公布，由综合办负责登记、发放；

2.各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总、由质量负责人审核，报总经理批

准，综合办负责登记、发放；

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2.1文件和资料操纵程序

章节号：2.1版本：A修订状态：0123

3.应确保文件使用的各场所都应得到有关文件的适用版。文件的发放、回收要填写《文

件发放、回收记录》。

4.4文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与CCC体系运行紧密有关的文件应为受控，

由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖受控状态的印章，

并注明分发号。

4.5文件的更换

1.强制认证产品治理手册由综合办组织更换，填写《文件更换申请》，经质量负责人审

核，上报总经理批准后更换，由综合办发放。综合办应保留文件更换内容的记录；

2.其他文件的更换由各相应主管部门填写《文件更换申请单》，经原审批部门审批，再

由各相应部门指定人员进行更换、发放、处理；

3.所有被更换的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯独性；

4.关于治理手册的修改，能够直截了当在相应页码上进行修改，在该页码上方的修订

状态

上进行标记并记录在《治理手册修改记录》上。当该页修改过多时，可将改页换掉。

4.6文件的领用

1.文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用；

2.因破旧而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，

应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签

收记录。

4.7文件的保存7文件的储存、作废与销毁

4.7.1文件储存

I.与CCC治理体系有关的文件都必须分类存入在干燥通风，安全的地点；

2.各部门文件由本部门资料员保管；

3.对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》；

4.任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和

检索。

4.7.2文件的作废与销毁

1.所有失效或作废文件由有关部门资料员及时从所发放工使用场所撤出，加盖“作废”

印章，确保防止作废文件的非预期使用；

2.为某种缘故需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；

3.对要销毁的作废文件，经质量负责人批准后，由综合办授权有关部门销毁。

4.8外来文件的操纵

4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并操纵分发以确保其有效。

4.8.2综合办负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本、统一编号、加盖受控印章，

分发到有关部门使用，并把旧标准收回。

4.8.3各部门要把上述标准及其他与CCC治理体系有关外来文件填入“部门受控文件清

单”，并报综合办备案。

4.9对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述执行。

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CCC产品治理手册

2.1文件和资料操纵程序

章节号：2.1版本：A修订状态：0123

4.10作为质量记录的文件应执行《质量记录操纵程序》。

4.11强制性认证标志视为专门文件记录，由质量负责人负责妥善保管，并只有难了产品与

强制认证要求的符合性和一致性后，才能够发放。详见《强制认证标示的保管使用操纵

程序》。

5有关文件

5.1《质量记录操纵程序》

6质量记录

6.1《文件发放、回收记录》

6.2《部门受控文件清单》

6.3《文件更换申请》

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CCC产品治理手册

2.2质量记录操纵程序

章节号：2.2版本：A修订状态：0123

1目的

对CCC治理体系所要求的记录予以操纵。

2范畴

适用于为证明产品符合认证要求和CCC治理体系有效运行的记录。

3职责

3.1综合办负责监督、治理各部门的质量记录。

3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。

3.3综合办负责保管超过一年的各部门质量记录。

3.4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。

4程序

4.1各部门资料员负责收集、整理、储存本部门的质量记录。

4.2质量记录的标识编号

质量记录的标识编号按《文件和资料操纵程序》执行。

4.3质量记录填写

4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种缘故不

能填写的项目，应能讲明理由，并将该项目用单杠划去；各有关负责人签名不承诺空白。

4.3.2如因笔误或运算错误要修改原数据，应采纳单杠划去原数据，在其上方写上更换后的

数据，加盖或签上更换人的印章或姓名及日期。

4.4质量记录的保存、保护。.4.4质量记录的储存、爱护

4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存入于通风、干燥的

地点，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限储存记录，关于储存

一年以上的记录交综合办储存。

4.4.2综合办编制《质量记录清单》，将公司所有质量治理体系运行有关的记录汇总，包括

名称、编号（版本）、储存期、使用部门等内容，交质量负责人审批，并聚拢备案记录的

原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本

部门的质量记录原始样本。

4.5质量记录发放、借阅和复制

1.各部门向综合办领用所需记录空白表；

2.各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，由记

录治理人登记备案。

4.6质量记录的销毁6质量记录的销毁处理

质量记录超过储存期或其他专门情形需要销毁时，由综合办提出，报质量负责人批准,

由授权人执行销毁。

4.7记录格式销毁处7记录格式

4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门负责人负责组织编制，总经理审批，交综合办备案。

4.7.2各有关部门可按照工作需要提出记录格式设计更换，执行《文件和资料操纵程序》有

关文件更换的规定。

5有关文件

5.1《文件和资料操纵程序》

6质量记录

6.1《质量记录清单》

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CCC产品治理手册

3.0采购

章节号：3.0版本：A修订状态：0123

1目的

对采购过程操纵，确保所产品符合规定要求。

2适用范畴

适用于对生产所需的原材料采购，专门是关键件和材料的采购、外协加工及代言提供服

务的操纵。

3职责

3.1供销部

1.负责制定采购打算；

2.在规定的合格供应商处执行采购。

3.2技术检验部

1.负责编制采购物资技术标准及《物资分类明细表》。

3.3总经理批准《采购打算》。

4程序

4.1采购物资分类

技术检验部负责制定采购物资技术标准及《物资分类明细表》，按照其对随后的实现过

程及其输出的阻碍，将采购物资分为三类：

1.重要物资（A类）：构成最终产品的要紧或关键元器件和材料，直截了当阻碍最终产

品质量或安全性能，可能导致产品不符合CCC认证要求物资；国家要求CCC认证的

产品。

2.一样物资（B类）：构成成最终产品非关键部位的批量物资，它一样不阻碍最终产品

的质量物资；

3.辅助物资（C类）：非直截了当用于产品本身的起辅助作用的物资，如一样包装材料

等。

4.2采购

4.2.1采购打算

4.2.1.1采购打算的原则：同等价格选择质量优良的产品，同行质量选择价格低廉的产品。

4.2.1.2供销部对其治理的仓库中产品，应定期时行盘点清查，深挚库存产品数量，以平稳

进货产品的实际需求量。

4.2.1.3供销部按照生产部的《项目生产打算》及库存情形编制《项目采购打算》，经总经

理批准后实施采购。关于临时采购的物资，报总经理批准，交供销部实施。

4.2.1.4采购打算实施时应明确规定采购产品的名称、型号规格、执行产品标准、质量要求、

交货数量、净化期限等。关于外协供方，应明确规定外协产品的名称、数量、执行产品

的标准、质量要求、验收方法、交货期限等。

4.2.2采购的实施

1.供销部按照批准的《项目采购打算》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中

选择供方并进行采购；

2.向合格供方采购重要和一样物资时，应明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、

验收条件、违约责任及供货期限等；

3.采购前采购员应核实提供供给供方技术的要求是否有效，交供销部负责人确认后实

施采购。

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3.0采购

章节号：3.0版本：A修订状态：0123

5有关文件

5.1《纠正和预防措施操纵程序》

5.2《物资分类明细》

5.3《仓库治理制度》

6质量记录

6.1《项目采购打算》

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3.1供应商选择和日常治理程序

章节号：3.1版本：A修订状态：0123

1目的

对采购供方进行操纵，确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。

2适用范畴

适用于对生产所需的原材料专门是关键元器件和材料的供方进行选择、评判和操纵。

3职责

3.1供销部

1.负责按公司的要求组织对供方进行选择、评判、编制《合格供方名录》；并对供方的

业绩定期进行评判，建立代言档案；

2.对供方进行日常治理。

3.2技术检验部

1.负责编制采购物资技术标准及《物资分类明细表》。

3.3质量负责人批准《供方评定记录表》。

4程序

4.1对供方的评判和治理

4.1.1供销部按照采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行

比较。选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一样物资，应同

时选择几家合格的供方。供应部负责建立并储存合格供方质量记录。按照《物资分类明

细表》规定的产品类别，明确对供方的操纵方式和程度。

4.1.2对重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，能够包括以下内容，以证实其质量

保证能力：

1.CCC证书、材质报告；

2.本组织及供方其他顾客的中意程度调查；

3.供方产品的质量、价格、交货能力等情形；

4.供方的财务状况及服务和支持能力等；

5.体系认证证书等其他证明。

4.1.3供销部组织有关部门按照已有的代言的治理及产品资料（包括以往的能力、有关证件、

业绩、产品使用情形、质检记录等），对其进行评判，选择合格的供方，填写评判报告，

报总经理审批。

4.1.4对第一次供应重要和一样物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经认证产

品一致性评审符合后方可检验或试验，检验试验均合格的供方经总经理批准后，可列

入《合格供方名录》。

4.1.5关于批量供应的辅助物资，技术体验部在进货时对其进行验证，合格者由质量负责人

批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货难即为对此供方评

判。

4.1.6对外协加工的供方操纵，也应执行上述条款规定。

4.1.7关于合格供应商名录中列入的关键元器件和材料的供应商，如未经认证机构认可，采

购前须经认证机构批准后方可实施。

4.2供方的日常治理和评判

1.对供货的供方，技术检验部按照要求进行检验后，将每次的检验结果反馈给供销部，

供销部填写《供方日常治理记录》，记录供货的情形。供方产品如显现严峻质量咨询题

或

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3.1供应商选择和日常治理程序

章节号：3.1版本：A修订状态：0123

连续2次不合格，应取消其供货资格。

2.关于A类物资的合格供方，每年至少评定一次，填写《供方业绩评定表》。按照供方

满足合同要求的能力和供方日常治理记录等进行评定，必要时可到供方现场评定。通

过评定确定是否将其连续作为合格供方，并将平定记录存档。

3.关于B类物资的合格供方，按照供方日常治理记录进行评定和操纵。

5有关文件

5.1《纠正和预防措施操纵程序》

5.2《物资分类明细表》

5.3《采购》

6质量记录

6.1《供方评定记录表》

6.2《合格供方名录》

6.3《供方业绩评定表》

6.4《供方日常治理记录》

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3.2关键元器件和材料的检验或验证程序定期确认检验程序

章节号：3.2版本：A修订状态：0123

1目的

为确保所采购的关键元器件和材料符合规定要求。

2适用范畴

适用于采购的生产所需的原材料、专门是关键元器件和材料的检验和试验及定期确认检

验。

3职责

3.1供销部

1.负责按公司的要求执行采购作业。

3.2技术检验部

1.负责编制采购物资技术标准及《物资分类明细表》。

2.负责对采购物资的检验试验及定期确认检验。

4程序

4.1进货的检验试验

4.1.1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装

无损后置于待检区，通知检验员进行检验试验。

4.1.2检验员按照《进货验证规程》进行倒数或抽样验证，并填写《进货验证记录》

1.验证合格的进货产品仓库按照合格记录或标识办理入库手续；

2.验证不合格时，检验员将不合格品置不合格区，按《不合格操纵程序》时行处理；

4.1.3采购产品的验证方式

验证方式可包括检验、测量、观看、工艺验证、提供合格证明文件等方式。按照《物

资分类明细表》中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。

对采购的产品能够有如下几种验证方式：

1.由技术检验部进行进货检验或验证；

2.进货验证也可由供方完成，当供方完成时，公司应对供应商提出明确的检验要求

和记录。

3.关于由供应商完成的检验，其记录应包括所涉及的产品、所覆盖的数量、检验项

目、结论及供方检验人员或授权人员的签名或盖章。

4.2定期确认检验

1.公司技术检验部应对关键元器件定期进行确认检验，确保采购的产品符合CCC认证

规定的要求，同时验证供方稳固提供原材料的能力。

2.确认检验的时机；每年进行一次；

3.确认检验的项目：详见进货检验试验规范。待《产品强制性认证实施细则》有规定时

按细则办。

4.确认检验也能够托付有资格的机构进行，但公司应提出明确的检验要求和记录。确定

由供方提供检验的由采购人员在合同中规定确认检验的内容和周期；由质检部按照

检验规程中的规定、检验和验证由供方提供的确认检验报告。

5.技术检验部储存有关确认检验的记录。

5有关文件

5.1《纠正和预防措施操纵程序》

5.2《物资分类明细表》

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CCC产品治理手册

3.1供应商选择和日常治理程序

章节号：3.1版本：A修订状态：0123

5.3《采购》

6质量记录

6.1《供方评定记录表》

6.2《合格供方名录》

6.3《供方业绩评定表》

6.4《供方日常治理记录》

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4.0生产过程操纵程序

章节号：4.0版本：A修订状态：0123

1目的

对生产过程进行有效操纵，以确保产品满足CCC认证的需要。对过程进行检验，以确保

产品满足规定要求。

2适用范畴

适用于对产品的形成、过程的确认、对过程连续满足其预定目的的能力进行确认；产品

标识和可追溯性、顾客财产的操纵。

3职责

3.1生产部负责指导车间进行生产和过程操纵，负责生产设施的爱护保养，负责产品的防

护。

3.2生产部负责编制相应的工艺作业指导书。

3.3总经理负责《项目生产打算》的审批，负责设施采购的审批。

3.4综合办负责对产品难和标识及可追溯性操纵。

4程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1按照CCC认证产品要求、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必

要的生产信息。

4.1.2对关键过程应编制工艺作业指导书，其他情形下如必要时也应编制工艺作业指导书。

4.1.3生产打算

1.生产部按照获得的生产信息，结合车间的生产和，制定《项目生产打算》，经总经理

批准后发放至有关单位作为采购、生产等的。《项目生产打算》应随供应、生产、

销售等情形的变动时行修改，执行《文件和资料操纵程序》的有关规定；

2.车间主任按照《项目生产打算》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料•；

车间按照将生产进程及时报生产总。生产总按照打算的完成情形，作为制定打算的

参考。

4.2过程确认

4.2.1生产流程图

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4.0生产过程操纵程序

章节号：4.0版本：A修订状态：0123

4.2.2关键过程

4.2.2.1关键过程包括：

1.对成品的质量、性能、功能、寿命、可行性及成本等有直截了当阻碍的工序；

2.产品重要质量特性形成的工序；

3.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或咨询题发生较多的工序。

4.2.2.2本公司生产在关键过程是电焊、组装，关键工序是例行检验。对这些过程应进行确

认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：

1.过程确认，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；

2.对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及爱护保养

在严格要求，并储存爱护保养记录，执行《设备和工作环境操纵程序》的有关规

定。有关生产人员要进行岗位培训、考核；

3.生产部负责编制工艺作业指导书，经生产部负责人审批并实施，以保证产品质量;

4.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的记录。

4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行爱护保养，

执行《设施和工作环境操纵程序》的有关规定。

4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的检验试验仪器设备，执行《检验仪器设备操纵

程序》，生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、工序检验（检查上一工序产品）、

专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认

可后，方可批量生产；对产品的放行应执行《不合格操纵操纵程序》的有关规定。

4.5标识和可追溯性操纵

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4.0生产过程操纵程序

章节号：4.0版本：A修订状态：0123

4.5.1按照需要，技术检验部规定所有标识的方法，并对其有效性时行：当产品显现重大质

量咨询题时，组织对其进行追溯。

4.5.2各有关部门负责所属区域产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有

标识的爱护。

4.5.3产品标识及可追溯性操纵

1.在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；产品标识可采纳采购产品本身的

标识；

2.当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量咨询题引起投诉的风险等）对

可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：

成品合格证一》过程检验记录一领料单一»采购产品原标识

4.5.4产品状态标识为：

检验状态：填写在相应的检验记录；在生产现场以标牌作为标识。

4.6过程的检验

4.6.1技术检验部负责识别需要时行检验的生产过程，确保产品及零部件与认证产品一致。

4.6.2技术检验部对生产过程按要求实施检验。

4.6.2.1装配前的检验

产品制作过程中所选用的电器件、附件和材料-，其型号规格必须符合图纸、有关技术

和认证产品一致性要求，关于关键元器件必须具有国家有关规定的标记和使用讲明书。

4.6.2.2过程检验

生产车间在生产加工时，在设置检验点的工序加工后自检，并在《过程检验记录》上

记录检验情形。技术检验部检验员依据检验规程进行及图纸检验，填写《过程检验记录》。

对合格品，在《过程检验记录》上盖检验员印章后方可转入下一道工序；对不合格品执

行《不合格操纵程序》。

4.6.2.3工序检验

下道工序操作都应以上道工序黑恶的产品进行检验，合格后方能断续加工。对不合格

品执行《不合格操纵程序》。

4.6.2.4巡回监控

生产过程中，专职检验员应对操作自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方

法、使用的设备、工装、辅具等是否正确，并进行专检，并将结果及时反馈给操作者；

发觉的不合格品应执行《不合格操纵程序》。

4.6.2.5在所要求的检验和试验完成前，不得将产品放行。

5有关文件

5.1《文件和资料操纵程序》。

5.2《设施和工作环境操纵程序》。

5.3《例行检验和确认检验操纵程序》。

5.4《采购》。

5.5《仓库治理制度》。

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4.0生产过程操纵程序

章节号：4.0版本：A修订状态：0123

6质量记录

6.1《项目生产打算》。

6.2《领料单》0

6.3《随工单》。

6.4《过程检验记录》。

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5.0例行检验和确认检验程序

章节号：5.0版本：A修订状态：0123

1目的

对产品特性进行检验和试验，以验证产品要求得到满足。

2适用范畴

适用于成品进行检验。

3职责

技术检验部负责人对产品的检验试验。

4程序

4.1产品的检验和试验

4.1.1技术检验部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、

检测方法、判别依据、使用的检测设备等。

4.1.2成品的检验和试验

4.1.2.1需确认成品的检验和试验活动。

4.1.2.2检验员依据低压成套开关设备检验试验规范进行检验和试验，并填写例行检验记

录。放置合格区内。不合格品按《不合格操纵程序》执行。

4.1.2.3所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品交付。

1.例行检验：在生产的最终时期对产品进行100%检验，通常检验后，除包装和加帖

标签外，不再进一步加工；

2.确认检验：确认检验是为验证产品连续符合标准要求而进行的在经例行检验后的

合格品中随机抽取样品依据检验文件进行的检验。每年抽样一次进行确认检验。关于

公司不能检验的项目，能够托付有资格的检测机构进行。

4.2检验和试验记录

4.2.1在检验和试验记录中应清晰地表明产品是否已按规定标准通过了检验和试验，对不合

格品应执行《不合格操纵程序》。

4.1.2检验和试验记录由技术检验部负责储存。

5有关文件

5.1《纠正和预防措施操纵程序》。

5.2《不合格品操纵程序》。

5.3《低压成套开关设备检验试验规范》。

5.4《确认检验检测项目要求》。

6质量记录

6.1《例行检验记录》。

6.2《出厂检验报告》。

6.3《确认检验记录》。

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6.0检验试验食品设备的操纵程序

章节号：6.0版本：A修订状态：0123

1目的

对用于确保产品符合规定要求的检验试验食品设备进行操纵，满足检验试验能力，确保

结果的有效性。

2适用范畴

适用于对产品和过程进行检验试验的仪器设备。

3职责

技术检验部

1.负责对检验试验仪器设备的校准；

2.负责对偏离校准状态的检验试验仪器设备的追踪自理；

3.负责对检验试验仪器设备操作人员的培训、考核；

4.对检验试验仪器设备的日常操作检查和运行功能检查。

4程序

4.1检验试验仪器设备的采购及验收

按照CCC强制认证要求所需检验试验仪器设备，对其的采购和验收，执行《设施和工

作环境操纵程序》中地生产设备采购的治理规定。

4.2检验试验设备的初次校准

1.体会收合格的检验试验仪器设备，由技术检验部负责送国家计量部门检定，合格后

方能放行使用，技术检验部储存有关校准记录或鉴定证书。对合格品应贴上表明其

状态的唯独性标识；技术检验部负责对该设备编号，建立《检验试验仪器设备履历

卡》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准

日期、放置地点等；并填写《检验试验仪器一览表》；

2.技术检验部负责测量、监控设备的发放。

4.3测量、监控设备的周期校准

4.3.1每年12月技术检验部编制下年度《计量计量校准打算》，按照打算执行周期校准。

校准的设备，由技术检验部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。

4.3.2校准合格的设备，由校准人员贴《计量标签》，并标明有效期；校准不合格的修理后

重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

4.4检验试验仪器设备的使用、搬运、爱护和贮存操纵

4.4.1使用者应严格按照使用讲明书或操作规程使用设备，确保设备的检验试验能力与要求

相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的爱护和保养。

4.4.2在使用检验试验仪器设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。

4.4.3使用者在检验试验仪器设备的搬运、爱护和贮存过程中，要遵守使用讲明书和操作规

程的要求，防止其损坏或失效。

4.4.4检验试验仪器设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。

4.5检验试验食品设备偏离校准状态的操纵

4.5.1发觉检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告技术检验部。技术检验部

应追查使用该设备检测的产品流向，再评判以往检测结果的有效性，确定需要重新检测

的范畴并重新检测。技术检验部应组织对设备故障进行分析、修理并重新送检。

4.5.2对无法修复的设备，经技术检验部负责人确认后，由总经理批准报废或作相应处理。

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6.0检验试验食品设备的操纵程序

章节号：6.0版本：A修订状态：0123

4.6对检验试验仪器设备的环境要求

检验试验仪器设备的使用环境应符合有关技术文件的规定，由技术检验部负责监督检查。

4.7对检测人员要求

技术检验部对检验试验仪器设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。

4.8对检验试验仪器设备进行检查。当发觉有符合要求和规定时，按451执行

1.技术检验部应对检验试验仪器设备的操作人员的使用进行日常操作检查，监督操作人

员正确使用设备。

2.操作人员每月按规定的方法进行运行检查，确保食品设备满足规定要求。

5有关文件

5.1《设施和工作环境操纵程序》。

5.2《检验试验食品设备操作规程》。

6质量记录

6.1《检验试验仪器设备履历卡》。

6.2《检验试验仪器设备一览表》。

6.3《计量校准打算》。

6.4《检验试验仪器设备运行检查记录》。

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CCC产品治理手册

7.0不合格品操纵程序

章节号：7.0版本：A修订状态：0123

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