压力管道安装质量体系程序文件汇编

压力管道安装质量体系程序文件汇编

目次

序号编号名称对应过程

1文件控制程序4.2.3

2记录控制程序4.2.4

3信息沟通控制程序5.5.3

4人力资源及培训管理控制程序6.2

5施工临时设施（基础设施）控制程序6.3

6工作环境控制程序6.4

7合同评审与顾客沟通控制程序7.2

8物资采购控制程序7.4

9工程分包控制程序7.4

原材料、设备、管道附件检验、入库、7.4.3

10

保管、发放控制程序

11压力管道安装工艺管理程序7.5.1

12施工机械设备管理程序7.5.1

13图纸会审和技术交底程序7.5.1

14焊接控制程序7.5.2

15无损检测控制程序7.5.2

16热处理控制程序7.5.2

17理化试验控制程序7.5.2

18标识和可追溯性控制程序7.5.3

19顾客财产控制程序7.5.4

20产品防护控制程序7.5.5

21计量器具（监视和测量装置）控制程序7.6

22顾客满意度测量程序8.2.1

23内部审核程序8.2.2

24进货检验和试验控制程序8.2.4

25过程与最终检验和试验控制程序8.2.4

26不合格品控制程序8.3

27纠正和预防措施控制程序8.5.2、8.5.3

QB

保定京电电力建设有限公司企业标准

文件编号：GD01

文件控制程序

编制：_____________

审核：_____________

审定：____________

批准：____________

受控状态：口是口非

持有者姓名：___________

持有者部门：___________

持有者编号：___________

2009-09-12发布2005-10-01实施

保定京电电力建设有限公司发布

版次编号

文件控制程序

修改号页码

1目的及适用范围

为确保压力管道安装质量体系所要求的文件得到有效控制，特制定本程序。

本程序对质保文件和质量记录的审批、标识、编号、归档、保管、发放、回收、处理

等提出了要求，以确保质保体系运行和质量验证的可追溯性。

本程序适用于压力管道安装的所有体系文件。

2引用文件

2.1记录控制程序

2.2档案管理的有关标准

3职责

公司生产技术部是负责文件控制的归口管理部门。

4文件的分类和编号

4.1文件的分类

4.1.1质量方针和目标

4.1.2质量管理手册

4.1.3程序文件、企业的管理标准

4.1.4质量计划（施工组织设计或施工方案）

4.1.5技术文件

a)各类技术标准

b)技术交底

c)作业指导书

d)材料计划

e)施工合同

f)工艺标准（卡）

g)检验试验规程

h)质量记录表格

i)管理性文件

j)外来文件

版次编号

文件控制程序

修改号页码

4.2文件编号

公司各部门、各项目经理部的文件和资料应由各单位进行各自统一编号，其中质保

手册、程序文件、管理标准、工艺标准（卡）应由公司生产技术部统一编号。

5文件的编制、审核、批准、发布

5.1质量方针和质量目标由总经理制定并批准发布。

5.2质量保证手册由企业技术管理部门组织编写，管理者代表或公司总工程师审核，公

司总经理批准发布。

5.3程序文件由公司各职能部门负责编写，管理者代表或总工程师批准发布。

5.4其它文件由各部门或单位负责起草，该部门或单位负责人批准发布。

6文件的发放

6.1公司压力管道安装质量管理手册及程序文件、技术标准、工艺标准、检验和试验规

程等由公司的技术管理部门确定发放范围，并负责发放登记。

6.2其它文件由分管的职能部门、单位发放，并登记签收。

6.3所有文件的发放要填写文件发放记录，并保存该记录。

7文件的使用要求

7.1所有受控文件，各部门、单位要填写在本部门、单位的受控文件目录中。

7.2对使用文件的部门、单位、现场，都应使用文件的有效版本。

7.3定期对受控文件及受控文件目录进行清理，对作废文件及实施完的文件作出标识，

动态管理。

8文件的更改

8.1质量方针、质量目标、质保手册需要修订，由手册的管理部门提出申请报告，程序

文件如需修订，由原编制部门提出更改申请。文件更改后，重新按本程序规定批准、发布。

8.2其他需要更改的文件，必须经原审批部门、单位审批，并按本程序规定，重新批准

发布。

8.3更改文件以文件更改通知单的形式，按原发放范围发放到有关部门、单位及人员。

8.4质量手册的持有者应对手册和程序文件修改的条款作出标识。

8.5在受控文件目录中填写文件的现行修订状态。

版次编号

文件控制程序

修改号页码

9外来文件的控制

9.1外来文件包括：

a）法律法规；

b）技术标准、规范、检验和试验规程等；

c）顾客提供的文件；

d）管道安装安全监察机构、监检单位提供的文件；

e）其他相关方提供的文件。

9.2收到外来文件的部门、单位应对其类别、适用性进行识别，控制分发并按类别编入

受控文件目录中。

9.3由公司技术部负责收集压力管道安装适用的法津、法规及标准等信息，及时发布清

单，由各相关部门负责采购控制。

10文件的保管、作废、销毁、存档

10.1质量手册、程序文件和管理标准由公司技术部负责保管，其他文件由分管部门、单

位负责保管。

10.2文件应有序、分类地加以保存，以便于识别、存取和查阅。

10.3文件不得私自外借，如有需要，须经本部门负责人同意。

质量手册、程序文件、管理标准必须经管理者代表同意后，方可外借。

10.4如有调出公司或退休人员，原发放部门、单位应将其保管文件收回。

10.5对已作废的文件，分管的职能部门、单位应及时从所有发放到的部门和使用场所收

回，进行“作废”标识，如因某种原因需少量保存的，应做“作废保存”标识。

10.6对需销毁的文件，应经部门或单位负责人批准，然后由分管部门或单位进行销毁。

10.7需归档的文件，按档案管理标准要求存档。

11记录表格的控制

11.1与体系运行有关的记录表格，由分管的职能部门负责设计，技术部门统一编号，并

编写体系运行记录一览表。

11.2与工程有关的记录表格，属交工资料范围的，由技术部门根据压力管道安装的工程

实际情况和有关标准规定负责选用；与质量评定有关的，由公司质量部根据有关标准和实

版次编号

文件控制程序

修改号页码

际情况负责选用。

12记录

12.1公司应根据本单位的实际管理情况，编制印发与压力管道安装有关的记录表格，并

要求体系内各级人员按照如实、准确、及时、完整、规范的要求，按照记录控制程序执行。

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保定京电电力建设有限公司企业标准

文件编号：GD02

记录控制程序

编制：_____________

审核：_____________

审定：_____________

批准：_____________

受控状态：口是□非

持有者姓名：___________

持有者部门：___________

持有者编号：___________

2009-09-12发布2009-10-01实施

保定京电电力建设有限公司发布

版次编号

记录控制程序

修改号页码

1目的及适用范围

为真实记载压力管道安装过程，反应工程质量水平，体现公司质量保证能力，对质量

体系所要求的记录予以控制，以证明质量体系的有效运行。

本程序适用于公司压力管道安装质量体系运行的有关记录。

2引用文件

2.1国家现行有关施工规范、验收规范及标准

2.2中华人民共和国《档案法》

2.3有关行业的交工技术文件规定

3职责

由公司技术部门负责安装过程质量记录的归口管理；公司的质检部门负责质量验证过

程记录的管理。各二级单位、项目经理部的生产技术部门、质检部门负责具体实施。

4质量记录的范围

记录包括施工生产、交付和验证过程中各项活动及结果的记录、体系运行的记录、与

供方有关的记录。

5记录的填写

5.1使用的各种记录表格，必须按表格的填写要求填写，做到内容真实，项目完整，数

据准确、记录及时，填写规范、字迹清晰、日期签字齐全。

5.2记录不得随意涂改，如有不需填写的项目，用斜线划去。

6..记录的管理

6.1施工生产过程的质量记录，由各单位（项目经理部）的技术总负责人（质保师）负

责，各科室和施工队指定专人或兼职人员负责记录的收集、保管工作，工程（产品）竣工

后及时归档。

6.2记录保管场所环境和设施要符合要求，防止损坏、变质、丢失。需要归档的资料执

行国家或企业有关的档案管理法规和标准。

6.3记录的保存期限

与质量体系运行有关的记录，由各单位根据管理需要自行确定，保管期限并报手册

的主管部门，需要归档的记录按照档案管理的有关要求执行。

版次编号

记录控制程序

修改号页码

7记录的查阅

7.1公司保存的记录应便于检索，需要查阅、借阅记录应办理手续。

7.2按照施工合同要求，顾客或其代表在商定期内可以查阅有关的记录。

8记录的处理

8.1记录如需修改，记录人员应及时向所在部门负责人报告，同意后签字认可，在修改

或涂改处签字或盖章确认。

8.2记录如损坏或丢失，记录人员应及时报告，经主管部门同意后予以更补。

8.3超过保存期限的记录，经手册主管部门或档案部门同意、主管领导签字后，作销毁

处理。

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保定京电电力建设有限公司企业标准

文件编号：GD03

信息沟通控制程序

编制：____________

审核：____________

审定：____________

批准：_____________

受控状态：口是□非

持有者姓名：___________

持有者部门：___________

持有者编号：___________

2009-09-12发布2009-10-01实施

保定京电电力建设有限公司发布

版次编号

信息沟通控制程序

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1目的和适用范围

为了及时、准确的收集、传递、反馈有关信息，作好信息管理、分析，特制定本程序。

本程序适用于公司内部信息的沟通与处理，以及外部各方的信息交流。

2引用文件

2.1纠正和预防措施控制程序

2.2记录控制程序

2.3合同评审与顾客沟通控制程序

2.4文件控制程序

2.5不合格品控制程序

2.6顾客满意度测量控制程序

3职责

3.1企业质量手册和体系的管理部门，负责有关质量体系的信息管理和数据分析管理。

3.2质量管理部门负责有关产品（工程）质量、顾客满意度及有关信息管理、有关数据

的收集和分析管理。

3.3施工技术部门负责技术方面信息管理及有关数据的收集和分析管理。

3.4人力资源部门负责人力资源方面信息管理及有关数据的收集和分析管理。

3.5施工管理部门负责过程控制，项目过程实施中顾客满意度信息管理及有关数据收集

和分析管理。

3.6计划统计部门负责公司计划统计方面的信息管理和数据分析的管理。

4信息流转程序

5程序

版次编号

信息沟通控制程序

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5.1信息分类

5.1.1外部信息

a）质量技术监督、商检局、认证机构等监测或检查部门的信息及反馈的信息；

b）政策法规、标准类信息，如质量法律、法规、条例，招投标法律、法规、建筑法、

产品标准，施工标准等；

c）相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及投诉等；

d）其它外部信息，如各部门直接从外部获得有关技术改进、质量管理等方面的信息。

5.1.2内部信息

a）正常信息：如质量方针（目标）贯彻及完成情况，测量和监控记录，内部审核与

管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等。

b）不符合信息：如体系内部审核的不合格报告等；

c）紧急信息：如出现重大质量事故，安全事故的信息。

5.2信息的收集、处理与沟通工具

信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、会议交流、声像设备等沟通工

具或方式沟通。

5.2.1外部信息的收集与处理

5.2.1.1企业管理部、生产技术部负责质量技术监督部门、商检局、认证机构等监测、

检查结果及反馈信息的收集、管理、数据分析管理并传递到企业相关部门及领导进行处置。

当监测或检查结果出现不合格情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。

5.2.1.2政策法规、标准类的资料信息，由相关职能部门进行收集、更新、整理，按各

自系统管理职责传递，沟通处理。

5.2.1.3公司各有关职能部门分别负责与有关的顾客、供方进行信息交流、管理分析，

满足顾客的有关要求，对供方提供的产品质量施加影响。详见《合同评审与顾客沟通控制

程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《采购程序》。

5.2.2内部信息的收集与处理

a）正常信息的处理：各部门、各单位依据各部门、各单位相关的文件控制规定进行

日常正常信息的传递与沟通工作。详见《文件控制程序》。

版次编号

信息沟通控制程序

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b）（潜在）不符合信息的沟通与分析管理按照《纠正和预防措施控制程序》处理。

5.2.2.1紧急信息：如出现重大质量事故，由发现部门、单位、人员迅速传递给各相关

部门及领导，由施工管理部门组织处理。详见《不合格品控制程序》。

5.3管理体系运行过程中各类记录的控制。详见《记录控制程序》。

5.4各部门、各单位健全收发文的管理，对传递的信息予以记录。

QB

保定京电电力建设有限公司企业标准

文件编号：GD04

人力资源及培训管理控制程序

编制：____________

审核：____________

审定：____________

批准：_____________

受控状态：口是□非

持有者姓名：___________

持有者部门：___________

持有者编号：___________

2009-09-12发布2009-10-01实施

保定京电电力建设有限公司发布

版次编号

人力资源及培训管理控制程序

修改号页码

1目的和适用范围

制定本程序的目的在于：

a）对压力管道安装作业过程、检验和试验人员的资格提出要求并进行评价，以证实

其技巧和能力能够满足质量体系管理要求。

b）保持并提高影响工程质量的施工过程和管理过程的人员的能力。必要时，提出培

训要求并评价培训的有效性。

本程序适用范围：

本程序适用于与压力管道安装质量有关的各级管理人员、专业技术人员和现场操作

人员。特别是新补充上岗和工作岗位变化了的人员。

2引用文件

2.1国家质量技术监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》

2.2国家质量技术监督检验检疫总局《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》

2.3国家质量技术监督检验检疫总局《特种设备作业人员培训考核管理规则》

2.4记录控制程序

3职责

为确保本程序的执行，公司对影响工程质量的关键岗位和特殊工种实行归口管理和分

工负责相结合的管理模式。人力资源部对公司的人力资源配置及确认和人员培训全面负

责，并对企业人员资质实行统一管理。具体职责分工按公司机构设置情况划分。

a）人力资源部负责项目经理、专业技术人员、施工员、质检员、安全员、材料员、

设备员、计划员、统计员、劳资员、定额员和预算员的培训、考核和证书管理。

b）质量安全部负责检验技术人员包括：计量员、化验员、试验员和现场操作人员包

括：厂内机动车辆司机、电工和起重工安全操作的培训、考核及证书管理。

c）无损检测单位负责无损检测人员的培训、考核及证书管理。

d）焊接技术管理部门负责焊工培训、考核和证书管理。

e）公司体系管理部门负责内部质量体系审核员的培训、考核和证书管理。（对已认

证企业而言）

4程序

版次编号

人力资源及培训管理控制程序

修改号页码

4.1质量意识培养

满足顾客的要求是公司质量管理的最终目的，公司通过全员努力全过程满足顾客要

求，增强企业信誉，进而增强市场竞争力。

a）通过各种媒体宣贯，加强对全体员工质量意识的培养。使员工认识到顾客感受和

满意度对企业生存和发展是致关重要的。

b）通过手册明确岗位质量职责和质量目标，并制定实现质量目标要采取的措施。各

单位和部门将公司为完成质量目标确定的措施分解为各自的质量目标，通过质量目标的层

层分解，使体系在共同的质量目标下形成整体的合力。

c）对现有的售后服务系统的综合能力进行优化，提高服务质量和服务效率。责成专

人负责回访和工程寿命周期内的质量跟踪，并达到信息通畅、反应快捷的专业化售后服务

要求。

4.2能力要求

从事影响工程质量工作的人员应具备必要的能力。公司所有高级管理者、中层管理人

员、专业技术人员应具备基本的职业资格和相关学历证书、操作人员应通过职业技能鉴定,

并具有相应级别的职业技能鉴定证书。其中，特种设备操作人员（含焊工、无损检测人员、

起重司机、司索、指挥）还必须取得质量技术监督部门颁发的相应级别的资格证书。

4.3培训

为了保持质量体系有效运行和持续改进，当人力资源能力不足时公司要对直接或间接

影响工程质量的各级有关人员进行适当的培训。

4.3.1培训策划

以国家建设主管部门对建筑业从业人员的资质要求，和《压力管道安装单位资格认可

实施细则》中有关安装单位必备条件要求，结合公司自身发展需求和当年施工任务特点作

为公司培训策划的主要依据。

人力资源部负责公司年度培训策划。各业务系统和单位应按公司总体安排针对各自的

需求进行培训策划并将策划结果报人力资源部门统一协调。

通用培训内容由公司人力资源部统一安排并组织实施。专业培训内容由各单位和部门

按照公司的要求组织实施。各类培训策划的跟踪和落实及培训记录的保存由公司负责培训

版次编号

人力资源及培训管理控制程序

修改号页码

的部门负责。

4.3.2培训对象和内容

4.3.2.1行政领导和质量体系管理人员重点是质量体系的建立原则、质量法律、法规和

规章。

4.3.2.2主任（队长）和操作工重点是过程质量控制、工艺纪律、操作规程、持证上岗。

4.3.2.3质保工程师、专业责任师、技术人员、检验、试验人员，培训内容重点是质保

体系的建立原则，技术法规和标准、专业技术、《手册》和管理制度。

4.3.2.4焊工应符合《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定，无损检测

人员应符合《特种设备无损检测人员资格考核与监督管理规则》的规定，特种设备作业人

员应符合《特种设备作业人员培训考核管理规则》的规定，计量检定人员应符合相应专业

的资格鉴定规则的规定。

4.4培训方式

a）举办专题讲座；

b）举办培训班；

c）委托培训；

d）岗位培训。

4.5培训的组织实施

4.5.1专业知识的培训由分管部门负责组织和实施。

4.5.2持证上岗人员的培训由人力资源部门组织，委托有关部门实施。焊工由焊接技术

部门负责，无损检测人员由无损检测部门负责。岗位操作证书要定期进行复核和换证。

5记录

记录至少应包括：教学计划、培训登记台帐、员工培训登记表等内容，记录应按“记

录控制程序”的要求执行。

QB

保定京电电力建设有限公司企业标准

文件编号：GD05

施工临时设施（基础设施）

控制程序

编制：____________

审核：____________

审定：____________

批准：_____________

受控状态：口是□非

持有者姓名：___________

持有者部门：___________

持有者编号：___________

2009-9-12发布2009-10-01实施

保定京电电力建设有限公司发布

版次施工临时设施（基础设施）编号

控制程序

修改号页码

1目的和适用范围

1.1为了确保压力管道安装质量，使其施工过程处于受控状态，向顾客交付符合规定要

求和法律、法规要求的工程产品，制定本程序。

1.2本程序适用于对压力管道安装有直接影响的基础设施的控制，包括施工生产临建的

搭设，工作场地条件和相关设施、施工机械设备和现场的运输通讯等支持性服务。

2引用文件

2.1国家有关法规、规范

2.2有关施工管理标准

2.3施工机械设备管理程序

2.4施工过程控制程序

3职责

公司生产技术部是负责基础设施控制的职能部门，项目经理部的工程部或生产部负责

具体实施。质量体系的责任师负责监督。包括：

a）施工现场的临建规划要按照施工组织设计的要求，统一布置满足生产和现场管理

的需要，符合安全文明施工的要求。

b）办公场所、作业现场、道路、水电、通讯等为生产服务的设施要按统一规划实施,

为确保施工过程顺利进行提供条件。

c）施工生产设备由设备管理部门归口管理，按照施工组织设计、施工方案的要求进

行调配，项目经理部及承接施工项目的单位负责实施。设备购置、使用、维修保养、检修

等见《施工机械设备管理程序》。

d）对于顾客要求提供的临时设施如业主或监理单位的现场办公设施、通讯设施、生

活设施应予以统筹考虑并满足其要求。

e）对于因施工过程需要，临时和陆续需要的设施应由现场工程管理部门按计划的时

间予以提供。

f）设施不足或不能满足过程需要应在设施解决后进行施工。

g）对于施工区域以外的设施和环境可能存在对施工需要的基础设施造成潜在和明显

影响的，应对基础设施采取必要的措施，以消除这些影响，确保过程的顺利进行。

版次__________施工临时设施（基础设施）编号

修改号控制程序

页码

如仓库应达到的干燥条件，无损检测应达到的暗室条件等。

4程序

工程开工前，由现场工程管理部门组织施工队负责人及各有关业务部门进行检查，对

照施工组织设计的内容，核实公用设施的实施情况，各专业质保师按照各专业施工要求监

督达到施工条件，方可开工。

QB

保定京电电力建设有限公司企业标准

文件编号：GD06

工作环境控制程序

编制：____________

审核：____________

审定：____________

批准：_____________

受控状态：口是□非

持有者姓名：___________

持有者部门：___________

持有者编号：___________

2009-09-12发布2005-10-01实施

保定京电电力建设有限公司发布

版次编号

工作环境控制程序

修改号页码

1目的及适用范围

1.1为确保压力管道安装质量必须对施工环境加以控制，使施工过程处于受控状态，最

终产品满足顾客和相关法律法规要求，特制定本程序。

1.2本程序适用于压力管道安装施工过程的环境确定和管理。

2引用文件

2.1有关管道施工规范、标准、规程。

2.2基础设施控制程序

2.3施工工艺管理程序

2.4焊接控制程序

2.5无损检测控制程序

2.6过程与最终检验和试验控制程序

3职责

公司生产技术部是负责施工环境控制的职能部门。

对施工技术部门施工组织设计或施工方案、技术交底中提出对工作环境的特殊要求和

需要达到的施工环境条件，由项目经理部的工程部组织实施，质量体系责任师监督至少包

括以下内容：

a）焊接作业的环境温度、湿度及风速，必须符合有关规定。

b）电气、仪表调试必须在防尘及湿度符合要求的环境下进行。

c）冬期、雨季施工必须根据需要采取相应的技术措施。

d）管道、阀门等水压试验必须保证环境温度符合规定要求。

4程序

4.1进行上述作业前，由物资部门准备相应的资源。

4.2作业层按照施工方案及技术交底利用必要的资源实施作业环境控制。

4.3对工作环境有要求的作业开始前，质保体系责任师应做监督检查，填写相应的记录。

QB

保定京电电力建设有限公司企业标准

文件编号：GD07

合同评审与顾客沟通控制程序

编制：____________

审核：____________

审定：____________

批准：_____________

受控状态：口是□非

持有者姓名：___________

持有者部门：___________

持有者编号：___________

2009-09-12发布2009-10-01实施

保定京电电力建设有限公司发布

版次编号

合同评审与顾客沟通控制程序

修改号页码

1目的及适用范围

1.1为正确理解和明确顾客的要求，确保向顾客提供符合合同要求的工程（产品），特制

定本程序。

1.2本程序适用于公司所有工程（产品）的合同评审与顾客沟通。

2术语

2.1小型工程：指合同价款1000万元以下的工程项目。

2.2大中型工程：指合同价款大于1000万元的工程项目。

2.3常规合同：指按国家有关部门统一规定的工期、定额、质量标准等要求的工程（产

品）合同。

2.4非常规合同：指顾客对工期、质量等有特殊要求的工程（产品）合同。

2.5外商投资工程：指外商独资或合资的境内工程项目施工合同。

2.6国外工程：指在国外的工程项目。

3引用文件

3.1纠正和预防措施控制程序

3.2顾客满意度测量控制程序

4职责

4.1标书合同评审

公司经营部是本企业负责合同评审的归口管理部门，负责对大中型工程、外商投资工

程、国外工程投标和签定的合同组织评审。总经济师审批。计划经营部门归口合同修订管

理。

小型工程的标书及合同由各二级单位经营科组织评审，主管领导审批，报公司经营部

审核备案。

4.2顾客沟通

顾客沟通分三个阶段：合同签定前由公司经营部门（经营科）负责，合同履约过程中

由现场工程部（经理部）负责，交付后由公司质安部负责。

5评审内容

5.1产品要求的确定

版次编号

合同评审与顾客沟通控制程序

修改号页码

经营部门根据招标文件、合同、口头订单，从以下方面确定顾客的要求和期望。

a）顾客明示的产品要求，包括质量（如质量等级、验收标准）、工期、交付方式及

交付后的服务等；

b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必须的产品要求；

c）顾客没有规定，但相关法律、法规、质量标准等规定的要求；

d）公司的承诺。

5.2合同评审内容

在投标、接受合同或订单之前，经营管理部门对已识别的顾客要求和本企业的承诺，

组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。评审内容为：

版次：

a）能否满足产品要求（包括顾客的要求和企业的承诺）；

b）顾客没有以文件形式提出的要求（如口头订单），能否在接受前得到确认；

c）与以前表述不一致的合同或订单（如标书或报价单）已予以解决；

d）通过初步策划，包括采取必要的可实现的技术上、资源上的措施，公司是否有能

力满足上述规定的要求；

e）若产品要求发生变更，公司应确保相关文件（如合同、设计文件、施工组织设计

等）得到修改。并确保相关人员知道已变更的要求。

6评审组织

经营管理部门组织有关部门进行评审，并具体负责工程价款、报价技巧、合同文件的

形式、内容及合法性的评审。

技术部门负责施工工艺、技术资嫄方面有关要求的评审。

工程部门负责施工进度、施工机具设备和工程交付等条款的评审。

工程部门负责质量目标、指标、验收标准、安全生产等条款的评审。

人力资源部负责人力资源、人员资格等方面的评审。

经营部负责资质，计划、统计等方面的评审。

财务部门负责资金使用及进度款拨付等方面的评审。

二级单位经营科与公司经营部的职责相一致，其他部门与相应对口单位的职责相•

版次编号

合同评审与顾客沟通控制程序

修改号页码

致。

7评审方式

7.1常规合同标书采用会签评审方式

7.2非常规合同、标书、外商投资工程和国外工程采用会议评审方式。

8合同修改

8.1顾客提出修订合同要求时，二级单位经营科负责将修订的内容通知有关部门，并报

公司经营部备案。

8.2修订合同应按本程序规定重新组织评审，以确保满足顾客要求。

9顾客沟通

9.1合同签定前由公司经营管理部门负责市场调研，收集信息，主要包括项目立项情况、

资金来源及落实情况、工艺技术情况、委托设计等。建立经营信息台账，对收集到的信息

进行分析处理，确定重点项目，进行沟通和决策。首先与顾客建立良好的工作关系，再利

用公司优势，协助业主解决在工程筹建阶段存在的问题，提供技术服务及咨询。

在投标过程中，熟悉技术文件，包括招标文件、施工图纸、引用标准、合同条款等。

根据现场情况提出问题并提出合理化建议。

中标后按招标文件的合同条款要求与顾客正式签订合同。

9.2施工过程中与顾客的沟通

工程管理部门或项目经理部负责施工过程中与顾客的沟通。沟通可利用图纸会审、

施工组织设计和方案的报批、技术联络单、工程洽商变更、调度会、工程交付等形式与顾

客（或监理）进行沟通。沟通中对顾客提出的问题及时解决处理，确保工程正常施工，合

同顺利进行。如在施工过程中接到顾客投拆，由项目经理部按《纠正和预防措施控制程序》

规定，分析原因，制定并实施纠正措施，直到顾客满意。

9.3交付后的沟通

交付后的沟通由公司质检部门负责，可利用质量回访、满意度测量等方式与顾客沟

通，详见《顾客满意度测量控制程序》。

10记录

10.1标书、合同评审会签记录见附表

版次编号

合同评审与顾客沟通控制程序

修改号页码

10.2标书、合同评审会议记录见附表

合同评审与顾客沟通流程图

QB

保定京电电力建设有限公司企业标准

文件编号：GD08

物资采购控制程序

编制：____________

审核：____________

审定：____________

批准：_____________

受控状态：口是□非

持有者姓名：___________

持有者部门：___________

持有者编号：___________

2009-09-12发布2009-10-01实施

保定京电电力建设有限公司发布

版次编号

物资采购控制程序

修改号页码

1目的及适用范围

为严格控制采购产品质量，确保工程质量，特制定本程序。

本程序适用于公司物资采购过程的质量控制。

2术语

2.1物资：本程序所指物资系指影响工程产品质量的原材料、辅助材料、设备、加工件

等。

2.2设备：指设计中有位置的全部动、静装置、电气、仪表、阀门。

3引用文件

3.1进货检验和试验控制程序

3.2过程与最终检验和试验程序

3.3原材料、设备、管路附件、检验入库保管发放控制程序

4职责

公司设材部是负责物资采购的归口管理部门，各二级生产单位、项目经理部负责实施。

5物资采购工作程序

5.1对供方的评定

从事管道安装业务的单位，应至少建立以下工作程序实现对采购过程的控制，保证

采购物资的质量。

应建立评定的组织，确定评定的准则，评定的范围，规定评定的依据和方法。

当施工生产出现急需等特殊情况时，采购部门可在合格供方名录以外采购，但必须符

合设计规定，并经项目主管领导批准。

5.2对物资采购供方的控制

5.2.1建立供方供货复检台帐

5.2.2必要时可派驻厂员对生产程序、检验手段进行监督。

5.2.3为确保对供方供货的控制，可采取分期付款并留适当的保证金。

5.2.4半年进行一次复审供方名单，调整其优先顺序，选优劣汰，并保存记录、档案。

5.3采购文件

5.3.1采购计划

版次编号

物资采购控制程序

修改号页码

a）各单位设备材料部门根据施工生产进度和技术部门提出的质量要求及选定的合

格供方名录，编制物资采购计划。

b）计划内容

——采购物资名称、型号、规格、标准及必须的图样资料；

——数量、单位、价格范围；

——物资交付时间和方法；

——预选供方；

——采购人。

c）物资采购计划由公司或项目经理部的设备材料部门负责人审批。

5.3.2采购合同

a）设备材料部门根据采购物资的质量要求和采购计划与合格供方签订采购合同。

b）采购合同内容

——采购物资和设备名称、型号、规格、资料；

——数量；

——技术标准、质量要求；

----验证安排；

——交付的时间、地点和方法；

——价格及付款方法；

——运输方式及运达地点；

——合同纠纷的仲裁方法；

—必要时，有质量保证要求，包括适用的质量体系标准，名称、编号和版本。

c）采购合同由设备材料部门负责人审批，并存档备查。

5.4合同实施

5.4.1根据采购合同，采购人员应及时组织采购物资或设备到位。

5.4.2如因某种原因采购合同不能按期实施，采购人员应及时报告设备材料部门负责人

员及有关部门，以采取应急措施。

5.5采购物资验证

版次编号

物资采购控制程序

修改号页码

5.5.1材料到货后，设材科必须按照材料订货要求进行验收入库。外协外购件应核实其

规格尺寸、数量，原材料验收按《原材料、设备、管道附件检验入库保管发放控制程序》

执行。

5.5.2当采购合同规定时，可派员去供方对采购物资和设备进行验证。

5.5.3对丢失、损坏或不适用的物资，应做好记录，根据到货记录及时报告设备材料部

门负责人。

5.5.4当工程（产品）合同规定顾客可对供方提供的物资进行验证时，顾客有权在供方

处或本公司对该物资进行验证。但顾客的验证不能作为供方对质量进行有效控制的依据，

也不能减轻公司向顾客提供可接受产品的责任。

5.6质量争端

5.6.1经检验不合格和不适用的物资设备，采购人员应立即通知供方。

5.6.2因质量测试结果各异，双方产生争议，由设备材料部门会同质检部门及有关部门

与供方协商，交国家认可的第三方测试与仲裁，以仲裁结果为准。

5.6.3确因物资和设备质量不合格，则由设备材料部门负责向供方提出索赔或退货。

6记录

公司应根据自身的管理情况做好以下记录。

6.1物资合格供方名录

6.2物资供方评定记录

6.3物资合格供方档案

6.4施工材料预算

6.5工程材料计划表

6.6物资月份采购计划

6.7物资到货登记表

6.8金属材料质量证明书登记表

QB

保定京电电力建设有限公司企业标准

文件编号：GD09

工程分包控制程序

编制：____________

审核：____________

审定：____________

批准：_____________

受控状态：口是□非

持有者姓名：___________

持有者部门：___________

持有者编号：___________

2009-09-12发布2009-10-01实施

保定京电电力建设有限公司发布

版次编号

工程分包控制程序

修改号页码

1目的及适用范围

为严格控制工程分包，确保工程产品质量制定本程序

本程序适用于公司的工程分包、产品外委加工过程的质量控制。

2职责

公司经营管理部门是负责工程分包的归口管理部门，设材供应部门是负责产品外委加

工的归口管理部门。各二级生产单位、项目经理部负责实施。

3工程分包和外委加工工作程序

3.1供方的评定

3.1.1评定的组织

对供方的评定由项目经理部组织有关部门（包括技术、质量、施工等）的人员参加。

3.1.2评定的内容与方法

a）查供方质量认证情况；

b）查供方以往施工的质量情况；

c）查供方的资质、业绩和信誉；

d）必要时应对供方进行以质量保证能力为主要内容的综合考察。

e）查供方售后服务情况；

f）调查供方的资产和资金状况，证实其足以保证分包合同的实施，并能承担分包合

同的风险。

3.1.3对供方的评定应予记录，并建立和保存合格供方的名录和档案。

3.1.4供方档案内容包括：单位名称、法人代表、企业性质、企业资质主营业地、电话、

传真、地址、经营范围、施工能力、单位状况等。

3.1.5由公司工程管理部门组织有关部门对供方进行定期或不定期的考核，实施动态管

理。

3.2分包合同

3.2.1根据分包项目，由公司经营部或授权项目经理部与供方签订工程分包合同，报主

管领导审批。

3.2.2分包合同内容

版次编号

工程分包控制程序

修改号页码

分包合同内容主要有工程概况、双方一般责任、施工组织设计和工期、质量与验收、

合同价款与支付、材料设备供应、设计变更、竣工与信誉、争议、违约和索赔。必要时，

有质量保证要求，包括适用的质量标准、名称、编号和版本。

3.3对供方的控制

3.3.1接受分包工程的供方必须具有规定的资质。

3.3.2公司及公司的二级单位必须指定专人对分包工程进行管理。

3.3.3公司及二级单位的各有关职能部门、按分包合同条款的要求履行各自质量职责，

对分包工程实施全过程控制。

3.4分包工程质量的验证

3.4.1由公司的质检部门对分包工程的质量进行验证。

3.4.2由公司的技术部门对分包工程的施工方案和交工资料进行批准和验证。

3.4.3顾客对分包工程进行验证时，顾客验证不能作为供方对质量进行有效控制的依据,

也不能减轻本企业向顾客提供可接受产品的责任。

3.5质量争端

3.5.1经验证分包工程质量出现问题时，质检人员应立即通知供方。

3.5.2因质量验证结果各异，双方产生争议由质检部门与供方协商，交国家认可的第三

方验证仲裁，以仲裁结果为准。

3.5.3确因工程质量不合格，则由公司及二级单位做出向供方拒收或索赔。

4记录

公司应根据自身的管理情况做好以下记录。

4.1分包工程、外委加工供方评定记录

4.2工程合格供方档案

4.3记录控制执行《记录控制程序》

QB

保定京电电力建设有限公司企业标准

文件编号：GD10

原材料、设备、管道附件

入库、保管、发放控制程序

编制：_____________

审核：_____________

审定：_____________

批准：_____________

受控状态：口是□非

持有者姓名：___________

持有者部门：___________

持有者编号：___________

2009-09-12发布2009-10-01实施

保定京电电力建设有限公司发布

版次原材料、设备、管道附件编号

修改号入库、保管、发放控制程序页码

1目的及适用范围

1.1为确保管道安装质量，向顾客交付符合规定要求和法律法规要求的工程产品，必须

对管道原材料、附件及设备进行检验。因此，制定本程序。

1.2本程序适用于业主采购的管材、设备及配件检验以及交钥匙工程由施工单位采购的

管材、设备及管道附件检验。

2引用文件

2.1有关管道安装的规范、标准、规程。

2.2物资控制采购程序

2.3合同评审与顾客沟通程序

2.4标识和可追溯性程序

2.5理化试验控制程序

2.6无损检测控制程序

2.7顾客财产控制程序

2.8进货检验和试验控制程序

3职责

3.1项目经理部的物资采购供应部门是管材、设备、管路附件的进货、验收、保管部门。

3.2工程技术及质量检验部门是设备、附件和材料的检验实施部门。

3.3检验工作由质保体系的各有关责任工程师负责。

4检验的内容

4.1由供方及业主提供的材料、设备及管路附件等其数量、表面质量、尺寸、材质等检

查、检验、验收。

4.2规格、型号与设计文件是否相符。

4.3钢材、焊接材料必须有合格证明书，对于质量证明书不全的材料或对质量证明书有

数据怀疑的项目，应向供方及业主提出退货或进行复检。并符合有关技术标准规定，复验

不合格不得入库。

4.4设备、管路附件必须有产品质量证明书，对产品质量证明书项目不全或对其数据有

怀疑时应向供方或业主提出并妥善解决。

版次原材料、设备、管道附件编号

修改号入库、保管、发放控制程序页码

5入库保管的内容

5.1检验合格的材料按有关规定办理入库手续，填写入库记录。

5.2入库材料要分类存放整齐，不得混材。

5.3管件、管材应存放在防雨防潮的库房内。

5.4普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥出厂后保管期不超过3个月，矶土水泥不超过两

个月，超期水泥做标号试验，合格后使用。

5.5焊接材料放在一级库存放，货架距墙＞300mm,距地＞300mm,室内湿控保持在10〜15

℃,相对湿度〈60%。使用前按规定进行烘干。

6程序

6.1由项目经理部物资部门负责采购的材料设备及配件等，应由施工单位技术部门对供