副食品及炊事燃油配送项目投标技术方案（技术标）

PAGE正本副食品及炊事燃油配送项目第一标段：副食品配送项目投标文件（投标书）投标人：xx（公章）法定代表人：（签字或盖章）日期：202x年x月x日

九、技术方案日常供应管理措施包装、运输、装卸、品质与数量检验、退换货等方案措施总体方案“高效快速、机动灵活，诚实守信，卓越服务”是我公司对客户恪守的承诺和经营宗旨，针对本项目，我公司成立了“项目实施领导小组”由总经理任组长，项目经理任副组长，副总经理任副组长，售后部经理任售后监督调查责任人，配送中心经理任专项配送中心责任人，全面协调各项工作的开展和问题处理，真正做到无论有任何问题及时处理完毕的原则，结合本公司日常配送流程，制定如下具体配送实施方案实施计划：货源保障如我公司中标后立即与各相关公司、基地联系，由其安排组织货源，严格执行国家食品生产标准，每一批次质检报告随货同行，送交主管部门备案。配送方案实施计划我公司的配送宗旨是“三按”，按时、按质、按量。“三专”，专人、专车、专线。按时——严格按照招标方的时间要求和规定配送。按质——保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货批次。按量——按照招标方的配送明细、数量、采购人地址认真执行配送工作。专人——公司安排工作人员实施配送方案，由配送中心经理具体负责。专车——公司针对本项目的实施。计划从公司配送中心抽出3辆运输车辆，实施专车配送，完全能够确保按时送达到各目的地。专线——我公司规划的专线配送路线为3条：严格执行公司的“五心”标准诚心 诚心诚意贴心 站在对方角度考虑问题，以心换心细心 细致周到，不漏掉一个问题，不放过一个细节。耐心 始终保持服务耐心，最苛刻的客户是最好的教练舒心 客户放心，更开心，这就是我们的工作客户1%的不满意等于100%的不满意，在整个服务链上我们确保服务的精致性，不漏掉一个问题，不放过一个细节。出库交接仓库主管接到客户订单后，首先要检查清楚订单的详细内容，如有不明确之处，要及时联系公司商务。仓库主管要准备根据订单的要，安排各组做好出货工作。填写发货单（送货单）时，要在发货单上注明货品名称及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物的订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存档一份，客户一份。填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明原订单的日期，并注明“补发”的字样，如：补发x年x月x日的订单产品。如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填写发货单。仓库主管要在已确定发货的订单上写明“已发货”字样，有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单上取消“欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公司存档。因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。发货补货我方能按采购人要求及时补货。推迟送货，采购人有权拒绝验收签单。每批次提供的原料，保证经仓管员或相关的人员验收签单后才能视为有效，否则均视为无效供货。保证对每日及每批次提供的食品提供其相关单位的检验检疫证等相关证明，否则采购人有权拒绝验收签单。包装的产品交付时，保证原包装完好无损，否则采购人有权拒收。我方运输工具进入采购人场地，保证接受采购方统一管理，发生任何人员与设施损伤，均由我方承担责任。若我方入选，我方在配送期间，保证不中途转包及单方面终止承包，否则采购方有权没收全部保证金。若我方入选，我方保证在采购人信息处按要求进行信息上报等相关工作。补、退、换货工作质量交接食品工序结束后，配送负责人立即与有关负责人确定补、退、换货品种、数量、质量。食品功能、质量不能满足客户要求的，公司换货。疑是有不安全食品的，公司应退货并补货。种类、数量不满足需求的，客户需要增加的，公司应补货。客户新增使用功能的食品，公司先送同类、多种食品、经相关人员试验确定后，再进行配送。配送质量·工作控制一览表项目质量工作要求（客户）应急预案食品功能满足或超越使用功能不能满足其使用功，立即换货质量安全卫生、放心使用疑似不合格品，立即退换货品类满量需求增项及时补货数量等于约等于需用量增加或小于必须补货过程配货齐全、无缺漏缺漏、增加立即补货装运防止挤压、倒塌，按食品规定方式运输。采取必要的固定、防冲击措施，平稳运输包装损坏采取补救措施，食品损坏采取补货搬卸卸货从上到下，小心轻放。搬货工具科学合理，牢实安全交接互检相互检查送货质量，杜绝不安全食品疑似不安全食品退换货确定量过码精确，计数精准数量不足，立即补货清单互认交货、接货清单核对准确相互确认入库按采购人要求，将食品有序存放于库房工作不符合采购人规定，返工清场将所有的器具、杂物清理，卫生符合规定

供货保障我公司严格按照一下标准执行，保障供货的及时：守时性，按合同约定时间供货，不得影响采购方正常就餐秩序。灵活性，在正常配送食材服务之外，采购方因工作需要，临时增加食材配送服务时，中标方需保证应急及时性做到随叫随到。供货方当天未按送货时间、质量和地点等要求送达食物，出现一次情况的，由采购方向供货方提出口头警告，供货方向采购方作出书面保证。供货方有两次未按要求送货，或有两次迟到或一次迟30分钟以上，或者两次质量不合格的，扣除当天货款总价的10%。供货方有三次或三次以上次未按要求送货，或三次不合格或者两次迟到30分钟以上的，采购方有权扣除未按合同要求送货天数总货款的20%作为违约金，并且采购方有权单方解除本合同。及时与采购人协商：对部分食材需要配送服务商家协助完成初级加工时，配送服务提供人力配合采购人要求，将配送到位的食材完成初级加工。保密措施保密制度公司所派出参加本项目的工作人员必须政治强、业务精、对党和国家忠诚可靠、纪律观念强，有牢固保密意识，无犯罪记录和不良职业道德记录。对于本项目相关联的人员实行回避制。相关工作人员对在各有关工作中形成的一切涉及国家秘密和甲方秘密的文件资料等负有永久保密义务。咨询工作人员对所知悉的其他秘密负有永久保密责任。不论合同履行完毕与否。相关工作人员和其他人员必须对所知悉的一切国家秘密及工作中的秘密严格保密，不得以任何形式传播、扩散。单独设立专门的办公地点，工作人员不得以任何形式将与该项目有关的资料带离专门的工作现场。工作结束以后，必须将全部资料归还，并不得以复印、照相等其他形式变相占有这些资料。对该项目的资料单独存放，设置专门的档案库，由专人负责保管。非本项目人员不得接触。严格执行档案销毁制度，对涉及本项目资料档案需作废处理的，及时销毁，并由专人负责进行等级备案。确保保密工作落实到人，真抓实管做到谁出问题谁负责，直至追究其法律责任。我公司员工在办理入职签订劳务合同的同时，均需要签订一份《保密协议》，以保证对委托单位的负责及相关资料的保密。若我公司中标，我公司可在与贵单位签订合同时签订一份《保密协议》。保密措施我公司有很多类似项目工作，具有丰富的经验、完善的保密工作制度、先进的保密工作专用设备。在奋斗历程中，无论是涉及党和国家的政治经济秘密，还是一般意义上的内部事项，均做到了保密工作慎之又慎，保守秘密万无一失，从未发生过任何失泄密事故。我们会高标准地完成好这方面的防护工作。尽管如此，一旦我们中标，我们将把完成好本项目，确保与本项目有关的涉密事项，作为全新战场、全新的任务和全面的挑战，通过制度上的高度完善、措施上的高度严密和行动上的高度自觉兑现我们的各项承诺。公司将严格按照《中华人民共和国保密条例》执行，以确保项目中涉及到用户单位机密以及公司机密的不对外泄漏。机密的保管实行点对点管理办法，落实到人，做到有法可依，违法必究，责任落实到位。保密原则实行积极防范、突出重点、既确保秘密又便利各项工作的方针。积极防范要求在保密工作中要把事先防范措施抓紧、抓严、抓落实，以减少窃密。在实际工作中，应当把工作的立足点和着力点放在防范方面。主动把工作做在前头，尽一切努力消除可能造成泄密的隐患，堵塞可能泄密的漏洞，增加秘密的安全系数，防止泄密事件发生。对于本项目的保密工作应做到所有人员人人有责。文档管理目的保存客户信息，规范化公司所使用的相关资料，以增加发行的文档的及时性、有效性、正确性等。适应范围：产品资料、作业及检查的指导性文档、各种对内对外联络文档、各产品资料的电子文档、各类会议文档等。职责权限：品管部负责各类文档的确认与收发、保存、归档、报废等，并负责其他各部门文档使用与保管的监督责任。各部门对收到的文档有确认、整理、保管的责任。各部门针对本部门的内部联络与文档由各部门自行进行管理。档案的建立与管理日常管理档案资料项目资料名称采购人资料用户须知。用户基本资料服务质量反馈资料服务质量回访记录。用户意见调查、统计记录。用户投诉及处理记录行政文件资料政府部门相关文件、法规、法律有关文件、通知、函件规章制度、通知、通报等文件接待、参观记录荣誉档案档案资料的管理工作的一个重要组成部分，科学、规范的档案管理能有效地为各项管理工作提供指引和服务。结合传统档案管理方法和电脑数据库管理新方法、新手段，对档案资料实行“科学化、系统化、电脑化、有序化和集中化”的管理。所有员工都必须遵守《档案资料的建立与管理》对档案资料实行有效的管理。文档的制订与编号各部门负责自己工作职责范围内的文档的制订，并按照本文档所要求的编号方式对文档进行编号。各类会议的文档由会议的主持单位进行整理，并交由上级领导进行审批确认。文档统一编号方法：公司简称：取开头字母。文档类型：根据实际的文档，取其英语简称或中文开头字母代表（可根据实际需要取两位字母或三位字母表示）。年份：取一年中的后两位数字表示，如：“2020年”以“20”表示。产品编码：根据实际产品的名称及其特性设定相应的产品编码，如“5W-AP3706LEDPOWER”取编码为“A05”等。文档序号：整理套文档中的首页文档的序号从000或00开始编写。有需要其他部门进行确认或各部门会签的文档需经各部门会签或确认。文档的收取与存档所有上级下达的文档或客户给的资料文档（包括邮件、文档等）整理成电子档进行归档，然后，打印出来进行保存。并及时反馈文档收取的信息。各部制订的各类文档，经确认后，由各部自行管理好文档的电子档案或其它格式，品管负责纸质文档底稿的保存。所有文档底稿根据文档编码、发行日期、类型等信息进行归档保存于文档柜内。保存的文档需制定统一的文档目录表对文档名称、版本号、文档类型、制订日期、发行日期等信息进行记录。文档管理记录表需保存书面档与电子档各一份。标准化文化、指导性文档、工程或品质变更联络文档在未变更的情况下有效期为两年，保存期限为2-3年。检查记录、会议记录、一般性联络文档联络性文档，保存期限两年。除特殊情况下，单位的文档发行一般不发行电子档，以纸质文档为主进行发行。凡是发行的电子文档需特别注明，并在文档更新发行时进行重点确认。文档的管理与发行所有文档经各部门制订确认或品质确认后，交由品管部安排专人进行统一的确认与发行。所有发行的文档在内部发行需经品质负责人签字或加盖公章方可发行使用并注明发行日期。部分文档发行至审核部门的采用电子档格式用邮件发送为主，需由审核部门反馈一份在审核部门发行的文档副本给我司确认，以验证文档发行的有效性。文档的发行需制订文档发行、回收记录表，记录发行文档的日期、文档名称、文档份数、发行的部门等信息，并各部人员进行签收确认。发行至审核部门的文档以收到反馈件进行文档的发行状况确认，并由我司品质管理人员在记录表上记录相关信息。所发行的文档必须字迹清晰、页面完整。定期清理和查看和清整文档柜，防止文档损坏或丢失。所有发行的文档属公司内部文档，未经允许任何人不可外泄或挪作他用。文档的发行需掌握实时性，各资料完全确认OK后，在准备生产前的一两个工作日内进行文档的发行和传达。文档的借阅文档借阅时，最好是在文档夹中查看，不将文档取离文档夹，查看完成后，按原有位置放置好。如需将文档从文档夹中拿出查阅或借用。需填写好文档借阅、借用记录表。本部人员或其他人员借阅或借阅文档的底稿时，经文档管理者允许后，详细记录借用或借阅的日期、时间、借方签字、文档的名称及版本，文档借阅或借用完成后即归还，归还时填写好归还日期及时间并由文档管理者确认。文档的借阅或借用时间不可超过两个工作日，超过时限时，文档管理者有权利和义务跟进，要求借方及归还。文档的清退与回收各部所管理的文档，符合以下要求可要求清退至文档管理负责方，或者由文档管理方回收：超过半年未使用的作业指导性文档及检查标准等标准化文档。超过有效期的标准化文化、指导性文档、工程或品质变更联络等文档。不适应公司发展或生产动作的系统文档。其它经确认长期或一段时间内无实用意义或不符合现行生产要求或执行标准的各类文档。文档清退由各部提出，文档管理方进行确认。确认可清退后，统.一安排整理清退，并做好相关文档清退记录。在清退后的文档由文档管理方统一进行整理、归类，并按照文档的内容与公司的实际需要和文档管理的制度进行继续保存、返还制订方、销毁等方式进行处理。当文档发行变更时，需及时更新文档内容发行同时回收旧的文档。并做好文档发行、回收记录表，记录好回收的日期及其他内容。文档的回收需根据文档的版本号、制订日期、发行的日期的不同进行回收，回收的文档需统一归类放置。文档的销毁所有文档的销毁需统一进行确认后，方可进行。符合以下条件的文档，经文档管理者报品质负责人确认后，可进行统一的销毁：超过有效期的文档且不再需要保存的期限内，且此文档已经有了更新的可替代的文档。回收后的旧版本的文档。清退后的文档在保管2年后，且期间不再使用。检验记录文档在保存3年后。其它无效的文档。所有文档销毁后，要统一进行销毁日期及文档类型、名称等信息进行记录并对记录进行保存。针对本项目成立专项小组人员管理制度岗位责任制项目经理项目经理负责，对本部门的工作负全面责任。根据总经理室的工作计划、工作要求，提出本部门的工作目标、任务、措施。根据本部门的岗位责任制，明确项目责任人，组织监督实施。对部门内发生的问题，组织调查研究，提出完善制度的具体意见。贯彻公司各项管理制度，负责监督本部门的执行情况。负责本部门员工的考核与奖惩。财务人员出纳办理日常现金、支票收支，并及时解行，对各类报销单据进行审核，对手续不全、单据不合格、不完整的原始凭证予以退回。遵守现金管理制度条例，每日编制现金收付凭证，做到日清月结，不允许白条抵库现象发生，保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺，责任自负。严格管理空白支票，认真办理支票的领用手续，按规定签发支票。对结算交来的收付款报单进行审核并编制记账凭证。负责做好每日统计工作，月末按时编制好总公司布置的各种统计报表及经营成果表。做好财务部经理交办的其他工作。审核对编制好的会计凭证进行复核、汇总、并登记收支类明细账。月末负责计提各项工资基金及税金。月末编制损益表、补充资料表、费用表、社会性费用表、内部经营收入情况表、应收账款帐龄分析表。每月与银行对账单核对，清理未达账款，完成银行调节表。做好财务部经理交办的其他工作。记账负责登记除收支类以外的各类明细账，并负责登记现金流量明细账的记账工作。月末负责编制资产负债表、现金流量表、纳税申报表。按时做好与公司内部往来核对工作，并填写《内部往来核对确认单》。负责本单位的职工公积金日常管理工作。做好财务部经理交办的其他工作。开票根据对账以后的送货单及对帐单开具增值税发票或普通发票，对于送货单与对帐单不相符的及时与配销部、结算部联系，并编制相应的记账凭证。按进货成本开具相应的农副产品收购发票，并编制相应的会计凭证，月末结转成本。负责做好增值税发票的登记、发出、验收工作。负责管理增值税发票、农副产品收购发票的购买、保管及纳税申报工作。做好财务部经理交办的其他工作。采购部部门职责负责引进货源，发展供应商，做好供应商的信息管理和合同管理。按照订单的要求，及时、准确、高质量地组织采购，落实货源。负责进场食材的管理。岗位职责1、合同（1）提供有关资料书面形式介绍客户资料。客户的资格证明（营业执照等）。合同文本。（2）经理审核签署。（3）文本管理：一份公司备案。一份部门留底查阅。2、采购业务做好市场调查，了解市场信息和食材信息。根据订单组织采购，确保货源充足。把好食材质量、包装、规格关，满足配送要求，保证食材质量。食材必须做好验质、计量工作，与客户协商制定合理的参考价格。根据食材管理要求，做好食材现场管理。做好供应商的管理和资料维护，按系统要求及时、准确录入计算机系统内。流程：“订单”查询→预测需求量→编制采购计划→经理审核→联系供应商→采购预报（入库编号、品名、数量、规格、产地、参考价等）。3、入库管理食材入库：督促教育装卸工卸货时轻装轻卸，根据不同食材的特性，指导装卸工不同的堆装方式。根据食材的不同批次、不同编号分别进行对装。好入库食材的检质、计量及批次总量的核准工作。据以上食材信息（入库编号、品名、数量、规格、产地等）摘入小黑板，做到一桩一板。入库登记：建立食材基本资料，将食材分类按编码规则进行编号入库。核算食材入库时的相关费用。按系统要求将采购业务员登记的食材资料、入库时的费用及时准确录入计算机内，打印入库登记单。4、食材管理督促教育装卸工卸货时轻装轻卸。加强库内食材现场管理，做好食材入库数的清点，监督配销部做好配销数的清点，做好出库记录。经常核对库内食材，做好食材进、销、耗、存的记录，做到帐物一致。加强库内食材维护，发现异常（变质、时间过久等）及时报告部门经理，做好记录。5、冷库管理冷库管理须有专人负责，无关人员不得入内。食材入库须清点数字并做好记录，食材出库记录须有凭证或有关人员签字。经常核对库内食材，做好食材进、销、耗、存的记录，做到帐物一致。加强库内食材维护，发现异常（变质、时间过久等）及时报告部门经理，做好记录。6、食材信息价格了解市场食材信息，掌握市场销售动态。全面了解各批发市场、零售市场的价格，做好平均价的收集和设置。根据行情制定合理的参考价格。同一供应商的食材成交价在同一时段应保持不变。市场行情（1）根据市场行情做好销售动态的分析。（2）根据本市场的食材销售动态做好同比和对比的分析。（3）各类数据需存档保存。制单管理1、成交单由采购员根据配货订单成交价录入计算机系统，经部门审核由结算组生存打印2、入库登记（1）责任部门：采购部（2）工作要求：（3）录入：根据收货记录由采购登记员录入计算机系统，生成客户到货登记单。审核：打印和分发：一式二联，供应商、本部门各一联。配销部部门职责负责接收各配送单位的要货订单。负责向各配送单位做好约定时期的食材报价。根据要货订单的要求，实施配销。根据市场行情，与采购协商制定食材成交价，同时核定配销价。做好配销客户的信息、合同管理。岗位职责1、合同（1）提供有关资料书面形式介绍客户资料。客户的资格证明（营业执照等）。合同文本。（2）经理审核签署。（3）文本管理：一份公司备案。一份部门留底查阅。2、订单接订单人员上岗后在指定交接区查看“订单处理记录簿”，核对有关内容如有问题应做好记录并及时与有关人员联系。接订单人员应按要求准确将订单输入计算机系统，如果在输入过程中发现新客户，应将新客户的详细资料添加在客户系统内。接订结束仔细核对输入内容并打印“配货订单”，做好移交记录。3、配销业务上岗后到指定地点拿取配货订单，查看移交记录，及时处理记录中的问题。根据配货订单的要求，对需要食材进行质量、重量、规格的检验。根据配货订单，按照配货原则实施配销。做好配货记录，准确填制完整“配货订单”，做好出库确认，及时送交结算部门。配货原则：在价格同等的情况下，从高选择食材质量。在食材质量同等的情况下，从低选择价格。库内有的食材须首先选择，库内没有的食材须外出采购，须有采购部介入。流程：取配货订单→食材检验→实施配货→填制“配货订单”→出库确认→交结算部门。4、报价经常了解批发市场、零售市场价格，了解市场食材信息。根据行情制定时段价格预报方案。流程：预报方案→部门经理签署→客户。制单管理配货订单责任部门：配销部工作要求：接收：由配销部指定人员接收。录入：根据接订人员的记录和“订单处理记录簿”由配销员录入计算机系统生成配货订单并打印。配销员根据配销实际内容填写完整配货订单。分发：一式三联，结算、配销、采购部各一联。加工运送部部门职责负责配送公司货运计划的制定和落实，确保货运任务完成。根据货运任务，合理调配车辆、驾驶员。加强车辆、驾驶员的使用管理。按要求计算、分类汇总运输费用。负责配销食材的加工管理。负责装卸工的管理。岗位职责1、驾驶员按时定期参加安全例会，树立安全第一的思想。自觉遵守交通规则和安全操作规程做好例行车辆保养和清洁保养，坚持三查（出车前查、行驶中查、回场后查）发现故障及时报修，不带病出车。保管好车辆，在行驶中途停车，保管好通行证、车辆钥匙、运送贵重物品时，应在空车时就餐。服从调配部门的安排，完成运输任务，不无故甩任务，不跑私车。不准私拿私吃运输食材、中途不得卸车、不得出售食材，督促装卸队员轻装轻卸、装载稳固。做好各生产工具的领用、借还、保管工作。2、运输调配负责做好出车记录，月底根据出车记录对运送单位进行费用核算，列出清单报配送公司财会。调度岗位要做好“五了解”，了解人（随车司机和工人），了解车（车辆性能），了解物（装载货物规格），了解路（道路情况），了解天气（气象预报）在安全的原则下，根据车辆吨位结合运输任务合理安排流向，选择经济运输路线，不断提高出车率和重车利用率。做好各类营运资料日常积累。做好车辆、驾驶员、装卸工的日常管理。做好各类运输费用报销的审核。3、外聘人员的使用录用：由配送公司人事部门统一操作，不得擅自事先使用。使用管理：根据使用情况做好记录（出勤、完成任务），每月做出考核意见，交人事部门。结算部部门职责负责做好业务部门的工作衔接，确保各类单据的准确、准时输出。负责结算款的催讨。负责对供应商货款的结算。负责对配送公司各类结算数据的汇总。岗位职责1、清单根据客户登记卡.到货通知单.提货单.身份证.客户委托书接受结算，并逐项进行验证。提货单与统计联数字完全一致。其他附件齐全（费用单.预支单等）。付款金额不得涂改。市场工作人员不得代客户结算（汇款除外）。客户预支严格执行分公司《加强内部应收款项的管理制度》。2、凭证减免手续费根据规定由专人在通知单或清单联上签字。原始清单存根、附件与同期付款报单一起妥善保管。3、现金（付款）付款时，认真复核各类付款凭证，做到手续齐全。根据各类附件，做好付款报单并与当天库存现金轧平，做到日结日清，账款一致，发现现金损益，及时报告部门负责人。现金使用原则上当天取现，当天使用，库存现金一般为规定备用金金额。任何人不得挪用现金。其他：做好装卸费的发放记录和验收工作。预收款的付款和还款记录。按时做好月底的未结账的预估。4、报表按编号做好统计联的销售款，包装款的金额汇总。根据汇总金额与各小汇笼汇总金额轧平（销售款.包装款）做好每日销售日报表、对象分析表和超市、宾馆门店的汇总。做好各类数据的收集、整理、记录、工作、为配送公司经营服务。原始凭证与同期各类保单一起妥善保管。5、对帐根据当日送货回单进行金额、数量、重量等有关数据的汇总。按照约定的结算期及时与对方对账，如有不符，必须立即进行核对。双方确认后，开具发票。做好各类信息资料的收集、保存，以备查阅。6、开票根据配货订单内容，认真审核，发现问题及时与配销员联系。按照配货订单开具送货单或销售发票。按客户名整理送货单（无异议）。按销售款、包装款等要求汇总当日送货单和销售发票，做好小汇笼。原始凭证与同期各类报单一起妥善保管，以备查阅。制单管理1、送货单责任部门：结算部门工作要求：录入：根据配货订单销售价由结算员录入计算机系统生成送货单。审核：打印和分发：一式三联（特殊规格除外），交送货员。2、成交单责任部门：采购部、结算部门工作要求：部门负责人录入：根据配销部配货订单的成交量由结算员录入计算机系统。审核：部门负责人打印和分发：一式三联，结算、客户、供应商（凭入库登记单领取）各一联。3、回单正确回答：直接交结算部门。修改回单处理流程：送货员→配销员修改→部门经理签署→采购部确认→配货员交结算部门。

员工管理制度监督检查监督检查内容工作计划执行情况包括：下达计划的落实情况，工作计划完成情况，监督计划执行过程中出现的主要问题，包括如不执行、执行不到位等问题等。管理制度执行情况包括：考勤制度、岗位职责的执行情况。监督检查方式自查、抽查和互查相结合，各点在自查的基础上形成的自查报告上报项目经理。项目经理根据各点自查情况进行抽查或巡回检查及部分县专项互查，并将检查情况通报总公司。监督检查时间每周对项目进行自查。项目经理每月召开项目全员大会，对月度工作进行总结及提出下月工作计划。公司每月组织对项目进行月检，每季由品质培训部组织进行季度工作检查。监督检查要求项目应结合日常管理工作，加大监督检查力度，按照上述监督检查的内容进行自查，在检查中发现的问题必须全面、如实反映。项目上报的自查情况报告，内容详实，数字准确，发现问题要有处理意见，以书面形式上报公司。坚持重大事件汇报制度，对检查中发现的问题要及时向公司品质培训部提报。公司在检查、抽查中如发现某些点反映的问题不实或有重大问题不报，将严肃处理。文明基本准则为加强公司文明工作，明确工作责任，建立督查制度，提高管理水平，改善文明状况，树立“文明人人有责卫生时时重要”的强烈意识，营造“地面无杂物，设施无损坏，现场有秩序，员工心情好”的工作环境，特制定如下办法：员工守则要有文明环境人人有责的意识，对目视范围内的垃圾杂物不得熟视无睹，应积极主动清理打扫，自觉维护环境。不准随地吐痰、便溺。不准从室内向外抛弃废物和污水。不准乱堆、乱放、乱挂杂物和乱倒垃圾（烟蒂、瓜果皮核、纸屑、快餐盒及各种包装品等）。爱护一切卫生设备、设施，不准随意移动和损坏，发现损坏，及时修复。不准吸烟乱丢烟头。不准在地面、墙面等公共设施上乱涂乱写，不准用脏鞋、脏手弄污墙面。不准穿奇装异服，一律以职业装和工服为准（配备工作服的人员必须穿工作服），并佩戴工卡。男士要求：剪短发不留胡须。女士要求：化淡妆。不留怪异发式。不得佩戴3件以上的首饰。不准出现“趴、躺、歪、靠”等不雅体态，坐姿、站姿要端正。自重自爱，不准出现污言秽语、打架斗殴等不文明行为。发现人员有随地乱扔杂物、吸烟、吐痰、乱写乱画、损坏公共设施等不文明行为，及时制止。尊重清扫员工的劳动成果，自觉维护环境整洁。遵守客户、公司制定的各项规章制度，服从公司安排、调动。热爱工作，团结友爱，文明礼貌，实事求是，工作积极。坚守岗位，忠于职守，按时上下班，不拉帮结派，损公肥私。不得擅自离岗、脱岗、迟到、早退。上班时统一着装，保持良好的精神面貌，态度热情，服务周到。上班时不准讲粗话、脏话。上班时不能随地吐痰、吃零食、吸烟，不得大声喧哗、聊天或看书、看报、做与本职工作无关的事情。员工代表公司形象，在与你所服务的人员发生冲突时，不得顶撞，尽量保持克制，不得将个人情绪带到工作中去而有损公司形象。在岗位上要认真工作，不得做与工作无关的事情，与同事和上司相互配合，努力做好上级安排所定任务，并按时保质保量完成工作，保持工作效率达标。不得盗窃公司、客户、同事的财物，一经发现，照价赔偿和承担全部处罚，扣除当月工资作抵押，并作开除处理，情节严重送公安机关处理，未经允许，不得向外泄漏公司和客户的机密。如在检查卫生不合格者，分别给予批评教育、扣奖金、辞退处理。在工作时，如遇水灾或火警时要及时通知秩序维护人员或现场主管，并积极协助处理好善后工作。工作场所定期清理垃圾，保持室外环境整洁。凳椅清洁，整齐有序。进出车辆管理规范、停放整齐、车容车貌整洁，设施设备完好，不准将车内垃圾清扫到停车场上。现场操作人员仪表端庄，举止文明，服务规范，服装整齐，挂牌上岗，卫生良好。工作区域地面、墙面无油迹，作业工具摆放整齐。办公区域爱护公物，室内设施不准随便移动拆卸，不准私自搭书架、拉绳，不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。保持室内卫生，日常用品摆放整齐。个人卫生良好，个人棉被、床铺起床后应叠放整齐。换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内，洗晒衣物需按指定位置晾晒。严禁在办公区域楼赌博、酗酒、偷窃及有伤风化的其他行为。严格遵守作息时间，保持环境安静和谐，办公区域严禁放高声喇叭，不准打麻将、打扑克、大声喧哗，影响他人休息。内部考核管理管理运作机制整体运作流程的设计原则是全面、高效、合理，功能无缺项，管理无盲点。项目采用项目经理负责制，整体项目运作由项目经理组织进行。内部运作流程公司运营部，设项目部经理，担负统一指挥、协调工作，处理日常管理事务和紧急事项。设立例会制度：由项目部项目经理、经理助理、各主管负责，坚持每天工作早会，一般问题不过夜。实施首问责任制：项目部任何员工对客户的建议、意见及投诉，均须第一时间接受，立即报告相关部门并跟踪落实结果，确保问题解决、用户满意。否则，项目部对此将视为服务质量不合格项，按相应管理程序处理。考核制度及标准序号考核内容1月度业绩考核为A者，本月工资（基本工资）增加3%。2月度业绩考订为B者，本月工资保持不变。3月度业绩考核为C者，本月工资（基本工资）减少5%。4月度业绩考核为D者，本月工资（基本工资）减少10%。5月度业绩考核为12个A者，即全年的月度考核都为A，其下一年工资（基本工资）增加5%。6月度业绩为10个A者，2个B者，其下一次工资（基本工资）增加３％。7月度业务为6个D者，公司将辞退该员工或劝其自动离职。工作考核奖罚考核内容：为加强和提升员工绩效及本公司绩效，提高劳动效率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定本考核制度。本制度适用于公司内所有员工，包括试用期的员工和临时用工。第一条对部门经理、部门负责人以上人员的考核，采取自我述职报告上级主管考核、公司领导考核相结合的综合评判法，每半年考核一次，全年两次考核的结果作为全年度综合评判的直接依据。第二条对基层员工的考核，采取月度工作考核的方法。具体见表：考核时间：部门经理、项目经理等考核时间安排在每年的六月十五日至六月三十日和一月十五日至一月三十日。基层员工考核时间坚持日检查、周考核、月评判相结合的考核方法。绩效考核面谈：年度绩效考核结束后，应由直接上级安排对下属的绩效考核面谈。绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排，并报行政人事部备案。文明作业考核制度：遵纪守法，严格遵守公司规定的各项规章制度，服从分配，听从指挥。关心公司，热爱本职工作，讲究职业道德，文明服务，维护公司信誉。上班前或工作期间不喝酒，衣冠整洁，礼貌待人，工作认真、热情。注意维护自身形象，个人卫生做好五勤和无三长三脏。五勤是指勤洗澡、勤换衣、勤理发、勤修甲、勤漱口。三长是指：头发长、指甲长、胡子长。三脏是指衣服脏、头发脏、肌肤脏。严格按各岗位操作规程作业，认真履行工作职责，注意文明作业，文明服务。奖励制度，凡符合下列条款之一者，公司将给予奖励。在突发事件中，能维护公司形象和利益，将事件损失化解到最低程度者。为保护和抢救公司财物奋不顾身者。处罚制度：衣冠不整洁，上班喝酒，每次罚款50元。聚众闹事、参与斗殴、罢工、怠工者，每次罚款100元，并对直接责任人作自动离职处理。桶点归位不整齐，不按时清运垃圾，每次罚款20元。工作现场考核细则：在工作现场不戴工作帽或工作服不整洁、敞怀、赤背、头发外露，穿高跟鞋的，每发现一次罚款10元。在工作时间内不服从分配，故意拖延时间，不能按时完成本职工作，情节轻微的罚款10元。在工作时间内聚众闲聊、电话聊天、坐卧吃零食的，发现一次罚款10元，第二次发现给予30元罚款，第三次发现绩效奖减半处理。擅自带外来人员进入工作现场，罚款10元。工作时间带小孩上班的，罚款100--200元，取消当月绩效奖金。工作区域内大声喧哗、嬉笑、打闹，情节轻微罚款10元，甲方投诉罚款30元。工作时间内脱岗10分钟罚款10元，脱岗半小时罚款30元。工作时间串岗或和其他工作人员闲聊的罚款10元。工作时间内吸烟罚款30元，在规定不能吸烟的地方吸烟罚款500元，如因此事甲方投诉，将更加严厉处罚。酒后上岗一经发现罚款30元，当日不计出勤。在工作现场打架、骂人情节轻微的，不论责任各罚30元，严重影响公司形象的罚款50元。制造谣言恶意中伤其他员工，情节轻微的罚款30元。在工作时间内赌博或变相赌博，情节轻微的罚款30元，数额较大的移交公安机关处理。工作时间内办理私事影响工作的罚款30元。不服从上级指挥，故意消极怠工，情节轻微的罚款30元，经教育仍不悔改将给予50元处罚，情节恶劣的将予以辞退。工作时间内收集塑料瓶、纸壳、卖废品，发现罚款30元。拾到物品不上交据为己有的罚款30元，并追回物品。如有突击任务时必须参加，无故不参加者罚款30元，请假须经领导批准。无故不参加公司组织的各项培训活动罚款30元。未经许可擅自将化学品及工具送给他人的，按价赔偿外外罚款30元。工作完成后遗忘工具，导致工具丢失，除按价赔偿外，处以30元罚款。经检查发现账、卡、物不符的，处以罚款30元。工作时言行不文明，引起甲方不满的罚款30元。工作时间喝酒的一经发现罚款50元，影响恶劣的罚款100元，当日不计出勤。工作区域内经检查多次不合格、不达标罚款50元。故意破坏、损坏工具除按价赔偿外还要罚款50元。制造、散播有损公司形象的言行罚款50元，情节恶劣的辞退处理。探询、议论他人工资的，视情节给予罚款10--30元。不听从指挥、侮辱、诽谤、威胁、谩骂管理人员的罚款50元。态度恶劣、经教育不悔改的予以辞退。违章指挥，违章作业，未造成后果的视情节罚款20--50元。高空作业不佩戴劳动防护工具，不戴安全带的，没有防护措施的罚款50元。盗窃公司物品，将不属于自己的东西据为己有除按价赔偿外罚款50元，金额数目较大的移交公安机关处理。公车私用的罚款100--200元。补充说明，本细则如与公司其他管理考核制度有对冲，公司将对违规事项进行综合考量裁定，取最重规定处罚。解释权归公司所有。按月、年定期对项目人员进行考核，及时处理管理问题，优化管理水平，提高管理质量。本公司月度工作情况记录表姓名部门职务职称本月度完成岗位职责情况注：本表于次月2日（遇节假日顺延）前交办公室

本公司员工月度考核表部门 ： 职位： 姓名：考核项目分值考核内容与标准考核人自评负责人考评思想品德20分1、遵守国家法律法规，遵守公司规章制度。（0-10分）2、敬业爱岗，踏实工作。（0-5分）3、热爱公司，维护公司的合法权益（0-5分）工作能力30分1、工作能力出色，能在规定时间内提前完成本职工作。（0-10分）2、做事主动，在完成本职工作后，能主动承担本职工作外的任务。（0-10分）3、协调能力强，能独立处理工作中遇到的困难，工作上能相互帮助、团结。（0-10分）出勤情况10分1、具有较强的敬业精神，坚持满勤，经常超时工作。（0-2分）2、正常出勤，无迟到、早退。（0-4分）3、精神面貌差、出勤未达到公司要求。（0-4分）工作绩效40分1、工作细微、周到、无差错，工作质量高，无返工情况。（0-15分）2、善于主动学习，提高岗位专业知识水平和职业技能，并在工作提出新的见解和方法（0-15分）3、工作成绩得到上级领导的肯定和表扬（0-10分）得分自评人签名：年月日考核人签名：年月日

本公司员工年度考核表部门： 职位： 姓名：考核得分项目德、廉能勤绩占比总得分员工评议30%考核小组评40%领导评鉴30%合计考核小组结论：考核小组成员签名：年月日考核结果优秀称职基本称职不称职本人意见：签名：

食品安全制度卫生管理原材料要符合卫生要求，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理。盛装原材料的容器要定期清洗。仓库严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全有效。定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防虫等检查和打扫卫生。生产设备、工具、容器在使用前彻底清洗消毒，用后要清洗。全体员工均应保持经营场所的干净、整洁，不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。不得存放有毒、有害物品。不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。灭蚊蝇灯、鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告办公室，采取措施加以解决。场所卫生管理送货时统一工服，疫情防控期间送货防护服送货。仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放。做到清洁、整齐，不准乱堆、乱放杂物，不得乱扔、乱倒垃圾，不准随地吐痰。每天一清扫，每月一大扫，保持地面、天花板的清洁，不积尘、不积水。商品陈列有序，分类分架、离地离墙摆放，不与有毒有害或者其他不洁物品混放。仓储的食品做到先进先出，由专人定期检查，严防食品过期变质。食品贮存区应采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施，确保存放的储物保持干燥清洁，整齐有序。食品与非食品不能混放。洗洁用品、药品、有强气味的物品及其他有毒有害物质不能与食品同仓存放。定型包装食品与散装食品分架存放。肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃（以下）。蔬菜瓜果的存放温度应控制在0-13℃，鲜蛋应存放在0-1℃范围内。应每天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁。库存食品要分类、分架、隔墙、离地面存放，要有标签，做到先时先出，并定期检查、处理变质或超过保持期限的食品。搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其他原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止配送。人员卫生管理所有新员工必须持合格《健康证》方可办理入职手续，坚持先体检后上岗的原则，对不符合相应岗位健康要求的不予以录用。从业人员必须有健康证明方可上岗，每年至少要进行一次健康体检。从业人员患上有碍食品安全的疾病时，应立即离开原岗位。病愈须取得健康证明后，方可重新上岗。从业人员必须保持良好的个人卫生，不留指甲、不染指甲油、不戴金银首饰，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作衣帽。从业人员进入经营场所前必须清净、消毒双手，穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋，工作服应当盖住外衣，头发不得露于帽外，不得吸烟及从事其他有碍食品卫生的活动。应建立从业人员健康档案，档案至少保存三年。储存摆放规定每种蔬菜分类摆放在阴凉通风处，不要沾水，不要随意移动和磕碰，保持温度在0℃左右。根茎类蔬莱如地瓜、土豆、芋头、山药、洋葱、大蒜等保存在5~10度。叶菜蔬菜喜凉，适合0℃，其适宜的存放温度为0℃—2℃，不能低于0℃。番茄、黄瓜、柿子椒、荔枝、苦瓜、豇豆、南瓜等蔬菜，适宜存放温度一般在10℃左右。由于含水量较多，这些果蔬长时间冷藏后会出现变黑、变软、变味现象。绿叶蔬菜竖着放：如果横着放，蔬菜为了尽量恢复它生长时的原始状态会消耗很大的能量，所以横放的蔬菜更容易发黄。竖放时，蔬菜的叶绿素、营养素和含水量都要比横着放保存得好，且存放时间越长，差异越大。一些具有花蕾、茎尖的茎类蔬菜，例如菜心、芥蓝、芦笋、大葱等，在采收后花蕾会继续生长、开花。这类蔬菜的生长方向垂直于地面，因此采收后如果平放保存5～7天，蔬菜顶部会逐渐弯曲，影响蔬菜的外观。如果竖直放就没有这个问题。结球叶菜倒着放：结球叶菜有大白菜、结球甘蓝、结球莴苣和包心盖菜等。结球类蔬菜发生腐败均从心开始，而且轻微的腐败肉眼往往无法察觉。将结球叶菜倒置或者横着放，让根部不接触地面，外面一层叶子耐寒、耐碰，能起到保护菜心的作用，吃的时候将外层变黄的叶子撕掉即可。食品与非食品不能混放。定型包装食品与散装食品分架存放。洗洁用品、药品、有强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放。库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限食品。搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。食品包装有中文标识，包装标识不清楚或无标识的，不得进入食品仓库。对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止加工生产经营。定期清扫室内环境、设备卫生、不留卫生死角，保持清洁。消毒制度仓储环节要对食品储存场所环境卫生有管理制度，负责该项工作人员要明确下面职责：如何进行工作前的清洗准备。能说明如何正确使用洗涤剂和消毒进行清洗、消毒工作。知道如何配制洗涤剂和消毒剂的浓度，并检测其浓度。知道如何判断设备或用具是否卫生安全。知道如何清洗设备以及正确的清洗方法。能描述防止食品储存场所、工具清洗处以及存放点之间发生交叉污染的方法。知道如何正确处理清扫的垃圾及废弃物。了解何种食物可能受到化学有害物质的污染，并知道如何辨别这些食物，杜绝采购。知道食源性疾病的主要原因，并能联系自己的岗位操作予以预防。设施设备卫生管理工作人员不得随意移动和更换设施设备，工作时要检查自己所使用的设施设备是否正常运转，各种设施设备应有卫生管理制度，如对食品仓库的管理可订《食品仓库卫生管理制度》。贮存食品的场所、设备应当保持清洁、无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂。仓库应当通风良好。仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：A.食品与非食品不能混放。B.洗洁用品、药品、有强气味的物品及其他有毒有害物质不能与食品同仓存放。C.定型包装食品与散装食品分架存放。D.肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在－18℃（以下）。蔬菜瓜果的存放温度应控制在0-13℃，鲜蛋应存放在0-1℃范围内。应每天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁。E.库存食品要分类、分架、隔墙、离地面存放，要有标签，做到先时先出，并定期检查、处理变质或超过保持期限的食品。F.搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其他原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止加工生产经营。清洗消毒管理设立独立的工具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备消毒、洗刷保洁设备。洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格按照“除残渣打、碱水洗、清水冲、热力消、保洁”的顺序操作。每次用完的工具、用具，立即进行清洗消毒，不隔次隔夜。清洗具、用具用的洗涤剂、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和标要求。工具消毒前必须清洗干净，消毒后的工具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时放入保洁室保存备用。洗刷消毒结束，清理地面、水池卫生，及时清理泔水桶，做到地面、水池清洁卫生，无油渍残渣，泔水桶内外清洁。定期清扫室内环境、设备卫生、不留卫生死角，保持清洁。岗位培训方案食品安全、卫生知识培训本单位负责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和从业人员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。认真制定培训计划，在有关主管行政部门的指导下，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全、卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。定期组织本单位食品从业人员学习《食品安全法》等，及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律、法规，做知法守法的模范。培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周。蔬菜中农药、化肥等化学有毒物质是否超标将食材抽样检测，送至公司理化实验室和相关检测机构。由于农药本身固有的化学属性和对其使用不当，导致农产品农药残留严重超标，严重危害到人身健康。在农药中，70%为有机磷农药，而在有机磷农药中，70%为剧毒、高毒类，而且较多是禁止在蔬菜作物上使用的。农药中毒事件原因：农产品不按规定的用药量、次数、方法或安全间隔期施药，或施用不允许在蔬菜上使用剧毒、高毒类农药。现在标准施行的农药残留测定需要通过有机溶剂提取、净化和用大型分析仪器进行位。在产品中农药残留的法定最高允许浓度，又称最高残留限量，以每千克农畜产品中农药残留的毫克数（毫克/千克）表示。目的：控制食品中过量农药残留以保障食用者安全，对超标的产品采取措施，即禁止食用。执行和指导合理用药，农产品监测超标时，表明未按规定用药。《食品中农药最大残留限量》标准GB2763-2014，规定了387种农药最高残留限量。农药残留主要检测方法有两种：色谱检测法：色谱检测法用作农残定量分析，可为农药残留执法提供依据。色谱法（包括气相色谱、液相色谱、气质联用等）优点：灵敏度高、准确、定性定量。缺点：成本高、操作复杂、时间较长。速测仪法：速测仪法只能作为农残定性分析，易于在基层推广等特点，是目前我国控制高毒农药残留的一种有效方法，也是目前国内和我省应用最广泛的农药残留快速检测方法。速测仪法的主要优点：该方法具有快速方便、前处理简便、成本较低等优点，适用于现场定性测定，适合在蔬菜生产基地、批发市场及农产品检测部门开展快速检测工作。该方法可对有农药残留的蔬菜进行粗筛，将一部分农药残留含量较高的蔬菜控制在市场之外，避免因农药残留发生中毒事件。速测仪法的主要缺点：酶试剂易失活，导致反应不稳定，检测结果误差较大，重复性不好，实际应用中的确认率大约为60%~70%左右。存在检测盲区，只能检测有机磷和氨基甲酸酯两类农药，不能检测有机氯类、菊酯和其它类别的剧毒农药。不适合检测葱蒜类、香菜、韭菜、番茄、胡萝卜、茭白、蘑菇、花椒等14种容易出现假阳性的农产品。速测仪的检测方法有两种：速测卡法（纸片法）、酶抑制率法（分光光度法）。农药化肥损害剧毒农药，致死中量为1至50毫克/公斤体重。如久效磷、磷胺、甲胺磷、苏化203、3911等。高毒农药，致死中量为51至100毫克/公斤体重。如呋喃丹、氟乙酰胺、氰化物、401、磷化锌、磷化铝、砒霜等。中毒农药，致死中量为101至500毫克/公斤体重。如乐果、叶蝉散、速灭威、敌克松、402、菊酯类农药等。低毒农药，致死中量为501至5000毫克/公斤体重。如敌百虫、杀虫双、马拉硫磷、辛硫磷、乙酰甲胺磷、二甲四氯、丁草胺、草甘磷、托布津、氟乐灵、苯达松、阿特拉津等。微毒农药。致死中量为5000毫克以上/公斤体重。如多菌灵、百菌清、乙磷铝、代森锌、灭菌丹、西玛津等。生物防治可以使的农产品没有农残，但成本高。无机化肥：从化肥的原料开采到加工生产，会给化肥带进一些重金属元素或有毒物质。其中以磷肥为主。中国施用的化肥中，磷肥约占20%，磷肥的生产原料为磷矿石，它含有大量有害元素F和As，同时磷矿石的加工过程还会带进其它重金属Cd、Cr、Hg、As、F，特别是Cd。另外，利用废酸生产的磷肥中还会带有三氯乙醛，对作物造成毒害。研究表明，无论是酸性土壤、微酸性土壤还是石灰性土壤，长期施用化肥还会造成土壤中重金属元素的富集。比如，长期施用硝酸铵、磷酸铵、复合肥，可使土壤中As的含量达50~60mg/kg。同时，随着进入土壤Cd的增加，土壤中有效Cd含量也会增加，作物吸收的Cd量也增加。元素危害汞食入后直接沉入肝脏，对大脑、神经、视力破坏极大。天然水每升水中含0.01毫克，就会导致人中毒。镉导致高血压，引起心脑血管疾病。破坏骨骼和肝肾，并引起肾衰竭。铅是重金属污染中毒性较大的一种，一旦进入人体将很难排除。能直接伤害人的脑细胞，特别是胎儿的神经系统，可造成先天智力低下。钴能对皮肤有放射性损伤。钒伤人的心、肺，导致胆固醇代谢异常。锑与砷能使银手饰变成砖红色，对皮肤有放射性损伤。铊会使人多发性神经炎。锰超量时会使人甲状腺机能亢进。也能伤害重要器官。砷是砒霜的组分之一，有剧毒，会致人迅速死亡。长期接触少量，会导致慢性中毒。另外还有致癌性。这些重金属中任何一种都能引起人的头痛、头晕、失眠、健忘、神精错乱、关节疼痛、结石、癌症。

食品安全保障措施配备检测设备数量种类、技术人员、管理制度配备检测设备数量种类序号设备名称数量备注1农药残留物检测仪1台//2荧光检测器1台//3蒸馏装置1套//4可见分光光度计1件//附：设备图片

管理制度食品采购管理措施采购管理在日常工作中需统筹兼顾事前的规划、事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。就采购的规划而言，应包括设定目标、建立制度与组织、划分职责与权限、人员的选用、设计作业流程与表单，以及拟订计划与预算。采购部门的成立独立的食品采购部门，将采购相关的职责或工作，集中授予一个部门来执行。从整体观点处理各项作业，大幅降低营运总成本。统筹供需，增强采购能力，提升存量管制绩效。指挥系统单一化，各部门间的沟通与合作获得改善。食品作业系统制度化与合理化，减低了管理费用。作业层面采购管理在日常工作中需统筹兼顾事前的规划、事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。就采购的规划而言，应包括设定目标、建立制度与组织、划分职责与权限、人员的选用、设计作业流程与表单，以及拟订计划与预算。采购部门的建立组织方式成立独立的食品采购部门，将采购相关的职责或工作，集中授予一个部门来执行。从整体观点处理各项作业，大幅降低营运总成本。统筹供需，增强采购能力，提升存量管制绩效。指挥系统单一化，各部门间的沟通与合作获得改善。食品作业系统制度化与合理化，减低了管理费用。注意事项有计划地推展集权式采购组织。配合各部门的特性。建立利润中心式的食品组织，着重以行销为出发点，依据销售预测来进行食品采购、生产等计划。并将采购、外包、制造、加工、仓储、输送等，当作一个体系来运作。采购查验管理制度建立可追溯制度与供应商签订食品质量安全监管工作责任书，要求他们做好食品生产记录，开展食品质量安全可追溯制度的试点工作，为了使公司对食品的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。适用于所需的食品采购。采购时及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：a.法人资料、资质、资信等。b.食品质量状况。c.价格与交货期。d.历史业绩等。对合格供应商的控制质检员对供应商每次供货时进行抽样检验。供应商每次供货如食品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤销供应商关系的通知。采购资料对食品的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。采购食品的验证食品必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的食品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。食品的验收：从合格供应商采购的食品，供应商应提供有关证明材料，采购食品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：采购食品验收：在按照《食品标准及检验和试验方法》《各种食品原材料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。采购食品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明。如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购食品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续。来自非合格供应商的食品拒收。到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止。连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格。运输车辆是否卫生。外包装是否有破损、有油污等。验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识。标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放。采购部每年对合格供应商进行一次复评。采购食品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。验收记录应及时、准确、完整、有效，并按规定归档、保存。验收记录保存期限不得少于两年。进货查验及记录制度严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和食品合格的证明文件，包括营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明等文件。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。索取和查验的文件应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查，保管期限不少于2年。购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票，或者索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、销货日期、供货者名称及联系方式等内容。选择账簿登记、单据粘贴、电子文档等其中一种方式建立进货台账。食品进货台账保存期限不少于2年。食品安全管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对即将到保质期的食品，应当在进货台账中做出醒目标注，并将食品集中陈列或者向消费者做出醒目提示。对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等不符合食品安全标准的食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁，并追回已经售出的食品。食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。食品进货台账制度由专职员工（质量检查员）负责填写《食品进货台账》、并按工商部门的要求装订成册，建好档案。《进货台账》主要内容有：进货时间、食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、食品来源（供货单位、联系电话）索证种类（参照索证索票制度规定）税票或进货单等。采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。食品进货台账应当妥善保存，保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。食品安全管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对即将到保质期的食品，应当在进货台账中做出醒目标注，并将食品集中陈列或者向消费者做出醒目提示。对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。供货质量：保证所提供的产品符合国家标准、卫生标准、行业标准，肉眼观看不能有腐败变质或对人体健康有害的货品。货品包装、标识说明、生产日期及有效期完整，完全满足采购人要求。提供的货品没有侵害第三方的知识产权和商业秘密等权利，造成侵权的由我公司承担全部责任。提供的货品质量按采购人的要求质量配送，无腐烂、无农药超标，保证数量的准确性，原则上以采购人验货数量为准。我公司提供的食品如发现数量不足或有质量、技术等问题，按照采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。提供货品对采购人的正常使用造成人身健康危害的，由我方承担由此产生的经济损失。采购人验收货品后，在正确的储存条件下，出现的变味、变质等质量问题，一切后果由我公司负责。在供货期内，我公司将最大限度满足采购人产品使用需求及时送货，并保证在同等产品中，以按最优惠价格提供产品给采购人。食品留样措施提供的每样食品都必须由专人负责留样，建立《食品留样记录表》。留取当餐供应所有食材，每份留样不少于125克，分别盛放在已消毒的餐具中，留样食品冷却后，用保鲜膜密封好（或盖上），留样食品取样后，必须立即放入完好的食品罩内，以免被污染，留样食品有标签标明菜名，留样时间，规定位置，留样食品必须保存48小时，时间满48小时后方可处理销毁。配备专用留样冷藏柜，温度设置为摄氏0℃-10℃，留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的其他食品。留样的食品样品应采集在操作过程中或加工终止时的样品，不得特殊制作。食品留样盛器采用带盖容器，每次留样前应进行清洗、消毒。留样置放、相互间有一定距离，不叠放，避免留样食品相互间受感染。留样食品取样不得被污染，贴好食品标签，待留样食品冷却后，放入专用冷藏箱内，并做好留样记录，包括留样名称、留样量、留样时间、留样人员、审核人员。留样记录至少保存12个月，以备查验。一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故，应及时提供留样样品，配合监管部门进行调查处理，不得影响或干扰事故的调查处理工作。配送食品原料留样冰箱要求上锁。对违规行为，追究责任，按有关规定处理。卫生防疫应急预案处理方案监控措施关注防疫部门、医疗机构、国家相关部门、甲方安全部门的信息，发现疫情时立即采取相应的应对措施。做好宣传工作，避免产生恐慌，及时了解各种疾病的预防措施。做好餐厅的餐具及环境的卫生消毒工作，并定期检查。杀虫灭鼠工作常抓不懈，并由专人负责。领导要定期进行检查、督促工作。对健康证进行定期筛检，避免出现健康证过期而未进行健康检查的情况出现。定期检查饮用水，避免水源污染。应急处置本着早发现、早报告、早诊断、早隔离的原则：当启动应急预案时，本单位员工应积极采取相应的防护措施，服从上级主管部门的统一领导。配合卫生部门的工作，根据不同的传染源，采取相应的措施，做好本单位的卫生消毒工作。对疑似感染人员，应尽早采取隔离措施，并对其可能接触过的物品和场所进行消毒。在应急救援指挥部的领导下，做好预防控制工作。当事态恶化时应立即向甲方管理部门及卫生部门等相关部门报告，请求支援。食品安全可追溯食品安全方针“安全卫生、顾客放心，持续改进，开创市场”达到百分之百满足合同，遵守合同。通过持续改进食安全管理体系，更好地满足顾客安全卫生要求。向顾客提供安全、卫生、优质食品，提高顾客满意程度。食品安全目标牢固树立品质第一的观念，公司以一流商品为食品安全方针，确定食品安全目标为：——食品安全要求到符合相关标准。——商品检验合格率达：100%。——商品安全合格率：100%。——顾客满意率：95%。食品安全追溯及召回机制我单位会进行采集、留存生产经营信息等工作，保证食品可追溯。工作职责采购经理在购进产品过程中，要牢固树立“质量第一”的思想，依据《公司采购控制程序》，遵照“按需进货、择优选购、响应招标要求”的原则指导采购活动。严把质量关，坚持采购的产品必须是从具有法定资格的供货单位购进的，由合法企业生产、经营的合法的合格产品。加强对采购物品的审核工作，经我司质管部门审核合格报总经理批准后方可进货。对进货产品品牌的合法资格与质量保证能力进行审核或实地考察评价。对所购进产品的合法性和质量可靠性进行严格认真的审核。签订采购进货合同时，必须注明有关质量条款。对于合同中注明的有关质量条款应严格执行，不得随意放宽。购货合同如果不是以书面形式签订的，应签订质量保证协议书、并须明确其有效期限。购进产品应有合法票据，并按国家规定建立完整的产品购进记录，做到票、账、货相符。对进货情况进行质量评审。采购员要认真学习和贯彻执行《产品管理法》、《产品经营质量管理规范》以及《合同法》、《价格法》等法律法规，加强产品知识的学习，以提高自身的综合素质。要按照《产品采购控制程序》规定，在部门领导的指导下，做好购进产品的结算及有关账务处理工作。复核供货厂商证照是否齐全、完整、有效，是否符合质量管理要求。配合质管部门做好审核工作，向供货单位索取必要的证明材料。要把好结算关，检查合同、协议执行情况。对执行合同有变更必须要求补办协议，规范购货手续。在签订购销合同时，要有明确的质量条款及标准。了解供货单位的生产状况、质量状况，产品储存情况，及时反馈信息，为有关部门开展有针对性的质量把关提供依据。积极配合建立供货商客户档案。工作制度质量管理部门对存在以下情况之一的购进产品行为予以否决：未办理企业质量审核或审核不合格的。被国家有关部门吊销“证照”的。被国家有关部门吊销批准文号或通知封存回收的。超出本公司经营范围或者供货单位生产（经营）范围的。进货质量评审决定停销的。进货质量评审决定取消其供货资格的。采购部依据公司“进货质量控制程序”的规定，坚持“按需进货，择优采购、质量第一”的原则，确保产品购进的合法性。在采购产品时应选择合格供货方，必须从具有合法资质的产品生产企业或产品批发企业购进。产品采购应制定计划，并有质量管理机构人员参加、审核。采购产品应签订书面采购合同，明确质量条款。购进产品应向供货单位索取发票。发票应当列明产品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等。不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。采购人员应及时了解产品的库存结构情况和销售情况，合理制定采购计划，在保证满足市场需求的前提下，避免产品因积压、过期失效或滞销造成的损失。审核销售人员的合法资质，应当查验以下资料，确认真实、有效：加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件。加盖供货单位公章原印章的法定代表人印章或签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限。供货单位及供货品种相关资料。产品召回程序的启动：采购部门在接到供货商召回通知时（含口头、电话通知），应在第一时间通知质管部并申请启动召回程序。对供货商仅以口头或电话方式通知的，由采购部或质管部向供货商发出《产品召回确认函》，要求供货商必须出具加盖其企业公章的书面《召回通知》，《召回通知》必须明确所召回的具体品种、批次、召回原因、召回期限及其他必要的实施计划和具体事宜。重大质量事故：购进假劣产品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评，造成较坏影响或损失在2000元以上者。一般质量事故：购销“三无”产品或假冒、失效、过期产品，造成一定影响或损失在500元以下者。工作程序选择合格的产品供货方：供货方必须是具有合法《生产（经营）许可证》和《营业执照》的产品生产或经营企业其经营方式、范围应与证照内容一致。以购进生产质量文件为依据，验证生产能力和产品质量为主要内容的供货方质量信誉，供货方的质量历史，供货方的质量体系状况。同品种应选择质量信誉好的供货方。供货方履行合同能力：包括产品品种、数量、价格、交货期、运转方式、要求及服务。评定产品供货方：对供货方的评定一般由质管部组织进行。参加评定的人员包括：业务人员及质管员或质管部长。重要的供货方评定应由公司质管部、采购部等部门人员参加。评审方法主要有：文件评审。样品评定。对比历史使用情况。证书验证和确认，如供货方质量管理体系认证资格证书等。如果凭以上文件不能准确判断其质量保证能力时，由采购部牵头质管部派员，到供货方处实地考察。评定的内容主要有：供货方的产品质量、服务质量、交货及时性、价格、社会信誉。质量体系状况等。按评定结果增减订货数量，调整采购方案，或取消其供货资格。产品只能在“合格供应商一览表”规定的供货方处采购。应坚持按需进货、择优选购、交货及时和服务满意的原则。采购应依法签订合同，合同的内容必须符合《合同法》的规定，详细填明包括质量要求在内的各项条款，以明确质量责任。食品质量安全召回制度《食品召回管理规定》（国家质量监督检验检疫总局局长李长江签署第98号令，公布实施《食品召回管理规定》）第一章总则第一条为了加强食品安全监管，避免和减少HYPERLINK"

十、服务承诺货物质量保证承诺我单位保证提供产品达到技术标准。我方保证按要求配送物资：包括但不限于蔬菜、水果、肉蛋、水产、奶制品、饮料、调味品等物资。我方保证按要求供货期限供货：合同签订之日至2022年12月31日。我单位保证提供产品质量标准符合招标人要求。我方保证满足招标需求。我公司在提供服务的过程中，特对质量、数量、价格、售后服务等方面郑重作出如下承诺：我方保证对于招标人所提出的退换货处理，及时响应，在要求时间内完成更换并经招标人验收合格。保证配送的食材质量。我方对提供的商品质量负有全部责任，保证不以任何理由或任何方式提供假冒伪劣、三无产品以及未经国家有关部门认证和检验检疫的产品。所供生鲜类产品必须保证质量新鲜，且进行初加工，确保不带有泥土、杂质或腐坏，不能存在腐烂变质现象。成品类食品必须在保质期以内，如因我公司品问题造成的食物中毒等群体性事件的，除按违约罚款之外（扣除保证金100%），按法律程序追究刑事责任。所有食材等保证来自长期合作的食材基地，任何时候不出售假冒、伪劣、过期变质产品，各品种均经卫生、防疫、质检等政府职能部门严格检验检疫，杜绝质量伪劣产品，如发现假冒伪劣产品以一罚一百。若因所送货物引起食物中毒事件，属我司责任的，由我公司承担所有经济和法律责任。保证提供每次食材的质量检验报告，我公司每次有一个工作人员，保证在食材送到采购人指定地点后，收取食材样品送到检验检疫局检验检疫技术中心检验，保证所送食材安全卫生、品种齐全，数量准确，所有送货数量以接收人员验收为准。保证有配送应急预案。每次的供货时间送货上门，如有意外情况，可以保证从最近的地方配送食材来供应。保证配送的食材按要求进行粗加工并且干净卫生。对配送的食材进行分类包装。对具体的食品产品用保鲜盒、保鲜袋、保鲜桶进行分类包装。本项目我公司派遣固定人员，专人专车提供全天候的跟踪服务，保证客户的任何需要都得到及时的落实。我公司有关负责人每月