某生态旅游开发项目可行性报告

玉皇顶生态旅游及现代农业综合开发工程可行性报告编制单位：XXXX开发编制时间：二零一三年五月目录第一章工程概况和建设背景˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙2第二章旅游客源市场分析˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙7第三章旅游资源评价˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙10第四章工程建设条件˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙15第五章工程总体规划˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙17第六章环保、消防及平安˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙24第七章工程组织和劳动定员˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙29第八章工程实施进度安排˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙30第九章投资估算和融资方案˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙31第十章工程财务分析˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙32第十一章工程综合效益评价˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙33第十二章可行性研究结论与建议˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙34附图˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙36第一章工程概况和建设背景工程总体概况工程名称：玉皇顶生态旅游及现代农业综合开发工程工程地点：湖北省XX市XX镇XX村工程性质：独立投资新建工程内容：通过土地流转将XX村玉皇顶及仰水湖区域周围的草场、林地、山地、水域及局部耕地、荒地等纳入工程用地，通过租用方式将天河口水库及周边景区纳入工程用地，以及根据工程扩展需要，分期分批将周边土地纳入工程用地，总体使用土地面积预计3万亩左右，三年期滚动开发投资额3亿元左右，规划建设内容包含：(1)玉皇顶及天河口水库自然风景区，包含登山探险赏景、高山草甸观光、山林溪涧游览、湖面垂钓及水上娱乐、湖心岛屿游览、休闲度假等工程，以及包括游客接待中心、游客换乘中心、餐饮中心、休闲娱乐中心、购物中心等旅游综合效劳区，结合XX当地的民风、民俗、特色和风土人情，依托当地纯天然原生态的山水美景，打造鄂西北4A级知名度假胜地，实现与周围旅游圈的差异化、互补化开展。(2)高产核桃种植园区，主要包括数量达20万株、总面积达5000亩左右的高产优质核桃园，引进优质核桃苗木并利用本地野核桃嫁接，旨在打造其成为本地高品位的土特产。(3)特种养殖示范区，具体包括优质肉牛养殖(西门塔尔牛、利木赞牛等)、肉羊养殖(波尔山羊、小尾寒羊等)、梅花鹿养殖等，建成一个规模达3000头肉牛和20000只肉羊的原生态散养养殖基地，同时配套孔雀园，建立一个集欣赏和标本制作一体的孔雀散养园区，以及利用高山天池引入三文鱼、黑鱼、白斑狗鱼等高附加值水产养殖。本工程依托XX村及天河口水库得天独厚的自然风光和地理位置，立足于生态养生，以旅游开发为主，辅以现代化的农业生产运作模式，经过精心规划设计和施工，致力于打造以原生态自然风光为核心理念的集运动探险、游乐观光、休闲度假、养生和疗养为一体的国家4A级精品旅游度假景区。同时建成的农业示范园将成为XX市最大的高产核桃种植及高附加值畜牧水产养殖示范园区，建成营运后年产值将超过3亿元。并且，通过旅游景区运营和农业示范园运作的经验、技术及资金积累，与村委会及镇政府进一步合作，开展以休闲旅游、农业种植及特种养殖为主线的产业化，形成旅游和农业同步开展，促进当地农村人口就业，全方位带动开展当地农业及农村经济。工程建设背景社会开展背景根据XX市外事侨务旅游局2012—2015年A级景区创立工作方案和总体目标，为加快推进旅游产业开展，全面完成“十二五”期间A级景区创立任务，坚持“科学规划、整体推动、突出特色、合理开发”的原那么，完善根底设施建设，增强旅游综合功能，优化旅游开展环境，提升旅游产业素质，壮大旅游产业规模，全力打造“环境优美、设施齐全、卫生整洁、管理标准、效劳一流、平安文明”的精品旅游景区，不断做大做强旅游产业，增强旅游核心竞争力，将XX建设成为旅游经济强市和优秀的旅游目的地。XX市文化旅游业的地位不断提升。去年5月，省委、省政府将“圣地车都”纳入省级一元多层次开展战略。10月，省旅游局与市政府签署《共同建设谒祖圣地，推动旅游产业开展》合作协议，在规划编制、工程建设和宣传促销等方面给予XX更多的支持和指导。与此同时，市委、市政府正在研究出台支持旅游业开展的奖励政策和措施，旅游业开展迎来了又一个春天。党的十八大报告指出，统筹城乡经济社会开展，加快开展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食平安和重要农产品有效供给。坚持把国家根底设施建设和社会事业开展重点放在农村，深入推进新农村建设和扶贫开发，全面改善农村生产生活条件。着力促进农民增收，保持农民收入持续较快增长。中央经济工作会议也进一步提出要“把开展现代农业作为推进新农村建设的着力点”，而且今年中央关于三农工作的“一号”文件《中共中央国务院关于加快开展现代农业进一步增强农村开展活力的假设干意见》也明确指出：按照保供增收惠民生、改革创新添活力的工作目标，加大农村改革力度、政策扶持力度、科技驱动力度，围绕现代农业建设，充分发挥农村根本经营制度的优越性，着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系，进一步解放和开展农村社会生产力，稳固和开展农业农村大好形势；稳定开展农业生产，加大新一轮“菜篮子”工程实施力度，扩大园艺作物标准园和畜禽水产品标准化养殖示范场创立规模，以奖代补支持现代农业示范区建设试点，推进种养业良种工程，加快农作物制种基地和新品种引进示范场建设。据此而言，投资建设优秀旅游景区和开展现代农业，是完全符合国家政策导向的。旅游是一个很宽广的产业体系，尽管传统的观光旅游仍然占有重要地位，然而节假日休闲、游乐、娱乐、会展、商务、培训、运动、探险、康体疗养、餐饮、现代农业等，都已经在旅游的大结构中形成共生。因此，多产业的综合，成为旅游开发的根底。随着我国经济社会三十多年的快速开展，旅游成为了人们的时代需求。利用区域优势开展旅游经济，能够促进消费、带动经济结构转型、增加地区税收、促进就业并有利当地居民增收、带动相关产业开展。而现代农业是集约化经营、专业化生产与生态化开展有机结合的农业，兼有高投入、高产出、高效益以及绿色、平安和富民强农的多重特性与优势。规划建设现代农业示范园，在园区内集成现代农业种植养殖高科技工程，打造现代农业开展高地和农村经济增长极，形成示范带动区域农业开展的典范和标杆，对于落实科学开展观，积极探索解决“三农”问题，促进社会主义新农村建设，开拓农业现代化建设新局面，实现城乡统筹开展和全面建设小康社会目标等都具有重要的战略意义。区域开展背景XX镇XX村及天河口水库地处随枣走廊以北、桐柏山以南，东面为XX县草店镇(香菇、黑木耳产地)，西面为XX县万和镇(兰花之乡)，北边为XX县淮河镇(国家4A级景区--西游记漂流)，南边有封江口水库。区域内山川连绵，林木茂密，草场宽广，总面积达53平方公里。交通方面，S49随岳高速和S328省道交汇于XX村并设有高速出入口，来此地旅游非常方便。XX是旅游强市，近年来陆续开发的国家级3A-5A景区主要有中部的XX县炎帝神农故里风景区、擂鼓墩景区、XX文化公园、千年银杏谷景区(洛阳镇)，东部的广水徐家河旅游度假区、中华山森林公园、三潭风景区，南部的大洪山风景名胜区、炎帝养生度假区(洪山镇云林村)、昱龍现代生态农业示范园，以及北部的桐柏山太白顶景区、西游记漂流景区(淮河镇)。XXXX是农业大市，农业资源丰富多彩。近年来，XX市整合推出了尚市桃花、万和兰花、洛阳银杏、大洪山茶叶、三里岗香菇等五项品牌工程，高附加值现代农业开发的前景十分看好。此外本工程所在地XX镇也是大米、香菇、木耳等农产品的重要产地，在XX已有相当大的名气。XX县涵盖XX市的广阔农村地域，拥有丰富的自然资源，同时又是典型的农业县，这一资源禀赋决定了现代农业在XX县具有广阔的开展空间。投资单位背景XXXX开发是一家专业从事生态农业开发、生态旅游开发、畜禽水产养殖、农产品加工以及园林绿化等多业务类型的综合性企业，注册资本5000万元。公司在XX县XX镇XX村投资建设了“XXXX生态农业示范园”，规划总占地面积5万余亩，五年滚动投资额8亿元，该工程的定位是以“生态农业、健康绿色”为经营特点，以开展应季反季优势蔬菜种植、新品种农作物种植、高附加值经济作物种植、珍稀畜、禽、水产品养殖等生态农业为开展方向，以及围绕一系列自产农产品的深加工和自主品牌经营的现代生态农业示范园，并与当地政府合作共同推进迁村腾地、农户集中居住的新农村建设工作。XXXX开发的关联公司湖北XX建筑装饰工程、湖北XX广告传播以及湖北XX物业效劳，分别具有建筑工程、广告传媒及物业效劳的专业资质。三家关联公司的专业方向完全可以配套本工程的建设施工及推广运营，这也是支撑本工程发起的主要因素之一。XXXX开发立足XX县自然生态资源的开发，大力开展特色农业、园林景观和生态旅游，优化农村人居环境，全力打造环境优美、宜游宜居的生态乡镇。第二章旅游客源市场分析XX市旅游业概况XX是旅游强市，境内的国家级3A以上景区主要有中部的XX县炎帝神农故里风景区、擂鼓墩景区、XX文化公园、千年银杏谷景区，东部的广水徐家河旅游度假区、中华山森林公园、三潭风景区，南部的大洪山风景名胜区、炎帝养生度假区，以及北部的桐柏山太白迎风景区、西游记漂流景区。随着旅游资源的不断利用，多种旅游设施逐年增加，XX的旅游综合接待能力和效劳质量迅速提高。根据XX市外事侨务旅游部门的统计数据显示，去年全市接待游客到达1100万人次以上，首次突破千万大关，旅游综合收入超过70亿元，比上年同期分别增长44%和41%，高出全省平均水平3个和9个百分点。仅2013年春节黄金周期间，各大景区游客络绎不绝，全市共接待游客人数52万人次，同比增长26%，实现旅游综合收入1.12亿元，同比增长29%。旅游事业已成为XX的新兴产业，XX旅游也正成为湖北旅游新的增长极，正在改变湖北旅游幅员，主要表达在以下几个方面:(一)全市大旅游格局。XX到处是景点，城镇环境好，自然风光美，人文积淀厚。自开展国家优秀旅游城市创立和寻根节举办以来，XX市委、市政府突破性开展旅游业，真正把全市作为最大的景点来打造，形成了全社会办“大旅游”的格局。现在，外地人来到XX，交通上很便捷，有高档的旅游专车接送，旅行社的导游讲解很专业，住宿有最高的星级效劳，生态游、文化游、休养游，旅游形态多种多样。各县市区也将旅游产业开展放在更加重要的位置。XX县率先提出旅游活县战略，广水致力于建设旅游经济强市，曾都提出建设中国编钟音乐之都，各地旅游名镇、旅游名村、星级农家乐、星级酒店等多种形式的旅游创立活动竞相争辉。(二)景区高标准建设。继炎帝故里、玉龙温泉景区获评4A级景区后，西游记漂流去年又获评为4A级景区。近几年，XX市每年都有一个4A级景区入账，景区精品化之路越走越宽。同时，炎帝故里、玉龙温泉景区已启动5A级景区创立，大洪山、三潭、银杏谷已启动4A级景区创立，未来几年，将有更多的景区跻身全国优秀景区之列。景区、景点是旅游业的核心吸引物。围绕“谒祖圣地、编钟之乡、养生天堂”的主题形象，XX市大力推动旅游工程建设，加速景区、景点提档升级。据统计，去年全市在建旅游工程19个，完成投资12亿多元。(三)全方位营销。XX市有炎帝、编钟两张世界级文化名片，生态资源禀赋极好，近年来各景区创新营销方式，展开全方位、多层次营销推广，不断叫响XX文化旅游品牌。城市品牌营销是XX的创举，寻根节让XX走向世界，也让世界认识了XX。去年的寻根节因为有国侨办、国台办的参加，提升了规格，使寻根节更像世界华人的盛宴。活动促销提升了XX名气，“祈福拜始祖，欢乐游XX”三日游、2012第六届华中旅游博览会海内外嘉宾游XX、“中华名博”XX行和烈山五姓宗亲恳亲大会，让XX为更多人所知晓。如今XX旅游业媒体促销打破传统，起到了立竿见影的效果。在武汉、河南郑州、驻马店、南阳、信阳等周边9地市，以走出去、请进来的形式，开展广泛、深入的旅游推介。炎帝故里、玉龙温泉与河南电视台开展了联合营销，郑州电视台到XX拍摄了旅游专题片，播放后产生了很好的效果。去年，来我市旅游的武汉、河南游客大增，大约占总人数的四分之一，西游记漂流的游客中，河南游客就占到三分之二。二、景区市场前景分析XX镇XX村地处XX市北部，随岳高速穿境而过，高速出入口就在XX村。在300公里范围内的城市有武汉、孝感、大悟、安陆、京山、天门、荆门、枣阳、襄阳、桐柏、信阳、驻马店等十多个，在60公里范围内，中小型城镇也超过二十个。这些城市及城镇的经济水平相对较高，居民旅游意识普遍强，而且出游频率高，将是玉皇顶自然风景区主要的旅游客源地。经济的迅速开展也加大了城市的居民们的生活压力，他们常年累月生活在拥挤、喧闹的都市环境和空间中，对广阔、幽静、绿色、清新的自然山水环境尤为向往，尤其希望到郊外乡村、自然风景区随着交通条件的改善、私家车的普及，自驾游和乡村游成为火爆出游选择，并多以散客的形式参加到旅游的行列。据初步统计，春节期间，散客旅游者占XX全市接待总量接近75%。同时，以乡村农家乐、城乡探亲旅游等为代表的乡村旅游已成为短线旅游的新潮流。广阔市民走出家门到广袤乡村去放鞭炮、买年货、吃“土菜”更成为春节期间的一道亮丽风景线。在目前XX市大力建设旅游城市的背景下，每年的游客量都在增加，大局部的游客也希望观光、体验一下XX作为旅游大市的风采，并且渴望能够休闲度假于山水田园景色之中。玉皇顶自然风景区具有交通方便、工程优特等优越条件，相信风景区建成后，会成为市民娱乐休闲和短期度假的最正确选择之一。同时，本工程规划景区与新玉皇顶的西游记漂流4a景区以及桐柏山太白迎风景区毗邻，与封江水库景区相连，形成一个可以联票游览的旅游走廊，可以把游客迎进来并且留得住。因此，在当前旅游业的大好前景下，随着社会经济的快速开展和居民的出游率的提高，以及对周边地区市场的扩张，第三章旅游资源评价一、旅游资源概况(一)地文和水域景观玉皇迎风景区地处桐柏山脉东南部，紧邻河南省桐柏县，处于淮河流域与长江流域的分水岭地段。由于桐柏山脉地处桐柏——商城大断裂带上，特殊的地质形成过程中，使地貌结构复杂，因而奇山异石较多，沟壑纵横，峻峰林立。景区内包括海拔800米以上的山峰十几座，峰峦起伏，争奇耸秀，竹木苍浓，曲径通幽，云雾缭绕，巍峨壮观。山上奇石遍布，溪潭沟涧罗列有致，谷中泉水溪流潺潺有声，瀑布悬如白练，林间落叶缤纷，风景自然怡人、独特旖旎。在玉皇顶北坡，还有天然草场几千亩，一眼望去颇有茫茫草原风貌。在玉皇顶以西，还有群山环抱的高山天池——仰水湖，水域面积达300亩以上。桐柏山太白迎风景区封江口水库西游记漂流景区天河口乡天河口水库玉皇顶自然风景区桐柏山太白迎风景区封江口水库西游记漂流景区天河口乡天河口水库玉皇顶自然风景区(二)气候景观桐柏山地区是南北气候的过渡带，地处北亚热带和暖温带地区，属于北亚热带季风气候。因受太阳辐射和季风环流的季节性变化的影响，气候温和，四季清楚，光照充足，雨量充分，无霜期较长，严寒酷暑时间较短。据统计，年平均降水量大局部地区在865-1070毫米，年光照总数在2000小时以上，年平均气温15摄氏度〔采用桐柏县数据〕，无霜期220-240天，具有冬长寒冷雨雪少，春短干旱风沙多，夏日炎热雨丰沛，秋季晴和日照足的特点。受地理位置和地形条件影响，气候的垂直变化显著，寒、温、热三大气候差异并存，俗称“一山分四季，十里不同天”景区主峰玉皇顶海拔915米，山顶积雪期达6个月以上，每当冷空气过境，山间的云雾或淡薄飘渺，或绵厚稳重，或雄伟壮丽，或瞬间变幻；忽而云蒸雾漫，峰顶即为云海淹没；忽而骄阳当空，峰顶犹如孤岛，脚下一片海，蔚为壮观。(三)生物景观桐柏山是江淮两大水系的分界线，温暖的气候条件，良好的地貌特点，造就了优越的生态环境。植物区系南北兼容，具有良好的过渡带森林生态系统，称为天然生物物种基因库和自然博物馆。山林属亚热带绿阔叶林带，各类植物多达2000多种，其中乔灌树种达60余科200余种，野生蔬果有20余种，名贵中药材200多种，属国家珍贵植物有水杉、红豆杉、铁杉、香果杉、香棋、连香树、天竺桂、青檀等。古树名木众多，具有百年以上树龄的汉柏及银杏等古树几十棵。而在主峰北坡的千亩天然草场一望无际，草丛深可没人，可供游览休憩、观光摄影。气候适宜、雨量充分、林木茂密、绿草成茵，繁茂的植被和充足的果根，使本地的动物资源也相应丰厚，从腔肠动物、昆虫、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类到哺乳类，应有尽有。据调查统计，桐柏山地区有动物500余种，属国家保护的动物种类达33种之多。其中各种鸟类100余种，属国家保护的有长尾雉、金雕、天鹅、鸳鸯、鹦鹉等；其它动物400余种，属国家保护的有金钱豹、金雕、水獭、大灵猫、小灵猫、麝、大鲵、穿山甲、青羊等。(四)天河口水库玉皇顶景区境内多溪流，多数汇入南侧的天河口水库，其面积达5000多亩，总容量1.168亿立方米，水库内是繁殖鱼蟹天然场地，水面广袤，深度适中，可垂钓休闲、游艇逐浪，水面烟波浩淼，风景怡人。天河口水库湖水清澈，碧波万顷，群山环绕，岛屿百座，植被良好，青山绿水，茶园起伏，层次鲜明，构成一幅幅美丽的山水画，犹如白居易一首诗中描述的那样：“湖上春来似画图，乱峰围绕水平铺。松排山面千重翠，月点波心一颗珠。”漫游在水库之中，使你感觉到处处“一折青山一扇屏，一湾碧水一条琴”。湖上的早晚最迷人。尤其是阳春三月，万木吐出翠绿的嫩叶，把湖水染得碧玉一般。朝霞穿过湖面上轻柔的白纱，好似对着这面镜子照照自己美丽的面庞。红绿相间，色彩交融，峰峦叠翠，雀鸟飞鸣。红霞散尽，微风击水，搅起满湖的碎金，光闪闪，斑点点，令人勾魂摄魄。水库周边将大面积兴建茶场，按照水库的地质地貌特点，这里出产的茶叶将会富含微量元素，品质很高。同时库边将种植大量油茶，形成多个分块的油茶基地，一方面起到防护水土流失的作用，油茶花开时具有极强的欣赏价值，另一方面油茶籽可以作为茶油压榨的原料，一举多得。水库边因地制宜兴建度假山庄，木屋别墅风格各异，临水近山，幽静清新，垂钓娱乐，心旷神怡。在这里可以品尝库中鲜鱼，食农家风味，真是返璞归真。山庄内栽植地方特色欣赏树种，绿化覆盖率达85%以上，形成一处风格独特的植物园。春天白玉兰、紫玉兰盛开，红梅、樱花、海棠花、迎春花、杜鹃花争妍斗奇；夏天，紫薇怒放，在景区道路的两旁挺立，像盛装打扮的少女欢送客人的到来；秋天，景区处处桂花满枝，芬芳醉人，枫叶、木梓树火红，成片的银杏树披上金黄色的“秋装”，景区五颜六色，似一幅色彩艳丽的油画；冬天，腊梅暗香，雪雕青松，银装素裹，似北国风光，让这里四季都令人流连。(五)旅游商品景区附近的农业示范园可提供优质牛、羊、三文鱼等独特畜牧水产品，菜品饮食方面主推绿色健康的农家土菜，独具乡村风味。同时景区当地的土特产有核桃、香菇、木耳、板栗、XX优质大米、油桃、柞蚕、兰草等。主要工艺品有麦秆画、烙画、藤编、根雕、葫芦等。二、旅游资源整体评价旅游资源的特色：玉皇顶生态旅游景区是以自然风光为特色，以生态休闲为主题的自然山水园林，它以美丽的自然山水风光吸引众多的游客来这里游水、赏花、休闲、登山。旅游资源的价值：玉皇顶生态旅游景区的历史价值不高，历史遗迹比拟少，但是休养娱乐价值高，幽美的自然风光具有较高的欣赏价值。旅游资源的功能：玉皇顶生态旅游景区景色宜人，环境清幽，树木茂密，奇石凌立，建成后将成为XX县盛暑纳凉、观光、水上娱乐的上佳场所。旅游资源的开发条件：玉皇顶生态旅游景区地理位置优越，交通便利，具备较好的根底开发条件。第四章工程建设条件一、道路交通条件(一)对外交通玉皇顶自然风景区的对外交通主要依托随岳高速和S328省道。随岳高速向北去河南桐柏、平顶山，并在桐柏县北、泌阳县东部和G40沪陕高速互通，向南是XX县、XX市、京山县、天门市，并在XX市西部和G70汉十高速、S28麻竹高速分别互通，景区周边高速互通处都在60公里左右。S328省道向东南经XX镇(与S212省道交汇)、吴店镇到广水市，西北经过万和镇到桐柏山太白顶景区南麓。向南到XX县约40公里，到XX市约60公里，东南到广水市约80公里，东部经S312到信阳约75公里，北部到桐柏县约20公里，西部经XX县走G316到枣阳市约为100公里。总体而言，四面对外交通非常便捷，对本工程建设也十分有利。(二)内部交通本风景名胜区的内部交通以盘山公路为主，辅以登山石阶和林间小路。充分利用现有公路，提高路面等级，修筑游览步道，开辟停车场地，形成游览环线。根据景点分布和现状条件，道路规划分为两个层次：一是在景区原公路〔大局部是土路〕根底上形成景点之间的主要游览道路，逐步改善路面状况，沿途要结合山林田园等自然景色，有意识地连接主要欣赏目标，快旅漫游，减少疲劳。二是景点间游览道路，以石阶步道为主，因地制宜选线定线，因景制宜融于环境，合理利用地形环境，尽量防止深挖高填，不得损坏景物，对新修道路的创伤面，及时采取恢复性的补救措施。在主要景点的外围，可沿路边设一些临时停车位。内部车道的建设大多利用原有道路改扩建，对景区内生态环境和景观视线影响很小，同时便于施工材料的运输和施工人员的组织安排。二、建材供给条件邻近XX市区且当地建材资源丰富，工程实施所需的主要材料河砂、石材、砖、水泥、钢材等可就地取材，而且质优价廉，可减少运费，加之劳动力资源充足，能保证工程工程的实施，还能有效地降低工程造价。三、给水排水条件当地水资源丰富，附近的天河口水库水质好，距离近，易利用的水源较多，管网敷设量不大，只需配以小型净化处理设施，便可顺利建成。地表水及地下水资源丰富，生活用水就近取于自然水体和水库。各风景点及附近村寨大多没有供水设施，因此规划要求根据景点及效劳设施位置，拟在旅游综合效劳区处，就近选择水质好且容易实施的水体，设置水池、泵房、管道和小型净化处理设施，水质要到达GB5749-85中的规定要求，供水定额为人均每日300升。景区主景点的排水规划采用雨污分合流制，雨水就近排入自然水体，效劳区的生活污水进入景区建设的小型污水处理设施，集中处理后达标排放，保持良好的景观环境。各旅游效劳点的污水量较小，经化粪池或压氧池沉积处理后达标排放，大局部可用于农田灌溉或绿化施肥。四、电力电讯条件XX镇设有11万伏变电站变电站，程控、联通、移动基站，30套节目光纤电视差转站等根底设施。景区的用电量占整个电网的比例很小，其供电可依托于附近村镇，设置一个小型变电设施就可解决。山区内电网需进行适当铺设和改造，在主要景点周围的电缆电线要暗地敷设或采取适当措施加以遮蔽，以免影响视线和景观环境。邮电通讯方面，需从镇区铺设通信线路，景区内安装程控交换机，在旅游效劳区和各旅游效劳点设公用；乡镇驻地都设有邮电所，可在景区内设邮电代办所；逐步开通无线和数字通信系统，规划在效劳区附近修建微波差转站，使通讯网络和数字信号覆盖主要景区。五、人力资源条件目前，XX市本地一般人力资源的可获得性较强。当地适合本工程的高级经营管理人才较欠缺，但由于本省是旅游大省，其从外地引进人力资源的能力较强。第五章工程总体规划一、工程定位玉皇顶自然风景区以纯天然、原生态的自然风光为其主要特色，突出展示青山碧水、清泉翠潭、幽涧奇石、险峰、高山草场、古树奇木、经济林木、休闲度假等特色，重点开展精品旅游、核桃种植、畜牧养殖、水产养殖等区别于其它旅游观光工程的产业方向，以及在景区范围内配套五星级养老中心、国际会议中心和高山体育训练中心。二、工程建设原那么(一)生态性原那么：景区生态化规划的出发点和最终目标是促进和保持旅游景区生态环境的可持续开展，主要表达在保护人类健康，提供人类生活居住的良好环境；景区内的土地资源、水资源、矿产资源等进行合理利用，提高其经济价值；保护自然生态系统的多样性和完整性。生态化规划是要建设一个高效和谐的社会-经济-自然复合生态系统，因此生态规划要遵守自然、经济、社会三要素原那么，以自然环境为规划根底，以经济开展为目标，以人类社会对生态的需求为出发点。(二)协调性原那么：旅游产品在经营管理方面采取生态、可持续的实践，保证经营活动不会使环境退化；旅游开发中应对当地社区和居民做出持续的奉献；旅游在资源保护和改善环境破坏应表达科学开展观的原那么，实现人与自然的协调，这是旅游资源开发的理性要求。协调开展就是要求旅游资源开发必须强调整体效益，关注生态环境，注重社会公益，全面协调和处理好经济效益、社会效益与环境效益的复杂关系，使旅游业得以全面开展。旅游业作为一项经济产业，追求经济效益是旅游资源开发的主要目的，旅游资源开发必须做到投资省、收益快、效益高。同时，旅游业既是一种文化性的经济产业又是一种经济性的文化产业，还是一种与环境生态密切相关的资源消耗型产业，这就要求旅游资源开发所追求的经济利益要控制在一定的限度内，即既要注重经济效益，又要保证旅游区居民及旅游者的生活秩序的安定与和谐，更要保护好旅游区域的环境生态。(三)特色性原那么：开发利用旅游资源的实质就是要寻找、开掘和利用旅游资源的特色。经过开发的旅游资源，不仅应使它的原有的特色得以保持，同时，还应使其原由特色更加鲜明和有所创新和开展，绝对要防止在开发后的旅游资源使原有的特色遭到破坏。求异是旅游者产生旅游动机的主要原因之一。富有个性的旅游景点比缺乏个性的旅游景点能够对人们产生更大旅游吸引力，能够在同等的条件下取得更好的经济效益和社会效益这是不言而喻的。事实上，特色已成为旅游景点生存与开展的第一生命力。人们在开发旅游资源时，要不断地挖掘新的、与众不同的可供旅游的自然或人文事物，突出地方特色，发挥地方优势，努力整合地方文化；要突出时代特色，突出历史特色，努力整合时间观念上吸引人的旅游资源；要突出艺术审美特色，突出鲜明的民族风情，用独特性的文化艺术占有市场。另一方面，追求特色并不是要求进行单一性的开发，针对旅游消费结构的多样化，在进行旅游资源开发时，应在突出特色的根底上，做到从形式到内容的多样化。(四)文化性原那么：是旅游资源开发的灵魂。旅游资源开发后能否吸引旅游者与其说在于资源本身是否具有较高的价值，勿宁说在于其所展现出来的文化能否给旅游者带来美的享受与愉悦。人文旅游资源的开发要以文化为核心理所当然，自然旅游资源的开发也要求提升其文化品位。在开发的过程中，要挖掘资源本身的文化内涵，丰富资源的文化内容，增强旅游区的文化气氛，提高景点的欣赏、教育和启迪功能，塑造能震撼人心的高品质的旅游文化。(五)美观性原那么：旅游资源开发就是发现美、展示美、创造美的过程。在设计和开发中将充分运用美学的原理，将自然美、艺术美及观念美有机地融合进来，创造一种诗意的旅游环境，让游客置身其中，得到全方位的美的享受与精神的愉悦，力争做到旅游区布局和谐，旅游线路流畅，旅游气氛融洽。三、总体布局规划方案的总体格局以各区块的功能划分，将整个景区划分为游客接待中心、休闲度假区、风景游览区、科技示范区四个区域。(一)游客接待中心：实现展示、效劳、管理三大职能，为游客提供信息、咨询、游程安排、讲解、教育、休息等旅游设施和购票效劳功能的专门场所，修建接待中心的目的是向游客提供有关旅游和风景名胜区的信息，同时提供必要的效劳和帮助。(二)休闲度假区：餐饮度假〔木屋别墅型酒店、阳光餐厅、民俗住宿区、土特产展示厅、停车场等〕，休闲娱乐〔运动休闲中心、水上游乐园、休闲垂钓乐园等〕。(三)风景游览区：登山健身赏景、山林溪涧游览、草地骑马观光、古树奇石欣赏、林木花卉欣赏、水库岛屿游览等。(四)科技示范区：原生态特种养殖〔西门塔尔牛、利木赞牛、波尔山羊、小尾寒羊、梅花鹿、孔雀、三文鱼、黑鱼、白斑狗鱼等〕、特种种植〔5000亩高产核桃林〕。四、具体建设规划(一)游客接待中心游客接待中心选址位于景区入口处以及景区内重要节点处，规划占地面积60亩，规划建设内容包括游客接待大厅、警卫室、旅游星级厕所、旅游纪念品商店、停车场以及景区车辆换乘站等功能分区。同时还设立医务室，专为游客提供常规和突发医疗紧急救助效劳。接待中心建筑物不超过两层高度，以复古建筑风格为主，同时注重节能环保概念。具体规划布局内容包括：售票区、办公区、游客休息区、自助购物区、医务室、邮政效劳区、电子商务区、上网区、团体导游和驾驶员休息区、电子门禁系统，同时配套咨询台、游客效劳台、行李存放室、播送室、监控中心、游客投诉办公室、影视厅、三星级旅游公厕、特殊人群效劳、无障碍通道、气象效劳、阳光警务、电子书、景区全景图、电子沙盘、自助存取款机、值班室、自助充电站等较为完善的效劳设施和系统。(二)休闲度假区1、餐饮及住宿区：该规划区域完全环抱在富氧的山水园林之中，其中分布在景区各处的酒店占地面积200余亩，拓展运动场地200余亩。酒店拥有各式豪华套房、豪华标间、单间超过150间，建设多媒体会议室5间〔会议室可容纳100人左右〕，酒店内设有茶吧、KTV包房、台球、乒乓球室、篮球场、采摘园等，建设上力求设备先进、功能一流。同时，景区内配套建设山顶木屋别墅、阳光悬空房、草场蒙古包、树上别墅等新颖独特的住宿方式。景区内环境幽静，生态良好，植被丰富。乔灌花木主要以银杏、樟、松、柏、桃、李、桂、枣、紫荆、腊梅、杜鹃、蕙兰、月季等为主，使景区成为一个天然氧吧。而且这里夏季平均气温比XX城区低3℃～5℃，气候宜人2、运动休闲中心及水上乐园：运动休闲中心主要包括室外篮球场、网球场、羽毛球场、小型草地足球场以及面积在500平米左右的休闲草坪，面积在500亩左右的野炊休闲区等。峡谷间建设空中观光缆车、空中栈道走道以及因地制宜建设蹦极工程。山顶空旷地带建设星级旷野KTV、音乐广场等新颖休闲娱乐工程。山顶操场兴建一个高端马场〔目前华中地区还没有成规模的马场〕，为景区游客及骑马爱好者提供一个良好的平台。水上乐园是在天河口水库宽阔的湖面上，新建浮桥、凉亭、码头等，开设水上划船、水库岛屿住宿等休闲娱乐工程。休闲垂钓区位于仰水湖沿岸，将湖堤筑高，临水设凉亭可遮阳避雨，湖内养殖一些鲫鱼、鲤鱼、草鱼等各类适合垂钓的鱼种，供游人休闲垂钓。也包括天河口水库的支流水域，水下圈养各类鱼种，供游客垂钓娱乐。(三)风景游览区1、峰峦叠翠：景区内有十多座海拔在800-1000米之间的山峰彼此照应，从山间小路沿溪流而上，沿途还有无数的奇石、异草，不仅可以享受登山的无穷乐趣，还可以作为有氧健身的运动。登上玉皇顶远眺茫茫群山，方圆几百里的自然美景顿时尽收眼底，让人心旷神怡，流连忘返。2、草原欢歌：群山之间千亩以上的高山草甸，在春夏季，香花遍野，芳草依依，骑一骑雄健的快马，挥鞭扬蹄，从缤纷的草原野花中穿行而过，或许还会唱一路豪迈的藏歌，任万里碧空中朵朵云彩在歌声中悠悠飞行；黄昏搭一顶帐篷，在青草和奶茶的香味中，成为一个传统、朴实、厚道而美丽的草原牧民。不用去蒙古新疆，你就可以在这里得到这种清新而美好的大自然体验。3、绿谷翠溪：对溪流采取自然式的设计，在景区山间选择几处充满自然野趣的乡间溪流。采用卵石护坡，在缝隙种植植物。同时在河流转折处布置石块，激起潺潺水声。4、七彩花田：主要繁殖人们生活中常见的彩叶植物和花卉品种，如紫叶酢浆草、红花酢浆草，迷你月季、小花三色堇、四季秋海、五色椒、鼠尾草、紫茉莉、香雪球等。不同的颜色构成了七彩的魅力花田，每个花田里都配置与相应的花卉有关的雕像或者诗词，让游客感受到浪漫花卉生产景象。5、芳香花园：在临水的山谷和山坡地上种植薰衣草等芳香植物，既可观景，又可养身，该园主题是园艺疗法，即利用植物的色彩、芳香味以及组景等对人体的影响来调节身心，到达身体各项机能的平衡。也可向游人出售盆栽的芳香植物，用于家庭室内绿化。(四)科技示范区1、高产核桃种植园区主要利用区域内山坡向阳高地，面积约为2000亩，主要引入8518优系、香玲核桃等高产优质品种苗木，局部采用当地生长的野核桃成型果木嫁接。2、肉牛现代化养殖基地，建设3000头养殖规模的散养牛场及饲料加工厂，占地面积大约200亩。引进西门塔尔牛、利木赞牛等优质肉牛品种，提升牛肉的品质和单价。3、肉羊现代化养殖基地，引进波尔山羊、小尾寒羊等优质肉羊品种；建设20000只养殖规模的散养养殖基地，占地面积1000亩左右。4、名贵水产养殖基地主要位于仰水湖和天河口水库，水域面积约3000亩，主要养殖包括三文鱼、黑鱼、白斑狗鱼等在内的各种高营养价值、高附加值的冷水鱼种，以及各种适合湖水养殖的淡水鱼种。五、工程建筑风格构思本工程建筑设计力求独特、新颖、个性鲜明。对国内外著名的自然风景区分析可知，各建筑物结构的选择对工程的经济性及建筑造型确实定占有重要地位。本工程建筑设计采用招标形式，聘请知名建筑设计专家运用先进的建筑设计理念和手法对建筑设计方案进行评定、筛选。力求营造一座具有文化底蕴且又倍感亲切的建筑物，结合自然条件，因地制宜。第六章环保、消防及平安一、环境保护在景区开发工程建设中，严格贯彻执行国家有关环境保护和职业平安卫生方面的法规、法律，对工程可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和平安的因素，及时提出防治措施，并到达技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响最小。(一)环境保护原那么旅游开发工程内的环境保护规划要与本市及周边地区的文化气氛、生态的总体环境相适应，注重与本地文化和自然的完善结合与融洽。在开发利用资源的同时，保护自然资源，并维护整个区域的完整性，表达继承与开展的原那么，遵循继承——开发——维护——改善生态环境——再开发的可持续开展路径。旅游区内严禁向周边水体排入未经防染处理的废水废物，保护旅游区资源不受污染是旅游开发良性运转及长期生存的前提条件。明确界定旅游开发工程的地理界线，划分环保责任及要求，严格遵循国家对环保的各相关管理法规。(二)生态环境保护1、主要目标：通过旅游开发工程的建设，提高工程区域范围内的森林覆盖率和绿化率。2、保护措施：旅游区域及周围水资源保护，防止污染；植树造林，防沙固土；旅游及周围地区禁止挖泥采石、开矿，防止沙尘颗粒物污染空气；保护生物资源，禁滥捕滥猎滥伐；统一规划建设，杜绝旅游区及周边地区滥建设；退耕还林。3、主要依据：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国地表水环境质量标准》、《中华人民共和国野生动植物保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《ISO14001环境管理体系标准》、《ISO9001质量管理体系》等。4、主要措施：景区内加强法制宣传和生态意识教育；加强对植物的防病防虫措施管理。(三)废水废物处理方法及达标要求1、废水污水处理：景区配套建立废水污水处理厂，工程区域内的所有生活污水采取分片集中处理，分片收集处理达标之后排放到规定区域。2、旅游垃圾处理：垃圾收集：在各景区入口、停车场、餐饮购物点及各景点、道路两旁适量放置垃圾盛放装置，区分可回收及不可回收垃圾装置。垃圾盛放装置的材质、形状、色调适宜与景区风格相关并与周围景观相协调。垃圾分类：区分可回收循环利用和不可回收循环利用两大类，大类垃圾收集后再分细类处置，对物资资源〔如酒瓶、饮料瓶罐，报刊、纸张之类〕，分类捆绑装进专用的资源回收袋。垃圾处理：分类后的垃圾可分别采取卫生填埋法、堆肥法或者运往专业工厂回收处理。无论采用哪种方法，最终都应以无污染、有效资源充分回收利用的综合处理方为标准。从根本上改变以往城市垃圾处理方式，真正实现垃圾处理的综合化。高科技生态旅游厕所建设：在经济可行的条件下，建设高科技生态旅游厕所。旅游厕所建设不仅可以改善旅游生态环境，而且对旅游区品牌风格的塑造有重要作用。(四)大气环境保护1、主要目标整个工程施工期内，景区大气中的SO2、NO和颗粒悬浮物等主要污染物指标不超过《中华人民共和国国家标准：大气环境标准》的二级标准，并力争逐年减量，空气质量保持为优等。2、主要措施广种花草树木。工程开发区内可因地制宜种植花草和树木，使各个景区根本不露黄土地，成为一个绿的世界、水的世界、花的世界。景区内的宾馆、酒店产生的锅炉烟尘和厨房烟尘，经过环保处理才对外排放。此外建议通过政府规定的方式，承诺今后在本市旅游开发的一定范围内不新建有污染的工厂企业，在旅游区四周不得建有碍景观的高层建筑。(五)噪声污染旅游区内主要景点车辆禁止高声鸣笛；主推无污染、无噪音的电瓶车。二、消防本工程依据国家及湖北省有关消防的规定，将配备完善的消防设施，在主要景点及游客集中的餐厅、茶楼、宾馆等人员集中的地方重点配置消防设施及设置醒目的警示标志。建筑局部防火设计将交由消防部门审核批准验收。景区内山林草场严禁烟火，并安排专人巡视。三、平安保障平安是旅游的生命线，景区各个娱乐设施将把平安放在第一位，加强旅游区内的平安保卫工作，明确责任，实行专人专片。向进入旅游区的所有游客发放平安考前须知，可将其印制在门票上。(一)道路平安繁忙的交通必然带来平安隐患，崎岖的山路更加大了行车的危险。定期检修沿河临崖危险路段防护栏。事故多发地段设置明显警示标志。设立公路平安小队，加强公路平安巡视，处理各类突发交通事故。加强对本区群众的教育，提高人民的道路交通平安意识。(二)野外平安定期对各项旅游活动涉及的设备进行检查，严格杜绝设备隐患。在自由活动区域设立明显标志，标注目前所在位置，设立紧急，预防游客走失。宿营地和露营的设置在相对平安的区域，并对于可能发生的灾害做出明示。按照自然灾害可能发生的频率划分游览区域，对于灾害多发地段实行进入游客申请准入制，严格限制游客的随意进入。对于进入人数上也要加以控制，不允许单独一人进入危险区域。编制平安活动手册免费派发给每一位游客，标明整个区域内可能出现的平安隐患。成立设备齐全的救援小队，要求队员具有良好的野外生存技能和救援本领，熟悉当地环境，能够迅速有效地开展搜救工作。(三)饮食平安一方面要防止饮食方面的中毒，对于专业提供餐饮效劳的网点，要实行卫生许可制度，从业人员必须持证上岗。另一方面就是在大自然旅游中，人们往往陶醉于自然界鲜花青草的美妙，却忘记了有不少植物是有毒的，森林中旅游更应注意有毒植物对人身的侵害。在各景区应建立紧急医疗救护站，使相关人员能够得到及时的治疗。(四)社会平安加强社会治安建设，在游客集中区域设立治安点，成立联防队，防止各种骚扰、偷窃、抢劫、诈骗、行凶事件的发生。第七章工程组织和劳动定员一、工程人员配备(一)景区组织结构示意图总经理总经理景区工程开发部游客接待中心餐饮住宿业务部运动休闲业务部人事行政部财务部物业效劳部种植业务部养殖业务部总助市场开发部(二)劳动定员：人员编制200人，其中：管理人员20人。景区工程开发部10人游客接待中心15人餐饮住宿业务部40人运动休闲部业务部15人人事行政部5人财务部5人市场开发部10人物业效劳部30人养殖业务部30人种植业务部20人二、人力资源培训(一)对市场营销人员的培训，了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质，采取理论培训和跟班见习相结合。(二)对景区效劳和后勤人员进行旅游相关专业知识和技能的培训，提高效劳意识和效劳质量，主要采取现场实习和专人辅导的方式。(三)对养殖、种植技术人员进行岗前培训，了解根本技术和要注意的事项，采取集体培训和个别辅导相结合。(四)多形式开展培训活动，通过举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请专家课堂讲授，组织专业培训班等。第八章工程实施进度安排一、预计2013年10月底完成全部土地、山林、水域的流转手续和整体景观规划设计，到2013年12月底一期土地，道路平整根本完成，包括景区主干道路成形、水域清挖湖堤加固、各不同功能区的三通一平完成，初步具备景区进一步开发的根底条件。二、2014年5月底前初步完成牛羊圈舍的建设，引进一定数量畜种；在水域完成蓄水后，所有水产养殖类品种逐步放养到位；核桃苗木种植、嫁接工程及根底园林绿化、成型苗木花卉的移植分批启动，具备工程雏形。三、2015年1月底前完成区内盘山公路及景观道路建设、登山石阶及护栏修建、重要景点打造、景区内大范围根本绿化等建设工程，初步具备欣赏游览条件。四、2015年12月底前分期分批完成景区配套根底及效劳设施的升级，包括游客接待中心、观光索道建设、景区餐饮和住宿综合效劳区建设、停车场建设、木屋别墅区、民俗住宿区、运动休闲区、户外拓展中心、水上游乐工程、湖面垂钓园建设、绿化升级维护等，以及扩大农业生态种植养殖规模，逐步实现产业化、规模化经营。五、2016年10月底前，景区整体成型，所有营业工程全方位开放。六、2016年年底前，农业示范园种植、养殖规模扩大工作完成，开始引入农户联合经营，陆续开展农业产业化工程。第九章投资估算和融资方案一、工程投资估算工程总共分三年、两期滚动投资，累计滚动投资额预计达三亿元左右；加上工程建成投入运营后景区的扩大开发，工程总投资额预计到达五亿元。一期投资周期为两年，预算为2亿元，主要用于土地流转、工程规划设计、景区入口主干道路改造扩建、区内盘山公路及景观道路建设、登山石阶及护栏修建、重要景点打造、景区根本绿化等根底设施建设，以及核桃苗木苗圃引进移植、牛羊养殖圈舍建设、水域深挖湖堤加固、牛羊品种引进、鱼苗投入等；二期投资周期为一年，预算为1亿元，主要用于整个景区配套根底及效劳设施的升级，包括观光索道建设、景区餐饮和住宿综合效劳区建设、停车场建设、湖面垂钓园建设、绿化升级维护等，以及扩大