安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案

PAGEPAGEX有限公司X安字【2018】07号关于制定发布安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案的通知为认真贯彻省政府办公厅《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》（鲁安发〔2017〕12号）、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字﹝2017﹞194号）等相关文件要求，加快推进公司双重预防体系运行机制，结合公司实际，制定了《X有限公司双重预防体系建设实施方案》，请公司各部门积极组织开展相关工作。附件《X有限公司双重预防体系建设实施方案》X有限公司2018年6月2日主题词：安全生产双重预防体系实施方案发X有限公司2018年6月2日印发X有限公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案编制：审核：批准：编制单位：X有限公司2018年6月2日安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案一、目标任务为了推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，参考省政府办公厅《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作的通知》（鲁安发〔2017〕12号）、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字﹝2017﹞194号）,公司范围内全面排查、辨识、评估安全风险，对辨识的风险点实施分级管控，并完善隐患排查治理体系，全面排查，及时治理消除事故隐患，针对事故隐患排查治理实施闭环管理，提高公司企业本质安全水平及安全管理水平，确保公司安全生产顺利进行。二、组织机构为全面落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,加快推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司成立专门的领导小组：风险分级管控和隐患排查治理体系领导（工作）小组组长：副组长：成员：领导小组下设工作办公室，办公室设在安全部，负责具体推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，任命安全员为双体系建设运行管理员。三、工作方法及步骤1.排查风险点。公司广泛发动各部室员工，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。按照“客观存在、相对独立、环节清晰、易于管控”的原则，以生产系统为单元，按照工艺流程顺序，发动全员围绕所有作业活动和设备设施，充分考虑人、物、环境、管理四种因素，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。2.确定风险等级。对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（火灾、爆炸、坠落等危险因素和高温、粉尘等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。对具有爆炸、火灾等危险场所和生产装置，以及职业病危害严重、可能造成职业病的作业岗位，都应定为1级风险点进行重点管控，精准施策。3.明确管控措施。公司针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。对排查确定的风险点，要以约束人的行为、保持设备设施的完好、确保作业环境人身安全与健康为原则，按照法律法规和规程标准要求，从工程技术、设施装备、个体防护、职业健康、应急救援、现场管理、培训教育等各个方面编制科学严密、操作性强的管控措施，对风险点实施有效管控。以风险等级越高管控层级越高为原则，结合企业组织架构，明确分级管控责任。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，上一级可以提级管控下一级风险。4.风险公告警示。公布本公司的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，配置现场应急设备设施和撤离通道等。5.排查消除隐患。公司针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确公司内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。排查出的隐患能立即整改的，要立即整改；不能立即整改的，要制定隐患整改方案，按时限要求认真整改。隐患整改完成后，企业要组织相关专业人员进行验收，实现闭环管理。6.加强应急管理。在风险评估的基础上，编制应急预案，并与上级相关部门的有关应急预案相衔接。在事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位制定现场处置方案，定期组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。防控职业危害。公司对可能产生职业病危害的作业岗位，在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场配备职业危害防护装备，定期检查更新。依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，监督从业人员正确佩戴和使用。加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。强化动态风险管理。对有限空间作业、检维修作业、动火作业、危险物品装卸作业等动态作业、临时性作业，要督促企业严格执行国家和省有关规定，加强临时性作业审批、动火作业审批和现场管理，制定专项作业方案和专项应急处置预案。在重点作业环节和作业岗位，要大力推行“双人作业、手指口述、书面确认、专人确认”等多种安全确认、动态监管方式，有效掌控各类风险的安全管控状态。企业建立双重预防体系，要以自建为主，外协为辅，确保建设质量和有效运行。企业在运行过程中，要定期对体系运行的可靠性和有效性进行评估，发现问题及时纠偏、调整，做到持续改进、不断提升。当企业工艺、设备、材料发生变化时，应及时进行风险辨识，更新风险信息和管控清单。鼓励企业使用新工艺、新技术、新设备，推动高危企业逐步实现“机械化换人、自动化减人”，降低企业生产安全风险。四、风险分级管控和隐患排查治理体系建设保障措施1、技术和硬件支撑（1）组织计划环节的风险管控。科学地制订检维修计划，统筹技改、大修的各相关部门的协调与配合，结合人力资源、技术装备、工作时间、后勤保障等客观因素，大力推行综合检修和专业检修。增强计划执行刚性，减少和避免重复、临时工作，有效提升保障人身、设备安全的可控度。（2）现场作业环节的风险管控。通过安全教育培训，提高员工风险意识和安全意识，规范作业行为。将管理人员到岗到位监督检查情况纳入生产控制流程管理，严把现场安全关、质量关。推行班前安全会议，全面分析现场的危险点和控制重点。加强作业现场安全管理，严格执行安全操作规程，深入开展“反三违”活动。推行作业人员行为安全观察，及时发现并消除人员不安全行为。（3）通过制定相关制度，形成隐患排查治理长效机制。制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，并对公司的各个风险点进行重点监管检查，定期汇总检查所查处隐患进行统计分析，确定隐患等级，登记建档。（4）加强外来人员进入生产区域前的安全教育培训及告知。外委施工作业人员进入厂区前必须接受安全告知、作业前的风险分析及控制措施、安全技术交底、个体防护、职业卫生、公司规章制度等相关教育培训学习。2、信息保障（1）实行公司组织月度综合检查、部门组织周检查、班组进行日常巡查，根据预警等级适时发送预警信息，对于发现隐患及时进行整改落实，发现隐患下发整改通知单，督促相关部门整改。（2）建立安全生产预警机制，每月对预警结果进行汇总分析，提出安全工作的改进建议和开展针对性的培训。（3）危险作业审批制度（动土、动火、受限空间、高处作业、吊装作业、临时用电等8项），规范各类危险作业安全行为和风险控制点，确保危险点分析预控到位。3、违章考核检查发现的隐患落实到车间、班组，下发隐患整改通知单，并限期整改，按照《安全生产考核实施细则》中规定进行考核，与月度安全绩效挂钩。五、要求1、建立风险分级管控和隐患排查治理体系，就是要一切从风险开始，动态地辩识和分析及评估公司所面临的一切安全风险，针对风险，制订并采取了有效的控制措施，消除或减小风险，变“事后管理”为“事前管理”，并加强作为应急的“事中管理”，同时做到管理过程的闭环，以安全结果为导向，注重过程的控制，实施规范化和精细化的管理。2、强调以系统化、流程化、规范化的思想，树立持续改进的理念，从管理内容、方法、流程、人机控制以及行为管理等方面入手，建立一套系统的过程管理与结果管理并重的模式，对安全生产实施“标本兼治”是解决安全生产管理问题的唯一出路。安全风险管控机制以风险评估、危险点分析预控为主体，以克服人的不安全行为、消除物的不安全状态、改变环境的不安全因素为手段，通过科学预警，督促各级管理人员有效地到岗到位，通过提前预控，将安全措施落实到现场，从而达到预防事故的目的，切实提高安全管理水平。X有限公司2018年6月2日附件推进实施双重预防体系时间进度安排时间完成任务负责人2018.6.2制定工作方案2018.6.2-6.10双体系初始创建宣传