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文档简介
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,58,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,最终得分
营销部,"销售业绩
(70%)",签约达成率,25%,当年度累计至绩效周期内,签约达成率=实际签约额/签约预算*100%(最高100分),"目标数据来源:
实际数据来源:销售明源系统,签约回款报表",营销部,"332,932,196",25%,"349,680,399",105%,100,,"501,082,283",25%,,,,,,,,,0,,,,"3,583,860,119",#DIV/0!,100,,-10
,,回款达成率,25%,当年度累计至绩效周期内,回款达成率=实际回款额/回款预算*100%(最高100分),,营销部,"476,594,328",25%,"522,149,886",110%,100,,"678,202,698",25%,,,,,,,,,0,,,,"3,460,749,739",#DIV/0!,100,,
,,经营性收入达成率,10%,绩效周期内,经营收入率=实际收入额/收入预算*100%(最高100分),,营销部,"1,142,979",10%,"577,061",50%,50,,"2,516,080",10%,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,招商面积达成率,10%,绩效周期内,招商面积达成率=招商面积/招商面积预算*100%,,营销部,290,10%,0,0%,0,,"2,660",10%,,,,,,,,,0,,,,,,,,
,重点工作指标(30%),季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,5%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分,,运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),5%,见调度会通报数据,100%,100,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),5%,,,,,,,,,0,,,,100%,63%,62.500%,,
,,非正常欠款占总欠款比例,5%,"绩效周期内,
非正常欠款占总欠款比例小于等于10%,得满分;
回款任务完成且非正常欠款占总欠款比例大于10%,得5分;
回款任务未完且非正常欠款占总欠款比例大于10%,得0分。","目标数据:10%
实际数据来源:总部营销管理部",营销部,<10%,5%,10%,100%,100,,<10%,5%,,,,,,,,,,,,,1%,100%,100,不计包销,
,,总体满意度,10%,满意度<91=0分,91=70分,92=80分,93=90分,≥94=100分,目标数据来源:总部客服管理部,客服部,94,10%,96,102%,100,,94,10%,,,,,,,,,,,,,95,100%,100,,
,,总体忠诚度,10%,忠诚度<73=0分,73=70分,74=80分,75=90分,≥76=100分,目标数据来源:总部客服管理部,客服部,76,10%,82,108%,100,,76,10%,,,,,,,,,,,,,76,100%,100,,
,扣分项,单业态销售达成率,扣分项,当年度累计至绩效周期内,部门所负责业态,单业态未完成扣5分,,营销部,住宅:297290930商业:18463156车位:17041000仓储:137110,扣分项,"住宅:299756565
商业:13392006
车位:36420630
仓储:111200","住宅:101%
商业:73%
车位:214%
仓储:81%",-10,,住宅:297290930商业:123594753车位:80059490仓储:137110,扣分项,,,,,,,,,,,,,"住宅签约目标27.85亿,实际完成30.22亿,达成率109%,达成指标;
车位签约目标6.3亿,实际完成5.62亿,达成率89%,未达成指标",—,-5,,
,,单业态回款达成率,扣分项,当年度累计至绩效周期内,部门所负责业态,单业态未完成扣5分,,营销部,住宅:403786519商业:38970037车位:31700342仓储:2137430,扣分项,"住宅:427040369
商业:44146603
车位:50001014
仓储:961900","住宅:106%
商业:113%
车位:158%
仓储:45%",-5,,住宅:410237970商业:158694379车位:102578980仓储:6691369,扣分项,,,,,,,,,,,,,"住宅回款目标28.24亿,实际完成31.21亿,达成率110%,达成指标;
车位回款目标3.71亿,实际完成3.40亿,达成率92%,未达成指标",—,-5,锦悦搭接,暂不销售,
,,舆情监控,扣分项,绩效周期内,主流媒体报道公司过度承诺等营销相关负面消息(未提前向公司汇报),每次扣10分,,社群部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,开盘当月去化率,扣分项,绩效周期内,未达成总部下发的目标或者开盘令目标扣10分,"目标数值来源:总部营销管理部下发或开盘令
实际数据来源:销售明源系统",营销部,——,扣分项,——,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,"辰悦项目1、7、8号楼12月14日开盘,可售395套,当月去化374套,首开达成95%;
枫悦项目21、22、24号楼11月22日开盘,可售428套,当月去化346套,去化率81%",—,—,,
,,销售风控检查问题情况,扣分项,绩效周期内,根据风控合规性检查扣分,风控部门,风控部,——,扣分项,-2,—,-2,诉讼合同证据关键页缺失,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,,人力行政部,——,扣分项,1,—,-10,李奕扬,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内,与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源:土拓部,土拓部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,66.307,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
枫悦项目部,"工程节点指标
(40%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,40%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分(要求填报不少于2个工程整体或单体分部工程形象进度节点计划,且相关节点计划完成时间不得晚于最新项目组(部)月例会会议纪要确定的完成时间),"目标数据:总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划
实际数据:月度会议结论",运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),40%,见调度会通报数据,100.00%,100,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),40%,,,,,,,,,,,,,100%,55%,55,,
,"第三方检测
(30%)",第三方检测,30%,①绩效周期内,第三方检测目标值为83分;②存在多个标段得分,以平均分计算最终得分;③当第三方检测得分<83,绩效得分=0分;当第三方检测得分≥83分,绩效得分=第三方检测得分;当第三方检测得分≥95分,绩效得分=100分,数据来源:第三方检测数据,运营部,83,30%,87.69,87.69%,87.69,,83,30%,,,,,,,,,,,,,87.91,_,69.9,,
,"满意度
(30%)",房屋质量,15%,满意度<75=0分,75=80分,76=90分,≥77=100分,目标数据来源:总部客服管理部,客服部,75,15%,72,96%,0,,75,15%,,,,,,,,,,,,,73,83%,60,,
,,整改维修,15%,满意度<72=0分,72=70分,71至74=80分,75至77=90分,≥78=100分,目标数据来源:总部客服管理部,客服部,72,15%,46,64%,0,,72,15%,,,,,,,,,,,,,49,79%,0,,
,扣分项,安全风险,扣分项,绩效周期内,因安全问题导致出现人员死亡、出现官方媒体或安监部门负面报道通报的、城市公司工程巡检有关键项及以上级别问题,每项扣3分,数据来源:城市公司工程巡检报告,运营部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
,,质量风险,扣分项,绩效周期内,城市公司工程巡检存在质量风险,一般项、关键项、重大影响项问题,分别每项扣除1/3/5分,数据来源:城市公司工程巡检报告,运营部,——,扣分项,——,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,变更洽商,扣分项,绩效周期内,若因施工现场管理不善,出现无效洽商或先干活后洽商的情况,扣除10分,未按洽商会纪要规定时间发起,每单扣除1分,数据来源:成本部,成本部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,50.53,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
辰悦项目部,"工程节点指标
(40%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,40%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分(要求填报不少于2个工程整体或单体分部工程形象进度节点计划,且相关节点计划完成时间不得晚于最新项目组(部)月例会会议纪要确定的完成时间),"目标数据:总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划
实际数据:月度会议结论",运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),40%,见调度会通报数据,25.00%,25,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),40%,,,,,,,,,,,,,50%,50%,50,,
,"第三方检测
(30%)",第三方检测,30%,①绩效周期内,第三方检测目标值为83分;②存在多个标段得分,以平均分计算最终得分;③当第三方检测得分<83,绩效得分=0分;当第三方检测得分≥83分,绩效得分=第三方检测得分;当第三方检测得分≥95分,绩效得分=100分,数据来源:第三方检测数据,运营部,83,30%,85.1,85.10%,85.1,,83,30%,,,,,,,,,,,,,88.03,_,70,,
,"满意度
(30%)",房屋质量,15%,满意度<70=0分,70=80分,71=90分,≥72=100分,目标数据来源:总部客服管理部,客服部,70,15%,64.5,96%,0,,70,15%,,,,,,,,,,,,,73,85%,60,,
,,整改维修,15%,满意度<72=0分,72=70分,71至74=80分,75至77=90分,≥78=100分,目标数据来源:总部客服管理部,客服部,72,15%,85,64%,100,,72,15%,,,,,,,,,,,,,59,95%,60,,
,扣分项,安全风险,扣分项,绩效周期内,因安全问题导致出现人员死亡、出现官方媒体或安监部门负面报道通报的、城市公司工程巡检有关键项及以上级别问题,每项扣3分,数据来源:城市公司工程巡检报告,运营部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
,,质量风险,扣分项,绩效周期内,城市公司工程巡检存在质量风险,一般项、关键项、重大影响项问题,分别每项扣除1/3/5分,数据来源:城市公司工程巡检报告,运营部,——,扣分项,——,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,变更洽商,扣分项,绩效周期内,若因施工现场管理不善,出现无效洽商或先干后洽的情况,扣除10分,未按洽商会纪要规定时间发起,每单扣除1分,数据来源:成本部,成本部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,95.182,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
海蓝城项目部,"工程节点指标
(40%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,40%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分(要求填报不少于2个工程整体或单体分部工程形象进度节点计划,且相关节点计划完成时间不得晚于最新项目组(部)月例会会议纪要确定的完成时间),"目标数据:总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划
实际数据:月度会议结论",运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),40%,见调度会通报数据,100.00%,100,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),40%,,,,,,,,,,,,,100%,20%,20,,
,"第三方检测
(30%)",第三方检测,30%,①绩效周期内,第三方检测目标值为83分;②存在多个标段得分,以平均分计算最终得分;③当第三方检测得分<83,绩效得分=0分;当第三方检测得分≥83分,绩效得分=第三方检测得分;当第三方检测得分≥95分,绩效得分=100分,数据来源:第三方检测数据,运营部,83,30%,83.94,83.84%,83.94,,84,30%,,,,,,,,,,,,,82.29,_,55.75,,
,"满意度
(30%)",房屋质量,15%,满意度<75=0分,75=80分,76=90分,≥77=100分,目标数据来源:总部客服管理部,客服部,75,15%,80.5,107%,100,,75,15%,,,,,,,,,,,,,82,93%,80,,
,,整改维修,15%,满意度<72=0分,72=70分,71至74=80分,75至77=90分,≥78=100分,目标数据来源:总部客服管理部,客服部,72,15%,80,111%,100,,74,15%,,,,,,,,,,,,,65,104%,0,,
,扣分项,安全风险,扣分项,绩效周期内,因安全问题导致出现人员死亡、出现官方媒体或安监部门负面报道通报的、城市公司工程巡检有关键项及以上级别问题,每项扣3分,数据来源:城市公司工程巡检报告,运营部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
,,质量风险,扣分项,绩效周期内,城市公司工程巡检存在质量风险,一般项、关键项、重大影响项问题,分别每项扣除1/3/5分,数据来源:城市公司工程巡检报告,运营部,——,扣分项,——,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,变更洽商,扣分项,绩效周期内,若因施工现场管理不善,出现无效洽商或先干后洽的情况,扣除10分,未按洽商会纪要规定时间发起,每单扣除1分,数据来源:成本部,成本部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,72.73,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
报建部,"工作节点指标
(100%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,100%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分,"目标数量来源:运营部
实际数据来源:节点完成邮件",运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),100%,见调度会通报数据,72.73%,72.73,辰悦供电、幼儿园施工证调整,详见《季度节点计划》(2019年2季度),100%,,,,,,,,,,,,,100.00%,27.78%,27.78,,
,扣分项,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,无,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内,与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源:土拓部,土拓部,——,扣分项,无,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,40,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
土拓部,"业绩指标
(60%)",取得土地按照公司决策版汇报文件当年货值不少于10亿,10%,绩效周期内,取得土地。0-5亿元0分,5-10亿元50分,10亿元(含)以上100分,目标数据来源:土拓部,土拓部,5,10%,0,0%,0,,5,10%,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,
,,取得土地按照公司决策版汇报文件可售货值不少于60亿,50%,绩效周期内,签订合作协议。10亿元以下0分,10亿元-25亿元50分,25亿元(含)以上100分,目标数据来源:土拓部,土拓部,20,50%,0,0%,0,,20,50%,,,,,,,,,,,,,0,0,0,,
,"工作节点指标
(40%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,30%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分,目标数量来源:运营部,运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),30%,见调度会通报数据,100%,100,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),30%,,,,,,,,,,,,,0,70%,70,,
,,党建工作,10%,党支部委员会每月1次,支部党员大会、党小组会、党课每季度1次,党组织生活会年1次,目标数量来源:土拓部,土拓部,党支部委员会每月1次,支部党员大会、党小组会、党课每季度1次,党组织生活会年1次,10%,月会:3次季会:1次,100%,100,,党支部委员会每月1次,支部党员大会、党小组会、党课每季度1次,党组织生活会年1次,10%,,,,,,,,,,,,,,,,,
,扣分项,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,99.67,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,-5.0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
产品部,"工作节点指标
(30%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,30%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分,"目标数据:总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划
实际数据:月度会议结论",运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),45%,见调度会通报数据,100%,100,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),30%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,
,设计图纸(30%),出图及时率,30%,绩效周期内,出图及时率=按时完成的出图数/采控计划规定需完成数(最终调整审批版采控表为准),数据来源:成本部,成本部,1,45%,1,100%,100,,6,30%,,,,,,,,,,,,,,,,,
,"品质管控
(30%)",品质管控,30%,绩效周期内,第三方检测观感,示范区、样板间及园林景观交付评分等综合得分为实际得分,目标数据:第三方检测数据,运营部,——,0%,,,—,,84,30%,,,,,,,,,0,,,,78.07%,78.07%,78.07,,
,变更洽商(10%),变更洽商变更率,10%,绩效周期内,洽商变更率=∑变更金额/∑绩效周期内完成产值*100%,当洽商变更率小于1%时得满分,当洽商变更率大于1%时,绩效得分=100-100*(洽商变更率-1%),目标数据:成本部,成本部,<1%,10%,3.30%,96.7%,96.7,,<1%,10%,,,,,,,,,,,,,,,,,
,扣分项,变更洽商及时性,扣分项,"绩效周期内,若因内部设计管理问题,出现无效洽商或先干活后洽商的情况,每单扣除10分,未按洽商会纪要规定时间发起,每单扣除1分
未按洽商会纪要规定时间发起,每单扣除1分",数据来源:成本部,成本部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,-,,,,—,—,—,,
,,网签图,扣分项,绩效周期内,网签图出现错误,每项扣1分,数据来源:城市公司自检或总部联检,运营部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,-,,,,—,—,—,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数据来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数据来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,-,,,,_,_,_,,
,,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内,与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源:土拓部,土拓部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,-5,未央湖项目方案提供及时性和准确性不足,,,_,_,_,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,100,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
运营部,"工作节点指标
(70%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,70%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分,目标数量来源:运营部,运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),70%,见调度会通报数据,100.0%,100,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),70%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,
,"重点工作指标
(30%)",公司一级节点,30%,当年度累计至绩效周期内,公司一级节点完成率达到90%得分100,每减少1%,扣除1分,"目标数据:总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划
实际数据:月度会议结论",运营部,90%,30%,见总经理办公会通报数据,100.0%,100,,90%,30%,,,,,,,,,81,,,,82%,82%,92,,
,扣分项,月度运营文件提交及时性,扣分项,绩效周期内,每类文件延迟一天扣除5分,目标数据来源:运营管理部,运营部,——,扣分项,无,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,-,,,,_,_,_,,
,,总部阶段性检查,扣分项,绩效周期内,被总部认定关键问题项,每个扣5分,目标数据来源:内控监察部,运营部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,-,,,,_,_,_,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数据来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,-,,,,_,_,_,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数据来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,内检,扣分项,绩效考核周期内,总部未查出重大问题项,,,,扣分项,0,—,0,,,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内,与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源:土拓部,土拓部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,-,,,,_,_,_,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,100,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
成本部,"节点计划指标
(60%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,60%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分,"目标数据:总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划
实际数据:月度会议结论",运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),60%,见调度会通报数据,100%,100,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),60%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,
,"工作业绩指标
(40%)",招标计划完成率,10%,绩效周期内,招标计划完成率=完成的招标数/招标计划数(最终调整审批版采控表为准),合约提报数据,成本部,海六1个;枫悦二期4个;辰悦3个,10%,海六1个;枫悦二期4个;辰悦3个,100%,100,,枫悦二期6个;辰悦1个,10%,,,,,,,,,0,未完成的亮相为因项目计划节点延后,招标工作延迟至19年4月,,,海蓝城六期2项,枫悦二期4项,辰悦2项,100%,100,,
,,结算完成率,10%,绩效周期内,完成率(按照erp审批完成时间界定),合约提报数据,成本部,海蓝城五期5个;锦悦二期2个;枫悦一期1个,10%,海蓝城五期5个;锦悦二期2个;枫悦一期1个,100%,100,,锦悦二期2个;枫悦一期2个,10%,,,,,,,,,0,,,,海蓝城五期5项,锦悦项目3项,100%,100,,
,,动态成本管控,20%,累计至绩效周期内,动态成本不得超出总目标成本,若超出,本项不得分,合约提报数据,成本部,不超目标成本(各项目标成本:枫悦一期154539.25万元,枫悦二期101089.4万元,海蓝城六期122224.79万元,辰悦243078.49),20%,枫悦一期132058万元,枫悦二期90935万元,海蓝城六期105503万元,辰悦219827(以上均不含营销、财务动态成本),100%,100,,不超目标成本(各项目标成本:枫悦一期154539.25万元,枫悦二期101089.4万元,海蓝城六期122224.79万元,辰悦243078.49),20%,,,,,,,,,0,,,,枫悦一期132058万元,枫悦二期90935万元,海蓝城六期105503万元,辰悦219827(以上均不含营销、财务动态成本),100%,100,,
,扣分项,洽商管理,扣分项,绩效周期内,洽商会少人或未按时召开扣5分;同类洽商多次出现5分起扣;无效洽商每次扣10分。,数据来源:成本部,成本部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,—,—,—,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内,与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源:土拓部,土拓部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,100,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
财务部,"节点计划指标
(20%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,20%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分,"目标数据:总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划
实际数据:月度会议结论",运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),20%,见调度会通报数据,100%,100,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),20%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,
,"工作业绩指标
(80%)",利润达成率,30%,累计至绩效周期内,利润达成率=实际利润额/预算利润额*100%。每减少一个点,得分减2分。(满分100分),目标数量来源:财务部,财务部,"-2,795",30%,"-1,624",142%,100,,"5,013",20%,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,直接开发成本支出,20%,当年度累计至绩效周期内,直接开发成本支出,每超过1%扣10分。,目标数量来源:财务部,财务部,"55,980",15%,"33,012",59%,100,,"90,503",15%,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,净现金流达成率,20%,累计至绩效周期内,净现金流达成率=实际净现金流/预算净现金流。达成率每减少一个点,得分减2分。(满分100分),目标数量来源:财务部,财务部,"-69,370",15%,"-39,084",144%,100,,"-139,467",15%,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,平均回款周期,5%,绩效周期内,按揭放款平均周期:所有资料齐全后(含二次补件),住宅商贷不超过7.5天,公积金不超过35天,商业贷款不超过70天。(不含元旦/清明/五一/中秋/国庆/春节等法定节日)平均回款周期每超出一天扣3分。,明源数据,营销部,"476,594,328",10%,"住宅商贷:7.3天
住宅公积金:23.25天
商业贷款:28天",100%,100,,"678,202,698",10%,,,,,,,,,100,,,,"4,220,762,500",#DIV/0!,100,,
,,回款率,5%,绩效周期内,新签约对应的回款不低于85%,低1%扣3分,营销部核算提供,营销部,85%,10%,97%,100%,100,,85%,10%,,,,,,,,,100,,,,90%,100%,100,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内,与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源:土拓部,土拓部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,#REF!
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,98,数值,权重,数值,达成率,得分,#REF!,数值,权重,数值,达成率,得分,#REF!,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
人力行政部,"人力核心指标
(50%)",季度招聘计划完成率,10%,季度招聘计划完成率=招聘到岗人数/计划招聘人数,目标数据来源:人力,人力行政部,\,0%,——,,,,\,0%,,,,,,,,,100,,,,3,300%,100,,
,,季度培训计划完成率,20%,季度培训计划完成率=季度完成培训课时/季度计划培训课时,目标数据来源:人力,人力行政部,1次,20%,1次,100%,100,,2次,20%,,,,,,,,,100,,,,910,105%,100,,
,,人力成本控制,20%,人力费用控制,季度费用溢出,本项不得分,目标数据来源:人力,人力行政部,1160万,20%,,100%,100,,730万,20%,,,,,,,,,100,,,,3528.33,153%,100,,
,"行政工作指标
(15%)",行政成本控制,15%,绩效周期内,行政费用控制,季度费用溢出,本项不得分,目标数据来源:人力,人力行政部,150万,15%,,100%,100,组织绩效调整到5-15,120万,15%,,,,,,,,,0,购车、招待费超标,,,214,100%,100,,
,"节点计划指标
(35%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,35%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分,目标数据来源:人力,运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),45%,见调度会通报数据,100%,100,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),45%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,
,扣分项,档案管理,扣分项,总部检查及档案管理存在重大缺陷,每次扣除2分,目标数据来源:人力,人力行政部,——,扣分项,,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,
,,关键人才流失率,扣分项,公司出现双A人员流失:扣除2分;单A人员流失:扣除1分,目标数据来源:人力,人力行政部,——,扣分项,0,,-2,李奕扬,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,
,,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内与土地拓展工作配合及工作质量评价,,土拓部,——,扣分项,无,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,总部考核城市公司人力评价值,扣分项,待总部人力指标考核办法下发后,城市公司拆解到季度进行考核,未达标扣除5分,目标数据来源:人力,人力行政部,——,扣分项,,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,
分期,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,100,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
风控部,"核心指标
(70%)",合同审核及时率,70%,绩效周期内,合同审核及时率=审核合同数/应审核合同数﹡100%,基准值90%,每超过未完成数2%,扣一分,,风控部,90%,70%,99%,100%,100,,90%,70%,,,,,,,,,0,,,,应完:430件实际:430件,100%,100,,
,,标准化规范,0%,绩效周期内,依据目标值完成标准化文件发布,未完成此项不得分,,风控部,——,0%,——,,—,,——,0%,,,,,,,,,0,,,,—,—,—,,
,"节点计划指标
(30%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,30%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分,目标数据来源:人力,运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),30%,见调度会通报数据,100%,100,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),30%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,
,扣分项,完成季度法律事务总结,扣分项,绩效周期内,每季度最后一个月底前或按总部要求上报,每逾期一次扣5分,,风控部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,12月通报,100%,_,,
,,并购类项目合作类协议履约进展通报,扣分项,绩效周期内,如有则按需要进行进展通报,未及时通报每次扣5分,,风控部,——,扣分项,——,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,诉讼及重大投诉、商务纠纷谈判,扣分项,绩效周期内,依据当季度目标计划,每未结案1件扣10分。,,风控部,结案1件,扣分项,0,—,0,,结案1件,扣分项,,,,,,,,,—,,,,3件,150%,-30,,
,,内检,扣分项,绩效考核周期内,总部未查出重大问题项,,,,扣分项,0,—,0,,,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内,与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源:土拓部,土拓部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,20,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
客服部,"客户满意度指标
(30%)",总体满意度,30%,满意度<82=0分,82=70分,83=80分,84=90分,≥85=100分,目标数据来源:总部客服管理部,客服部,82,30%,75,91%,0,,82,30%,,,,,,,,,,,,,87,100,100,,
,"客户忠诚度指标
(30%)",总体忠诚度,30%,忠诚度<67=0分,67=70分,68=80分,69=90分,≥70=100分,目标数据来源:总部客服管理部,客服部,67,30%,59,88%,0,,67,30%,,,,,,,,,,,,,70,100,100,,
,"节点计划指标
(40%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,40%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分,"目标数据:总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划
实际数据:月度会议结论",运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),40%,见调度会通报数据,50%,50,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),40%,,,,,,,,,,,,,100.00%,80.00%,80,,
,扣分项,变更洽商,扣分项,绩效周期内,出现无效洽商或先干活后洽商的情况,扣除10分,数据来源:成本部,成本部,——,扣分项,0,,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,—,—,—,,
,,投诉升级率,扣分项,绩效周期内,无投诉升级,每发生一项扣5分,目标数据来源:总部客服管理部,客服部,——,扣分项,0,100%,0,,——,扣分项,,,,,,,-,-,—,,,,—,—,—,,
,,舆情监控,扣分项,绩效周期内,主流媒体报道公司客服相关负面消息(未提前向公司汇报),每次扣10分,,客服部,——,扣分项,0,100%,0,,——,扣分项,,,,,,,-,-,—,,,,—,—,—,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,,0,,——,扣分项,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,产权办理,扣分项,绩效周期内,每出现逾期,扣10分,目标数据来源:客服部,客服部,——,扣分项,0,100%,0,,——,扣分项,,,,,,,-,-,—,,,,—,—,_,,
部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,100,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
社群部,"总阅读量
(40%)",公众号季度总阅读量,40%,绩效周期内,每少1%扣1分,数据来源:公众号系统统计工具,社群部,11万,40%,125117,114%,100,,11万,40%,,,,,,,,,,,,,38197,103%,100,,
,"品牌曝光度
(40%)","品牌曝光度排名
(40%)",40%,绩效周期内,每季度3个月排名按完成次数比例得分,计算方式=(完成次数/3)*100%,数据来源:总部品牌管理部,社群部,排名第一,40%,第一,100%,100,,排名第一,40%,,,,,,,,,,,,,第一,100%,100,,
,"节点计划指标
(20%)",季度内节点(一级节点,重点关键任务、内部重点)完成率,20%,绩效周期内,按要求按时完成满分,若逾期,得该项分值的50%,若未完成,该项节点不得分,"目标数据:总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划
实际数据:月度会议结论",运营部,详见《季度节点计划》(2019年1季度),20%,见调度会通报数据,100%,100,,详见《季度节点计划》(2019年2季度),20%,,,,,,,,,,,,,100%,100%,100,,
,扣分项,舆情监控,扣分项,绩效周期内,主流媒体报道公司品牌类相关负面消息(未提前向公司汇报),每次扣10分,,社群部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,培训学习,扣分项,绩效周期内,组织不少于2次培训交流学习,每少1次,扣除3分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,——,—,0,,不少于2次,扣分项,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内,双A人员流失:扣除10分;单A人员流失:扣除5分,目标数量来源:人力行政部,人力行政部,——,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,
分期,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00
,,,,,,,目标,,实际,,,总分,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,备注,目标,,实际,,,,
,,,,,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,50,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,-10.0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,
海蓝城一期,核心指标,利润达成率,50%,累计至绩效周期内,利润达成率=实际利润额/预算利润额*100%。每减少一个点,得分减2分。(满分100分),,财务部,0,50%,-6,0.00%,0,#REF!,-30,100%,,,,,,,,,0,,,,-435,#DIV/0!,0,,
,,签约达成率,25%,当年度累计至绩效周期内,签约达成率=实际签约额/签约预算*100%(最高100分),,营销部,"111,200",25%,"111,200",100%,100,,-,0%,,,,,,,,,0,,,,"46,926,894",#DIV/0!,99.62,,
,,回款达成率,25%,当年度累计至绩效周期内,回款达成率=实际回款额/回款预算*100%最高100分),,营销部,"111,200",25%,"209,684",189%,100,,-,0%,,,,,,,,,0,,,,"18,861,218",#DIV/0!,38,,
,扣分项,支付,扣分项,"当年度累计至绩效周期内,支出指直接开发成本+销售费用,每超过1%扣10分。",,财务部,25,扣分项,21,—,0,,78,扣分项,,,,,,,,,-10,年初预算中包含退费(448万物业费),实际未退回,,,-353,-640%,—,包含退费(448万物业费),
,,重大风险项,扣分项,绩效周期内,出现风险项未妥善解决,本指标10分起扣。,,风控部,未出现重大风险,且均已妥善解决,扣分项,0,—,0,,——,扣分项,,,,,,,,,0,,,,—,—,—,,
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