埃森哲业务流程BPM能力框架体系

咨询公司

业务流程BPM能力框架体系目录业务流程管理（BPM）能力框架介绍BPM战略规划BPM流程治理BPM基础管理BPM服务、变革及支持案例分享BPM定义业务流程管理是将那些可预见、可规范、会重复且留有管理痕迹的业务流程“理清楚”、“管起来”并进行“持续优化”的过程。业务流程管理的最终目的是支持公司战略目标的实现说明一：业务流程和业务流程管理是有区别的两个概念。不符合可预见、可规范、会重复这三个原则的业务活动及由其构成的业务流程也是有可能在企业中存在的，对该类活动企业管理层需要判断是否应纳入流程设计与管理体系中去说明二：留有管理痕迹是确定一个流程是否能被管理的另外一个重要因素。即使一个流程符合可预见、可规范、会重复这三个原则，但是如果无法留下任何管理痕迹，这个流程也是不可被管理的。不可被管理的流程，不等于这个流程不存在，不等于这个流程不可运行BPM驱动因素企业所面临的经营环境不断变化，带来许多实际的经营问题和要求，进而产生各种流程管理的需求，从而驱动企业开展流程管理体系的建设工作。BPM标准化管理需求合规性管理需求兼并重组后合理化调整创新和增长需求核心系统实施需求不断加剧的竞争环境成本削减需求BPM组织的成立风险管理需求新一代流程的自动化BPM能力框架咨询公司基于众多流程管理项目的实践，研究形成企业的流程管理的能力框架：BPM战略规划能力BPM成熟度与价值分析流程价值分析治理演进路线BPM基础能力BPM变革能力BPM支持财务采购服务部门人力资源信息技术业务架构流程库

标准与方针BPM社区文化与人员的变革管理项目管理流程改进方法BPM系统BPM服务能力流程战略流程分析流程设计流程实施流程执行流程监控BPM的价值体现

内部焦点外部焦点质量效率灵敏外部贯通透明内部协同合规去冗化简约化最优化标准化自动化持续的卓越流程价值体现：通过持续的流程卓越实现公司战略业务流程管理(BPM)通过“去冗化、简约化、最优化、标准化、自动化”，持续追求卓越流程，为企业提供一个公开透明的管理基础，整合、协调并平衡企业内外的各种价值冲突目录业务流程管理（BPM）能力框架介绍BPM战略规划BPM流程治理BPM基础管理BPM服务、变革及支持案例分享BPM战略规划BPM战略规划能力BPM成熟度与价值分析流程价值分析治理演进路线BPM基础能力BPM变革能力BPM支持财务采购服务部门人力资源信息技术业务架构流程库

标准与方针BPM社区文化与人员的变革管理项目管理流程改进方法BPM系统BPM服务能力流程战略流程分析流程设计流程实施流程执行流程监控什么是BPM战略规划？流程管理战略是结合公司现有的流程管理能力和成熟度，基于公司战略制定一个明晰的流程管理目标建立一个易于理解并达成共识的清晰的流程管理方向基于公司战略定义流程管理目标分析现有业务流程的重要性和成熟度描述流程管理能力现状和需要达到的水平通过量化业务价值的让公司更好的理解流程管理的目标统筹公司各项流程管理活动制定一个有效的执行方案如何建立BPM战略规划能力？流程管理战略规划通过识别重要的业务流程和流程管理流程，并结合对现有流程能力和流程管理能力的评估，确认差距和改进空间，估算需要优先投入的成本和预期收益。是流程管理改进项目规划路线图的输入。流程管理成熟度与价值分析业务流程价值分析流程治理流程管理路线图规划战略规划流程管理战略确认流程优先级流程能力评估制定流程管理策略流程管理改进项目规划路线图BPM战略规划的实施路线图BPMCapabilityJourney确定流程优先级流程细分评估BPM能力路线图流程管理细分高阶绩效短板分析(针对核心流程)价值/问题树流程影响力矩阵（PIM）能力评估模型（CAM）价值分析高绩效业务研究/行业趋势业务战略其他行业流程优先级变革管理方案能力与短板分析BPM体系框架RevisedTargetBPM能力路线图现状12个月3年管控原则价值分析价值分析及实施路线图基于咨询公司BPM战略规划实施方法论，通过战略目标识别、流程架构分析、价值树分析、重要流程识别、流程优先级评估、流程能力成熟度评估、流程管理策略矩阵分析、BPM成熟度分析、流程优化改进案例价值分析等方法和工具，确定企业流程管理的战略和实施路线目录业务流程管理（BPM）能力框架介绍BPM战略规划BPM流程治理BPM基础管理BPM服务、变革及支持案例分享BPM流程治理BPM战略规划能力BPM成熟度与价值分析流程价值分析治理演进路线BPM基础能力BPM变革能力BPM支持财务采购服务部门人力资源信息技术业务架构流程库

标准与方针BPM社区文化与人员的变革管理项目管理流程改进方法BPM系统BPM服务能力流程战略流程分析流程设计流程实施流程执行流程监控如何建设BPM流程治理能力？流程治理是一套组织设计、流程和规范指导，从而实现对流程管理工作的有效组织和管理流程管理成熟度与价值分析业务流程价值分析流程治理流程管理路线图规划战略规划流程管理战略流程治理要点公司主要的跨职能流程的业务模型；公司/流程的主要目标以有效指导形成具体KPI；流程改进的责任分配；流程库/业务架构的结构；与流程管理相配套的认可和激励机制；关键业务流程改进过程中的优先排序。流程管控的价值降低流程变革和信息系统实施项目的风险和成本；增进流程的创新、沟通和整合；为流程的持续改进和价值增值提供机制保障；提升整个企业的利润和收益。特别注意点对于缺乏端到端流程协调和沟通机制的企业而言，流程管控还应包括：流程变更的发起机制；跨项目的协调和整合；如何能够引导各方关注未来的业务需求；如何引导各方关注价值增值活动；建立一套端到端流程的整合机制。BPM流程治理：组织设计（1）成功的流程管控离不开合理的组织结构设置，成立独立的流程管理组织，对流程进行定义、维护和管理，是现行的BPM管理实践中比较通行的做法。咨询公司的调查数据显示，所有实施BPM的企业中，接近一半的企业有正式的流程管理组织（CoE），仅有6%的企业没有BPM组织BPM流程治理：组织设计（2）CoE卓越管理中心……PSI流程与系统创新部……BTIT业务转型与企业信息化部……企业管理部（企划管理部）……BPM流程治理：组织设计（3）集中服务共享服务

标准服务

最佳实践

独立执行项目知识共享一致性资源优化

控制与效率独立且分散流程独立

标准化

确定

确定

确定

技术独立

建议标准化

标准化

共享组织独立

分散分散分散分散BPM

COE模式可根据组织的不同发展阶段和特定需求构建不同的流程卓越运营中心COEBPM流程治理：职责分工成熟稳定的企业一般由业务条线（BusinessUnits）和CoE（CenterofExcellence）共同承担流程管理职责，通过部门间的协调沟通，实现对业务流程的整体管控。在流程管理项目的开展过程中，两者通过设立临时的指导委员会（SteeringCommittee）进一步加强协调。三者的定位如下：业务条线指导委员会/项目管理委员会流程管理CoE战略层策略层运营层业务负责人CoE部门领导业务主办人“一线”员工项目组成员利益相关者CoE部门员工流程协调者流程建模者方法与工具专家变革管理/培训指导委员会季度例会沟通项目负责人/经理月度例会沟通周例会或根据需要沟通负责与业务部门持续沟通，收集流程变更需求负责就变更需求进行分析处理，提交解决方案BPM流程治理：价值体现通过实施流程治理与管控机制的建立，能够有效降低流程管理的复杂性，同时，流程治理作为一种战略管理能力，也能够为企业带来诸多收益流程治理作为一种能力可以……知识管理流程的可视化和透明度端到端的流程管理支持绩效管理流程标准化持续的流程改进能力差距分析业务变革的影响分析支持新的业务需求流程整合和优化价值体现：流程治理推动流程变革的有效实施目录业务流程管理（BPM）能力框架介绍BPM战略规划BPM流程治理BPM基础管理BPM服务、变革及支持案例分享BPM基础管理咨询公司基于众多流程管理项目的实践，研究形成企业的流程管理的能力框架：BPM战略规划能力BPM成熟度与价值分析流程价值分析治理演进路线BPM基础能力BPM变革能力BPM支持财务采购服务部门人力资源信息技术业务架构流程库

标准与方针BPM社区文化与人员的变革管理项目管理流程改进方法BPM系统BPM服务能力流程战略流程分析流程设计流程实施流程执行流程监控BPM基础管理：流程管理体系流程管理体系运行的核心流程包括基础管理、服务管理和变革管理，其中基础管理是服务管理和变革管理的前提，基础管理相关要素的设计与实施主要包括如下内容业务架构管理流程数据库与平台管理基础管理变革管理业务架构管理流程数据库管理制度和规范管理流程管理社区服务组织、文化、人员变革管理流程管理/改进的项目管理流程优化方法管理流程平台管理服务管理业务流程战略规划业务流程分析业务流程设计业务流程实施业务流程执行业务流程监控流程管理运营流程优化方法管理标准与方针BPM基础管理：业务架构-流程层级划分业务竞争力流程分类高层级流程设计详细流程设计非常详细的流程设计包括全部技术细节的详细流程设计概念企业目标概念流程分组逻辑流程组逻辑基础业务流程业务实体流程技术实体流程实施流程流程层级名流程层级描述第0层：设定总体的企业目标和价值链，可能包括关键业务目标列表第1层：大范围的流程分组，如对业务领域的分组：人力资源、财务、采购等第2层：业务领域或业务单元的关键流程细化分组，如人力资源部分包括：招聘、薪酬等第3层：第一层的业务流程定义，高层级的流程地图，没有控制流细节，是流程步骤的集合第4层：详细的实体业务流程，包括控制流细节（序列、并行、循环等）第5层：非常详细的实体业务流程，包括部分技术实施细节第6层：执行/实施模型，包括所有技术相关的流程细节依据APQC的分层方法，通常将业务流程分为六个层级：流程层级的划分以全面、准确、有逻辑地梳理业务为主要目的，以指导岗位级流程的梳理企业流程地图（流程架构）端到端流程BPM基础管理：业务架构-端到端流程端到端流程定义：所谓“端到端流程”是从一个需求出发到此需求被满足的连续过程，端到端流程可以由多个末级流程衔接而成BPM基础管理：标准与方针定义并管理所有有利于高效流程管理的的标准、规范、方法和工具：业务流程的展现方式业务流程的粗细颗粒度要求业务流程图的编制规范……2实施的流程(IT部门)1设计的流程(流程部门)3执行的流程(业务部门)如果无法检测，你就无法管理BPM基础管理：流程优化方法管理BPM基础管理：流程优化方法管理（1）基于系统活动的分析方法BPM基础管理：流程优化方法管理（2）2.1 现状实际流程梳理2.2 历史数据收集分析2.3 现场观察计划制定2.4 现场观察记录2.5 价值流图2.测量已完成已完成1.定义1.1 项目边界界定1.2 用电客户问卷调研1.3 内部部门访谈1.4 客户需求分析1.5 关键质量因素分解1.6项目章程已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成3.1问题清单梳理3.2问题原因分析3.3改进举措方向制定3.分析已完成已完成已完成4.1制定改善举措4.2举措实施验证4.3实施效果评估4.改进已完成已完成已完成5.1控制点识别5.2制定控制计划5.控制已完成已完成基于人工活动的分析方法人力规划能力计划流程优化或再造标杆对比成本降低自制或外购成本优化资源资源计划交期承诺时间BPM基础管理：流程优化方法管理（3）流程仿真与模拟分析在定义流程层级（体系结构）的同时，需通过企业统一的流程库进行管理，以实现企业描述业务时流程的唯一性。流程库的管理包含内容、格式、工具和管理机制四个部分业务流程库内容格式工具机制什么内容需要存放在流程库里？以什么样的格式结构来展现流程库里的流程？以什么样的载体存储流程于流程库中？如何对流程库进行维护？BPM基础管理：流程数据库管理有效的流程库管理，离不开现代化的技术和工具。根据Gartner的调查，截止2010年，全球较为流行的流程管理信息化工具有以下几种：公司名称产品名称IDSScheerARISMegaInternationalMegaModelingIBMSystemArchitectMetastormProVisioniGrafxiGrafxFlowCharterMicrosoftVisioBPM基础管理：流程管理平台选择目录业务流程管理（BPM）能力框架介绍BPM战略规划BPM流程治理BPM基础管理BPM服务、变革及支持案例分享BPM服务管理BPM战略规划能力BPM成熟度与价值分析流程价值分析治理演进路线BPM基础能力BPM变革能力BPM支持财务采购服务部门人力资源信息技术业务架构流程库

标准与方针BPM社区文化与人员的变革管理项目管理流程改进方法BPM系统BPM服务能力流程战略流程分析流程设计流程实施流程执行流程监控BPM服务能力流程战略定义并管理一个业务流程的战略相关内容。本部分重点关注关键成功因素、KPI、标准、以及流程或流程域标准化与集约化的相关议题。流程分析分析一个给定流程或流程域依据所制定战略的绩效表现。同时确定流程的缺陷和提升方向，为未来的优化设计奠定基础。流程设计依据流程战略和流程分析工作的结果，定义并记录为未来设计的流程或流程域。流程实施实施并部署新的流程。本部分包括系统支持流程的技术实施，以及展示独立于技术部分的新流程。流程执行依据流程战略和流程设计，执行运营业务流程。流程监控依据已定义的流程战略、标准和绩效目标，监控和评测运营业务流程的绩效表现。本部分同时将引导持续的流程和流程域优化改进。解决的问题如何执行业务流程管理演进路线，如何使用相应的方法和工具？如何保证已经确定的流程变革得到贯彻实施？如何评估流程变革，以保证其达到已有的绩效指标？BPM服务能力描述了具体改进方案的交付路径，是业务流程生命周期管理的关键核心BPM服务管理详述BPM变革管理BPM战略规划能力BPM成熟度与价值分析流程价值分析治理演进路线BPM基础能力BPM变革能力BPM支持财务采购服务部门人力资源信息技术业务架构流程库

标准与方针BPM社区文化与人员的变革管理项目管理流程改进方法BPM系统BPM服务能力流程战略流程分析流程设计流程实施流程执行流程监控BPM变革能力文化与人员的变革管理定义和管理实施BPM项目过程中的人员相关内容，建立以流程为引导的文化变革。本部分包括所有BPM中与人员相关部分的管理，包括利益相关者分析、变革影响分析、宣贯和培训等。BPM社区定义和管理BPM社区，以引导和协调不同的BPM工作，确保企业范围内的一致、连贯和知识共享。项目管理定义和管理项目活动、方法和工具。BPM变革能力帮助组织实现转换为所需程度的以流程为中心的组织解决的问题如何管理BPM实施过程中与人员相关的内容？如何建立以流程为引导的文化变革？如何确保BPM工作的一致性和协同性？BPM变革管理详述BPM支持BPM战略规划能力BPM成熟度与价值分析流程价值分析治理演进路线BPM基础能力BPM变革能力BPM支持财务采购服务部门人力资源信息技术业务架构流程库

标准与方针BPM社区文化与人员的变革管理项目管理流程改进方法BPM系统BPM服务能力流程战略流程分析流程设计流程实施流程执行流程监控BPM支持财务采购人力资源服务部门信息技术解决的问题通过来自核心能力的支持，如财务、采购、人力资源、企业服务以及信息技术等，实现业务流程管理商业价值的最大化。例如，要实现核心业务流程改革的最大商业价值，企业应该调整薪酬和奖励体系，并配备相应的软件应用和信息技术。业务流程管理（BPM）支持提供日常所需的职能工作支持，以实现业务流程管理商业价值的最大化BPM支持详述目录华为与中兴（一）华为与中兴BPM经验介绍

——背景背景：随着业务扩张，两家公司相继在2008前后年启动了流程管理项目华为形成了一套“有考核的放权”体系，中兴通讯是“无考核的放权”。“更严重的是在考核及风险控制不足之下的激进扩张”“董事会将更加关注主要市场和主要项目的流程控制和风险控制”华为、中兴两家公司销售收入对比（单位：亿元）华为、中兴两家公司净利润对比（单位：亿元）（一）华为与中兴BPM经验介绍

——中兴的主要挑战200920082011201020132012ARIS导入期梳理流程架构，试点流程建模；建立流程管理组织停滞期没有维护流程架构；没有推广流程优化与变革；流程管理人员流失重建期重新梳理流程架构；重新规范并梳理业务流程；着手建立流程内控的组织、流程与系统主要挑战：流程治理机制缺失，“运动式”的流程管理建设效果难以持久（一）华为与中兴BPM经验介绍

——华为的主要挑战主要挑战：关注解决流程管理如何与IT落地相结合的问题，要建立业务与IT的整合管理体系BTIT业务转型与信息化部企业架构部流程架构设计IT需求与IT资产管理流程IT部流程信息化系统实施流程内控部流程变革项目组织实施流程审计与质量监控（一）华为与中兴BPM经验介绍

——华为的流程管理组织流程管理的组织：BTIT业务转型与信息化部成为流程管理的主要职能部门流程治理机制：流程内控部作为COE的组织，为流程所有者提供流程管里服务（一）华为与中兴BPM经验介绍

——华为的流程管理组织（一）华为与中兴BPM经验介绍

——华为的流程管理战略流程管理战略：业务流程管理与公司战略、IT战略的衔接愿景战略绩效流程政策规则主流程战略KPI流程主流程组织关键成功因素（一）华为与中兴BPM经验介绍

——战略分解过程流程管理战略：基于GPMM评估模型定期对流程进行评估，纳入年度战略规划与预算管理（一）华为与中兴BPM经验介绍

——华为的流程管理战略流程管理战略：将公司战略、企业架构及变革项目进行建模（一）华为与中兴BPM经验介绍

——华为的流程管理战略收款付款报价订单供应商、供货信息客户询价抱怨问题解决退换货合同外部客户CRM集成的客户关系管理ISC集成的供应链管理IFS集成的财务管理体系外部客户产品创新客户、市场需求专利IPD集成的产品研发体系（一）华为与中兴BPM经验介绍

——华为的解决方案：改进与优化项目实施路线流程改进与优化项目实施路线：（一）华为与中兴BPM经验介绍

——华为的解决方案：改进与优化项目推进与组织流程治理：流程优化与改进项目的推进与组织方式In-scopeprocess流程实施过程

执行现状分析

流程文档复核

业务流程访谈第4级流程模板参照香港地区的流程框架

根据科威特当地特点设计第5级流程

在当地进行流程培训（一）华为与中兴BPM经验介绍

——华为的解决方案：改进与优化项目推广流程改进与优化项目推广案例:科威特流程体系建设，由集团制定统一的业务流程框架，标准流程架构统一到第4级，科威特本地化流程由当地流程管理支持小组协助设计完成流程建模：打通流程架构与信息架构的壁垒（一）华为与中兴BPM经验介绍

——华为的解决方案：改进与优化项目推广流程建模：打通各种管理体系要求与流程管理体系的壁垒（一）华为与中兴BPM经验介绍

——华为的解决方案：改进与优化项目推广如何更有效地支持流程接口的集成验证？如何更有效地支持流程的度量与风险监控？如何更好的对流程变革中多版本流程进行管理？如何更好的支持云应用上的流程管理？（一）华为与中兴BPM经验介绍

——未来展望目录大唐国际（二）大唐国际BPM经验介绍

——主要挑战1.16949/14000/18000体系2.两全绩效管理3.360度绩效考核

4.

四全管理5.5S管理/第五项修炼6.六西格玛7.七C管理8.八D管理9.9000体系10.十项原则示例主要挑战：制度管理体系与流程管理体系没有融合制度缺失制度执行不力制度分散制度失效制度重叠制度冲突制度评析制度模糊固化流程，及时制定规范明确，反馈优化分析整合，归口管理突出矛盾，修订完善统计汇总，去除冗余权责明晰，流程落地（二）大唐国际BPM经验介绍

——主要挑战业务现实需求招标采购质检付款库管满足内控要求流程描述需求招标采购质检付款库管满足QHSE要求流程描述需求招标采购质检付款库管满足ERP建设要求流程描述需求招标采购质检付款库管一体化的岗位手册“我”相关的质量管理要求...“我”相关的ERP操作要求“我”相关的内部控制要求实现一体化的《岗位手册》，《制度文档》和《流程手册》（二）大唐国际BPM经验介绍

——主要挑战主要挑战：多份流程作业指导书并存如何建设流程管理平台1如何设计整合的描述规范2流程设计与执行系统如何衔接？3（二）大唐国际BPM经验介绍

——管理目标流程管理目标：六位一体、统一平台、系统衔接企业总图公司组织图部门组织图流程地图流程区域图流程分配图业务活动图表单体系图处室组织图制度体系图制度类别图产品图风险体系图风险控制图风险类别图风险图角色体系图角色类别图角色图流程图KPI体系图部门KPI图制度图部门流程图业务表单图端到端流程图（二）大唐国际BPM经验介绍

——解决方案解决方案：建模架构总览可视–最完整和连贯的标准流程

前置流程后置流程流程说明流程框架内部控制体系文件流程图统一定义，整体共享一次建模，整体关联统一录入，整体协同（二）大唐国际BPM经验介绍

——解决方案解决方案：业务流程建模，统一建设，统一发布，统一维护（二）大唐国际BPM经验介绍

——解决方案解决方案：制度、流程、岗位、风险、绩效、表单的六位一体制度的分类管理制度与流程的匹配度制度条款与流程步骤的匹配度制度评析（二）大唐国际BPM经验介绍

——解决方案制度梳理–制度评析横向展示企业端到端流程纵向展示流程的架构层次流程多角度的可视化

降低业务流程描述的复杂性流程架构-支持流程的分层分级管理（二）大唐国际BPM经验介绍

——解决方案角色体系-流程的标准化推广角色的分类管理角色由哪些岗位执行多个岗位执行同一个角色时是否存在授权范围（二）大唐国际BPM经验介绍

——解决方案KPI关联了哪些流程KPI完成情况如何

（二）大唐国际BPM经验介绍

——解决方案KPI：通过绩效指标的追踪与提取，发现设计的流程指标与实际运行流程指标的偏差风险与控制–满足内控管理需求风险出现在哪些流程中风险的分类管理

风险包括哪些控制活动控制的详细信息

（二）大唐国际BPM经验介绍

——解决方案业务表单–流程的输入/输出物业务表单关联了哪些流程业务表单的分类管理

（二）大唐国际BPM经验介绍

——解决方案（二）大唐国际BPM经验介绍

——解决方案通过报表程序能够自动导入组织架构、制度体系架构和绩效指标体系能够实现风控数据自动导出，实现了与德勤风控系统的集成在数据导入、导出完毕后生成状态记录，以供待办系统发布制度架构导入组织架构导入绩效指标体系导入风控数据导出生成待办信息解决方案：通过报表实现业务系统与流程管理系统间数据传输目录中国石油（三）中国石油BPM经验介绍

——主要挑战挑战1：业务流程管理水平低，增加了内控管理的难度，影响内控管理工作的落实基于不同管理主题的，多套流程描述并存挑战2：流程治理机制缺失，无法满足集团流程管理卓越的目标流程变更频繁、内控手册修订工作量大，效率高低下内控执行情况汇总的工作量大，难以为风险管理决策，提供及时的信息支持挑战3：流程管理价值难以量化，尚未与企业全面风险管理体系相融合难以通过事后的流程审计发现潜在的业务风险并及时预警各个业务部门的信息系统独立运行，缺乏统一的流程绩效与风险监控系统内控部门肩负流程管理的职责，流程管理战略缺失，不能支持集团战略目标的实现流程改进与优化工作缺乏总体规划，各职能部门开展的流程局部优化缺乏统一的协调与监控统一业务流程架构业务流程控制业务流程管理信息系统业务流程实施电子商务OAHR销售管理计费系统FMISERP合同管理……SOX法案业务流程优化ERP蓝图设计FMIS一级核算业务流程梳理模型发布内控手册和业务流程建模内控审计测试流程绩效与全面风险管理业务流程设计物采管理（三）中国石油BPM经验介绍

——解决方案解决方案：统一架构，统一语言，统一平台，统一监控，统一优化（三）中国石油BPM经验介绍

——解决方案统一平台：

建成整合多种管理体系，统一语言、统一规范的业务流程管理信息平台（三）中国石油BPM经验介绍

——解决方案新版财务测试财务测试经营测试法律测试统一监控：

建成业务流程为主线，支持财务、法律、经营等合规目标的流程合规性审计平台立项申报审批签订履行归档合同签订审查审批周期流程效率类指标流程质量类指标合同签订审查审批周期合同签约及时率合同变更及时率合同标准文本使用率合同验收及时率合同解除比率合同归档比率流程监控类指标流程当前状态合同处理数量合同金额部门参与程度合同解除及时率合同结算率一次性通过率事后合同比率合同变更比率统一监控：

基于流程绩效指标，建立关键风险防控指标体系合同签订审查审批周期<3天合同标准文本使用率<50%合同金额>1500万合同风险预警合同类型=

XXXX问题合同列表KRI（三）中国石油BPM经验介绍

——解决方案（三）中国石油BPM经验介绍

——解决方案最佳实践区域A标杆比较活动层面最差表现区域B最佳绩效

依赖于精益流程流程缺陷

识别瓶颈绩效差异

通过标杆比较揭示通过与标杆流程的比较，能帮助我们识别当前的瓶颈。统一优化：

根据流程绩效差异对比，建立流程改进策略（三）中国石油BPM经验介绍

——解决方案总体流程库公司A分流程库公司B分流程库公司C分流程库……总体流程库：明确流程架构，及流程模板一级二级三级四级（模板）一级二级三级四级（调整）一级二级三级四级（调整）一级二级三级四级（调整）一级二级三级四级（调整）分流程库：基于流程架构和模板关键管控点，适应性调整本公司流程（三）中国石油BPM经验介绍

——流程管理组织集团公司内控与风险管理部风险管理内控管理IT管理部流程信息化系统实施企业管理部流程管理绩效管理流程治理完善：流程管理职能从内控与风险管理部转移到企业管理部流程建模与存档支持在（客户的流程存档工具）中创建新的流程流修改并维护现有流程流和相关文档流程门户网站配置/个性化根据建模标准对流程内容进行质量审阅流程库管理支持企业将流程和数据内容公布在流程门户上对流程门户的内容和使用情况进行汇报流程和CoE支持为标准建模方法论和流程管理工具的使用情况提供专业咨询服务标准和方法论的维护和持续改善每月提供一次“流程建模和工具应用”培训服务支持该客户是国际一流的超大型油气公司，业务范围涵盖勘探、生产、炼化、分销、营销、石化、发电及贸易。国际一流油气公司（Shell）BPM管理服务公司简介面临的挑战流程管理的执行方式不一致中小型业务部门BPM相关工作少，不足以成立一个全职团队流程负责人没有时间开展BPM维护工作没有集中存放流程资产的地点主要收益组建流程设计/存档专家团队根据业务规模/需求进行资源配置能够对紧急业务需求做出快速反应并扩大规模提高工具使用能力，使其更加符合全球标准学习全球最佳实践加强流程模型库管控提供成本效益很高的海外解决方案交付模型混合模式——国内/海外（印度团队）总部赞助，业务/职能部门可申请并获得服务项目支持补充项目资源在约定的范围内为特定项目安排专业的流程/业务分析师按照客户要求，在工期内为项目配置特定的专业资源（四）：SHELLBPM案例经验借鉴总部BPM团队交付负责人服务负责人

项目负责人流程设计师流程设计师流程设计师流程