鄂尔多斯文化创意产业园建设项目可行性研究报告书

PAGEPAGE59目录第一章总论 1一、项目概况 1二、综合评价 2三、项目编制原则 2第二章项目建设的背景与必要性分析 5一、建设背景 5二、必要性分析 6第三章项目建设的市场分析 10第四章科技城建设优势 11一、区位优势 11二、产业优势 11三、资源优势 12第五章建设目标 13一、科技城功能及定位 13二、文化创意产业园区发展目标 15第六章项目建设地点及建设条件 17一、建设地点 17二、建设条件 17第七章项目建设规模及建设方案 22一、建设规模 22二、文化创意产业园区布局 23三、文化创意产业园区管理流程 24四、文化创意产业园区运作模式 26五、文化创意产业园区组织机构 26第八章项目辅助工程 28一、道路工程 28二、给水网络工程 32三、排污、排水管网系统工程 34四、热力工程 38五、燃气工程 41六、电力、照明、电信工程 42七、绿化工程 45第九章环保、消防、安全与节能影响评价 42一、环境保护 42二、消防 43三、安全 44四、节能 45第十章项目建设计划 47一、建设期限 47二、项目建设进度计划 47三、项目管理 47第十一章项目招投标 49一、招标范围 49二、招标组织形式 49三、招标方式 49四、工程分包 49五、招标执行 49第十二章投资估算与资金筹措 51一、固定资产投资估算 51二、新增固定资产资金来源与筹措 52三、流动资金估算及资金来源 52第十三章财务评价 53一、项目运营计划 53二、总成本测算 53三、销售收入、销售税金及附加、利润及其分配 54四、项目盈利能力 54五、经济效益与社会效益分析 55第十四章风险分析 57一、盈亏平衡分析 57二、敏感性分析 57三、其他可预见风险分析 57第一章总论一、项目概况（一）项目名称：鄂尔多斯文化创意产业园建设项目（二）项目建设单位：内蒙古大地河置业有限责任公司。（三）项目建设地点：鄂尔多斯市东胜区。（四）项目法人：（五）项目负责人：（六）建设内容、规模及建设期1．建设内容本项目的建设内容主要包括：产业化示范功能区、生活服务功能区和配套工程。2．建设期：2年3．建设规模：本项目中占地面积314979平方米，总建筑面积达51575平方米，总投资达（五）投资总额及资金来源总投资9644.53万元，企业自筹资金解决。（六）项目效益指标本项目满负荷运营年，拟通过出租产业化示范功能区、生活服务功能区，预计收入为4951.20万元；营业税按5%计算，城市建设维护税、教育费附加分别为7%、3%，房产税为12%，预计满负荷年销售税金及附加为24.76万元；满负荷经营年利润总额为2986.42万元，所得税率为33%，所得税额为985.52万元，在可分配利润中，盈余公积金提取比例为10%，公益金提取比例为5%；满负荷经营年税后利润为2000.90万元；全部投资内部收益率为税前32.55%，税后22.66%，净现值为税前9075万元，税后4564万元，投资回收期（含建设期）为税前4.04年，税后5.11年。二、综合评价本项目的建设符合鄂尔多斯市和东胜区科技产业的发展方向，符合国家及鄂尔多斯产业投资政策。近年来我市经济总量不断扩大，经济增长速度加快。在我市经济迅速发展的同时，面临如何提高科技成果转化率，如何加大科技投入，发展高科技，实现产业化等问题，建设一座现代化高科技文化创意产业园区势在必行。本项目建设方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，市场前景看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，可以实现良好的社会、生态、经济效益说明该项目是可行的。三、项目编制原则本项目建设应按照技术研发、企业孵化、科技示范为主体的高科技文化创意产业园区布局的要求，从提高项目定位、提升科技研发的角度考虑，扩大一定的规模效应和辐射范围，以组团式集中布置，形成在全市范围内具有竞争力的文化创意产业园区。本项目按照“规划高标准、建设高起点、产业高科技、绿色环保、高附加值、高度环境保护和因地制宜”的原则进行建设，充分利用资源优势、区位优势、交通优势、开发优势、政策优势，实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。本项目要以市场机制运行作为资源配置的手段，科学预测未来经济发展走向，设计原则采用近期、远期相结合，着眼于今后发展使本项目既有一定的弹性，又具有较强的可操作性和可达性，体现长期性和超前性的特点。本项目的建设符合我市科技创新发展的要求，为实现规划项目提供保证，切实指导文化创意产业园区的建设，把园区建设成为布局合理、实施配套齐全、功能完善、环境优美，对东胜区乃至鄂尔多斯总体经济有带动和辐射作用的现代化文化创意产业园区。本项目建设方案要适合当地自然条件和社会经济条件，合理使用资金，提高投资效益。建筑设计上尽量选用新技术、新工艺、新材料，并且经济适用。加强生态环境建设，完善绿化系统，提高绿化标准和覆盖率，使本项目的整体生态环境上档次，达到生态环境良性循环的目标。加强环境保护规划，对各类污染要进行定性定量分析，创建环保分区，制定目标体系和建设控制原则。坚持“节约用地、合理用地”的原则，尽量利用荒地、劣地、弃置地，提高土地的利用率，做到“开发一片、建设一片、形成一片、收益一片”，不搞盲目开发。第二章项目建设的背景与必要性分析一、建设背景“十五”以来，我市解放思想，开拓进取，积极抢抓西部大开发战略实施的机遇，充分尊重自然规律和经济规律，依托资源优势，加快资源转化步伐，全市形成了“三化互动”、城乡统筹发展的新格局，国民经济持续快速发展，“十五”主要指标超额完成。2007年，全市经济发展再创新高，全市实现地区生产总值1150.91亿元，增长25.80%，人均GDP达75161元。三产比例为5.3:55:39.70，财政收入达到200.82亿元，稳居全区首位；全社会固定资产投资总额扩张到885.74亿元，同比增长43.60%。煤炭、煤化工产品、天然气产量、发电量、精甲醇产量大幅度增长，工业发展迅速。基础设施建设明显改善，固定资产投资增长迅猛，社会事业不断取得新进展。摆脱科技弱市状况尚需做大量工作。综合科技进步水平指数的上升还难以扭转总体科技实力偏弱的状况，差距依旧十分明显。目前，我市基础条件资源分割和封闭现象严重，重复和短缺共存；企业尚不能构成创新主体，70%以上的企业不具备核心技术能力；科技成果转化率特别是产业化率较低，缺乏国家水平的基础研究成果，人均R&D经费支持强度低，公共科技平台支撑力度不强；科技投入规模偏小，规模以上工业企业的研究开发经费支出占产品销售额的比重不足0.5%，多元化科技投融资体系尚未形成；杰出科技人才匮乏，科技管理体制有待进一步理顺，科技资源配置效率尚待进一步提高。科技发展面临着经济社会对科学技术的紧迫需求和科技系统自身体制创新及能力升级的双重压力。主导产业缺乏具有自主知识产权的关键技术，产品技术结构性矛盾日益突出。制造业产品仍以原料和初级加工等低端产品为主。农畜产品的加工转化率低，自主产品和核心技术极少，大部分设计和制造技术依靠引进，而引进模式严重弱化了本土企业自身的技术积累和自主创新能力的培育。鄂尔多斯是内蒙古重要的能源重化工基地，如何在“呼包鄂”经济圈中发挥辐射带头作用，如何改善科研院所发展环境，提高科技成果转化率，如何加大科技投入，发展高科技，实现产业化，借鉴兄弟省市经验，在鄂尔多斯市东胜区建设鄂尔多斯文化创意产业园，文化创意SOHOL区。这是实施“136工程”的重大举措，也是积极探索整合，吸引并扩大本地区科技资源，提高科技创新能力，以适应自治区经济快速、健康、可持续发展的需求。二、必要性分析我市科技发展取得成绩的同时，还存在着一些不容忽视的矛盾和问题：科技基础薄弱，总体实力在全国排位仍然靠后，自主创新能力和科技公共平台支撑力度不强，原始性创新成果少，缺乏对引进技术消化吸收再创新和集成创新的基础；企业技术创新主体地位尚未真正确立，导致缺乏具有自主知识产权的核心竞争力；领先优势学科专业和学术带头人奇缺，难以营造集聚高端创新人才和高水平研发机构的环境；科技投入总量偏小，多元化科技投融资体系尚未形成；科技成果转化率和科技资源配置效率尚待进一步提高。“十一五”期间，我市科技系统面临着技术创新和管理创新的双重压力，要使我市综合科技实力持续走强并迅速缩小尚存的差距，必须以科学发展观和前瞻性思维谋划全局，准确认识和把握科技发展的阶段性特征，随着形势的变化不断增强对科技发展的预见性和主动性，科学地判定科技发展方向的轻重缓急。更多的成果由于自主创新能力的限制而处于跟踪研究状态，特别是在基础研究领域缺少重大原始创新成果，由此影响到成果的水平、产业化规模、核心技术的积累和企业核心竞争力的形成。目前，我市自主技术在主导产品中的比重不高，且缺乏对引进技术进行再创新的基础。领先优势学科专业和学科专业带头人奇缺，难以营造吸引高端创新人才和高水平研发机构的集聚环境，较少承担重大科技项目，基于自主知识产权的企业核心竞争力低，以及上述因素反过来对自主创新能力提高的制约。筹备建立鄂尔多斯文化创意产业园，文化创意SOHOL区正是适应了这一发展机遇，为提升我市科技综合竞争力产生发挥重大作用。（一）本项目的建设是提高鄂尔多斯市技生产力，建设鄂尔多斯市科技新高地的需求本项目的实施建设是优化鄂尔多斯市科技资源配置，提升区域科技创新能力的重大举措，是集聚科技人才，集研发势能，建设鄂尔多斯市科技新高地的必然要求。本项目的建设与企业孵化器的发展紧密衔接，以实现鄂尔多斯市科技创新和园区辐射带动效应。本项目的建设实施将充分发挥科技转化、科技研究、企业孵化等功能，带动鄂尔多斯市经济发展。项目建成后通过提供完善的硬件设施，最佳科研环境，健全的创业机制，鼓励科研院所和区内科研人才进入文化创意产业园区，同时，积极引进区内外科研院所、国内外大公司的研发机构，区内外高新技术企业以及符合产业导向的各类生产性企业。还要吸引科技人员、归国留学人员到文化创意产业园区。（二）加强制度创新，实现产学研一体化，提高科技成果转化率，推进高新技术产业化，培养创新、创业人才的需求充分利用本项目的优势引进国内外大公司的研发机构，将人才、技术、信息等潜力优势与本项目的创业机制、创业环境相结合，形成各相关领域科技成果共享、技术设备共享、信息人才共享、市场渠道共享的专业化和集群化的合力，使本项目成为科研院所技术集聚辐射、科技成果研发、实验、中试、产业化的基地；成为教学科研实践、成果转化和技术创新的基地；成为各类科技人员、留学生创业，中小科技型企业孵化基地。（三）本项目是培育创新主体，推动鄂尔多斯市创新体系建设的需求本项目是培育创新主体的热土。本项目的建设将以完善的硬件设施，最佳的创业环境和创业机制，聚集创业主体，吸引创业人才，融集创业资金，争取国家和自治区各类科技发展计划的支持和引导，建立健全研发体系、产业技术创新体系、支撑服务体系、人才资源体系，从而有力地推动鄂尔多斯市创新体系的建设，提升区域创新能力，优化科技资源配置，为鄂尔多斯市的经济发展提供技术支撑。第三章项目建设的市场分析鄂尔多斯市经济进程正值工业化中期的初始阶段，小规模低结构特征明显，传统产业和初级产品比重较大，高新技术产业发展滞后。近年来固定资产投资的高速增长使得长期以来基础设施建设不足的矛盾得以缓解，随着新型工业化的推进，基础设施瓶颈正在转为技术瓶颈，特别是在基础产业和传统优势产业领域，对科学技术的需求上升为主要需求。新型工业化所需的信息技术、先进制造技术、清洁能源技术和废弃物循环再生技术等，自治区均处于弱势领域，由于缺少具有自主知识产权的技术，难以吸引大资金的投入。近年来资金主要投向是能源、重化工、钢铁、电解铝等行业的基础设施建设，而上述领域的发展又因一系列关键技术的制约而流于低水平扩张，大量投资形成的生产能力由于消费率低而出现过剩，同时技术密集型产业因投资上不去，导致产业技术空心化和高端产品的对外依赖性。因此，必须以科学发展观统领全局，以科技体制创新为根本动力，以培育本土自主创新型企业为基点，以发展高新技术产业为先导，立足于资源大区的经济转型和战略接替产业的培育，引领新型工业化、农牧业现代化和建设节约型社会进程，积极实施重点领域技术跨越，努力在原始性创新、集成创新、引进先进技术基础上再创新方面不断取得关键突破，为转变增长方式、建设创新型鄂尔多斯提供强大的科技支撑。第四章科技城建设优势一、区位优势1．区位优势鄂尔多斯市位于内蒙古自治区中西部地区，西、北、东三面为黄河环绕，与包头市、鄂尔多斯市隔河相望，构成内蒙古中部区域经济“金三角”。南临古长城与晋、陕、宁三省毗邻，具有对外开放的地缘优势。辖准格尔旗、达拉特旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、东胜区8个旗区，总面积8．7万平方公里。区位优势明显，现代物流业发展基础雄厚。鄂尔多斯文化创意产业园，文化创意SOHOL区核心区位于鄂尔多斯市东胜区，东胜区是鄂尔多斯市文化、经济、交通、科技重镇之一，具有优越的地缘优势，管理与服务条件优越，建设成本低，发展空间大。2．交通运输优势东胜区位于鄂尔多斯市中部与康巴什新区相聚30公里，距包头市100公里。东胜区的公路主要有109、210国道，东胜至包头高速公路、包茂高速公路、东胜至康巴什新区快速通道；铁路有包神铁路、东乌铁路，交通便利。二、产业优势“十五”以来，我市产业结构不断优化，产品结构逐步升级，生产集约化程度大大提高。基础产业和主导产业不断加大改造提升力度，整体技术水平显著提高；能源、化工、冶金、装备制造、农畜产品加工、高新技术等6大优势特色产业充分发挥后发优势；高新技术产业发展尤为迅速，新材料、生物制药、新能源、电子信息、汽车和农牧业高新技术等已形成具有区域特色的高新技术产业群；羊绒、生物制药、奶业等产业及畜牧业高新技术、发酵控制等技术领域通过集成创新和引进消化吸收先进技术再创新，成功地实现技术跨越，并带动产业跨越式发展；农牧业在结构调整中稳步发展，种养殖结构呈现多元化发展格局，优质、专用、特色、绿色农畜产品比重明显提高，通过实施重大科技专项和推广应用新技术，农牧业新技术覆盖率超过70%，农作物优良品种覆盖率保持在90%以上，牲畜良种改良种比重达到75%以上。三、资源优势鄂尔多斯市是我国资源最为富集的地区之一，境内探明各类矿藏50余种，具有工业开采价值的重要矿产资源12类35种。经有关部门测算，全市27种主要矿产资源（不含天然气）潜在经济价值达7万亿以上，占内蒙古自治区矿产资源总潜在价值的52%以上。第五章建设目标一、科技城功能及定位（一）文化创意SOHOL区的实现功能鄂尔多斯文化创意产业园，文化创意SOHOL区是培育创新主体，促进科技成果转化，推进高新技术产业化，培养创业人才，提升科技创新能力的基地。要成为鄂尔多斯市资源配置效率和多赢的典范，区域资源整合、发展合作的典范。其主要功能为：1．科技资源集聚功能：文化创意SOHOL区的建立为我市科技资源的整合和集聚创造了条件。充分利用我市的经济、资源优势，将人才、技术、信息等潜力优势与文化创意产业园区的科研环境、创业机制相结合，形成各相关领域的科技成果、技术设备、信息人才、市场渠道共享的专业化、集群化的合力，将会有效地优化科技资源的配置，为推进我市科技创新体系建设和科技体制改革与创新发挥重要作用。2．科技创新功能：文化创意产业园区要设立“科技创业园、专业产业区、综合服务区”三个功能区。项目建成后将构筑鄂尔多斯规模最大、环境最佳的产学研一体的科研创业环境和科技发展空间；构筑多层面、多领域、网络化的技术交流平台，技术转移、扩散平台和信息流通渠道；构筑归国留学人员和科技人才科研创业平台；建设“虚拟研究院”以吸引国内外科研院所、研发机构、科技专家等科技资源来我市创业。文化创意产业园区作为加快创新主体的培育，提升区域创新能力的载体，将会为鄂尔多斯的经济发展提供有力的技术支撑，并发展辐射带动功能。3．人才培养培训功能：培养人才是文化创意产业园区的重要功能之一。一是要建立科技人才资源库。二是要营造一个环境优美、科研、实验设施配套、政策优惠、法制健全、服务优质的创业环境。三是要营造尊重知识、尊重人才，科技是第一生产力的氛围，形成吸引、培养高素质创新人才的良好机制。园区内的企业和科技人员能够得到多方位的培训，也为企业提供高级经营管理人才和各类专业人才的培训与服务。4．产业化推进功能：文化创意产业园区的建设为高新技术企业入区创业提供载体，也为高新技术企业的发展提供政策、资金、信贷的支持，提供“一条龙、全过程、经常性”的优质服务。文化创意产业园区既是科研创新平台，也是科技成果产业化基地；既是中小型科技企业孵化平台，也是高新技术重点项目的建设基地，还是科技人才的培养基地。由于文化创意产业园区是产学研一体化的运作模式，必将大力推进高新技术产业化进程，促进优势、支柱产业延伸价值链和产业链，形成产业集群。文化创意产业园区的建设过程是鄂尔多斯市又一高新技术产业基地和先进制造业基地的形成过程。5．综合服务功能：建设商务中心、商业服务、金融、中介、居住、写字楼等设施，为科研机构、科技人员，为工业项目提供多方面服务，营造一个园林式、生态式现代化的文化创意产业园区。（二）文化创意产业园区定位一城:成为集各种科技资源于一体的、具有城区功能的区域，是自治区科技创业环境最佳、科技设施和资源最优、科技人才和高新技术产业最为集中的科技新高地。二区:“创新、科技、研发和示范”作用的科技创业园区；突出自治区优势特色产业的产业示范园区。三大平台：集研发资源于一体的技术研究创新系统——科技创新平台；高新技术企业和创业者摇篮——创业孵化平台；与国内外交流与合作的窗口——合作与交流平台。四大基地：科技成果转化及产业化基地、科技创新创业主体培育基地、科技人才培养交流基地和区域性科技中介服务体系建设基地。二、文化创意产业园区发展目标（一）产业目标文化创意产业园的主要任务是采取政府指导与市场运作相结合的方式，完成文化创意产业园区基础设施和配套设施的建设，加快科研、创业软硬环境的建设，具备创新主体和投资主体入区的条件，为招商引资和项目入驻提供最佳的载体和投资环境。重点建设好“三大平台、三大基地”，即：科研院所从事科研、实验、中试及产业化平台，高等院校教学科研、成果转化、技术创新平台，归国留学人员和科技人才创业平台；高新技术及其产业化基地，科技型中小企业孵化基地，科技人才、高级管理人才培养、培训和交流基地。按照上述要求，到2010年，鄂尔多斯文化创意产业园，文化创意SOHOL区将要建成鄂尔多斯一流的科研、实验、开发、中试、成果转化的科研基地；建成创业环境、创业机制最佳，法制政策环境最优，鄂尔多斯最具吸引力的，创新、创业人才、国内外各类研发机构以及高新技术企业入区创业的基地；形成初具规模的高新技术产业群体。（二）市场目标文化创意产业园区作为鄂尔多斯市科技新高地，为鄂尔多斯市经济发展提供强有力的技术支撑，并发挥产业示范和带动功能。具体包括：区内外符合文化创意产业园区发展方向的各类生产企业；区内外高新技术企业和产品研发机构；区内外大专院校；参与文化创意产业园区基础设施和配套设施以及服务设施建设和经营的企业和个人；归国留学人员、各类专业创业人才；科技型中小企业。第六章项目建设地点及建设条件一、建设地点本项目的建设地点位于东胜区。二、建设条件（一）自然气候条件东胜区位于鄂尔多斯高原中东部，北距包头市100公里，地理位置为东经109°54′15″，北纬38°37′47″。东胜区属于大陆性高原气候，冬季受西伯利亚寒流入侵，夏季受东南季风影响，总体气候特征为：冬季漫长而寒冷，夏季短暂，风多雨少，蒸发量大，日照时间长，昼夜温差大。年平均气温为5.6℃，极端最高气温37.8℃，极端最低气温-29.9℃，年平均降水量393.9mm，年平均蒸发量2239.9东胜区地处鄂尔多斯台向斜盆地，地势由东西两端分别向南和西南倾斜，形成倾斜台梁，倾角3-5°，高度1300-1500m，市区以东至神山梁为鄂尔多斯高原顶部，高度为1500m，市区南北沟壑纵横，地表破碎。（二）交通地理条件东胜区位于鄂尔多斯中东部，距包头市100公里，距康巴什新区仅20公里，地理位置十分优越。地理区位示意图（三）项目区地质条件1．地形地貌项目用地位于鄂尔多斯盆地东北部，为风沙地貌。项目用地东西宽约80米，南北长约200米，地势平坦，相对高差不大。2．地质构造鄂尔多斯盆地为中生代盆地，从整个地质发展历史来看震旦纪之后是极其稳定的，没有明显的褶皱构造和巨大的断裂，岩浆活动和变质作用亦很微弱。3．地层项目场地内勘探深度范围内主要为第四系风积及冲击粉细砂，结合已有的调研资料及钻探资料，根据其成因、岩性及工程力学性质的不同，对场地土划分为2个工程地质层：（1）细沙(QICO1):黄、黄褐色，含云母碎片，部分粉砂，以石英、长石为主，级配较好，粒径较细，稍湿，松散～稍密。该层场地内均有分布，层厚5～6.1米，层底标高-5.75～-4.55米。该层共进行标准贯入试验27次，实测标准贯入击数平均值为11.5，最大值为15，最小值为7。地基承载力特征值大于130KPAa，压缩系数模量为8KPa。（2）细沙(Q4a1):灰褐色、黄灰色，土含云母碎片，以石英、长石为主。湿，稍密～中密。该层场地内均有分布。该层未揭穿，最大揭穿厚度为3米，最大揭深度为8米4．水文地质条件勘察场地范围内地下水以浅层的地下水为主，地下水类型主要为第四系松散砂层孔隙潜水。地下水集中分布于第四系全新统的风积及冲积砂中，主要受大气降水补给，排泄方向以大气蒸发及地下径流为主。项目场地环境类型为Ⅱ类，勘察场地周围没有大污染源，根据搜集的附近水质分析结果，综合考虑场地地下水对混凝土结构没有腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋没有腐蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性。5．不良地质现象经勘察，项目场地内钻探深度范围内未发现埋藏的河道、沟浜、防空洞、采空区、古墓等埋藏物。场地地形平坦，场地及其周边无滑坡、泥石流等不良灾害的影响。（四）社会经济条件“十五”期间，东胜区按照“政府创造环境，社会发展经济的总体思路，坚持以发展为第一要务，充分发挥自身优势，着力营造发展环境，全面推进“三化”进程，国民经济和社会各项事业继续保持快速、健康的运行态势，经济总量迅速扩大，结构调整初见成效。2007年，东胜区GDP达290.01亿元，财政收入为65.12亿元。基础设施建设成效显著，城市建设步伐加快。对外贸易和利用外资的规模扩大，开放型经济迅速发展。教育、卫生、文化等各项社会事业全面进步，社会主义精神文明建设和法制建设进一步加强。（五）基础设施条件1．交通条件目前，东胜区的公路主要有109、210国道，东胜至包头高速公路、包茂高速公路、东胜至康巴什新区快速通道；铁路有包神铁路、东乌铁路。2．供电：化工基地供电充足，能满足本项目的各项用电，并与供电部门签订供电协议。3．供水：项目区水源良好，可以满足项目用水需求。4．通讯：本项目预留有线电视和电话接口，达到通讯畅通的目的，本项目安装款待微机网络系统，便于网上办公。第七章项目建设规模及建设方案一、建设规模（一）文化创意产业园区建设布局主要包括二大区域、产业化示范功能区和生活服务功能区。1．产业化示范功能区：主要根据鄂尔多斯市产业布局和支柱产业的发展情况，重点围绕能源、工业、新能源、节能环保、汽车、电子信息产业、生物技术及中蒙制药等领域引进高技术企业，形成与各开发区优势不同的高新产业，并以信息化功能带动各产业发展，将文化创意产业园区产业示范区建设成为发展高新技术实现产业化的生产示范基地。2．生活服务功能区：主要是对园区的三大功能区服务，为科研专家提供一个愉悦的生活环境，实现娱乐、商住等各项功能，建成一个集各种设施在内的生活精品区。行政办公区，主要由造型现代典雅、庄重大方的大厦及其附属办公建筑、中介服务机构、办公写字楼、广场和绿化环境组成；金融事业区，包括金融中心大楼、信息大厦等重要标志性建筑；商业娱乐区，包括商业中心区，商业步行街和各种休闲娱乐设施，成为集购物、休闲、娱乐为一体，充满活力的地段；生活居住区，包括普通住宅、青年公寓、专家公寓等；酒店宾馆区，主要满足商贸洽谈、参观、旅游者需求，同时具有一定的会议接待能力。建设水平起点要高，园区统一规划布局；建成高容积率，高绿化率的花园式建筑群；使用无污染，高聚能的新型建筑材料；采用风能、太阳能以及地热等无污染能源，采用节地节能降耗等新技术，体现文化创意产业园区的科技含量，引领科技前沿技术；建筑风格要充分体现科研、创业、孵化和产业发展的风格与区域创新文化。二、文化创意产业园区布局（一）总体布局原则规划科技创业园区的功能从北向南分两个层次递进，第一个层次布局为重点实验室、虚拟研究院等研发机构和中介机构及公共服务平台；第二个层次为大部分产业化区。在园区的一定区域还需配备一些辅助性的生活设施和娱乐休闲区域，例如专家公寓。主要包括四大区域：研发孵化功能区、科技服务展示功能区、产业化示范功能区和生活服务功能区。各功能区采用组团式的布局，在各功能区内部建立共享的资源区，创造不同层次、不同用途的共享，打造新都市注意的活力园区。（二）产业化示范功能区产业化示范功能区位于用地的南侧，是主要的生产示范区域，该园区各个边界都能与科技园区的主要道路临近，交通方便，中间布置共享的花坛，保证景观效果，建筑样式也比较丰富。（三）生活服务功能区生活服务功能区位于用地的东侧，主要是对创业园区的四大功能区服务，为科研专家提供一个愉悦的生活环境，实现娱乐、商住等各项功能，并建有大量的绿地，是一个相对完整的生态系统。三、文化创意产业园区管理流程公司治理结构公司治理结构内部组织架构法律法规企业战略绩效管理信息技术业务流程提出要求优化岗位职责奖惩影响`规范制定框架制定和决策限制细化落实限制文化创意产业园区业务流程中最重要的是投资流程和运算流程的管理。1．投资流程设立统一的投资部，由投资部统一规划公司园区开发以外的投资行为，统一执行投资流程，并对投资收益负责。投资行为和投资收益能落实到责任实体，保证投资的价值链、资金链的完整和良性循环。制订中期投资计划和年度投资预算制订中期投资计划和年度投资预算投资的立项和决策投资的立项和决策单项投资项目运作单项投资项目运作是否是否控股是否是否控股投资控股公司投资参股公司投资控股公司投资参股公司收取股利收取股利制订和执行退出决策投资业务的绩效考核制订和执行退出决策投资业务的绩效考核2.预算流程根据公司的发展战略和风险管理战略制订中期预算流程，给予适当的调整机会，如半年一次，并相应列出变化较大的外部环境和内部环境因素，制定预算调整准则，既做到能适应环境变化，又能保证预算的严肃性，对变化及时做出反应，使预算真正成为管理绩效、监督工作执行进度的工具。制订预算调整原则制订预算调整原则召开董事会审批调整预算召开滚动预算审批会议各部门进行滚动调整预算下达公司滚动调整预算四、文化创意产业园区运作模式文化创意产业园区实行股份制管理经营体系，市场化运作的管理体制与运行机制。公司负责文化创意产业园区科技项目的开发建设，负责各功能区项目招商引资和项目的建筑管理工作。五、文化创意产业园区组织机构文化创意产业园区组织机构设置要保证有足够的资源经营和开发，组织架构方案和部室职责要适应企业内部管理经营战略、流程、信息技术及业绩考核方面的要求而产生的结果，因此将随着这些因素的变化而转变。股东董事会股东董事会董事长、党委书记监事会总经理财务总监副总经理副总经理副总经理总经理助理产权部发展部信息部贸易部房产部人力资源部法律事务部办公室财务部审计部乳业、生物技术、电子信息、机电一体化、环保节能、新能源党委纪委书记党群办第八章项目辅助工程一、道路工程（一）设计采用规范1．《城市道路设计规范》（CJJ37-90）；2．《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；3．《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》（JGJ50-88）；4．《城市道路交通规划设计规范》（GB560220-95）；5．《公路沥青路面设计规范》（CJJ014-97）；6．《公路路基设计规范》（JTJ013-95）；7．《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）；8．《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）；9．《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）；10．《城市道路照明设计标准》（CJJ45-91）。（二）设计概要1．主要技术标准道路等级：城市主干道（Ⅱ级标准）；城市次干路（Ⅲ级标准）。道路红线宽度：15m计算行车速度：60km/h—10最大纵坡：1.5％；路面结构类型：沥青混凝土路面；设计年限：10年。2．道路标准横断面道路名称红线宽度横断面形式中心主路25m三块板人行道+绿化分隔带+机动车道+绿化分隔带+人行道3+1.5+16+1.5+3中心辅路20m一块板人行道+车行道+人行道5+10+5中心辅路18m一块板人行道+车行道+人行道5+8+53．道路平面设计设计道路平面线形为直线，确定道路中心线的位置，设计起点。工程设计路中线遵照规划路中线，即由规划桩控制。根据中心内区域划分预留路口及分隔带断口。4．纵断面设计本工程连接点高程按《东胜区城市控制性详细规划》确定。5．路基设计道路设计标高为道路中心线路面标高，路基施工标高为设计标高减去原地面标高。填方路基边坡按1：1.5施工，挖方路基边坡按1：1施工，以后施工道路红线外5m绿化带时，放缓边坡与街坊顺接。路基压实采用重型击实标准，路基压实度要求：挖方：0－30cm压实度≥95％填方：0－80cm压实度≥95％80cm以下压实度≥95％6．路面设计根据道路等等级、性质、交通量，结合本地自然条件、施工条件等因素，道路路面可以分为沥青混凝土路面和水泥路面，二者比较如下：项目内容结构组成优点缺点水泥混凝土路面20cm硂面层15cm（6％）水泥稳定级配砂砾层15cm灰土基础1．强度高2．稳定性好3．耐久性好，使用年限长（20－30年）；4．养护费用少，经济效益高；5．有利用于夜间行车；6．抗水浸、油浸性能好。1．对水泥和水的需要量大；2．有纵横接缝，施工工艺较复杂，行车平稳性、舒适度较差；3．开放交通较迟，工期长；4．路面破损后不易修复。沥青混凝土路面5cm中粒式沥青硂8cm粗粒式沥青硂20cm（6％）水泥稳定级配砂砾20cm（12％）石灰土基础。1．表面平整、无接缝；2．行车平稳舒适；3．震动小、噪音低;4．施工期短；5．养护维修简便，适宜于分期修建；6．路间破损后易修复。1．抗弯强度低；2．低温状态，需设防冻层；3．温度高时，易产生波浪、拥包；4．使用年限较短，15年以下以上二个方案经济经济比较上差不多，水泥路面略高，因此，主要进行技术比较选择。技术比较结果，沥青路面优于水泥路面。故本可研选择沥青路面作为推荐方案。机动车道：3cm厚细粒式沥青硂7cm厚粗粒式沥青硂18cm厚水泥稳定级配碎石18cm厚石灰粉煤灰砂砾18cm厚石灰土路面结构总厚度为64cm非机动车道：3cm中粒式沥青混凝土5cm粗粒式沥青混凝土20cm水混稳定砂砾30cm天然砂砾路面结构总厚度为58cm人行道：5cmC30混凝土预制彩砖2cmM7.5水泥砂浆15cm12％石灰土7．施工注意事项施工前应彻底清除道路基底杂物、垃圾、并在填筑前进行压实。道路红线距两侧建筑物距离较近，施工时应注意以下适宜：道路工程施工时应注意采取措施，尽可能减少对居民的影响；路堑段应注意过街市政管线的妥善处理及建筑物基础的保护问题，发现问题及时提出；上面层细粒式沥青混凝土必须采用Ⅰ级密级配沥青混凝土；水泥石灰综合稳定砂砾基层上必须浇晒透层沥青，初估用为0.9升/平方米，施工用量应试晒后确定；施工中应严格按照相关规范进行施工，注意道路结构变化路的施工；施8．施工验收及质量评定标准《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）；《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44－87）；《城市道路工程质量检验评估标准》（CJJ1－90）；二、给水网络工程（一）给水管道设计原则1．给水管道按近期规划服务面积布置，水量规模按远期规模设计，并充分考虑实际给水量的增加。2．给水量按其服务面积及比流量确定，给水变化系数根据该管道的平均流量按规范选取。3．尽量利用现有地形条件铺设管道，使其敷设在冰冻线以下，并尽量避免穿越障碍物。4．管网计算，根据中心规划供水情况，在各节点进行流量分配，根据管道流量选择管径，计算管道水头损失及摩阻。5．管网规划和设计适当超前，并充分考虑远近期的结合。（二）给水管道的设计1．给水量本工程设计给水量为6400m2．管道水力计算Qmax=Qs·k式中：Qmax――给水管道设计流量（L/S）Qs――给水管道平均流量（L/S）K――给水总变化系数，近期k＝0.8，远期k＝1.2，给水管道设计流速V≤1.2m/s，根据各节点流量利用确定各管道管径，查水量计算表计算各管道水头损失及摩阻，从而校核给水起点水压是否满足最不利点服务水头的供水要求。给水管道流速在0.8－1.2m/s之间管径不小于DN150mm。3．给水管线竖向高程设计给水管线的竖向高程设计的原则是使本规划区域内的供水量的水量，水压要求最大限度的得到满足，且管道敷土厚度最小。根据实际情况，给水管道沿设计道路坡度敷设，且敷设在最大冻土深度1.8米以下。4．给水管道管材的选用在给水工程中，管道投资占工程投资的比重很大，且因管材选择不当造成事故或增加不必要的投资的实例业较多，所以，在管材选择时，必须结合工程的实际情况，综合考虑管材的技术性能及主要特性，根据国内的生产、使用情况，供水安全性、经济合理性、维护管理方便等因素进行分析确定。目前，国内使用较多且可适用于本工程的几种管材为钢管、球星铸铁管、预应力钢筋硂管、PCCP管、玻璃钢夹砂管和高密度塑料管（UPVC）。根据供水工程的实际情况及本工程各管道压力计算结果，在保证供水安全的前提条件下，选用国家大力推广使用的新型、节能、综合造价低的管材即高密度的UPVC管，管材工作压力为0.6MPa级。UPVC管具有较好的水流条件，粗糙度小，相同管径条件下，过水能力大，重量轻，施工维修方便，综合造价低，使用寿命长等优点。5．给水管道附属构筑物设计在主干道与次要支管交接时设置阀门，且阀门设置在支管上，并设阀门井。在输水管线的隆起处设置排气阀并设阀气阀井。在管线的最低点设置排水阀级阀井门。灭火栓设置的最大距离不超过120米，并设阀门井。三、排污、排水管网系统工程本工程按东胜区城市总体规划的污水管道总体布局确定。依据给排水设计规范有关规定进行设计。（一）污水管道设计原则1．污水管道按近期规划服务面积布置，水量规模按远期规模设计，并充分考虑实际污水量的增长情况。2．污水量按其服务面积及比流量确定，污水变化系数根据该管道的平均流量按规范选取。3．尽量利用现有地形条件铺设管道，以减少埋深及泵的提升，并尽量避免穿越障碍物。4．排水管一般沿城市规划道路敷设。5．按地势划分区域，并与规划协调衔接。6．污水管网的设置，尽量采用自流形式。7．管网计算，应考虑是否有转输流量，并统筹安排污水主管和污水提升泵站的位置，做到干管距离最短。8．管网规划和设计适当超前，并充分考虑远近期的结合。（二）污水收集管道设计1．污水量本项目道路两侧规划区域内污水量约为8000m2.管道水力计算Qmax＝Qs·k式中：Qmax――排水管道设计流量（L/S）Qs――排水管道平均流量（L/S）K――排水总变化系数，近期k＝1.21，远期k＝1.31，V＝式中：V――流速（m/s）I――水力坡降R――水力半径（m）；R＝A/PP――湿周（m）N――粗糙系数，取0.013为了保证管道不淤，流速不小于0.06m/s。3．管道起点埋深污水干道的敷设要考虑支管接入的可能性，另根据当地冻土深度，地下水位情况，本设计确定管道起点覆土1.5m。4．污水管线竖向高程设计污水管线竖向标高的确定原则为能将本流域范围内最远点的污水接入本工程项目管线内，污水管道在满足最小坡度要求前提下尽量沿地形坡度敷设，不同管径管道连接处，一般采用管底平接。5．污水管道管材的选用排水管渠必须具有足够的强度，以承受外部的荷载和内部的水压，外部荷载包括土壤的重量－静荷载，以及由于车辆运行所造成的动荷载，压力管及倒虹管一般要考虑内部水压。自流管道发生淤塞或污水管渠系统的检查井充水时，也可能引起内部水压。此外，为了保证排水管道在运输和施工中不致破裂，管道必须具有足够的强度。目前用于污水管道的管材有钢管、钢筋混凝土管、排水UPVC管、PE管和玻璃钢夹砂管，现就各种排水管材的优缺点比较如下：混凝土管和钢筋混凝土管混凝土管和钢筋混凝土管具有便于就地取材、制造方便（可在专门的工厂预制），也可在现场浇制）、价格低廉等优点，非常适合于用作排除城市污水和雨水。混凝土管和钢筋混凝土管虽具有抵抗酸、碱蚀性及抗渗性能稍差、管节短、接头多、施工相对复杂的缺点，但结合工程实际，该种管材的性能价格比优点更为突出。排水UPVC管排水UPVC管具有质量轻、运输方便，内壁光滑、输水量大，材质卫生、对水质无污染，耐腐蚀、使用寿命长，水密性好等优点。但该种管材抗冲击、震动能力较差（尤其管径较大时），价格也较混凝土管高，结合本地实际情况，该种管材不适合用作本工程的城市排水管道。PE管聚乙烯管具有柔顺性好，抗冲击、抗地震、抗磨损性能好，寿命长、抗腐蚀、卫生性能好、管壁光滑、输送能力大、重量轻、方便施工等优点，但造价较高。玻璃钢夹砂管玻璃钢夹砂管具有耐腐蚀、耐热、抗冻性好、轻质高强、摩阻力小、运输安装方便、寿命长等诸多优点，但单价高，尤其是大管径管道单价高于钢筋硂管几倍，估常用作承压供水管道。经过管材的性能及价格因素的比较，混凝土管和钢筋混凝土管价格低廉、便于就地取材、加工制作方便，适合用作城市污水和雨水管道；为节省工程总投资，选用价格低廉的混凝土管和钢筋混凝土管较为适宜。在局部地质条件较差地段，或其他特殊情况下（如倒虹管），可以考虑采用钢管或其他管材，以方便施工，延长管网的使用寿命。（三）雨水管道设计1．检查井在管道转折处，坡度改变处，断面改变处及管道交汇处均设有雨水检查井。污水井最大间距d500――d600，为60米，d800――d1000，为80米。2．雨水口雨水口的设置应根据道路情况、街坊及建筑情况，地形情况，土壤条件，绿化情况，降雨强度以及雨水口的泄水能力等因素决定。本设计雨水口采用偏沟单算，雨水口连接采用D250毫米钢筋硂圆管，坡度i＝0.02坡向干管，雨水口的间距不大于50米。3．基础及接口一般情况下，管道做砂石基础或直接敷设在未经扰动的原土上，承插管采用石棉水泥接口，平口管采用套环油麻石棉水泥接口。四、热力工程（一）设计依据1．《城市热力网设计规范》CJJ34-90；2．《城镇直埋供热管道工程技术规程》；3．道路规划给定管位。4．供热参数及热负荷指标供热参数：供水温度：95回水温度：70设计压力：1.0MPa热负荷指标：商务、业务用建筑：80W/m2办公建筑：80W/m2居住用建筑：80W/m2（二）供热设计原则1．坚持热力规划的原则，以适应不同附段的不同项目的采暖需求。2．注重供热集约化，提倡高温水供热，提高供热效益。3．重视环境建设和工程的结合，实行发展建设与环境保护协调发展的原则。4．注重结合其他基础设施建设，注重与之配套建设。5．科学设计、合理布局节约用地和合理用地，提高其经济、环境效益。（三）管线走向及敷设方式1．管线走向：根据规划要求，结合热源及联网运行的特点布置。2．敷设方式：管网敷设方式原则上全部采用直埋敷设；管网补偿方式采用全埋防腐型直埋波纹补偿器；阀门检查井的设置按主干管平面长每相隔1－1.5km处设置一座，在主分支干管及小区入口处设置关断阀井，根据地形及管网布置情况，接需要设置，大约相距500cm左右设置一座。（四）管网附件选择与设置1．管材管道公称直径≥200mm，采用螺旋缝焊接钢管，材质P235A。管道公称直径≤200mm，采用无缝钢管，材质为20号钢2．管道附件热水管网上的关断阀门，均采用公称压力1.6MPa，耐温≥150℃（五）管道的防腐及保温热水直埋管道全部采用夹克式预制直埋保温管，保温材料采用聚氨酯，外护采用高密度聚乙烯套管，并做到三位一体。直埋式预制保温管较之传统的各类保温管材具有十分突出的优点；1．保温性能好，热损失仅传统管材的25％，长期运行可节约大量能源。2．具有很强的防水和耐腐蚀能力，不需敷设管沟，可直接埋入地下或水中，施工便捷迅速，寿命期内综合造价低。3．在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接掩埋如冻土层。4．正确的安装和使用可使管网的维修费用极低，使用寿命可达30年。五、燃气工程（一）设计依据1．《城镇燃气设计规范》；2．《道路规划图》3．甲方提供有关资料（二）设计概要1．管网设计压力：0.4MPa2．管网布置：采用支状管网供气，根据规划主干线DN350，每路分支管有DN350、DN150。（三）管材及防腐1．管材目前，我国天然气输送管线经常使用的材质有以下几种：螺旋双面缝埋弧焊接钢管、热镀锌钢管、铸铁管、PE管等，这几种管材在我国生产的历史比较长。使用范围广，具有一定的生产能力，而且价格适中。本工程结合管道的输送压力，经过比较，在保证工程质量的前提下，确定本工程所采用的管道材质为L360，中、低压燃气管道，管径≥DN200的管道采用螺旋双面埋弧焊接钢管，材质为Q235B，管径<DN200管道采用气输送管道。2．管道防腐目前作为埋地管道外防腐涂层主要有沥青，溶结环氧粉末，环氧煤沥青冷缠带，聚乙烯三层复全结构等几种形式。石油沥青玻璃布绝缘防腐机械物理性能比较差，使用寿命短，有毒作业，污染环境。溶结环氧粉末不耐运输中的磕碰，聚乙烯三层复合结构防腐涂层具有对钢管粘结力高、聚乙烯材料抗冲击性能良好，使用寿命长，即使聚乙烯外层损坏，里层的溶结无氧粉末也能起到一定的防腐作用，但综合造价较贵。环氧煤沥青冷缠带为高性能防腐涂料，涂层光滑、致密、坚硬、粘结力强，耐盐碱，耐海水、耐土壤微生物腐蚀，防腐层性能较稳定，使用寿命长，现场异地施工方便，可以半机械化或手工施工，无污染，价格低廉。本工程综合考虑当地环境和土壤性质、防腐材料性能、使用寿命及工程投资等方面因素，选择环氧煤沥青冷缠带加强级防腐。六、电力、照明、电信工程（一）电力1．设计原则依据《城市道路照明设计标准》GJJ45-91，电缆敷设运行规程，设计采用新技术和新型电气材料使用电更安全可靠。2．用电负荷及符合等级照明电源电压等级为380/220伏三向四线制，用电总容量为175KW，其中道路照明100KW，广告灯照明75KW。根据负荷性质分析，用电负荷为三类用电负荷。3．电源电源为双回路10KW或环网供电，由就近10KW开闭所引来，具体引入方式由当地供电部门负责。4．变配电方案在每条道路中段道路外侧设一体化组合户外箱式变电站，变压器外壳与箱变为同一箱体，变压器采用自然风冷，散热片在箱体外，箱体结构紧凑防腐防尘。高压侧采用转换式高压4位置负荷开关，双熔断器保护，并设避雷器保护，变压器高低压侧端子直接进高低压室，外引电缆采用肘形电缆插头，变压器低压设15个出口回路，每个出口设自动空气开关保护，路灯及广告灯通过交流接触器启动。计量采用高工低计，在箱变低压侧设电度表计量电能，并设电流和电压表，显示工作状态。（二）道路照明道路路面平均照度为10LX均匀变0.5，照明电源为380/220伏，三相四线制，每一回路采用三相间隔配电。路灯照明采用单杆双挑（灯杆高度为9米，灯具功率为250W＋175W），道路两侧对应布置，照明线路中心距道牙石0.8米，灯杆采用热镀锌钢灯杆，灯杆间距为35米左右。灯具控制采用单灯节能方式，每一灯具加装节能定时器（4小时）和专用节能镇流器，每晚开灯后经延时全光照明4小时后自动转入减压（190伏左右）减光照明阶段，路灯控制共设置3种方式供运行选择：手动主要用于调试和路灯检修时使用；智能钟控采用采用天文时钟根据所处地区经纬度和季节控存储的日出日落时间自动设定并控制路灯启停是主要控制方式，光电控制及接力远动以光电管检测天光的自然照度为依据控制路灯启闭，因易受干扰和产品调试的离散性控制精度较低可作为辅助控制方式，远动接点可用于接力控制或微机远传信号接入。全夜灯和半夜灯的控制由智能钟控器作用于主回路的变频调压装置进行全路的减光节能操作，避免间隔关灯造成的斑马效应。广告灯箱沿道路两侧对称布置，采用栏杆形式，置于人行道边缘，光源为荧光灯组合，广告灯控制直接接入路灯控制回路。（三）防雷与接地保护为保证变压器及高压设备免遭雷击，10KV电源进线处装设避雷器一组，做过电压保护。变压器为中性点直接接地系统（四）道路电力外线工程电力电缆线路设于道路东侧人行道下面，采用电缆沟敷设方式，电缆沟内孔尺寸为宽×深1200×1000mm，电缆沟纵坡与道路纵坡一致，电缆沟敷土不小于300mm。电力敷设过路管采用钢管，管缝用中砂填充，直线段每隔100米左右，转弯，分支处设置入孔井。电缆沟中电缆支架为角钢支架，支架间距为800mm，电缆支架双侧布置。路灯及广告灯配线采用VV22－1KV5×25mm2电力电缆。（五）电信工程本工程电信管线采用多孔水泥管，管道纵坡与道路纵坡一致，管道敷土不小于600mm，电信过路管采用钢管，管缝用中砂填充。直线段每隔100米左右，转弯，分支处设入孔井，通信管道穿越进出口应加保护。七、绿化工程道路绿化设计主要是指道路两侧及分隔带上的绿化布置，依据行车安全性及美观性的要求，在分隔带上应以布置低矮灌木为主，以免遮挡司机的视线，影响行车安全。在道路两侧应以布置乔木为主，并应注意不同树木及不同高度树木的搭配，以达到绿化的丰富多彩及高低错落的美感效果。第九章环保、消防、安全与节能影响评价一、环境保护本项目根据国家环境保护法，坚持环境保护与经济、社会发展相协调，努力改善城市货物流通环境，实现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则。环境保护实行以防为主，综合治理、化害为利、变废为宝，控、防、治、管并施，坚持“三同时”、“三效益”、“三统一”的方针，使本项目建设走向良性循环的轨道。（一）编制依据1．《中华人民共和国环境保护法》。2．《污水综合排放标准》（GB897—%）。3．《建筑施工场界噪声限制》GB12523-904．其他有关的标准和规范。（二）本项目新增污染物和污染源1．园区内的生活垃圾。2．园区内的生活污水。3．项目施工期产生的垃圾。4．项目施工期产生的噪音。（三）防治措施1．对于园区产生的生产生活垃圾应该分类处理，如对环境不会造成严重污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后应恢复植被。居民生活垃圾，由于有机物含量低，目前采用卫生填埋法，并恢复植被。随着现代化水平的提高，垃圾成分的改变，垃圾处理由卫生填埋法逐步改为堆肥法，实现再生资源的综合利用。2．对于施工产生的弃土要及时外运，来不及运走的要加掩盖物，防止风天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、细沙的堆放要设防雨棚盖。施工期固体废弃物中的生活垃圾集中堆放后统一处理、施工弃土和建筑垃圾应及时清运处理。3．对于噪音较大的机器和设备，应加装消声器和减震器，如仍超标应采用隔离措施，确保噪音低于60dB，周围环境噪音低于45dB。4．对于含有有害化学物质、放射性物质、病毒污染物质等的垃圾、污水进行预处理后，方可进入垃圾、污水处理厂。5．对于施工期施工机械和运输车辆产生的噪声、扬尘和尾气采取以下措施：严禁夜间施工；限制使用老、旧等噪声大、尾气排放多的机械和车辆；运输车辆限载、限速、加盖，防止沙石散落等；对施工机械和车辆定期检修，防止车辆漏油，污染环境。6．加强环境绿化，如在垃圾堆放点建设绿化隔离带，以减少二次污染。二、消防（一）编制依据1.《建筑设计防火规范》（GBJ16—87修）。2.《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）。3．《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）。4．其它有关的规范的标准。（二）消防措施消防工作应贯彻“预防为主，防消结合”的方针。1．加强消防水源建设，物流中心内应建设消防水源系统，必要时应各建设一座消防专用蓄水池和建筑物内外消防水系统。2．所有建筑物均按《建筑设计防火规范》确定建筑物耐火等级和安全通道，并合理的选择防雷电设施。3．按规范要求建筑物的建筑群设置合理的消防通道，并按环形布置，且最少有两处与外界相连接，并确保通道和道路的畅通。4．中心主次干道按120米间距设置消防栓，高层建筑附近要增设13个消防栓。5．各建筑物均应根据其自身特点，选择和配备一定数量的灭火器，并定期检查确保使用的可靠性。6．按规范要求搞好设施的设计与安装，防止产生火源。7．建设消防自动报警系统，并建立健全消防的有关规章制度。8．其它未尽事宜，按国家有关规定执行。三、安全（一）编制依据1．《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令）。2．《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。3．《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）。4．《锅炉与压力容器安全监察规程》。5．其它有关的规范和标准。（二）安全措施1．建筑物设计和建设按地震烈度8度设防，本项目按7度设防。2．园区内要求道路两侧建筑物高度，以房屋倒塌后，道路中间所留二车道（7米）为标准。3．制定本园区操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。4．电气设计和建设均应按规程搞好防雷接地，意外情况自动断电等多项保护措施。5．根据企业卫生标准，对有毒有害物浓度进行定期检测和超标报警系统，并按规定配备必需的劳动保护用品。6．其它未尽事宜按国家有关规定执行。四、节能（一）编制依据1．《节约能源暂行条例》。2．《评价企业合理利用电技术导则》（GB3485-83）。3．《评价企业合理利用热技术导则》（GB3486-83）。4．国家和有关部委相关的法律、法规和政策。（二）节能措施1．本项目采用居国内领先水平，国际先进的技术、工艺和设备，其单位产品能源消耗，居国内同行业同类产品先进水平或领先水平。2．根据国家产业政策，采用强制性措施关闭和取消浪费能源、产品质量低下的工艺、设备和产品。3．坚决杜绝借用投资为名，将外地特别是经济发达国家和地区工艺、技术、设备落后，产品能耗高、污染严重的二手货、三手货进入园区。4．采用高性能保温材料，对散热严重的设备和管道按设计规范要求进行保温，以减少损失。5．应用经济杠杆和价格机制，按照市场经济的客观规律，对耗能单位和个人制定合理、先进的能耗指标，并加强监督、检查和考核，做到奖罚分明，不断提高单位和个人节约能源的意识，使节能工作真正落到实处。第十章项目建设计划一、建设期限本项目建设期限为2年。完成可行性研究报告的编制、项目论证、申请立项、项目审批、土建及安装工程，2010年建成并达到运营能力。二、项目建设进度计划按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：项目准备阶段：项目建议书、可行性研究、批准立项、资金筹措；项目实施阶段：勘察、设计、工程招投标、设备采购、道路施工；项目完成阶段：试运营、竣工验收。三、项目管理为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益，根据国家有关部门政策，本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、工程招投标制、工程质量监督管理制、项目环境监督管理制、项目筹资渠道多元化等制度的建设和建设项目的前期工作。成立项目管理小组，负责园区内一切建设、运营和管理事务。内部实行严格的管理和明确的分工，其主要职责为：行政管理部门负责日常行政工作及项目执行单位的接待与联络工作，组织项目的招投标工作；计划财务部门主要负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目执行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用安排和收支手续；施工管理部门主要负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；设备材料管理部门主要负责项目材料的订购、采购、保管及调拨等项工作；技术管理部主要负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的审核、处理有关技术问题及组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。第十一章项目招投标根据《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会第3号令）及2001年内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国招投标法〉办法》有关规定，本项目在国家规定的招标项目范围之内，按照国家要求，对工程设计、施工、设备及材料采购等内容进行招标。一、招标范围本工程招标主要包括：勘查设计、工程监理、工程施工及设备材料采购。二、招标组织形式招标工作小组由业主单位委托具有法人资格的招标代理机构负责组成。三、招标方式采用公开招标的方式。即在国家或地方制定的报刊、信息网或其它媒体公告。四、工程分包本工程分为建筑工程、勘查设计、设备采购进行分包。五、招标执行招标执行情况表名称招标范围招标组织形式招标方式招标金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查设计∨20工程建设∨7448.40设备采购∨1177.28工程监理∨160第十二章投资估算与资金筹措一、固定资产投资估算根据项目的设计要求，估算新增总投资9644.53万元，其中新增固定资产投资9520.20万元，铺底流动资金124.33万元。新增固定资产投资估算和构成详见表8-1、8-2。表8-2新增固定资产投资估算表项目名称单位规模单价（元）金额（万元）1．土建工程平方米51575160082522．辅助工程323绿化、硬化工程平方米11200000120电力工程项145000045智能化系统（弱电）工程项128000028给排水、消防工程项158000058供热工程项172000072合计8575表8-2新增固定资产投资构成表序号项目名称估算投资(万元)所占比例(％)1设备购置费2建筑费857590.073安装工程费4运杂费5勘察设计费450.476建设单位管理费300.327办公家具购置费200.218工程监理费1451.529基本预备费705.207.4110建设期利息合计9520.20100二、新增固定资产资金来源与筹措本项目新增固定资产投资9520.20万元，元由企业自筹资金解决。新增固定资产投资使用计划与资金筹措详见附表3。三、流动资金估算及资金来源本项目新增流动资金总额为414.44万元，其中铺底流动资金30%为124.33万元，由企业自筹资金解决。第十三章财务评价一、项目运营计划本项目计算期10年，建设期为2年，经营期为8年。第3年开始正式运营（满负荷经营年），通过出租产业化示范功能区和生活服务功能区，预计收入总额为4951.20万元。二、总成本测算满负荷经营年项目总成本费用为1940.03万元，经营成本为1402.32万元。（一）原材料价格的确定（不含税）是以现行价格为基础进行计算。（二）燃动力费以现行价格为基础计算。（三）工资及福利费本项目技术人员和管理人员共计130人，人均工资按1.2万元/年计算。（四）基本折旧和摊销费固定资产中房屋折旧年限按20年计算，机器设备折旧年限按10年计算，残值率为5％，递延资产按照5年摊销。（五）修理费用按折旧的30%计算（六）销售费用按销售收入的4%计算总成本费用估算详见附表4。三、销售收入、销售税金及附加、利润及其分配本项目第三年（满负荷经营年）预计收入为4951.20万元。营业税按5%计算，城市建设维护税、教育费附加分别为7%、3%，房产税为12%，预计满负荷年销售税金及附加为24.76万元。主营业务收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表5。满负荷经营年利润总额为2986.42万元，所得税率为33%，所得税额为985.52万元。在可分配利润中，盈余公积金提取比例为10%，公益金提取比例为5%。满负荷经营年税后利润为2000.90万元。损益和利润分配详见附表6。四、项目盈利能力（一）财务内部收益率税前 32.55%税后 22.66%（二）财务净现值(Ic＝10%)税前9075万元税后4564万元（三）投资回收期（含建设期）税前4.04年税后5.11年（四）投资利润率30.06%财务现金流量详见附表7－1、附表7－2。五、经济效益与社会效益分析（一）经济效益分析从以上财务数据中可以看出，其内部收益率超过社会基准折现率，说明项目的经济效益较好，盈利能力较强。并能够满足银行要求在规定的时间内还清贷款。该项目是国家鼓励发展的项目之一，项目建成后，经济效益明显，该项目是可行的。（二）社会效益分析由于本项目建设内容中基础设施是其重点内容，公益性很强，因而有较好的社会经济效益，概括起来主要有：1．本项目的建设将会促进鄂尔多斯相关产业的发展鄂尔多斯文化创意产业园区的建设，必然带来技术、人才、信息、资金等的集聚效应，为鄂尔多斯经济的发展创造良好的社会环境。鄂尔多斯文化创意产业园区的建设开发，可以较好地带动相关产业的发展。鄂尔多斯文化创意产业园区的建设对当地的高新技术产业、综合服务业、建材业、运输业等有较大的前瞻影响，房地产、商贸、金融、社会服务业等有较大的后续影响。高新技术产业的发展有效地利用了当地的资源优势，促进了资源的合理配置。可见鄂尔多斯文化创意产业园区的建设对国民经济的其它产业都产生了较好带动作用，延长了产业链条，具有良好的国民经济效益。2．鄂尔多斯文化创意产业园区的建设将会促进鄂尔多斯市经济的增长鄂尔多斯文化创意产业园区的建设可以促进鄂尔多斯市经济的增长，有利于经济总量的扩大，提高财政收入水平和人均收入水平。在开发建设过程中，近期基础设施投入按初步估算约投资8亿元，至少可以拉动社会直接投资约20亿元，间接投资将会更大。此外，鄂尔多斯文化创意产业园区的建设还有利于提高城市化水平，提高对外开放水平，有利于发挥高新技术产业的后发优势，促进产业的跨越式发展，实现产业结构的优化升级。3．鄂尔多斯文化创意产业园区的建设有利于解决就业问题目前，大学生就业难是我国各地区存在的普遍问题。鄂尔多斯文化创意产业园区的实施将会为社会提供大量的就业机会，可以有效地缓解该地区的就业压力，维护社会安定团结。第十四章风险分析一、盈亏平衡分析满负荷经营年年本项目的盈亏平衡点(生产能力利用率)为19.40%，即营业收入达到960.53万元时，处于盈亏平衡状态，说明企业的成本低，盈利情况良好。二、敏感性分析本报告分别对固定资产投资、销售收入、经营成本的变化进行敏感性分析。表12-1敏感性分析表全部投资(所得税前)序号项目变动幅度内部收益率净现值投资回收期%万元年-基本方案-32.55%9,0754.041固定资产投资10%29.39%8,3414.31-10%36.31%9,8093.762销售收入10%37.21%11,2813.70-10%27.78%6,8684.483经营成本10%31.12%8,4214.16-10%33.97%9,7283.93从上表中可以看出，当这几种因素变化10％时，项目的税前内部收益率仍在25％以上，说明项目具有很强的抗风险能力。三、其他可预见风险分析（二）资金风险本项目的资金筹措主要通过贷款和自有资金解决，由于投资量大，存在许多不确定因素。资金筹措存在一定风险，对此文化创意产业园区应妥善运作。加快文化创意产业园区总体发展步伐，注重提高经济效益，增强文化创意产业园区整体还款能力。（三）技术风险高新技术产业属于一个高风险行业，对于技术有很高的要求，所以员工必须具备很高的专业知识，并不断提高业务知识和技术水平，迎合市场需求。PAGEPAGE59新增固定资产投资估算表附表1单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置安装工程其它费用合计占固定资产投资比例％新增固定资产投资8575.000.000.00945.209520.20100.001工程费用8575.000.000.000.008575.0090.071.1建筑工程费8575.008575.0090.071.2设备购置费0.000.000.000.001.2.1设备货价0.000.000.001.2.2运杂费0.000.000.001.2.3关税、增值税0.000.001.3安装费0.000.000.002其它费用240.00240.002.522.1勘察设计费4545.000.472.2办公家具购置费3030.000.322.3建设单位管理费2020.000.212.4工程监理费145.00145.001.523基本预备费705.20705.207.414建设期利息0.000.000.00流动资金估算表附表2单位：万元序号项目周转天数周转次数23456789101流动资产440.76536.94536.94536.94536.94536.94536.94536.94536.941.1应收帐款2018220.05275.07275.07275.07275.07275.07275.07275.07275.071.2存货193.41232.34232.34232.34232.34232.34232.34232.34232.341.2.1原材料301240.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.001.2.2燃料241520.2725.3325.3325.3325.3325.3325.3325.3325.331.2.3在产品241573.8286.8986.8986.8986.8986.8986.8986.8986.891.2.4产成品182059.3370.1270.1270.1270.1270.1270.1270.1270.121.2.5其它1.3现金361027.3029.5429.5429.5429.5429.5429.5429.5429.542流动负债98.00122.50122.50122.50122.50122.50122.50122.50122.502.1应付帐款45898.00122.50122.50122.50122.50122.50122.50122.50122.503流动资金342.76414.44414.44414.44414.44414.44414.44414.44414.444流动资金增加额342.7671.680.000.000.000.000.000.000.005自有流动资金102.83124.33124.33124.33124.33124.33124.33124.33124.33流动资金贷款239.93290.11290.11290.11290.11290.11290.11290.11290.11流动资金贷款利息12.7415.4015.4015.4015.4015.4015.4015.4015.40新增投资计划与资金筹措附表3