食品公司过程和产品的监视测量控制控制程序

XXX食品有限公司文件编号：过程和产品的监视测量控制程序版次：生效日期：20XX年X月X日第4页共4页1.目的对产品生产实现的必需的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品生产特性进行测量和监控，以验证产品的要求得到满足。2.范围适用于对产品生产实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料、生产的半成品、成品进行测量和监控。3.职责品管部负责对进料、过程和产品的测量和监控。4.名词定义（略）5.作业程序5.1过程的测量和监控5.1.1品管部负责识别需要进行测量和监控实现的过程，它包括产品生产实现过程，也包括公司根据产品生产特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。5.1.2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。5.1.3与质量相关的各过程应根据组织目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产车间的产品合格率、纠正预防措施实施率、供销科采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意度等，详见《质量、食品安全手册》中《各部门质量分目标》。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控，填写《部门质量目标完成情况统计表》；5.1.3.1品管部负责对质量形成的关键过程、关键控制点进行测量控制，对质量趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，找出质量原因，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。5.1.3.2当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品管部应及时发出《纠正预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因，并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品管部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，品管部跟踪验证相应的实施效果。5.2产品的测量和监控5.2.1品管部负责编制各类检测标准、明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。5.2.2进货检验5.2.2.1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、型号、数量等无误，包装无损后，置于待检区，通知进料检验员进行检验。5.2.2.2检验员根据《进货检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《进货检验记录》或《辅料、包装材料进货检验记录》等。a.仓库根据合格记录或标识办理入库手续；b.检验不合格，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格控制程序》进行处理。5.2.2.3紧急放行当生产急需，来不及检验，在可追溯的前提下，由相关人员填写《紧急（例外）放行申请单》，经总经理批准后，一联留存，一联交品管部，一联交仓库。a.仓库保管员根据批准的《紧急（例外）放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；b.在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时品管部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。对重要的物资不允许办理紧急放行手续。5.2.2.4采购产品的检验方式检验方式可包括检验、试验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程度，在相应的标准中规定不同的检验方式。5.2.3半成品的测量和监控5.2.3.1首验每道工序加工毕，经操作者自检合格后，由质检员根据相应的检验标准进行检验确认，如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，方可生产。5.2.3.2过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，质检员依据检验标准进行检验，填写相应的检验记录表，并及时通知相关部门，经检验合格后，上道工序半成品方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格控制程序》。5.2.3.3互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格的方能继续加工,对不合格品执行《不合格控制程序》。5.2.3.4巡回监控生产过程中，专职质检员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现不合格品应执行《不合格控制程序》。5.2.3.5关键控制点的监控关键控制点的监控执行相应《HACCP计划》的有关规定。5.2.3.6在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行，如因生产急需来不及检验例外放行，应参照执行5.2.2.3的有关规定。5.2.4成品的测量和监控5.2.4.1需确认所有规定进货检验、工序测量和监控均完成，并合格后才能进行成品检验和试验，成品检验时，填写《成品检验记录》，并及时将检测结果反馈相关部门。5.2.4.2除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品，因顾客批准而放行的特例，应考虑：a.这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b.这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。5.2.5测量和监控记录5.2.5.1在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控、记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格控制程序》。5.2.5.2测量和监控记录由品管部负责保存。6.参考文件6.1《纠正措施控制程序》6.2《预防措施控制程序》6.3《不合格控制程序》6.4《进货检验标准》6.5《检验标准》6.6《采购物资分类明细表》7.附件7.1《进货检验记录》7.2《原材料抽样试验原始