核酸检测设备采购项目组织架构和人员配备

第一节项目组织架构 1一、建立项目组织机构的步骤 1二、建立项目组织机构的要求 2三、项目组织架构 4四、项目部门职责 5第二节项目人员配备 16一、人员配备计划 16二、人员表格汇总 23三、项目人员职责 26四、人员配备优化 45第三节人员管理方案 46一、人员招聘流程 46二、人员的管理机制 49三、人员管理制度 50第一节项目组织架构一、建立项目组织机构的步骤（一）确定组织目标项目目标是项目组织设立的前提，应根据确定的项目目标，明确划分分解目标，列出所要进行的工作的内容。（二）确定项目工作内容根据项目目标和规定任务，明确列出项目工作内容，并进行分类归并及组合是一项重要组织工作。对各项工作进行归并及组合并考虑项目的规模、性质、项目复杂程度以及单位自身技术业务水平、人员数量、组织管理水平等。如进行实施阶段全过程项目管理，工作划分可按计划阶段和实施阶段分别归并和组合。（三）组织结构设计1.合理确定管理层次。管理组织结构中一般应有三个层次：一是决策层。由项目负责人和其助手组成，要根据项目的活动特点与内容进行科学化、程序化决策。二是中间控制层（协调层和执行层），具体负责规划的落实，目标控制及合同实施管理，属承上启下管理层次。三是作业层（操作层）。由现场人员组成，负责具体的操作工作。2.配置工作岗位及人员。3.制定岗位职责标准与考核要求。4.制定工作流程与考核标准。二、建立项目组织机构的要求（一）要明确各部门责权在项目组织机构中，项目人员与组织多种关系共存，行政隶属关系、业务关系和工作责任被剥离。在这种多维度沟通交织在一起的情况下，当事员工就有了多身份，这使得管理关系的协调变得异常复杂，处理不当将会产生责任推诿或者多头管理等问题，为了避免这些问题的出现，明确各部门职能和各员工的责权显得尤为重要。（二）要保证项目人员能力素质充分发挥在项目组织机构中，组织架构能否发挥作用，管理人员的能力素质是关键，所有组织管理模式归根结底是对人的使用，在这种模式下，对项目负责人的要求愈加提高。项目负责人一方面要协调所服务单位需求，一方面要保证与公司总部的规范性对接，同时还要抓服务品质。这要求项目负责人具有较高的人际协调能力、领导与决策能力、组织管理能力、较高的工作热情和对突发情况的应变能力等，完美的人才是不存在的，而本行业对高素质人才缺乏吸引力，难以招聘到高素质人才，因此保持对现有人才有效培养和储备，才是项目人才持续有效发挥专业技能的有效方法。（三）要保证信息的有效传递信息在传递过程中容易发生变异或延迟。在项目组织机构的架构中，一个任务地完成需要多个部门的协作，信息传递的维度要多于职能式组织架构。在缺乏规范化管理的环境中，信息的传递容易受到人际关系的影响。因此建立公司信息管理系统，打破人际关系建立的交流网络，从整体上保证信息传递的速度、全面性和真实性，有助于促进各部门高效沟通和协作，从而保证服务质量。（四）要保证投入资金的监管此严格控制资金使，保证每一笔钱都花在刀刃上是提高项目利润率的有效方法，管理需要对项目负责人进行一定的放权，公司在下放资金权利的同时应当制定相应的监管措施，除了要加强细化常规的财务监管外，还可以通过对实施不定期巡检来核对上报的资金使用情况。三、项目组织架构一旦由我公司中标，公司将立即委派思想进步，工作踏实，有一定协调能力，年富力强的同志担任项目负责人，在公司总负责人领导下，项目负责人直接指挥下，全体人员努力工作，完成本次核酸检测设备的采购工作，项目部下设财务部、运输部、行政部、采购部、技术部、仓储部、质检部、售后部等，以便确保项目获得必要的人力、设施、技术和财力资源，以保证项目体系的有效运转和持续改进。四、项目部门职责（一）财务部职责1.在项目负责人的领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责。2.组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。3.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。4.负责按规定进行成本核算，定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。5.负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同其他有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。6.有权参加各类经营会议，参与公司经营决策。7.负责固定资产及专项基金的管理，会同相关管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。8.负责流动资金的管理，会同相关管理部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金。9.负责对公司低值易耗品盘点核对，会同行政后勤等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。10.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。11.负责公司资金缴、拔、按时上缴税款，办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。12.负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。13.负责进销货物货款把关，对进销货物预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需公司领导审核签字同意，方可支付。14.认真完成公司领导交办的其他工作任务。（二）采购部职责1.采购部在采购部负责人的直接领导下，依照项目生产需要及货物采购计划，全面负责项目的物料采购和供应工作。2.采购货物进入仓库时必须有合格证、检验单或者其他的证明材料，否则一律不得入库。3.采购部的采购工作开展须遵循以下原则：（1）三保原则：①保证需要，在采购计划下达后，依照使用时间的要求，及时将需采购货物采购入库或直接送到生产现场，确保生产工作的顺利开展。②保证价格，采购时应当综合考虑需采购货物的性价比，择优采购，采购过程中如果出现超出预算而生产商又急需的情况时，必须经部门主管或总经理批准后方可进行。③保证质量，在采购各类货物时，应当认真检查采购货物的规格、型号及品质情况，确认符合要求后才能进行采购。（2）三比原则：①比较价格的高低，合理选择。②比较质量的好坏，注重性价比。③比较运输距离的远近，综合考虑成本及公司的实际需求，保证经济效益。（3）五勤原则：①勤问原则：遇到对材料货源情况比较熟悉的人员需要多问。②勤听原则：有材料方面的信息要多听，从中尽可能多的了解货源情况。③勤记原则：对材料货源、生产单位、货物材料的基本判定标准及其他的信息资料要做到勤记录④勤跑原则：对供应商及供货企业要勤跑，以便于切实掌握货物材料的第一手信息。⑤勤看原则：要经常深入仓库，了解库存的基本情况，对于库存情况做到心中有数。4.对初次进行合作的供应商进行调查了解，根据实际掌握的资料与信息做出相应的评价判定。对于符合项目要求的，方可与之开展业务往来与合作。5.负责对所有与公司有业务往来的供应商或供货企业进行定期的资质评价并给出明确的评价等级，针对不同的评价等级给出相应的处理意见。6.采购工作的开展应当做到精打细算，尽力降低公司的采购成本，避免出现浪费公司资金的情况。7.完成领导布置的其他各项工作。（三）仓储部职责1.部门职责：（1）负责制定、执行和改进仓储管理制度及其作业流程，并监督确保其有效实施。（2）负责研究与分析仓库空间、产品、人力与产品销售形态等因素，拟定完善的货物管理制度及作业程序。（3）负责对进库货物外观质量进行检查并实施入库验收。（4）负责对在库货物进行养护和管理工作。（5）负责对出库货物进行验发等相关工作。（6）负责协助对不合格货物进行处理申报，以及按照相关程序要求对废旧物料进行处理。（7）负责各类货物及包装的回收、清洁、处理等工作。（8）负责公司的货物贮存管理工作，对采购的产品实施全面管理，加强对入库、贮存、发货的质量控制，保证帐、卡、物一致。（9）负责确保仓库存储设施符合要求，做好库内温湿度、通风等工作，并做记录。（10）负责公司仓库的ERP系统管理工作。（11）负责协助财务部对仓库的管理工作，参与财务部定期组织的盘点对账工作，以及组织部门人员定期进行盘点核对工作。（12）负责定期向财务部、销售部提供产品的库存情况的相关报表。（13）负责现场的货物及仓库的安全防火、防盗工作，杜绝安全隐患。2.部门权限：（1）对不符合入库条件的各种产品，仓库有权拒收。（2）对不符合财务规定的各种领发单，仓库有权拒发。（3）对不符合领发规定的各种配件，有权拒发。（4）对货单不相符的产品入库，仓库有权拒收。（5）发现领料单与使用不相符时有权拒付，并有向主管部门反映的权限。（6）对不符合入库质量的产品，有权拒入库的权力，并有向主管部门反映的权限。（四）销售部职责1.销售部的地位和作用：（1）销售部是企业最直接的效益实现者。（2）销售部是企业形象的重要缔造者。（3）销售部是信息传递的载体。（4）销售部的工作在整个营销管理过程中至关重要。2.销售部的工作目标：（1）依据公司中长期战略目标，准确掌握市场信息，系统开发战略市场和潜在客户，维护和发展客户关系，不断提升市场占有率，满足客户的售后服务要求，保证销售款项的回收，配合财务部做好日常财务及销售管理工作。（2）根据市场需求，严把产成品质量关，为企业产品质量保驾护航。3.销售部的工作职责：（1）正确掌握市场：①定期组织市场调研、收集市场信息、分析市场动向，特点和发展趋势。②收集有关信息、掌握市场的动态、分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。③负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻地分析。（2）确定销售策略、建立销售目标，制定销售计划：①完成公司下达的销售任务为目的、确定销售目标，制定销售计划。②监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。③根据项目的卖点（卖点是可以创造的）和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。④完善营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。（3）管理销售活动：①制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。②营销队伍的组织，培训与考核。③客观、及时地反映客户的意见和建议，不断提高工作水准。（五）行政人事部职责1.负责项目制度建设与管理：（1）编制人力资源管理的各项规章制度及员工的日常行为规范并监督实施。（2）根据项目进行状况，及时对人力资源各项规章制度进行修改和完善。2.负责项目人力资源规划：（1）结合项目发展战略，综合分析项目人力资源现状和未来一段时间内人力资源供需状况，编制项目人力资源规划方案。（2）将所拟定的人力资源计划提交总经理审核，并根据其修改意见对人力资源计划进行修改与完善。（3）根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案（包括人员内部调入和调出），经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置。3.负责招聘管理：（1）根据项目具体需要及各部门对员工的需求状况，编制员工需求计划。（2）选择适当的招聘途径进行人员招聘。（3）人员面试组织工作。（4）做好被录用员工的入职手续办理工作。4.负责培训管理：（1）编制企业年度培训计划，报领导审批后执行。（2）组织培训、培训效果评估、培训档案建立及管理。5.负责绩效考核：（1）建立健全绩效考核标准，编制考核办法及实施方案。（2）负责员工的日常考勤管理，进行统计、整理与分析工作。（3）负责员工的考核、评优、评先的组织工作。（4）接收、处理有关员工绩效考核的投诉。（5）做好相应的职位说明书，并根据项目职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符。6.负责薪酬与福利制度：（1）组织制定适合本项目的薪酬管理制度。（2）按规定做好日常工资计划、核算、发放及统计分析工作。（3）根据相关规定，负责办理员工的各项保险及福利事宜。7.负责其它人事工作：（1）执行项目的人力资源管理制度，办理员工的聘用、劳动合同的签订、调动、离职、解聘及劳动关系维保等日常的人事管理事宜。（2）组织员工的职称与技术等级评定。（3）企业人事档案管理及人力资源信息系统的维保工作。（4）劳动关系管理协调企业内部员工工作，维保良好的劳动关系。8.负责其他行政工作：（1）负责项目基础设施的建设与管理工作。（2）负责监督项目仓库的消防等管理工作。（六）质检部职责1.质检部在质检部主管的直接领导下，负责项目核酸检测设备的品质管理工作。2.负责对产品进行质量管理方面的指导工作。3.严格执行原材料的质量检验标准、验收规范等方面的规定。4.品质管理工作的开展应当遵循“预防为主”、“谁主管谁负责”的基本原则，力求做到权力明晰、责任明确，确保质检工作落到实处。5.质量检验可以采取自检、巡检及专职检查相配合的方式，严格执行项目核酸检测设备的质量检验标准。6.负责组织进行定期或不定期的产品质量抽检工作。发现问题及时纠正或解决。7.做好与品质管理相关数据的搜集整理工作，及时做好关于产品质量动态的分析工作，针对问题提出准确合理地改进意见。8.负责产品质量事故的调查、处理及整改验收工作。9.负责编制公司产品的质量升级规划及品质管理工作人员的培训工作。10.完成领导布置的其他各项工作。（七）运输部职责1.负责组织运输服务和运输过程组织。2.市场开发及经营合同签订。3.经常保持与采购方沟通，用良好的服务让采购方满意，组织客户综合满意度调查。4.组织编制年度经营计划，并根据经营需求滚动实施，合理整合运输资源和动力，组织运输管理和评价，并对实施的有效性和纪实性负责。5.负责运输车辆的管理，进行车辆运行信息控制，使运输过程控制有效。根据信息量，调动车辆及时装车，完成发车运送工作。6.严格车辆运输管理要求，避免交通安全事故，及时处理交通事故，确保运输货物安全准时送达采购方指定地点。7.对公司内部的运输专用工位器具负责提出使用要求和审验，负责运输车辆保养，保持车辆技术状态。8.负责对驾驶员的安全教育培训及管理。9.主管运输服务过程的监督和检查负责外包承运单位管理与控制。（八）售后部职责1.组织编制部门年、季、月度售后服务工作计划及费用预算。2.协助服务管理部对售后服务策略进行调整与完善并组织实施。3.负责与售后服务部的业务联系并落实各项工作安排，建立良好的合作关系。4.强化服务意识、成本意识的观念，保证售后服务高效的有序进行。5.组织本部门开发创新多种服务手段，完成售后服务指标并及时回款。6.进行客户分析，建立客户关系，挖掘客户需求，协助处理投诉，跟踪处理投诉结果，进行客户满意度调查。7.管理售后服务人员，帮助建立、补充、发展、培养服务队伍并指导服务顾问，完成各种信息报表及其他报表。8.搜集、接收和受理客户对公司产品的咨询与意见。9.处理各类客户投诉及市场投诉，第一时间反馈。10.负责客户回访与开展重点客户关怀计划，了解客户需求。11.保存客户基本资料，并进行整理、分类与更新。12.向相关部门反馈客户意见及建议。13.受理办事处的产品退货、换货。14.定期对客户进行回访，了解产品的实际状况。第二节项目人员配备一、人员配备计划（一）人员配备原则在本项目管理组织机构的组建中，项目人员是本项目工作的内在，是完成本次采购任务的关键，对此，在人员配置方面应遵循以下原则。1.经济效益原则：项目人员配备计划的拟定要以项目的具体需要为依据，以保证经济效益的提高为前提，它不是盲目地扩大服务人员队伍，而是为了保证服务效益的提高。2.任人唯贤原则：在人事选聘方面，大公无私，实事求是地发现人才，爱护人才，本着求贤若渴的精神，重视和使用确有真才实学的人。3.因事择人原则：因事择人就是员工的选聘应以职位的空缺和实际工作的需要为出发点，以职位对人员的实际要求为标准，选拔、录用各类人员。4.量才使用原则：量才使用就是根据每个人的能力大小而安排合适的岗位，人的差异是客观存在的，一个人只有处在最能发挥其才能的岗位上，才能干得最好。5.程序化、规范化原则：员工的选拔必须遵循一定的标准和程序，科学合理地确定组织员工的选拔标准和聘任程序是组织聘任优秀人才的重要保证。只有严格按照规定的程序和标准办事，才能选聘到真正愿为本项目的工作质量作出贡献的人才。6.因材起用原则：所谓因材起用，是指根据人的能力和素质的不同，去安排不同要求的工作。从组织中人的角度来考虑，只有根据人的特点来安排工作，才能使人的潜能得到最充分地发挥，使人的工作热情得到最大限度地激发。如果学非所用、大材小用或小材大用，不仅会严重影响组织效率，也会造成人力资源计划的失效。7.用人所长原则：所谓用人所长，是指在用人时不能够求全责备，管理者应注重发挥人的长处。在现实中，由于人的知识、能力、个性发展是不平衡的，组织中的工作任务要求又具有多样性，因此，完全意义上的“通才”，“全才”是不存在的，即使存在，组织也不一定非要选择用这种“通才”，而应该选择最适合空缺职位要求的候选人。有效的管理就是要能够发挥人的长处，并使其弱点减少到最小。8.动态平衡原则：处在动态环境中的组织，是不断变革和发展的。组织对其成员的要求也是在不断变动的，当然，工作中人的能力和知识也是在不断地提高和丰富的。因此，人与事的配合需要进行不断地协调平衡。所谓动态平衡，就是要使那些能力发展充分的人，去从事组织中更为重要的工作，同时也要使能力平平、不符合职位需要的人得到识别及合理的调整，最终实现人与职位、工作的动态平衡。（二）人员素质要求1.总体要求：（1）统一认识，强化全员的责任意识，明确工作职责，激发全员在工作过程中的积极性，主动性和创造性。（2）明确责任，细化工作任务、明确责任、从严管理，全面落实各项项目的实施方案，确保在工作过程中顺利进行。（3）强化执行，严格按照公司所制定的各项服务工作方案，遇到问题主动提出解决，认真克服工作中不主动、不积极问题，按时、保质保量地完成项目采购工作。2.对管理人员的要求：（1）够忠于职守、热爱本职工作：管理人员要时刻记住自己的工作职责，忠于职守，干好自身的工作，一个管理人员把自己的精力集中到领导责任上来，就应该能够很好地处理自己的事情。就能够把握好工作的主次，要求管理人员明确自己的工作目标和工作任务，围绕工作目标来处理事情，并且在这个过程中，加强计划，使每一次工作和每一项事情都尽可能地纳入自己的工作计划当中，有条不紊地进行；（2）能够正确处理工作关系：说上级、同级、下级都应明确自己的岗位，权力和责任，各在其位，各用其权，负其责，彼此尊重，不干涉。充分尊重上级，不越级办事，不把责任推给上级，对待上级不随意干预，引导下级自己解决问题，积极给予支持；对待同级，权力不争，责任不让，互相配合，共同努力完成工作目标；（3）严于律己、宽以待人：管理人员一定要有自律精神，严格要求，以身作则，一定要有自知之明，认识自己的长处和短处，不做自己能力所不及的事情，即使在做自己能力所不及的事情的时候，要多请教汇报，取得上级对工作的支持和指导，直到问题得到圆满的解决。同时，我们的管理人员一定要有宽容的态度，当然宽容不等于纵容，要善于换位思考问题。解决问题要多协商，不要随意指责甚至刁难，一切要抱着一切有利于问题的解决态度；（4）能够合理分工和授权：管理人员要善于分工和授权，大权独揽，小权分散是重要的领导艺术，根据系统的原理，服务工作能否合理有效的开展，很大程度上取决于能否分层，每一层都有自己的功能，规定明确的任务，职责和权力范围。管理人员就是通过权力或权威影响人们共同努力达到群体目标的带头人，所谓授权，就是上级授予下级一定的权力和责任，使其在一定范围内有处理问题的自主权；授权方面必须要注意两个方面：对授权人的能力要充分的认识，还有就是权力下放但责任不下放。（5）能够妥善地调停纠纷：管理人员要能够妥善地调停纠纷，维护组织的团结。要能够找到协调双方的“适度点”，迫使争执双方各自退让一步，达到彼此能够接受的协议。（6）善于激励下属：表扬作为一种手段，具有十分重要的作用，能激励一个人巩固和发展经常发生的良好行为。适时表扬会使一个人不断向好的方向转化，我们管理人员如能对下属进特充满感情地表扬，便能够激发下级对工作的积极性，从而有利于密切管理者与被管理者之间的关系，表扬作为一种领导艺术，具有一定的定则：①及时原则：表扬要及时和反复地进行，对优良的行为要予以及时进行表扬，所谓反复地表扬就是使表扬的激励作用长期保持下去，但要注意表扬的形式和内容的更新。②得当原则：表扬要针对不同的对象和行为采取不同的方式，做到适合、恰当，主要方式有当面表扬，间接表扬和间接表扬。③公平原则：表扬是一种有效的激励手段，但必须实事求是，恰如其分，公平合理。④感动原则：表扬要能和对方做到感情交流，从思想上感动对方，表扬要出自内心，以满腔热情的态度表扬被表扬者的成绩、优点和进步，热切期望能发扬优点，作出更大的成绩来。⑤奖励原则：表扬就结合运用各种奖励手段强化表扬的力度，在结合实施奖励时，注意物质奖励和精神奖励的有机结合，注意奖励的方式不断创新；注意克服奖励中的平均主义。（7）适时适当提出批评：批评也是一种激励的方法，其目的是限制、制止或纠正某些不正确的行为，保证服务目标的实现，应坚持做到：①目的明确：要从团结爱护的愿望出发，明确目标，对个别进行批评，在不同情况下，对不同对象进行的批评语会有不同的目的，但总的有一条，改正错误，制止不良行为的持续，使其走上正确的轨道上来。②实事求是：批评应在清楚地了解错误之后，才能有说服力，有针对性；才能避免对方的自卫反应，产生抵触情绪。同时，要注意不能把对方的缺点全部集中起来，使问题复杂化。③宽严适度：批评要注意对事不对人，标准一致，宽严适度，因此要选择适当的用语，适当的场所，适当的时间进行批评。④讲究效果：批评的目的是为了改正行为，讲究批评效果，就是要注意追踪检查，保证不再犯类似错误。3.对其他工作人员要求：（1）有责任心和职业道德：对工作要认真、负责，有事业心和责任感，这是成为一名合格员工的首要条件。对于自己的本职工作一定要力求完美，尽职尽责，不能马马虎虎，随随便便应付了事，态度比能力更加重要。（2）有不断创新的精神：在服务过程中，工作人员要学会创新，运用创新思维，打碎旧的思维模式，创造性开展本职工作，在工作中不要局限于要我怎么做，关键是要把工作做好，结果是目的，过程是手段，要学会尝试用更简捷、成本更低、效率更高的手段去实现目的。（3）正确看待自己与公司的关系、敢于承担责任：处在某一职位、某一岗位的干部或员工，能自觉地意识到自己所担负的责任。有了自觉的责任意识之后，才会产生积极、圆满的工作效果。没有责任意识或不能承担责任的员工，不可能成为优秀的员工。想要圆满完成项目任务，必须首先要知道自己承担的是什么样的工作，为完成这份工作，有哪些具体要求，如时间的要求、质量的要求，成本的要求等等，以及这些要求规定实现的路径或者程序，相关的支持性文件，清楚你的上级是谁，由谁来领导指挥你，“分级管理，分丝负责”强调了每一级管理岗位都有自己的管理职责以及对下属的管理职责，要清楚在工作中，遇到什么情况要请示谁，清楚自己所在工作岗位的上下接口关系，工作中要融入集体，适时与同事和项目负责人进行沟通、交流，坦率真诚地提出自己的看法和建议，供大家参考和探讨。提倡“人人为我，我为人人”的服务精神，自觉自愿地以团结的愿望出发，和周围的人群建立良好的工作关系，要乐于为他人提供扶持和帮助，最终实现企业、员工双赢。（4）要维护公司的利益和形象，严格要求自己言行：每个员工的言行举动，所作所为、不仅仅是个人的表现，同时是对公司形象的宣传。遵纪守法是义务，履行责任是天职。任何不遵纪守法的行为最终都是搬起石头砸自己的脚，因此在项目服务过程中，必须遵纪守法，坚决避免做出损害公司利益和形象的行为。二、人员表格汇总合理配置人员，是整个核酸检测设备采购项目系统化和规范化的基本保障，相关的人员配置表格具体如下：1.项目人员简历表：职务姓名职称上岗资格证明已承担项目情况证书名称级别证号专业所服务单位项目数项目名称附注：后附学历证书、职称证书、身份证复印件并加盖公章，本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。2.项目负责人简历表：姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事项目经理年限项目负责人资格证书编号在服务期和已完成项目情况合作单位项目名称项目规模开始、完成日期是否在服务期项目质量附注：后附学历证书、职称证书、身份证复印件并加盖公章，本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。3.项目人员汇总表：序号姓名性别岗位学历职称经验备注12345678910合计附注：后附学历证书、职称证书、身份证复印件并加盖公章，本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。三、项目人员职责（一）公司总经理职责1.负责公司整体经营管理工作，制定、发布各种公司文件。2.制定年度、季度、月度销售计划，营销策略和实施方案。（根据实际市场状况，每月必须制定销售目标和销售方案，且必须要落实达成。）3.监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。（随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况）4.走访市场，查市场业务开展状况，如产品市场铺市率、拜访频率、售后服务工作、门店资源的维护状况、市场行情及竞品动态等。5.审核公司财务报表，核算公司利润和费比状况，控制公司整体经营绩效，以顺利达成公司经营目标。6.推进公司各种管理制度的深入贯彻。7.随时了解各部门人员的思想状况和工作状态，协调各部门人员的主动性、积极性，充分发挥人员的工作能力，做到工作的行之有效，时刻了解，洞察人员的思想状况和工作状态，发现异常，及时沟通，不能拖。8.建立例会制度，与项目负责人和各部门负责人及时联络，对工作进行总结反思。（二）项目负责人职责1.负责对整个项目的总体协调与沟通，对整个项目的所有事宜进行管理监督，是项目进度和质量的第一职责人。2.负责对整个项目总的成本控制监督，各类合同的审核签字，对项目成本支出审核签字。3.负责对整个项目财务具体管理工作。4.领导与组织编制实作业作组织计划，领导项目质量安全体系的运行工作。5.主持管理人员及班组长的工作会议，拥有对整个项目的问题处理和决定权。6.负责检查、督促人员档案、资料的收集、整理，组织草拟服务项目总结，及时总结思考。7.对本项目全体人员的工作进行考核，可根据全体人员的工作表现提出奖励。8.搞好团结、协作、配合，完成领导交办的其他任务。（三）质检部人员职责1.质检部负责人：（1）岗位职能：担任项目质检部负责人，贯彻执行本公司经营理念与经营方针，根据质量方针与目标，组织完善项目质量管理体系，并使之有效运行。（2）工作内容：①在项目经理的领导下，认真贯彻执行国家及地方有关核酸检测设备的法律、法规和行政规章，全面抓好项目质量管理工作。②根据项目质量方针，组织制定分解有关质量管理目标和计划，并层层落实，组织实施。③审核质量管理体系文件，并指导、监督其执行。④对质量管理体系的运行进行有效监测、分析和改进。⑤负责核酸检测设备质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。⑥监控项目工作流程和管理技术的改进。⑦对质检部的工作进行指导和督促。⑧负责质量工作的对外业务联系。（3）领导责任：对项目质量管理工作的开展负全责，对所经营的核酸检测设备质量负领导责任。（4）主要权力：①对存在质量问题的工作和文件有否决权。②在项目内部对核酸检测设备质量具有裁决权。③对项目员工或部门工作质量问题的处罚有建议权。2.质检部员工：（1）岗位职能：根据本项目质量方针与目标、质量管理体系的要求，开展质量管理工作，并对本项目核酸检测设备购进、验收、保管、出库、运输等过程中的质量管理工作进行监督与指导，促进本项目质量管理工作的规范化。（2）工作内容：①在质检部负责人的领导下，完善核酸检测设备质量管理体系，对核酸检测设备质量实行有效监控，具体负责本部门的核酸检测设备质量管理工作。②依据项目和本部门的质量方针目标，协助部门经理组织实施。③负责计算机系统中资料录入和日常更新维护。④负责根据采购部和销售部移交的资料建立供应商和客户档案。⑤负责对供货单位、购进核酸检测设备的合法性以及供货单位的合法资格进行初审，并对上述资质进行监控、更新，保证其持续合法、有效。⑥负责建立包括核酸检测设备质量标准等内容在内的所经营核酸检测设备的质量档案。⑦协助部门负责人做好日常质量管理的内审检查和各级主管部门的外审检查。⑧负责质量检查中整改项目的验证落实。⑨收集核酸检测设备质量信息，准确、及时地传递与反馈，并对收集的各种质量信息进行分析和处理，编制季度质量信息报表。⑩监督、检查和指导核酸检测设备采购、验收、保管、出库、运输等过程中的质量管理工作，对存在或反馈的质量问题或疑问应及时予以处理。⑪协助部门负责人做好对核酸检测设备质量的查询和质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。⑫负责质量不合格核酸检测设备的审核，对不合格的核酸检测设备处理过程实施监督。⑬分析和评价供货单位的质量保证能力和核酸检测设备质量情况，提出暂停购进的建议，报本项目负责人。（3）主要权力：①对违反质量管理制度和工作程序的行为有否决权。②对不具备质量保证能力的供货单位、质量存在严重问题的核酸检测设备，有权向本部门经理建议暂停购进。③对本项目内部质量事件的处罚有建议权。④对本项目各项质量管理制度和工作程序的修订有建议权。（四）仓储部人员职责1.仓储部负责人：（1）对公司仓库物资的安全、物资出入库正常运转负责，严格遵守公司发布的仓库管理制度和工作流程，保证仓库的安全正常使用。（2）每个工作日到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向直接上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有电器开关、电脑是否关闭。（3）保证账、物、卡的一致，做好仓库的安全、整理工作，保持仓库内部整洁有序，对仓库的管理负全责。（4）定期检查防火、防盗、防鼠咬、防霉变等安全措施是否落实，保证库存完好无损。（5）负责物资的收、发、存工作，收货时对进仓货物必须会同采购员和质检部工作人员严格根据已审批的请购单、供应商送货单按质、按量验收和签字确认，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，并在货物上标明进货日期，属不符合质量要求的坚决退货，严格把好质量关。（6）验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整洁，方便出库。（7）当发生收货同量大于订购量时，必须经公司指定的有权人签字后方可办理超理收货手续。（8）出库时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要验证公司指定有权人的签名式样，对于手续欠妥者，有权拒绝办理出库手续。（9）物品出库坚持先进先出的原则。（10）物品出库或入库要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，做到当日单据当日清理，月结货物验收合格后及时将单据交与公司财务部。（11）做好月底和年中、年底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报公司财务部，做好各种单据报表的归档管理工作。（12）完成上级安排的临时性工作。2.仓管员：（1）应按规定严格执行入库手续，物料或成品进仓时，要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货；（2）入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素，并设物料卡，标识清楚。（3）存货入库后应及时入账，准确登记。（4）领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用，仓管员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。（5）成品库须按发货单发货，手续不全不予发货，如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。（6）车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。（7）仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。（8）仓管员要定期做好盘点工作，计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考，物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损益单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。（9）随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。（10）定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理。（11）做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存货、防止存货变质。（12）严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。（13）上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。（14）仓管员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇突发情况要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。（15）仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。（16）要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司。（17）调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。（18）仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任，情况严重的，应追究其法律责任。3.叉车驾驶员：（1）负责仓储业务中叉车的操作使用，对叉车的使用效率及作业安全负责。（2）负责简单的叉车保养与维护常识、负责电瓶日常使用保养。（3）上岗前检查叉车的刹车性能是否完好，机油、水、电池面是否符合标准等。（4）每周定期对叉车进行清洗，保证车辆整洁。（5）及时做好车间和仓储的产品和物料铲放工作。（6）密切配合仓管员，做好产品发货时的先进先出和货物的摆放整齐，在仓库内需小心开车，在装卸成品或原物料时轻铲轻放以免损坏。（7）协助仓管员做好库存成品、原物料的仓位调整。（8）做好仓库场地的整理工作，保证厂区美观、整洁。（9）配合有关部门完成各种铲放工作。（五）运输部人员职责1.运输部负责人：（1）负责项目物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。（2）负责物流系统的设计、调整，以及对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。（3）负责掌握发货与库存的动态变化，协助销售部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划。（4）负责掌握相关业务信息，及时与销售部、财务部进行沟通协调，并维系好与各利益相关者的良好关系。（5）负责组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部确认的退换货等业务。（6）负责本部门的员工管理与考核工作。（7）负责车辆调配、资源调度、运输统计和运费审验工作，贯彻落实公司有关运输方面的规章制度，实现运输的统一指挥。（8）负责根据运输计划和使用单位库存、生产情况、制定合理调度车辆计划表，确保收货单位运输得准确及时。（9）负责制定车辆调配、资源调度和运输统计方面的规章制度，并落实执行，做好标准化工作。（10）负责对本部门员工做好指导工作，确保报统计数据的正确性，做好各类统计报表汇总上报工作。（11）对运费进行把关审核，对运费结算进行审验。（12）负责对各收货单位的生产、需求情况进行及时的信息收集、并及时向领导汇报。（13）负责本部门与公司各部门的协调、统一基本部门的日常管理、业务学习。2.发货主管：（1）严格执行配送计划，组织、指导有关订单货物送达活动。（2）检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并进行问题处理。（3）全面负责从接收发货单到成品接收并发货的过程控制、货运信息及发货单证管理等工作。（4）评价及选择货运方案、最佳货运路线、方式和最低成本，并提出运输工具及方法的建议。（5）负责发货员人员管理，组织、协调、检查发货员日常业务，对发货员的整体工作负责，保证出货装运及其包装符合采购方的要求。（6）积极配合部门内其他岗位工作，并与销售部积极合作，提高部门运作水平和管理水平。（7）全面负责第三方物流公司、快递公司和采购方的沟通、谈判和关系维护。（8）完成上级领导安排的其他临时性的任务。3.发货员：（1）负责发货前的产品齐套、配件齐套及非标装箱单的配套检查。（2）将货物贴上发货单或快递单并交给承运人。（3）负责管理各种运输关系。（4）跟踪货物运输状况，确保货物按时到达。（5）检查货物的包装情况，保证包装完好。4.调度员：（1）负责车辆调度、运输组织工作，按计划完成运输任务。（2）负责街区并下达装车计划。（3）与收货方联系，确认前一天装运车辆到达情况，对不能按时到达的车辆查清其原因。（4）及时与相关单位沟通，做好装、卸车的协调工作。（5）做好货物库存量、到货情况的统计工作。每月完成本月运输存在情况分析及解决办法。5.统计员：（1）按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各种统计报表。（2）及时提供、准确分析指标计划的完成情况，当好领导的参谋。（3）负责物流成品仓每日与财务、仓库发货单据衔接及核对工作。（4）按照上级规定，做好定期报表的布置、检查，做好综合统计分析工作。（5）保管并汇编本单位历史统计资料和原始资料。（6）完成领导临时交代的工作。6.驾驶员：（1）服从上级领导管理，要爱护车辆，正确操作，主动对车辆进行维护、保养，确保车辆安全，产品齐全。（2）每次出车前，必须对车辆进行安全检查，确保方向、喇叭、刹车是否正常。（3）积极主动地参加各类安全学习、培训、认真做好记录。（4）运输过程中，保持车速、车距，坚决不违章行驶，确保车辆、人员的安全。（5）切实履行运输部制定的各种管理制度，驾驶员考核细则。（六）采购部人员职责1.采购部负责人：（1）岗位职能贯彻执行公司经营方针，遵守国家及地方有关核酸检测设备管理的法律、法规和本项目质量管理制度，负责核酸检测设备采购过程的质量管理工作。（2）工作内容：①领导本部门按照本公司的《核酸检测设备采购管理制度》和《核酸检测设备采购操作规程》，组织购进。②加强对采购员的质量意识教育，坚持“质量第一”的原则，把质量作为选择核酸检测设备和供货单位的首要条件，正确处理质量与经济效益的关系。③掌握购进过程的质量动态，发现质量问题及时与质检部联系。④配合质检部开展本部门质量考核工作，负责对重大质量问题改进措施在本部门的贯彻实施。⑤督促采购员向供货单位索取符合规定要求的资料，严格按规定进行核酸检测设备供货单位的审核，经质检部审核合格报质量负责人批准后方可进货。⑥督促采购员严格执行核酸检测设备购进程序，严格审查供货单位的合法资格和所购进核酸检测设备的合法性和质量可靠性；签订购进合同应有规定的质量条款或与供货单位提前签订质量保证协议书；按规定及时和准确做好购进记录。⑦分析销售情况，合理调整库存，优化核酸检测设备储存结构。⑧每年初会同质检部、仓储部等对上年度进货情况进行质量评审。⑨建立健全供货单位证照及所供核酸检测设备档案，交质检部存档备查。（3）领导责任：对核酸检测设备购进业务的合法性、所购进核酸检测设备的质量和购进质量管理制度、程序的执行情况负责。（4）主要权力：①在符合本项目有关购进规定的前提下，对供货单位和购进核酸检测设备的选择有决定权。②对本部门人员违反质量管理制度或工作程序的行为有处罚权。③对与本部门有关的质量管理制度或工作程序的修订有建议权。2.采购员：（1）负责完成采购目标和计划。（2）协助领导做好采购流程的控制，并提出优化建议。（3）分析供应商市场信息，及时收集相关信息，确定短期和长期的供应商和供应渠道。（4）负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。（5）产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。（6）处理退换货及一般赔偿事宜。（7）协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。（8）整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。（9）保管采购记录、购货合同、供应商信息。（10）每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息。（11）配合仓储部完成仓库的定期盘点管理工作。（12）成上级交给的其他事务性工作。（七）财务部人员职责1.财务部负责人：（1）熟练掌握并认真贯彻执行国家、公司制定的相关财经法规和制度在工作中遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，严守工作纪律，提高工作效益，钻研业务技能。（2）按照相关会计制度和公司规定来记账、算账、报账，且要做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、按期上报，对会计核算工作的及时性、正确性、真实性负责。（3）负责项目部备用金的核定，经批准后组织执行并监督检查，组织进行项目存货及其他财产的定期清查盘点工作，核对账面金额与盘存数额，及时处理财产的添置、拨入、拨出、报损的账目，做到账实相符。（4）核对与其他单位、协作队伍往来账，做好预付账款的控制与货款的审核，监督检查项目的财产保管、收支计量等情况，对不当之处提出改进和整改意见或上报公司。（5）按月、季、年分析财务收支、成本费用计划完成情况，提出管理上增加效能和减少不经济支出的建议，编报财务综合分析报告和专题分析报告，为项目为公司决策提供可靠的依据。（6）要按照规定及时整理、妥善保管会计凭证、账册报表、工资关系等财务档案，对上级领导来检查时要负责提供有关资料，如实反映情况。（7）保守本项目的经济秘密，不得向外泄露相关信息。（8）负责财务部门的检查、研究、改进工作，及时、准确传达上级指示并贯彻执行，定期向项目负责人述职。2.会计：（1）进行会计核算，对违反财务规定的收支及时制止和纠正。（2）填制转账凭证，登记会计帐簿及各种成本费用台账，并将相关数据及时输入电脑。（3）根据统计的财务数据，进行项目总账的处理，编制财务报表。（4）负责会计凭证分类编号、整理、装订和归档，以及会计档案的整理保管。（5）负责定期和出纳、材料部统计员盘存对帐，协助公司其他部门处理财务工作。（6）负责税务手续办理。（7）及时为公司提供合法、真实、准确的会计信息。（8）完成部门领导安排的其他任务。3.出纳员：（1）出纳人员是在公司领导下，负责项目的现金和票据的管理工作的，应遵守职业道德和项目的规章制度，树立起全心全意为项目负责的思想理念，有良好职业品质，严谨的工作作风，努力提高工作效益，钻研业务技能。（2）认真学习、贯彻执行国家的财经相关法规和公司制定的相关财经制度，严格遵守项目的报销制度。（3）加强现金的管理，及时做好与银行的对账工作，提取现金数额较大时应有专人陪同，如因违反上述规定出现意外造成损失时应承担责任。（4）根据已发生的经济业务，要严格审核原始凭证上的日期、用途、数量、单位、单价、总金额、经手人、验收人及主管的签字，确认无误后方能给予报销，并当面点清。如出现内容不实、书写不清、数字差的凭证应予以退回补写、更正或重新出票，对涂改凭证、伪造单据等行为应立即报告。（5）对违反财经纪律和财务制度的收支，有权拒绝执行、拒绝报销、拒绝付款，并向本单位或上级部门报告，否则连同有关人员一起承担相应的连带责任。（6）严格执行安全制度，加强对票据、印章、支票的管理和库存现金管理，如因违反制度而发生丢失造成损失应由本人承担，如发生签发支票差错造成罚款时，所罚款项应由其本人承担。（7）出纳人员应保守本单位的财会信息，在对上级主管部门来了解、检查工作时应积极配合，提供资料、反映情况，如遇调离本岗位时应在有关人员的监管下进行财产、资金、债权、债务的移交手续。（八）售后服务部人员职责1.售后服务部负责人：（1）以客户满意为中心，时刻维护公司形象。（2）从全局出发，树立良好的服务形象，礼貌大方地与客户沟通。（3）熟悉业务运作，掌握应酬技巧，以高度的热情与责任感满足来访客户的要求。（4）受理客户投诉，跟踪产品售后信息，做好客户回访工作。（5）负责跟进客户退换货手续的办理。（6）合理分配本区域各岗位人员的工作。（7）接收和处理客户的投诉并及时向相关部门反馈。（8）完成上级交办的其他任务。2.客服：（1）负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案。（2）负责进行有效的客户管理和沟通。（3）负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关人员。（4）定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情况。（5）负责发展维护良好的客户关。（6）负责组织公司产品的售后服务工作。（7）建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统。3.资料员：（1）以服务客户为根本，对工作尽职尽责。（2）着装保持专业外貌，待客热情、诚恳，谈吐自然大方，保持个人工作区整齐清洁。（3）按时定期完成各类统计报表并及时上交项目负责人。（4）认真做好客户资料的保管及登记，按工作规范。（5）做好内部的后勤工作，定期提交文具的申领表及发放文具做好登记。（6）查阅资料必须认真负责，以确保资料收发的准确程度。（7）资料书刊借阅要严格履行手续程序，不能私自将资料借出。（8）提供资料快捷无误，提供抽调资料、图片、数据说明要求清楚易懂。（9）不断学习新知识、新政策，努力提高自身业务水平，按时参加企业内部培训。四、人员配备优化配足配好工作一线主要工作人员，及时调整充实工作一线力量。在配置时，要挑选各方面素质比较的职工进行培训，同时要根据工作实际及时进行动态调整，以确保工作任务的完成，科学合理地调配好内部劳动力。一个单位的劳动力调配得当与否，将直接影响工作完成情况。为此，如何科学合理调配好内部劳动力是很关键的。首先，根据下达的全年工作任务量，作全面的劳动力配置计划。要结合当年劳动力配置的实际情况，了解到哪些部门、工种的紧映情况，做局部的调整充实，在具体实际工作中对劳动力及时、经常地进行内部调整。其目的是更好地解决劳动力的余缺及真正发挥每个职工的工作积极性。建立和健全劳动人事管理制度。建立健全劳动人事管理制度是非常重要的一项工作。没有一套劳动人事管理制度，工作就无法开展，也不可能组织生产指挥，人员配备优化，主要应该做好以下几点：1.建立人事资料：按管理人员、采购人员、运输人员等或者按管理、技术等不同的职务岗位，分门别类地做好劳动人事生产资料，以便使用时能及时地提供人事资料信息。2.制定岗位培训制度：要经常对各种岗位均要进行培训，特别是对一些管理干部，要经常、及时地进行培训，以适应不断发展变化的新形势。3.制定职工奖惩制度：受到保护，给予表扬或奖励。凡违反和破坏场规场纪的，必须受到追究，给予批评或处罚，做到奖罚分明。4.制定职工考核制度：对每个职工以岗位责任制为主要内容进行考核。可以月考、季考及结合年度考核。凡考核不合格者应调离本岗位，直到解除劳动关系。第三节人员管理方案人是企业的核心内容，人员的管理是一个企业双重管理运作机制的过程，本公司提出“有满意的员工才有满意的客户”的管理概念，善待员工，支持“以人为本”的管理理想，健全人事管理机制，实施诱导式的培训机制与情感式的激励机制，提高员工的集体荣誉感与团队精神，进一步开发人才资源，量才录用，知人善任，合理调配。一、人员招聘流程（一）招聘渠道1.在XX在用人员中选定；2.通过人才市场进行现场招聘相关人员；3.内部员工内推；4.通过专业招聘网站、XX公司网站、报纸等媒体发布人员需求信息。（二）面试、录用由本公司进行人员的初步面试，经面试合格后，办理录用。从而减少所有员工招聘、管理上的时间与精力。（三）签订《劳动合同》明确劳动关系，依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，本公司与所有入职人员签订《劳动合同》，使其成为本公司的员工，并为员工办理入职手续等。（四）人事档案管理为了及时、真实的掌握人员情况，统一规范管理，将入职员工的档案统一管理，建立健全入职员工信息库。1.及时为转入人员办理人事档案接转手续。2.及时为新招聘人员办理招工备案手续。3.按规定代办有关档案中记载的材料证明手续，存档期间计算工龄。4.办理调离人员的档案调转、终止手续。（五）购置社会保险依照劳动和社会保障部门“所有员工要为员工缴纳社会保险”的要求，本公司将按规定根据入职员工的具体情况缴纳社会保险并办理相关手续：1.根据协议内容，依法为入职员工办理社会保险的申报、缴纳等业务，包括养老、生育、工伤、医疗、失业等手续办理，及时足月为员工上缴社会保险费用。2.根据每月人员增减情况变化，及时办理人员调入、调出社会保险的转移手续。3.符合失业、生育、工伤、医疗应享受的待遇时，负责办理各项费用的申请、报销手续。包括出险报案、转院申请、劳动能力鉴定、待遇申报、待遇偿付、接续转移等，委托单位只需在规定时间内通过网络、电话或上门报案方案通知本公司并提供相关的证明资料，即有专业人员为该员工办理相关的代偿手续，并由专业的客服专员指导企业及出险人员收集相关代偿手续办理过程中需提供的资料。4.为入职员工购买人身意外伤害保险。5.应单位要求代交住房公积金。6.向所有员工提供各项社会保险的政策咨询及各项社会保险新出台政策的宣传。（六）发放报酬XX公司人事每月对入职员工工作情况进行绩效考核，并将考核结果反馈财务。本公司负责按约定时间，向全体入职员工按时发放劳动报酬。非经书面通知，本公司不得扣发入职员工劳动报酬，不得缩减或变更入职员工社会保险缴付金额。入职员工工资标准以国家和当地政府规定的工资福利制度为基准，根据XX人事部确立的工资等级制定，并按照本公司与入职员工签订的劳动合同约定执行。入职员工工资以银行卡形式定期划账发放。分为委托发放流程和直接发放流程。（七）开展培训本公司将根据工作性质及要求，对入职员工进行相应安全培训。定期邀请行业专家、权威人士为员工进行针对性地培训。二、人员的管理机制（一）量才适用，合理配置为最大限度地发展人员的主动性和积极性，充分挖掘他们的潜能，本公司对人才资源进行合理有效的配置，合理设计各工作岗位的工作内容和职责范围，使员工适合于职务，使职务适合于人，充分体现“会用人，用好人”的思路。我们规定新员工录用后，由有经验的管理人员带领，到基层进行试用实习，并在实习过程中，全面测定和验证新员工的个人工作能力，对不合岗位要求的而又有其他专长的，实行调岗安排使用，充分发挥个人专长。（二）分工协作，层级管理机制在管理中实施层级管理，一级管一级，下级服从上级，规范管理机制，明确各级人员的岗位职责和权力，通过规范企业运作约束员工行为，达到制度管人，增强管理人员的责任感与向上的进取心。（三）激励机制，留住人才XX公司对员工的管理是建立在“人性”的基础上，对员工的工作与生活都给予了高度的重视，我们做法有：1.树立员工也是顾客的管理理念；2.人才创造机会，让机会造就人才；3.唯人是举，任人不疑，发现人才，重用人才；4.物质奖励，精神奖励，形成人才的归属感；5.营造XX公司文化氛围，促进交流沟通。（四）考核与淘汰机制在管理过程中实行月度考核制与淘汰机制，我们采用人性与制度化管理的相结合，对岗位的员工进行月度考核（有标准），对每季度考核的佼佼者给予物质的与晋升的奖励，对连续三次最低分者给予辞退，使考核起到奖励先进，鞭策后进的良好作用，同时也使员工有压力感、责任感和紧迫感。三、人员管理制度（一）员工日常管理制度1.人性化的设计制度，创造优秀管理绩效。XX公司依据内控要求，内控目标，内控标准人性化地设计制度，取得优良效果。内控要求：按写的去做，按做的去写；内控目标：遵守职业道德规范，创建优良企业文化；内控标准：设计有效、流程优化、权责分明、证据充分。2.推行人性化的管理，员工是企业的宝贵财富。XX公司在完善员工日常管理制度的同时，还编制了员工手册，内部控制宣传手册，帮助员工理解企业核心价值观及服务理念，重视每一个员工，注重员工的感受，鼓励员工的进步，修正员工的失误。3.管理者对员工必须具备服务意识；4.加强员工实际操作的品质管理督导，有针对性地具体实施员工训练，关心员工的成长。5.适当的授权结合“指令”的信息传达、实施过程，进行必要的效果追踪，增强员工的参与感。6.主动了解员工需要，和员工保持良好的沟通，倡导团队精神。（二）员工录用制度1.本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经XX公司主管领导批准后，由人力资源管理科统一纳入聘计划并办理甄选事宜。2.本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考试和面试两种，依实际需要任择其中一种实施或两种并用。3.新进人员经考试或面试合格和审查批准后，由人力资源管理科办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。4.试用人员报到时，应向人力资源管理科送交以下证件：（1）毕业证书、学位证书原件及复印件。（2）技术职务任职资格证书原件及复印件。（3）身份证原件及复印件。（4）一寸半身免冠照片二张。（5）试用同意书。（6）其他必要的证件。5.凡有下列情形者，不得录用。（1）有犯罪嫌疑尚未结案者。（2）吸食毒品或有其他严重不良嗜好者。（3）患有精神病或传染病者。（4）品行恶劣者。（5）其它经本公司认定不适合者。6.员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。7.试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。8.员工录用分派工作后，应立即赴所分配的家庭工作，不得无故拖延推诿。（三）员工工作制度1.员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。2.员工应遵守下列事项：（1）忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为；（2）不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得在工作时间兼任其他XX公司的职务。（3）全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务；（4）不得携带违禁品、危险品或XX公司规定其他不得带入工作场所的物品进入工作场所；（5）爱护公物，未经许可不得私自将XX公司财物携带出XX公司；（6）工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开；（7）员工应随时注意保持服务家庭、个人宿舍及XX公司其他场所的环境卫生；（8）员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情；（9）员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其他扰乱公共秩序的行为；（10）不得假借职权或以XX公司名义在外招摇撞骗；（11）员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为；（12）各级主管应加强自身修养，领导所属员工，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感；（13）按规定时间上下班，不得无故迟到早退。3.XX公司实行每日七小时工作制上午：X：XX-XX：XX下午：X：XX-XX：XX。以后如调整，以新公布的工作时间为准。4.部门主管级以下人员应亲自打卡计时，不得叫人或代人打卡，否则双方均按旷工一日处理。5.实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间（含加班时间），本人确认，部门备案的考勤方法。6.员工如有迟到、早退或旷工等情形，依下列规定处理：（1）迟到、早退。①员工均需按时上下班，工作时间开始后十分钟内到班者为迟到。②工作时间终了前十分钟内下班者为早退。③员工当月内迟到、早退合计每三次以旷职（工）半日论。④超过十五分钟后，才打卡者以旷职（工）半日论，因公外出或请假经主管在卡上签字或书面说明者除外。⑤无故提前十五分钟以上下班者，以旷职（工）半日论。因公外出或请假者需经主管签字证明。⑥上下班而忘打卡者，应由部门在卡上或有效工作时间考核表上签字。（2）旷工①未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷职（工）论处。②委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷职（工）论处。③员工旷职（工），不发薪资及奖金。④连续旷职三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日者，予以除名，不发给资遣费。（四）员工待遇管理规定1.本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。2.员工的基本待遇有工资、奖金和伙食补贴、季节补贴。3.月薪工资在每月X日计发到员工的工资账户。新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。（五）员工休假规定1.按国家规定，员工除星期日休息外，还享有以下有薪假日：（1）元旦：1天（元月一日）（2）春节：3天（农历初一、二、三）（3）劳动节：1天（五月一日）（4）国庆节：3天（十月一、二、三日）由于业务需要，XX公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班。2.管理员职级以上的员工连续工龄满一年时间，每年可获得探亲假一次，假期为XX天。员工探亲假期间，原待遇不变。3.探亲可以报销硬座票及长途汽车票，或者来硬卧票，此外超支由本人负责。未婚员工探亲只能探父母，已婚员工探亲只能探配偶。4.夫妻在同一城市工作的员工不能享受探亲的路费报销，可以享受假期。连续工龄每满X年可报销一次探望父母的路费，不另给探亲假。5.员工探亲或休期一般不报销医药费，但经批准带有疗养性地休假的职工和因患重病或传染病经县级以上医院证明的，可适当报销医药费。6.春节休假或探亲的员工，不在XX天休假以外再增加春节假，在XX公司工作的职工按国家定假安排休息。需安排加班或值班的按规定雪给加班工资或值班补贴，如安排补休，则不计发加班工资和值班补贴。7.对于放弃休假或探亲假的员工，XX公司给予其应休假当月全部收入的奖励。（六）员工加班管理规定1.各部门主管在工作时间以外，可指定员工加班；被指定的员工，除因特殊事由经主管批准者外，不得拒绝。2.事先由主管人员填写“加班申请表”经XX公司主管领导批准后加班，每人每月加班不得超过XX小时。3.加班费的计算：基层员工加班工作时间记为员工的有效工作时间，以小时为计算单位，加班工资按原工资标准的100%计算。在国家法定节假日加班，其工资另计。4.基层员工如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷职（工）论处。（七）员工出差管理规定1.XX公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。2.员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按XX公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。3.XX公司对出差的员工按规定标准给报销停费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体标准见XX公司的意见办理。4.出差人员返回XX公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。（八）员工培训管理规定1.为提高公司员工的知识技能及发挥其潜在智能，使XX公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，XX公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。2.新员工进入XX公司后，须接受XX公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。培训不合格者不再继续留用。3.员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管副总裁同意，可在适当的时间另行安排培训。4.对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。5.XX公司所有员工的培训情况均应登记在相应的《员工培训登记卡》上，《员工培训登记卡》由人力资源管理科保存在员工档案内。6.XX公司对员工在业余时间（不影响本职工作和任务的完成）内，在XX公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况给予全额报销学杂费、部分报销学杂费、承认其教育和培训后的学历等支持。（九）员工调职管理规定1.XX公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。2.各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。3.员工接到调动通知书后，限在一月内办委移交手续，前往新职单位报到。4.员工调动，如驻地远者，按出差规定支给差旅费。（十）员工考核管理规定1.员工考核分为：（1）试用考绩：员工试用期间（三个月）由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填具“度用人员考核表”经XX公司主管领导批准后正式录用。（2）平时考核：由各部门依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，通用的考核标准和考核表由人力资源管理科与XX公司主管领导共同拟制及修订，具体的工作指标考核标准由部门主管负责拟制及修订。部门主管及其以上人员每6个月考核一次，其他人员每三个月考核一闪，特殊人员可由XX公司主管领导决定其考核的密度。2.部门主管以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门主管及其以上人员的考核结果由XX公司主管领导保存，作为确定部门业绩、对XX公司的评价、薪酬及奖励、调职的依据。3.考核人员，应严守秘密，不得有营私舞弊或贻误行为。（十一）员工考勤管理制度1.总则（1）为维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，结合本公司实际情况，制定本制度。（2）考勤制度是加强员工劳动纪律，维护正常工作秩序，提高劳动工作效率，搞好全单位管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。（3）本单位考勤管理由单位办公室负责实施。（4）各部门负责人对本部门人员的考勤工作负有监督义务。（5）本单位考勤实行打卡制度，员工上下班均需打卡（共计每日2次）。每个员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。（6）考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据，予以相应奖励或处罚。2.具体规定（1）工作时间本单位实行不定时工作制，各部门按需安排。（2）迟到、早退①上班10分钟以后到达，视为迟到，下班10分钟以前离开，视为早退。②每一次迟到早退扣款XX元，累计迟到早退三次视为旷工1天，按旷工处理。③迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除基本工资和绩效工资等处罚，直至解除劳动合同处理。④遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经单位领导批准可不按迟到早退处理。（3）请假销假①部门负责人以下人员请假1-2天由部门负责人批准，3天及以上的由单位长批准；部门负责人以上人员请假由单位长批准。所有请假人员都须在XX公司办公室备案。②员工因公外出不能按时打考勤卡的，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门负责人签字确认。（4）病假①员工本人确实因病不能正常上班者，须经部门负责人批准，报办公室备案，病假超过两个工作日者，必须取得医单位开具的病假证明。②请病假须由本人或直系亲属当天向所在部门负责人请假，经批准后方可休假。③经领导批准的病假，每天扣除日基本工资的XX%以及当日绩效工资。④连续病假超过两个月（含两个月）者按上海市相关政策执行。⑤员工必须在病愈上班当日将病假条主动交给单位办公室核查存档。（5）事假①员工因合理原因需要请假处理，并按规定时间和程序申请，经领导批准的休假，称为事假。②请事假的员工必须提前1天上交书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在当班以前请示部门负责人），如实说明原因，经部门负责人同意后，方可休假，否则按旷工处理。③经领导批准的事假，按天数扣除日工资（包括基本工资和绩效工资）。④事假可以用加班加点时间或年休假调休，但必须经过部门负责人的批准，经批准的调休事假可不扣发日工资。⑤员工在工作时间遇紧急情况需要离开岗位处理的，按上述有关规定执行。⑥事假两个月（含两个月）以上者视为自动辞职。（6）年假①员工在本单位工作满1年，享受每年5天的年假；工作5年以上者，享受每年10天的年假；工作10年以上者，享受每年15天的年假。年假最长不超过15天。②年假当年未休完的，不得累计到第二年。③申请年休假程序，按请销假制度执行，由部门负责人负责安排。（7）婚假、产假、丧假婚假、产假、丧假按照国家有关规定执行。（8）旷工①未向部门负责人书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反单位方制度中其他有关规定等行为的，均视为旷工。②每旷工1天，扣发月工资（包括基本工资和绩效工资）的XX%，旷工3天以上（含累计）者，除扣发月工资的XX%以外，单位方还视情况给予解聘等处理。（9）奖励及补贴①严格遵守劳动纪律，全年出勤率100%者，予以全勤奖。②年终奖、节假日补贴等一次性奖励或补贴，按员工全年出勤天数核发。（十二）员工奖惩管理制度1.总则（1）为加强XX公司管理，提高为顾客服务质量，奖优罚劣，增强员工的主人翁意识，巩固XX公司两个文明建设成果，特制定本条例。（2）本条例适用于XX公司所有员工。（3）XX公司按照奖惩并重，以奖为主的原则，把思想工作同经济制约结合起来。在奖励上，要坚持精神鼓励和物质奖励相结合，以精神鼓励为主的原则，对违反纪律的员工，要坚持以思想教育为主，惩处为辅的原则。2.奖励（1）在各工作岗位表现优异，为XX公司增添荣誉，有下列表现之一的员工与部门给予精神鼓励或物质奖励。①出色完成本员工作，获得各级各项先进称号的部门和个人。②在各类行政、业务考核、评比、竞赛、论文交流等获得优异成绩者。③积极开拓业务，发展新技术，开展新项目，对提高我单位销售水平有突出贡献的部门和个人。④创新发展等方面卓有成效，为XX公司争得较大荣誉和推动XX公司发展者。⑤在培养人才、技术培训教育、继续教育中作出突出贡献者。⑥有良好的职业道德和职业素质，热心为顾客服务、事迹突出，受到好评，有较大影响者。⑦坚持以顾客为本、质量第一、服务第一、一切为了X