试验室质量管理标准体系实施作业流程图

工地试验室质量管理体系实施步骤图（汪洪加）一、工地质量管理工作框架要求输入过程实施结果输出（检测委托步骤）（取样、检测）（检测汇报）资源提供人、机、料、法、环资源提供人、机、料、法、环二、PDCA循环思想1、P（Plan）--计划，确定方针和目标，确定活动计划；2、D（Do）--实施，实地去做，实现计划中内容；3、C（Check）--检验，总坚固施计划结果，注意效果，找出问题；4、A（Action）--改善，对总结检验结果进行处理，成功经验加以肯定并合适推广、标准化；失败教训加以总结，以免重现，未处理问题放到下一个PDCA循环。三、可证实和追溯思想全部做过工作应得到证实，应在过程中给予统计。全部工作应可追溯，即统计信息要完善。资源管理资源种类：人、机、料、发、环人员管理1、岗位任命管理人员能力确定\考评\监督人员能力确定\考评\监督不符合要求符合要求不符合要求符合要求降级、转岗、解聘培训聘用、任命、岗位授权降级、转岗、解聘培训聘用、任命、岗位授权说明：人员能力确定应由上级评下级（通常不越级评）；能力确定内容：经验、学历、持证情况、技能考评表格：《人员能力确定和岗位授权表》2、人员培训管理新上岗人员新上岗人员培训计划经确定能力不足培训计划经确定能力不足培训计划审批能力保持需求培训计划审批能力保持需求培训有效性评价培训实施培训有效性评价培训实施说明：2.1外部培训计划由各部门和工地试验室提出，技术方面培训由技术责任人审核，管理方面培训由质量责任人审核。年度培训计划由由质量责任人汇总，培训计划由主任同意。同意后培训计划汇总到办公室，由办公室组织实施（《质量手册》。2.2培训有效性评价关键内容：应知应会熟练程度、工作表现等；《程序文件》要求由质量责任人进行评价2.3培训应填写表格《培训计划》、《培训统计》、《培训效果确定》人员监督：经过监督，确定管理是否有效、否人员在管理和技术上不足，包含监督计划、监督统计、纠正和预防方法等。对关键步骤、新上岗、培训中人员、协议制人员进行监督。人员监督应填写表格《监督计划》、《监督统计》、《纠正和预防方法表》三、设备管理1、设备采购调运管理（《试验仪器购置审批表》、《设备档案》）各部门验收设备需求计划各部门验收设备需求计划合格供给商调运采购合格供给商调运采购设备档案设备档案设备供给商评价设备供给商评价2、设备使用管理设备安装、调试设备安装、调试检定校准计划服务供给商评价设备检定、校准、自校检定校准计划服务供给商评价设备检定、校准、自校设备档案校准汇报计量确定维修设备维护期间核查设备使用设备档案校准汇报计量确定维修设备维护期间核查设备使用使用统计使用统计计划计划三、试验中使用消耗品管理（料，含标准物质）试验消耗品：标准砂、化学药品、基准水泥等（对检测结果有较大影响）标准物质：水泥标准粉、标准溶液等（本身含有量值，对检测结果决定性影响，应按计量器具等同对待）；建台帐验收采购各部门消耗品需求计划建台帐验收采购各部门消耗品需求计划合格供给商合格供给商使用统计（消耗统计）供给商评价使用使用统计（消耗统计）供给商评价使用标准物质核查：对标准物质应进行期间核查，关键是保留条件、使用期等。填写表格：年采购计划表、材料验收统计、供货商评价表、化学危险品入库记录表、危险品领用统计、标准物质一览表、标准物质领用记录表四、管理制度（质量管理体系）、检测方法管理（法）管理制度管理作业指导书和相关统计表格技术责任人程序文件和相关统计表格质量责任人质量手册经理（主任）最高管理者质量方针、目标1）制度建立和改善步骤作业指导书和相关统计表格技术责任人程序文件和相关统计表格质量责任人质量手册经理（主任）最高管理者质量方针、目标质量管理体系文件质量管理体系文件受控管理受控管理实施实施内审内审检验内审员质量责任人检验内审员质量责任人管理评审管理评审最高管理者最高管理者2）内审实施：出现重大质量问题、按计划（机构体检），由中心试验室组织内审员制订内审检验表质量责任人内审计划内审实施内审员制订内审检验表质量责任人内审计划内审实施整改、改善整改、改善管理评审管理评审说明：内审不得少于一次，可进行数次专题内审3）管理评审（集中式或专题评审，由中心试验室组织）检测方法管理1）检测方法（依据）选择方法种类：国家、行业、地方、自制、用户提供方法选择方法选择次序：用户指定方法、行业或地方标准、国家、其它行业或其它地方标准。用户指定方法未包含在计量认证范围内，不得加盖CMA章，且限于试验性质检测，不得用于产品合格是否判定。2）标准规范管理用户提供或自订方法规范、规程、标准、方法搜集规范查新用户提供或自订方法规范、规程、标准、方法搜集规范查新计量认证（方法变更或增项）作业指导书方法确定（能力确定）计量认证（方法变更或增项）作业指导书方法确定（能力确定）实施受控管理实施受控管理受控管理：受控管理确保不使用过期作废文件。工地试验室受控文件管理关键包含:登记（建清单）、加受控标识、过期文件标识和回收。受控文件通常包含：质量管理体系文件、标准规范等填写表格有：《受控文件清单》、《标准规范清单》、《数据库、软件光盘记录表》4）自动化试验、数据采集系统管理：验证程序数据采集、计算正确性。过程有：操作程序验证、（数据）测评、专职管理；填写表格：《计算机数据处理校核统计》五、环境管理标识、控制、隔离、监测、统计影响质量环境原因标识、控制、隔离、监测、统计影响质量环境原因环境管理影响周围环境原因环境管理影响周围环境原因识别、标识、控制、隔离、统计、应急预案识别、标识、控制、隔离、统计、应急预案影响人身安全环境原因影响人身安全环境原因影响质量环境原因：照明、采光、通风、温度、湿度、振动、电磁干扰（地质雷达检测）、电源电压等，该环境应符合相关规范要求。影响自然环境和人身健康安全环境原因：检测过程产生废气、废液、粉尘、固废物，检测包含到化学危险品、有毒物品、有害生物（不包含）、电离辐射（不包含）、高温、高电压（不包含）、撞击和水、气、火、电。该环境原因应符合国家相关法律要求。设备配置（控温控湿）设备配置（控温控湿）样品保留环境（控温控湿）影响检测质量环境管理隔离不一样检测项目相互影响消耗品、标准物资保留环境样品保留环境（控温控湿）影响检测质量环境管理隔离不一样检测项目相互影响消耗品、标准物资保留环境检测环境控制（检测前、中、后）检测环境控制（检测前、中、后）外来人员隔离控制外来人员隔离控制填写表格：《检测环境温湿度统计》危险源辨识（电、火、机械、药品危险源辨识（电、火、机械、药品制订控制方法、应急预案制订控制方法、应急预案设备配置设备配置影响人身健康、安全环境管理人员培训影响人身健康、安全环境管理人员培训检测过程控制检测过程控制应急处理日常安全检验外来人员隔离应急处理日常安全检验外来人员隔离填写表格有：危险源识别表、重大危险源清单、安全检验统计表、意外事故统计表、危险废物处理统计表、化学危险品入库记录表、危险品领用统计。环境原因识别环境原因识别环境原因评价环境原因评价影响周围环境管理影响周围环境管理环境原因控制环境原因控制环境原因更新环境原因更新应填写表格有：环境原因识别表、环境原因评价表六、检测工作管理分包单位评审经营活动分包单位评审经营活动中心试验室中心试验室检测分包协议评审检测分包协议评审取样、收样、留样取样、收样、留样公正性控制样品流转公正性控制样品流转资源（人机料法环）控制监督、检验检测、统计资源（人机料法环）控制监督、检验检测、统计结果质量控制（汇报质量检测）汇报结果质量控制（汇报质量检测）汇报审批审批发放发放用户意见咨询、用户申诉和投述处理汇报修改管理用户意见咨询、用户申诉和投述处理汇报修改管理说明：1、协议评审：常规检测项目委托样品管理员很规、大宗组织评审会评审填写表格：《检测委托书》2、样品管理表格：委托抽样单、样品记录表、样品留样记录表、样品处理记录表3、结果质量控制（汇报质量检测）检测标准物质（如水泥标准粉，标准差控制）试验室间比对、能力验证反复检测（相同或不一样方法、相同或不一样人员）样品复测检测值关联性分析填写表格：《年度检测能力比对或能力验证计划》、《比对和能力验证试验评定表》文件管理一、文件种类1、内部文件：试验室制订各类管理文件、多种统计表等2、外部文件：法律法规、标准规范、图纸等（组织不能修改，为避免使用无效文件，应进行受控管理）3、文件层次：方针目标质量手册程序文件指业指导书统计表（空白）管理文件种类：质量管理体系文件、经济管理文件受控文件和非受控文件：受控文件是“非受控文件”对称，通常组织能够控制并修