质量诚信体系建设制度汇编样本

浙江求精缝制机械有限公司共十二章第1页共21页目录第一版第0次修改颁布日期：5月10日公司质量诚信管理手册编制：郑春华审核：阮顺庆批准：王必斌受控状态：受控手册版本号：第一版5月10日发布5月10日实行浙江求精缝制机械有限公司共十二章第1页共21页目录第一版第0次修改5月10日第一章批准令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二章公司概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第三章手册管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4第四章管理方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第五章公司质量诚信管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7第六章公司质量诚信管理委员会组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第七章公司质量诚信管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12第八章公司质量诚信自律行为规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第九章公司质量诚信经营承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21第十章管理者质量诚信承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22第十一章员工质量诚信承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23第十二章公司质量诚信管理及引用文献阐明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24浙江求精缝制机械有限公司第一章第2页共21页批准令第一版第0次修改5月10日浙江求精缝制机械有限公司根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《原则化法》、《计量法》等，并结合行业及我司实际建立公司质量诚信管理体系，并编制《公司质量诚信手册》、成立公司质量诚信委员会、确立公司质量诚信组织机构、制定有关职责、各过程质量诚信及质量诚信成果验证等文献，其某些文献引用了质量、环境、职业健康安全体系某些内容。本手册是我司公司质量诚信管理体系大纲性文献，以质量为重点，是指引我司建立和实行公司质量诚信管理体系运营准则，本体系是公司内部编制独立性文献，作为试用版本，通过审定，现批准版本，于X年X月X日起正式实际试用。规定各职能部门和全体员工必要认真学习和贯彻执行《公司质量诚信自律规范》，并待续改进和提高，保证公司质量诚信体系规定和方针、目的实现，使顾客满意。总经理：王必斌5月10日浙江求精缝制机械有限公司第二章第3页共21页公司概况第一版第0次修改颁布日期：5月10日浙江求精缝制机械有限公司创立于X年X月，是一家致力于工业缝纫机开发、设计、生产、销售公司。公司具备年产8万台工业缝纫机生产能力，是浙江省高新技术公司。公司具备较强自主创新及研发能力，拥有浙江省省级公司技术中心，获得6项国家技术专利，并有9项专利技证书。公司注重新产品、新工艺、新技术研究开发，与多家高等院校及研究机构开展各种项目合伙开发。公司5200和377被认定为浙江省高新技术产品，公司非常注重产品质量保证能力和管理信息化建设。公司于1999年导入ISO9001:国际质量体系履行全面质量管理，产品通过欧盟CE认证，达到了发达国家对产品高原则质量规定。与此同步，公司大力引进信息管理系统，充分运用网络手段加强公司管理信息收集、解决、控制及反馈，以提高公司管理信息解决水平和决策水平。公司于在行业内率先启用了ERP公司资源管理系统，公司立了完善内部控制制度和基本管理制度，为科学决策和提高管理运作效率提供有力保障。公司将秉承“求精求实、开拓创新”公司理念，以市场需求为导向，以产品创新为支撑，以品牌运营为手段，消化吸取先进技术，密切关注国内外行业发展趋势，大力发展科技含量高、节能环保缝纫机产品，为全国缝制行业添砖加瓦，贡献自己一份力量。浙江求精缝制机械有限公司第三章第4页共21页手册管理第一版第0次修改颁布日期：5月10日本手册编制根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《原则化法》、《计量法》等，并参照公司质量、环境、职业健康安全体系有关规定进行编制，实行有效公司质量诚信管理体系，并通过实行体系程序文献以及第三、第四层次文献来规范各项活动，实现公司质量诚信方针和目的，使顾客满意。本手册规定了一体化管理体系规定，用于向顾客、有关方和第三方证明我司具备提供质量诚信产品和质量诚信服务质量诚信经营保证能力，做到诚信研发、诚信生产、诚信宣传、诚信服务、诚信文化、环境安全社会诚信责任和信守承诺，也是我司全体员工开展诚信活动准则。1、管理手册范畴本手册描述质量诚信管理体系范畴，涉及从产品原材料采购、生产控制、检查测量、销售、服务、质量、文化、环境安全、社会责任、诚信承诺。覆盖公司整个经营活动和所有内容。覆盖范畴为：浙江求精缝制机械有限公司经营活动所涉及范畴与对象。2、引用原则《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《原则化法》、《计量法》原则和条款。3、术语和定义3．1我司——浙江求精缝制机械有限公司3．2职能部门——具备专项管理职能部门3．3有关部门——与该项管理职能关于部门4、管理手册管理4．1管理手册编制、审批、发放、保管4．1．1管理手册下称手册由公司管理者代表组织关于部门编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布实行。4．1．2手册由行政部负责编制、修改、换版和运营控制，负责文献收发、使用控制。4．1．3本手册在公司内部以纸质文本加盖受控标记后发行；手册有涉及公众明示制度、章节，总经理批准，由公司行政部负责对外和网站宣传。4．1．4手册持有者应妥善保管。离开工作岗位，应将手册交还给行政部，办理核收登记。4．1．5手册在执行过程中发生问题，由行政部协调解决，属于手册自身问题，由行政部解决，重要问题请示管理者代表或公司最高领导批准后解决。4．2手册修改4．2．1手册章节内容如需修改或修订，应经总经理批准。4．2．2属于程序文献修改，由管理者代表批准。4．2．3手册以独立章节构成，每一章节均有自己章节状态（修订状态）和页码。因而，各章节可以单独修订，修订可不影响手册版次。《手册》各章节修订后，其修改状态因而变化，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3．．．递增。4．2．4手册修改后，行政部对所有受控本涉及网站进行跟踪修改。4．3手册换版4．3．1手册作为公司质量诚信经营试用版本，并随原则修改作相应调节。浙江求精缝制机械有限公司第三章第5页共21页手册管理第一版第0次修改颁布日期：5月10日4．3．2手册换版时，需经公司总经理批准。4．3．3手册满三年作系统修改一次，更换版本号。4．3．4手册换版后，行政部应及时发放新受控本，并及时收回旧版本。按《文献控制程序》规定执行。4．3．5行政部应保存一套不同版次和不同章节状态手册，以供查阅和追溯。4．4管理手册评审行政部定期对管理手册适当性、充分性和有效性进行评价，并提供管理评审，必要时予以修改。4．5手册阐明与解释本手册在ISO9001、ISO14001、GB/T28001文献中引用文献，不在此体现，重点体既关于“质量诚信”方面法律法规、公司自定质量管理性等文献。解释权归浙江求精缝制机械有限公司行政部。浙江求精缝制机械有限公司第四章第6页共21页管理方针第一版第0次修改颁布日期：5月10日1．公司质量诚信经营方针：创新设计、精细制造、一流服务、誓做百年品牌公司2．方针制定和颁布2．1我司质量诚信经营方针由最高管理者制定并正式发布。2．2方针应通过各种信息途径如培训、信息交流、会议、广播、报纸、资料等传达到全体员工、经销代理商及终端客户群，并通过目的、指标制定，管理方案实行以及运营控制使其得到贯彻实行。2．3方针可为公众所获取，可通过有关部门向关于有关方进行宣传。3．方针内容和规定3．1公司质量诚信经营方针3．1．1我司实行质量诚信经营方针是提高和达到顾客满意主线途径和方向，并通过详细质量诚信目的和实行质量诚信管理体系加以贯彻。3．1．2体现了质量诚信经营法律法规有关原则，与我司发展宗旨相适应，也为我司及各部门质量诚信目的制定、评审、验证等提供了框架。3．1．3以质量诚信经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点，充分体现对顾客需求在承诺。3．1．4我司对质量诚信管理体系有效性进行待续改进。管理评审对质量诚信方针适当性、待续性做出评价并进行相应修改，使其待续地适合我司发展宗旨，质量诚信经营和满足顾客规定。3．2方针评审与修改3．2．1当浮现下列状况时，应对方针进行修订：a）管理评审时b）当发生重大投诉、惩罚及损失时；c）法律法规及关于原则发生重大变化时；d）有关方提出新规定期。3．2．2由最高管理者负责方针修订和发布。浙江求精缝制机械有限公司第五章第7页共21页公司质量诚信管理体系第一版第0次修改颁布日期：5月10日1．目按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《原则化法》、《计量法》规定，结合组织实际建立质量诚信管理体系和《自律行为规范》，形成文献加以实行、保持并进行待续地改进。2．合用范畴合用于我司质量诚信经营管理体系过程策划、辨认、实行及文献化规定和控制。3．职责3．1总经理全面负责我司质量诚信管理体系，并进行资源配备和持续改进质量诚信管理体系。3．2管理者代表负责建立、实行、保持质量诚信管理体系，并向总经理报告体系运营状况，贯彻监控和改进规定。3．3行政部、品保部、人力资源部、生产部、销售部等有关部门在管理者代表领导下，负责寻常体系管理工作。4．内容4．1质量诚信管理体系模式4．2过程描述4．2．1公司质量诚信管理体系实现过程，重要流程图。浙江求精缝制机械有限公司第五章第8页共21页公司质量诚信管理体系第一版第0次修改颁布日期：5月10日产品设计产品设计技术支持与保障质量诚信供应商技术支持与保障质量诚信供应商检查与实验毛坯、零配件质量控制检查与实验毛坯、零配件质量控制表面解决质量控制表面解决质量控制机加工质量控制机加工质量控制装配质量控制装配质量控制成品质量验证成品质量验证产品防护运送交付保证产品防护运送交付保证客户验收客户验收交付交付售后满意服务售后满意服务顾客满意度调查顾客满意度调查4．2．3辨认我司质量诚信管理体系所需产品实现、服务、文化、环境安全、社会责任和支持过程；编制相应质量诚信管理体系文献并组织实行。4．2．4支持过程、产品实现、服务过程，由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程构成。4．2．5在过程运作中，通过文献学习、宣传、承诺、例会沟通，审核、检查、监视和测量，顾客对服务评价等信息反馈，使其获得必要信息资源，以支持过程运作。浙江求精缝制机械有限公司第五章第9页共21页公司质量诚信管理体系第一版第0次修改颁布日期：5月10日4．2．6在过程实行中进行监视、测量和分析及采用改进办法，以达到策划成果。4．3供方及外包过程控制4．3．1对供方和外包方除严格按照ISO9001中有关条款要素规定外，还应将我司《自律行为规范》贯彻到管理活动中去。4．3．2所有供方也应向我公司做出质量诚信承诺详细内容和条款，作为验证和当浮现重大顾客投诉、损失时根据。4．3．3作为供方和外包，其控制办法重要通过订立质量规定合同和严格检查进行控制，并做好有关记录。4．4文献规定4．4．1文献规定我司公司质量诚信管理体系文献涉及：a）管理手册；b）有关程序文献；c）国家法律及行业法规性文献；d）第三层次管理制度、规范、办法；e）记录和关于报告。4．4．2管理手册a）公司质量诚信管理体系范畴；b）方针和目的；c）公司质量诚信管理体系程序、质量、环境、职业健康安全文献或对其引用；d）描述公司质量诚信管理体系过程及互相作用；e）公司质量诚信管理体系委员会组织构造和各部门职责描述。4．4．3文献控制公司质量诚信管理体系所规定文献按《文献控制程序》执行，并达到如下规定：a）文献发布前得到批准，以保证文献是充分与适当；b）必要时对文献进行评审，以剔除不合用条款，增补必要内容，进行更新，并再次批准；c）编制受控文献一览表，记录文献名称、编号、版本、发行日期等内容，以辨认文献现行修订状态；d）拟定受控文献分发范畴，按规定发放文献，保证与质量诚信管理体系有关各部门可获得有关文献有效版本；e）存储文献标记清晰，保持文献清晰，易于辨认；f）保证外来文献在使用前得到确认，按规定范畴分发并记录；g）所有作废文献及时撤离现场或加盖“作废”标记予以保持。4．4．4记录控制编制《记录控制程序》，对记录标记、储存、保护、检索、保存期限和处置等做出规定，保持必要记录为产品符合规定规定和质量创新管理体系有效运营提供客观证据。5．引用文献《文献控制程序》《记录控制程序》浙江求精缝制机械有限公司第六章第10页共21页公司质量诚信管理委员会组织第一版第0次修改颁布日期：5月10日1．目为了更好地贯彻和实行质量诚信经营，把质量诚信经营贯彻到得各个环节，进一步推动质量诚信经营体制不断完善和发展，成立专门组织。2．组织成立办法2．1质量诚信管理委员会主任由公司最高领导者担任，管理者代表由质量诚信管理委员会主任任命，委员由公司各系统副总或总监担任。2．2组织成员由有关部门重要负责人进行担任。3．组织变更当组织人员浮现变动，或当公司收到重大投诉、惩罚、损失及经营状况发生时，公司要对组织人员能力进行评估。4．公司质量诚信委员会组织总经理总经理管理者代表管理者代表生产副总财务总监生产副总财务总监品保部生产部各车间供应部技术中心销售部行政部品保部生产部各车间供应部技术中心销售部行政部财务部浙江求精缝制机械有限公司第七章第11页共21页公司质量诚信管理职责第一版第0次修改颁布日期：5月10日1．目规定总经理应承诺和实行质量诚信活动；拟定质量诚信方针和目的；对实现目的进行策划；明确职责、权限和沟通方式；按筹划时间间隔对质量诚信管理体系进行评审。2．范畴合用于我司质量诚信管理体系中管理职责建立和实行。3．职责3．1董事长是公司法定代表人，负责重大质量诚信事项决策。3．2总经理拟定质量诚信方针和目的，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实行改进质量诚信管理体系做出承诺。3．3管理者代表负责保证公司质量诚信管理体系所需过程得到建立、实行和保持。3．4品保部协助管理者代表负责质量诚信管理体系各过程建立、实行和详细履行。3．5行政部是质量诚信管理体系文献及寻常管理归口管理部门，负责详细组织开展与质量诚信管理体系文献管理，有关法律法规文献收集与宣传。3．6各关于部门依照体系文献规定以及各自职责实行、管理和改进关于过程。4．内容4．1策划4．1．1公司质量诚信管理体系策划a）辨以为实现目的所需资源配备b）对目的实际状况进行检查、评审，寻找与目的差距，保证持续改进，提高质量诚信管理体系有效性和效率；c）策划成果（涉及变更）应形成文献并与其她质量诚信管理体系文献内容协调一致，已有文献内容可被引用，并依照质量诚信有关法律法规特殊规定增长新内容，应保持质量诚信管理体系完整性。4．1．2公司质量诚信策划及公司质量诚信目的4．1．2．1为达到已拟定公司质量诚信目的，最高管理者主持进行策划和修订、变更，形成文献化框架，并涉及质量诚信管理体系规定各个方面，如符合实际、具备可操作性文化体系，完善组织体系。4．1．2．2我司提出以满足顾客满意为重要目的；质量诚信应是可测量，通过努力后可实现；质量诚信目的应建立在质量诚信方针基本上，经总经理批准发布。4．1．2．3各部门、环绕我司质量诚信目的展开分解和贯彻，保证目的实现。4．1．2．4法律法规和其她规定：我司建立保持《法律法规和其她规定管理程序》，拟定合用质量诚信法律法规和其她规定信息，并建立获得法律法规和其她规定渠道，涉及对变动信息跟踪。4．1．3公司质量诚信目的与指标：第三方产品抽检合格率100%产品出厂合格率100%重大质量事故率0次重大环境安全事故率0次信息解决率100%浙江求精缝制机械有限公司第七章第12页共21页公司质量诚信管理职责第一版第0次修改颁布日期：5月10日顾客满意度80分以上a）我司建立并保持《目的指标和管理方案管理程序》b）我司目的、指标应分解到各部门、各层次，并形成文献；c）管理评审时对目的、指标实现限度进行评审，并拟定与否修订；d）制定或修订目的、指标由行政部重要负责人审批；4．1．4质量诚信管理方案制定重要涉及如下内容：a）根据质量诚信目的与指标；b）办法办法、测评技术手段；c）执行部门与负责人；4．1．5对目的、指标应制定质量诚信管理方案或明确控制办法。4．1．6制定、修订后管理方案要形成文献，经管理者代表审批后实行。4．1．7管理方案应随我司活动生产和服务变化及时予以调节和修订。4．2职责和权限4．2．1质量诚信委员会主任a）认真贯彻公司质量诚信有关法律、法规和方针，主持公司经营管理工作，向公司传达满足顾客和规定，保证质量诚信体系正常运营。b）制定公司质量诚信方针目的，采用有效办法保证方针目的及承诺实现。c）为质量诚信体系提供必要资源和支持，努力建设公司诚信文化。d）主持管理评审，审批管理评审报告。e）提出公司组织机构设立方案，任命各层负责人，并制定有关职责和权限。f）以顾客满意和社会责任为关注焦点，对质量诚信管理体系进行策划，领导全体员工为顾客满意而努力工作。4．2．2管理者代表a）保证公司质量诚信管理体系得到建立、实行和保持。b）向最高管理者报告质量诚信管理体系业绩和任何改进和需求。c）负责质量诚信目的分解及下达，对管理方案及文献拟制、审核及完善。d）增进整个组织内使顾客满意规定意识形成和提高。e）定期编制及组织公司质量诚信实行状况审核。f）负责对公司质量诚信数据收集、测评、记录、分析及成果回报总经理。4．2．3质量诚信委员a）负责对质量诚信方针目的贯彻实行及有关培训。b）进行本部门目的制定与分解，并在组织有关部门完毕目的。c）为质量诚信管理活动提供合理改进改进建议。d）协助管理组织一起推动质量诚信体系实行，对成果进行对的评估。4．2．4品保部a）负责对品质质量诚信筹划、策划和监控，保证品质系统正常运营。b）组织制定检查程序及检查原则。c）负责检测设备管理。d）监督检查过程，形成零部件检查、毛坯检查、半成品竣工检查、装配成品检查，浙江求精缝制机械有限公司第七章第13页共21页公司质量诚信管理职责第一版第0次修改颁布日期：5月10日过程检查报告和记录，为质量诚信经营提供根据。e）解决与跟踪品质不能满足顾客异常状况，解决质量投诉。f）对不合格评审、纠正、防止和控制，实行全面品质管理，持续提高产品品质。g）负责对品质不良产品作因素分析和报告，并实行全程追溯和控制。h）负责公司品质数据收集、记录与分析，并对重大质量事故作改进与跟踪解决，为质量诚信品质提供真实可靠证据。4．2．5销售部a）负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发质量诚信品牌维护与推广。b）负责市场调研与分析，拓展市场，收集分析顾客和市场信息（涉及顾客满意、有关法律法规），建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、实行质量诚信销售方略。c）组织贯彻我司测评销售全过程工作，保证为顾客提供满意服务。d）组织顾客满意度调查，及时理解顾客对产品、服务质量需求和盼望、反馈、沟通顾客信息，反映公司质量诚信经营状况。e）负责顾客产品规定拟定、评审、沟通及销售合同管理。f）负责销售和服务人员质量诚信综合培训，以维护公司质量诚信经营形象。4．2．6生产部a）按公司质量诚信管理体系和质量管理体系等有关规定，组织车间生产筹划、生产管理，保证保质保量及时完毕质量诚信交付。b）认真贯彻和贯彻公司公司质量诚信方针政策和目的。c）负责对各工序质量控制点控制，定期监测目的、指标与管理方案完毕状况。d）负责设备维护、保养、记录等管理与控制。e）负责过程监视和测量管理，工艺技术改进、纠正防止办法实行和控制。f）负责公司生产设备管理。g）负责对下属质量诚信综合培训及考核，不断提高质量诚信意识、综合管理水平。4．2．7技术部a）负责产品设计、研发、质量策划，保证产品满足顾客规定。b）负责组织产品工艺改进、技术创新和改进，保证产品符合规定。c）负责制定和拟定产品原则、加工办法与工艺、检查规范，为制造无质量缺陷产品提供根据。d）负责对加工办法、工艺、检测办法及检测构造监督管理。e）负责主持重大不合格品评审和处置。f）负责组织解决重大质量问题、投诉、改进工作。监督和评估有关部门纠正办法。4．2．8供应部a）贯彻我司质量诚信方针和目的，负责选取和建立可靠稳定质量诚信供应商。b）负责对供应商质量诚信考核与评估，做好原材料采购质量诚信管理。c）保证原材料、零部件到货及时与质量一次合格，达到质量诚信供应。d）负责对供方产品不合格品控制与处置。浙江求精缝制机械有限公司第七章第14页共21页公司质量诚信管理职责第一版第0次修改颁布日期：5月10日4．2．9售后服务部a）负责终端顾客真实信息收集、解决、跟踪与反馈。b）负责收集信息评估，及时精确地反馈公司，做好记录。c）负责顾客回访、沟通交流、受诉受理、投诉解决，保证顾客满意，做好记录。d）负责建立服务制度流程建立，顾客档案记录与管理。4．2．10行政部a）负责编制公司质量诚信体系手册及文献管理，组织进行质量诚信体系文献修订，提高其有效性、适当性并持续改进。b）负责质量诚信管理体系运作监督检查。c）负责组织制定公司内部各项行政规章制度及关于协调工作以及公司保密管理。d）负责公司公司行政工作以及公司质量诚信体系关于配合工作。e）负责公司寻常接待和公关宣传工作，公司形象和广告策划以及公司文化建设审核工作。贯彻公司社会公共活动、宣传广告、文体活动等项工作。4．2．11人力资源部a）负责质量诚信培训总体筹划。b）负责制定质量诚信绩效考核方案，实行考核。4．2．12财务部a）负责制定公司财务管理。b）负责建立和完善公司财务核算和财务监控体系，进行有效内部控制。c）负责制定公司资金运营，监督公司资金管理，保证资金安全有效运营。d）负责参加合同评审，进行风险评估、减少财务风险。e）负责提供体系正常进行财务资源。f）负责做好公司信息开发应用工作，负责公司计算机管理，涉及计算机软件和硬件管理、公司局域网建立和维护等工作，负责公司电子商务网络建立和网站网页维护，负责作好网上销售、采购、宣传、招聘、技术、公司简介和产品简介。4．3信息交流与沟通我司建立并保持《信息交流与沟通控制程序》，明确质量创新管理体系信息交流与沟通内容、办法和方式。4．3．1与顾客沟通销售部在进行产品规定评审前与合同执行中，及时理解和掌握顾客对产品规定和产品交付期变化。对顾客来信、来电等方式询问和征询进行真实解答，暂时未能解答要详细记录顾客反馈关于信息和投诉，要及时按《纠正和防止办法控制程序》进行解决。4．3．2与有关方沟通在我司产品实现各个过程中，应及时与有关方进行沟通，建立紧急状态下环境信息交流渠道，收集、解决并答复有关方信息，以便使各有关方理解我司质量诚信目的和指标，理解过程及改进，得到有关方理解和支持。涉及重要虛晃、假冒、伪造信息要及时解决，并记录。4．3．3内部沟通浙江求精缝制机械有限公司第七章第15页共21页公司质量诚信管理职责第一版第0次修改颁布日期：5月10日我司在不同部门、不同岗位之间，就质量诚信管理体系过程，涉及质量诚信管理体系规定、目的及完毕状况以及实行有效性，通过文献传递、办公会、协调会、培训教诲、信息简报方式进行沟通，达到互相理解、互相信任，实现全员参加效果。4．4管理评审4．4．1总经理每年至少1次主持管理评审，拟定质量诚信管理体系（涉及方针、目的）改进机会和变更需求，批准评审报告，以保证质量诚信管理体系持续适当性、充分性和有效性。4．4．2管理评审输入涉及如下内容：a）顾客意见、有关方意见和员工意见；b）过程业绩和产品服务符合性；c）质量诚信业绩；d）防止和纠正办法状况；e）以往管理评审跟踪办法；f）也许影响质量诚信管理体系运作各种变化；g）关于改进建议等。4．4．3管理评审输出涉及：a）体系及其过程有效性改进；b）对质量诚信管理改进；c）资源配备和优化。5．引用质量管理体系有关文献《记录控制程序》《法律法规和其他规定控制程序》《管理评审控制程序》《目的、指标与管理方案管理程序》《纠正和防止办法控制程序》浙江求精缝制机械有限公司第八章第16页共21页公司质量诚信自律行为规范第一版第0次修改颁布日期：5月10日第一节总则第一条为遵循国家关于规定，不断增进缝制设备市场健康有序发展，营造缝制设备市场公正、公平竞争环境，努力提高我司整体素质，维护市场秩序和我司合法权益，特制定我司质量诚信自律行为规范；第二条公司质量诚信自律行为规范合用范畴，为我司所属部门、单位、广大员工和我司所属各供应商与代理经销商中所有工作人员；凡上述所属范畴内部门、单位和个人，都应严格遵守我司“质量诚信自律行为规范”各项内容，并联系本部门、本单位和个人工作实际，尽快制定贯彻执行质量诚信自律行为规范实行细则，并经上一级领导批准后实行；第三条我司质量诚信经营委员会与行政部为本质量诚信自律行为规范制定机构，并负责组织实行。第二节公司质量诚信自律行为规范重要内容第四条自觉遵守党和国家各项方针政策，遵守国家法律、法规；保证公司依法诚信经营，建立诚信文化，自觉维护市场正常秩序，为客户提供优质产品；第五条严格按照自主品牌规定，不挂和不经营其她品牌，转借公司资质证书和营业执照；第六条坚持公开、公平、公正和诚实守信原则参加市场竞争，不以行贿、回扣、串标等违法手段获取客户，不以低于成本价或合同外让利等恶性竞争手段承揽业务；第七条坚持以“人品信为本、精品质为根、市场为导向、顾客为中心”方针，认真执行产品原则规定，保证客户满意实现：一、不断地建立和完善公司和各环节质量保证体系；坚持产品质量自检、互检、抽检、终检制度，每批次产品都要进行实验，保证产品质量实当前每道操作工序之中；二、不弄虚作假与盲目生产，严格按工序生产，认真做好各项技术把关；三、认真执行ISO9001原则，做好检查、实验及有关验证真实记录，并做好记录分析工作，为质量改进提供可靠根据。四、严格服务流程进行管理和控制，定期建立信息收集和回访制度，善于改进质量诚信经营中存在问题，不断提高公司信任度。第八条严格按照国家和地方关于环境、职业健康安全法律法规，做到不污染环境、不危及员工和客户人身与设备安全，敢于承担社会责任。第九条保证安全生产，做到不违背设备安全操作规程，自觉使用个人安全防护用品，坚决制止违章指挥和不安全作业行为，杜绝火灾和各种伤害性事故发生；第十条树立公司质量诚信服务良好形象，切实做到：“讲合同、守信用”，严格履行有关合同规定各项义务；第十一条关怀爱护员工，为员工提供良好生产条件与生活环境，并善于维护员工应有合法权益；第十二条制定与遵守员工职业道德行为准则，接受社会各界对我司监督和批评，共同抵制和纠正行业不正之风；第十三条严肃工作纪律，决不泄漏公司与公司之间商业秘密。公司质量诚信自律行为规范制定与实行浙江求精缝制机械有限公司第八章第17页共21页公司质量诚信自律行为规范第一版第0次修改颁布日期：5月10日第十四条公司实行质量诚信经营组织机构：一、公司设立质量诚信经营委员会，质量诚信经营委员会由公司总经理、行政部、质量诚信经营重要有关部门和单位领导构成；二、公司质量诚信经营委员会主任由公司总经理担任，管理者代表由总经理指定任命。委员会由公司各有关部门和单位领导兼任，配有详细经办专职人员负责该项工作；三、行政部负责、主持公司质量诚信自律行为规范实行寻常工作（涉及质量诚信经营投诉核查、实行质量诚信自律行为规范考核等关于工作）；第十五条质量诚信自律行为规范制定与审批程序：一、公司质量诚信自律行为规范制定由公司组织关于人员起草，并经公司广大员工认真讨论、修改完善后，再按规定程序提交公司董事会会议审议通过发布后方可组织实行；二、公司质量诚信自律行业规范发布后，由公司行政部负责组织督促各部门、单位、直至每个员工应认真制定贯彻公司质量诚信自律行为规范实行细则详细条款，并均应由上一级领导批准后方可实行，从而保证公司质量诚信自律行为规范付诸实行；第十六条公司质量诚信自律行为规范实行：公司质量诚信自律行为规范在实行中，为保证达到自律效果，我司所属部门和单位，均应自觉与公司质量诚信委员会订立《公司质量诚信自律行为规范》实行承诺书，承诺书一式两份，订立双方各执一份；第十七条公司质量诚信自律行为规范督查：一、质量诚信自律行为规范签约后，由行政部负责组织对举报事件核查工作，并将核查状况及时在公司内通报，同步接受公司和社会监督；二、设立举报电话和举报箱，并向公司和社会各界公开发布；三、为保证举报人安全，切实做好举报信息来源保密工作；第十八条违背公司质量诚信自律行为规范解决：一、对违背公司质量诚信行为规范部门与单位或个人，由行政部与关于部门单位领导一起调查核算，并整顿成书面材料，提交公司质量诚信经营委员会；二、公司质量诚信经营委员会向违背公司质量诚信自律行为规范者，按情节轻重，提出行政警告等处分，并责成其做书面检查；三、对多次违背公司质量诚信自律行为规范，情节严重，根据国家关于法律法规认真查处，依法按规解决。第四节附则第十九条本质量诚信自律行为规范解释权，属公司质量诚信经营委员会；第二十条本质量诚信自律行为规范，公司正式发布之日起执行。浙江求精缝制机械有限公司第九章第18页共21页公司质量诚信经营承诺书第一版第0次修改颁布日期：5月10日为塑造名牌公司诚信形象，自觉做到守法经营，信守合同，讲求质量，严格遵守《产品质量法》等法律、法规，我么承诺：一、建立质量诚信教诲和奖惩制度。组织员工按照制度规定学习质量诚信规范，提高质量诚信意识，并做好有关记录；结合员工岗位职责贯彻质量诚信责任，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，推动员工积极参加公司质量诚信建设。二、建立质量诚信检查制度。按照关于规定配备具备资格或相应能力检查人员；对原材料和外购、外协件进行严格检查或验证，并按规定保存有关检查或验证记录；配备必须出厂检查设备，按照原则规定对最后产品进行严格质量检查，保证不合格产品不出厂，并按规定保存产品出厂检查记录；对在用检查检测设备定期进行验定或原则，保证检查检测设备符合规定。三、建立售后服务制度。向顾客提供产品使用阐明；建立顾客档案；建立售后服务网络，在承诺时间内协助顾客解决产品使用过程中遇到问题；发布投诉电话，妥善解决顾客对产品质量抱怨和投诉，努力使顾客满意；开展顾客满意度调查，理解顾客需求，持续改进质量。四、本公司对涉及人体健康和人身、财产安全产品，建立有效召回和追溯制度。对发现存在缺陷产品，可以及时召回；对浮现产品质量事故，可以及时妥善解决，并追究有关负责人责任。五、开展用标记明示质量等形式质量诚信自律活动。对产品使用原材料、有效成分、质量性能或质量级别反映产品质量状况特性进行明示或作出公开承诺。如果本公司产品质量问题导致国内外通报，退货或销毁，本公司自愿接受国家和有关公约按规定规定作出有关解决，由此产生法律和经济责任公司完全责任。咱们投诉电话是：浙江求精缝制机械有限公司公司承诺人：王必斌5月浙江求精缝制机械有限公司第十章第19页共21页公司质量诚信经营承诺书第一版第0次修改颁布日期：5月10日本管理人员郑重承诺：1．严格遵守和执行国内《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《原则化法》、《计量法》等关于法律法规规定；2．认真宣传营造公司质量诚信文化氛围，时时关怀关爱员工，及时解决员工需求。3．管理生产、销售、品牌宣传、售后服务等活动，做到质量诚信守法、不弄虚作假；4．严格把关和控制产品各工序质量，不制造不合格品，不以不合格品商品冒充合格商品，不制假售假。5．保证产品质量控体系运转正常和不断完善和提高，出具报告真实可靠；6．保证产品符合规定安全、健康、卫生和环保质量规定；7．带头示范质量诚信管理，诚信做事，积极积极宣传和培训下属员工。8．依照顾客规定，提供关于商品或服务全面、真实和明确信息及凭证；认真执行关于法律法规，信守自己承诺，切实做好售后服务。如果因管理失误而导致重大质量问题、客户投诉、客户索赔、员工身体重大伤害等事项，本人愿自觉接受公司和国家按规定规定作出有关解决，由此产生法律和经济责任负完全责任。浙江求精缝制机械有限公司管理承诺人：王必斌5月10日浙江求精缝制机械有限公司第十一章第20页共21页员工质量诚信经营承诺书第一版第0次修改颁布日期：5月10日本人着重承诺：1．严格遵守和执行《产品质量法》和我司质量与管理有关规定和规定；2．爱惜机会，不断学习和提高自己，巩固和发展公司诚信文化；3．保证加工、销售、宣传、服务等各项活动，做到质量诚信守法、不弄虚作假；4．严格把关和控制本工作岗位质量，按照公司规定工艺和制度作业，不制造不合格品，不以不合格商品冒充合格商品，不制假售假。5．保证产品质量自检自控体系运转正常，认真做好记录，出具报告及信息等真实可靠；6．树立下道序是上道工序顾客理念，诚信做好本职工作；做到顾客在我心中，质量在我手中。7．认真学习和执行国家及公司各项质量诚信规定，踏实做事，质量诚信做人。8．认真听取客户意见，反映迅速，为客户着想，解决客户实际问题和提供其她方面增值服务，真正做到质量诚信服务。如果因我工作失误而导致重大质量问题、客户投诉、客户索赔、员工身体重大伤害等事项，本人愿自觉接受公司和国家按规定规定作出有关解决，由此产生法律和经济责任负完全责任。浙江求精缝制机械有限公司员工承诺人：郑春华5月10日浙江求精缝制机械有限公司第十二章第21页共21页员工质量诚信经营承诺书第一版第0次修改颁布日期：5月10日我司制定质量诚信经营管理手册，引用了公司有关文献和管理办法，现将阐明：1．公司为了实行和贯彻国家有关法律法规关于规定，也是为了真正做到质量诚信，打造国际知名品牌，提高公司质量诚信度和顾客对产品满意度，特制定了先是诚信手册、成立了质量诚信委员会、制定了公司质量诚信方针目的，因此这些制定同其他管理体系同样，同样具备效力和有关约束。2．公司质量诚信经营管理活动，与（质量、环境、职业健康安全）三体系中文献、检查实验、记录、验证及评审办法同样，因此详细文献内容就不一一编入本手册中，但在引用文献同等有效。3．本手册除体系文献中浮现管理制度外，重点突出公司“质量保证体系”“质量自律行为规范”、“质量诚信方针目的”、“质量诚信承诺”、“质量诚信法律法规”、“质量诚信经营与管理”、“公司质量诚信经营测评”、“质量诚信服务”等方面。浙江求精缝制机械有限公司共8页公司质量诚信制度第一版第0次修改颁布日期：5月10日公司质量诚信制度编制：郑春华审核：阮顺庆批准：王必斌受控状态：受控手册版本号：第一版5月10日发布5月10日实行公司质量诚信制度第1页共8页目录第一版第0次修改颁布日期：5月10日第一章质量诚信教诲和奖惩制度第一节质量诚信教诲培训管理办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二节质量奖罚制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7第二章质量检查制度第一节品质保证部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第二节检测设备管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14第三节原材料控制限度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20第四节过程质量控制限度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25第五节检查和实验规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38第六节不合格品控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48第三章售后服务制度第一节质量三包服务承诺．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50第二节顾客投诉解决程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51第三节售后服务管理规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53第四节顾客满意度调查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58第四章产品追溯制度第一节产品质量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62第二节纠正和防止办法控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66第三节员工、环境及社会责任管理控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70第五章质量诚信自律第一节公司质量诚信测评管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72第一章质量诚信教诲和奖惩制度第一章第一节第2页共8页质量诚信教诲培训管理办法第一版第0次修改颁布日期：5月10日1．目为了强化公司质量诚信意识，加强公司质量诚信教诲，贯彻三级质量诚信教诲培训制度，提高整体质量诚信素质，特制定本制度。2．合用范畴本制度合用于公司所有各部门及车间。3．职责3．1人力资源部负责公司所有各部门一级质量诚信教诲培训，为公司所有质量诚信教诲培训归口部门。3．2生产部为制造下属各部二级质量诚信教诲归口部门，负责所有各部门培训。3．3各车间负责人为各车间班组长及员工三级质量教诲培训。4．管理规定4．1人力资源部依照公司状况并结合公司培训管理规定，特制定质量诚信教诲培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信精神，在全公司范畴内进行推广和宣传。4．2公司诚信教诲培训内容和范畴涉及为：4．2．1公司诚信教诲培训范畴为公司内外部经营管理活动及涉及对象；4．2．2公司诚信教诲培训内容为：a）公司产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域；b）公司诚信文化建设、宣传及活动组织；c）内部员工环境与职业安全健康；d）社会环境与社会责任；4．3对公司三级质量诚信教诲规定：4．3．1凡在岗专职检查人员和计量人员，必要通过上岗培训，由部门经理和关于部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行了资源备案，例如计量人员或检查核心岗位人员必要时也可进行委外培训，获得相应资格证，保证持证上岗。4．3．2公司每年定期举办培训教诲，一级培训不低于4次；二级培训不低于4次；三级培训不低于6次。4．3．3所有教诲培训考核及管理办法同公司培训管理规定相似；第一章质量诚信教诲和奖惩制度第一章第一节第3页共8页质量诚信教诲培训程序第一版第0次修改颁布日期：5月10日4．3．4对在培训及学员成绩优秀人员予以一定奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩员工也予以一定奖励，同步在其她员工中宣传和推广经验。4．4三级公司质量诚信教诲开展4．4．1公司认真组织好一级教诲工作，依照制定总规定，对各部门下达公司诚信教诲任务，并监督其实行执行状况。4．4．2各部门负责人部依照公司规定，编制教诲培训筹划和内容，认真组织下属教诲培训。4．4．3各车间经理认真组织好班组长及员工诚信宣教工作，并收集其员工诚信教诲信息，并及时反馈状况，使其进一步改进和提高。4．4教诲方式：可以通过专项培训、书面文字进行张贴或传达、运用带头或先进员工进行经验交流、也可以运用早会或班前会、还可以运用图片展示等各种方式。5．有关文献《人力资源控制程序》6．记录《年度培训筹划》《员工培训申请表》《员工培训记录》《特殊岗位人员鉴定表》 第一章质量诚信教诲和奖惩制度第二章第二节第4页共8页质量奖罚制度第一版第0次修改颁布日期：5月10日第二节质量奖罚制度1.目为了稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工质量意识、严肃工艺纪律，增强全体员工工作责任心，避免质量事故发生，特制定本制度。2.考核对象公司所有部门职工及所有车间操作者。3.考核办法3.1检查员抽检时发现质量问题，每月月底汇总记录。3.2在车间生产过程中上下道工序互检时发现质量问题由发现者反馈到检查员处。3.3车间生产过程中发现质量问题由发现者反馈到检查员，由检查员记录作汇总记录。4.惩罚条例4.1零配件进货检失控导致直接经济损失：a)300元~1000元，由负责人承担60%损失；b)1000元以上，由负责人在承担（1）项惩罚基数上再承担超过某些30%损失。4.2毛坯进货检失控导致直接经济损失：a)3000元~5000元，由负责人承担15%损失；b)5000元以上，由负责人在承担a）项惩罚基数上再承担超过某些10%损失。4.3车间巡检、竣工检、装配首检失控导致直接经济损失惩罚参照4.1进行。4.4最后检失控，按合同金额计算损失：a)5000元~0元，每次300元，其中负责人承担200元，部门负责人承担100元；b)1元~100000元，每次600元，其中负责人承担400元，部门负责人承担200元；c)100000以上，每次1500元，其中负责人承担1000元，部门负责人承担500元。4.5技术图纸出错导致直接经济损失：a)100元~1000元，由负责人承担20%损失；b)1000元~5000元，由负责人在承担a）项惩罚基数上再承担超过某些10%损失；c)5000元以上，由负责人在承担b）项惩罚基数上再承担超过某些5%损失；以上设计、审核、批准各承担33%损失。4.6生产交货期延迟，合同价值在：a)50000元如下，每天处5元惩罚；b)50000元~00元，每天处10元惩罚；c)00元以上，每天处15元惩罚。4.7车间生产批量报废，惩罚参照4.1进行，直接负责人占惩罚金额50%，车间巡检员占惩罚金额30%，车间主任负责人占惩罚金额20%。4.8供应部采购延期，延期到货每份合同按每日2元惩罚，其中部门负责人占1.5元，协助人员占0.5元（因自然灾害、不可抗力导致除外，本项每月由行政部进行记录）。采购筹划出错导致直接经济损失惩罚参照4.1进行。4.9销售部由于合同传递不清或审核不当导致直接经济损失：a)300元~1000元，由负责人承担60%损失；b)1001元~5000元，由负责人在承担a）项惩罚基数上再承担超过某些30%损失。第一章质量诚信教诲和奖惩制度第二章第二节第5页共8页质量奖罚制度第一版第0次修改颁布日期：5月10日c)5000以上，由负责人在承担b）项惩罚基数上再承担超过部份10%损失。4.10物流部数量填写错误及无复核每次处5元惩罚，其中直接负责人占10元，复核人5元。领发料错误导致直接经济损失惩罚参照4.1进行；4.11行政部、财务部人员失职导致直接经济损失惩罚参照4.1进行。5奖励条例5.1车间与车间之间互相监督把好质量关，减少批量性质量问题。下道工序要及时指出上道工序质量问题，上道工序所惩罚50%金额用于奖励下道工序。5.2车间员工对质量问题提出书面合理化建议，并被采纳得到贯彻一次性奖励30～200元。5.3在产品创名牌、质量创优方面作出突出贡献一次性奖励100～300元。5.4车间积极组织QC小组活动，对生产过程、质量问题进行讨论并获得成果一次性奖励200～500元。5.5在提高产品质量、工作质量和服务质量作出较大成绩，受到上级部门表扬、顾客表扬，为公司提高信誉一次性奖励300～800元。5.6车间及时反映出技术设计上缺陷并能提出改进办法，避免批量性质量问题或提高产品质量、产品奖励300～1000元/次。6执行阐明6.1制度执行为品保部，当达到惩罚或奖励原则时，由品保部及时提出申请，惩罚由生产副总审批，奖励由总经理审批。6.2如果被惩罚人员不服，可以提出异议，经明确责任后可取消惩罚。6.3本处奖罚条例目不在于罚款，而是通过奖罚来提高员工质量意识，使产品质量可以得到进一步提高。7记录《奖罚单》第二章质量检查制度第二章第二节第6页共8页品保部管理制度第一版第0次修改颁布日期：5月10日1.品质管理和检查制度1.1贯彻执行国家、部、行业质量法规和公司公司原则。1.2制定公司按各项质量检查工作制度和各类质量检查人员岗位责任制，进行月度考核。1.3品质工作是对产品图纸、技术原则、工艺规程等技术文献以及订货合同中技术条件对产品进行检查和验收，做出合格与否结论。1.4对工艺规程中检查工序合理性、可检查性、完整性进行审查，按检查指引书检查。1.5参加新老产品改进实验、技术鉴定和评审工作。1.6参加对原材料、外购件、外协件供应方质量保证能力质量评审工作。1.7负责对不合格品控制实行监控、记录、管理、不得由其她部门自行解决。1.8及时分析质量事故，提出相应意见，报公司领导和关于部门。1.9组织产品例行实验、对可靠性、安全性实验及其他分析与鉴定工作质量实验。1.10每月对产品质量指标进行记录、分析、掌握产品质量动态，报告各关于部门。1.11参加顾客访问和售后服务工作，及时进行质量信息反馈工作。2对车间检查人员规定2.1车间检查员依照各自车间、流水线安排进行工作。2.2准时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之品保部办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗。2.3下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域脏污，切断电源。3培训制度3.1原则依照公司整体发展战略和人力资源部培训筹划，品保部建立培训制度，坚持“干什么，学什么；缺什么，补什么”原则，认真贯彻质量体系原则，推广全员培训，加强员工专业知识及业务水平，全面提高检查队伍整体素质。3.2推广新员工培训，建立持证上岗制度3.2.1试用期员工在试用期内通过“师傅带徒弟”或“岗位练兵”形式开展培训，运用业余时间由专人负责授课，解说岗位知识、管道系统知识、计量器具维护和保养等知识，学员通过笔试，成绩在70分以上为合格，录取，并发放检查员资格证书。3.2.2依照公司发展与人力资源统一安排，组织新员工学习公司规章制度、劳动纪律、安全生产等培训。3.3在岗员工针对性培训3.3.1检查员必要纯熟掌握信息化软件功能，学会操作计算机。3.3.2ISO基本知识培训，由专人授课和各检查负责人寻常指引相结合方式开展，检查员要严格按照质量手册内容执行，熟悉掌握各自岗位职责，认真做好记录，真实反映质量状况，监督和督促车间纠正和整治。3.3.3JJF1112-计量检测体系基本知识培训，由专人授课和专职计量员寻常指引相结合方式进行基本知识培训。计量员规定严格按照计量检测体系手册内容执行。3.3.45S现场管理知识培训，由专人负责统一授课，每月检查和指引方式开展。3.4其她内容每年年终总结一年培训实行状况，制定下年度品保部培训筹划，上报人力资源部。第二章质量检查制度第二章第二节第7页共8页品保部管理制度第一版第0次修改颁布日期：5月10日4检查管理4.1本办法合用于品质部门基本任务、工作职责及关于部门互有关系和考核内容。4.2基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检查管理工作，协助质量认证工作。4.3与各部门关系4.3.1应每日、年向关于部门提供日报和关于资料提供部门之间工作配合。4.3.2及时反映生产部门关于产品质量报表和资料。4.3.3对物资仓库提供及时合格与不合格解决意见。4.3.4及时反馈供应部门外协、外购、毛坯等物资合格与不合格解决意见。4.3.5解决客户投诉解决意见。4.3.6及时向各车间反馈关于产品售后服务客户投诉质量信息，以利于产品质量提高和改进。4.4检查与考核4.4.1对我司产品质量负责监督、检查、考核。4.4.2对本部门检查规程和关于规章制度修订，出厂合格证订立负责。4.4.3对不合格品处置负责作出解决。4.4.4按照公司质量考核细则规定对各关于部门进行考核负责。4.4.5如违背上述考核细则及关于规定，按公司规定经济责任制条款进行惩罚。5质量分析例会5.1为保证质量目的实现，使品保部及时准备地掌握质量状况，科学地搞好质量管理，品保部采用定期召开质量例会制度。5.2质量分析例会在每月15号召开，如逢星期天往后顺延一天召开。5.3质量分析例会由生产副总主持召开，技术部、生产部、品保部、销售部及各有关车间等应参加会议。5.4质量分析例会重要涉及如下几方面内容：本月质量月报报告、不合格处置状况、顾客信息反馈状况、存在重要质量问题及整治规定。5.5质量分析例会做好例会记录，与会人员签到，会议内容整顿后要及时以文献形式发至各有关部门，品保部要收集例会记录归档形成质量资料。6检查室管理6.1严格执行按照质量管理制度和检查流程进行检查，按图纸及检查规程规定进行严格检查，并作好原始记录，即《进行检查记录》。各自在电脑中输入进货检查数据。6.2非我司及外协部零件，禁止擅自检查，违者予以纪律处分。6.3老产品新客户、未经有关领导审批送来零部件、不得进行检查，必要经分管领导审批后，质检人员才准许进行检查。6.4检查人员对于检测设备，量刃器具必要爱护，保持检查室和设备卫生清洁，并定期进行维护、保养，发现故障，不得自行拆修。若发现检测设备非正常人为损坏，依照情节轻重，追究关于人员责任和补偿。6.5各车间及非有关人员不得进入检查室，更不得擅自操作检测设备及电脑，如不执行报品保部经理解决。6.6零配件合格单位人员不得进入检查室，检查不合格按不合格品控制程序解决。第二章质量检查制度第二章第二节第8页共8页品保部管理制度第一版第0次修改颁布日期：5月10日6.7当天送检零配件必要当天检查完毕，及时填写合格零配件入库手续，不合格零配件当场退掉，为协作单位提供良好服务。6.8图纸、量具任何人不得外借，如出借量具需经部门领导批准，定期、及时归还。第二章质量检查制度第二章第二节第1页共11页检测设备管理制度第一版第0次修改颁布日期：5月10日1目对测量和监视装置（如下简称计量器具）控制，保证所有计量器具满足实际测量规定。2范畴合用于公司所有计量器具控制，特种设备由生产部管理。3职责3.1品保部负责计量器具归口管理。3.2供应部负责计量器具采购。3.3各部门负责在用计量器具对的使用、维护和保养。4工作程序4.1计量器具配备4.1.1生产部依照生产过程测量规定及关于原则规定提出计量器具配备规定。4.1.2计量器具采购由使用部门填写SJ-B085《计量器具和实验设备申购单》，经品保部批准后，由供应部负责采购。成批采购需报总经理批准。4.2计量器具管理4.2.1公司设计量员，归属品保部，统一负责公司范畴内计量管理。4.2.2计量员对公司在用计量器具统一编号，并按SJ-B086《计量器具台帐》进行登记。4.2.3在用计量器具应建立SJ-B087《计量器具领用登记及周期检定一览表》。4.2.4惯用计量器具领用由领用人填写《工量具/零配件申领发放单》，经部门负责人批准后，由计量员发放。惯用计量器具发放应建立SJ-B088《惯用计量器具发放/收回登记表》，并经领用者签字。4.2.5惯用计量器具使用完后，由领用人及时归还，计量员在《惯用计量器具发放/收回登记表》中做好回收记录。4.3计量器具检定4.3.1计量器具检定对象涉及所有在用计量器具。4.3.2列入国家强制检定范畴内计量器具，报本地政府计量部门备案，由指定计量检定机构检定。4.3.3公司无法检定计量器具，送具备法定资格计量部门检定。第二章质量检查制度第二章第二节第2页共11页检测设备管理制度第一版第0次修改颁布日期：5月10日4.3.4国家规定计量器具检定规程优先采用，国家无检定规程自制计量器具，由技术部编制检定规程，并实行检定。4.3.5计量器具检定记录由计量员统一保管，周期检定合格后，发放使用前，由计量员在计量器具上贴合格标记。4.3.6新购买计量器具，无检定证书，应执行周期检定后，方可投入使用。4.4计量器具使用、维护和保养4.4.1在用计量器具应检定合格，且在有效期内，否则不准使用。4.4.2在用计量器具维护、保养责任到人，谁使用、谁负责。4.4.3使用者必要理解计量器具性能和操作办法后，方可使用。4.4.4使用计量器具时先核对零位，检查有否损坏，如发现不精确，应及时送检。4.4.5仪器、仪表等固定安装计量器具，一定要按规定安装，不得随意拆迁。4.4.6库存计量器具由计量员负责保养，安全环境管理、生产过程使用计量器具应妥善保管，合理放置，使用后必要擦洗干净。4.5人员资格4.5.1计量员按关于规定进行专业培训，经考核合格后由计量部门颁发“计量检定员证书”，才干从事相应项目计量检定工作。4.5.2安全环境管理、生产过程中使用计量器具人员必要时应经关于业务培训。4.6计量监督4.6.1计量器具发现偏离校准状态时，应停止使用，送计量部门检定，对其间所检产品有效性进行重新确认，并作记录。4.6.2无检定合格证或超过检定周期一律不得使用，经检定合格计量器具应能出具检定合格证书或关于记录。5记录/表格负责归档部门5.1SJ-B085代替QG/SJ2709-3-《计量器具和实验设备申购表》品保部5.2SJ-B086代替QG/SJ2709-1-《计量器具台帐》品保部5.3SJ-B087代替QG/SJ2709-2-《计量器具领用登记及周期检定一览表》品保部5.4SJ-B088代替QG/SJ2709-4-《惯用计量器具发放/收回登记表》品保部第二章质量检查制度第二章第三节第3页共11页原材料控制程序第一版第0次修改颁布日期：5月10日1．目保证进货品料符合规定规定，使未经检查、验证或检查不合格毛坯、零部件、外购件不进入仓库，同步为评估和选取提供根据。2．范畴合用于采购入公司各种生产性原辅材料、外购外协件检查。3．职责3．1品保部负责对原辅材料进货质量控制，进货人员按进货《检查和实验规程》、《检查指引书》对生产性作进厂检查、实验及供应商品质异常状况反馈与监控，并做好检查和实验状态标记。3．2待检室人员负责进货品料登记、开具检查单，对检查完毕后物料进行检查状态区别；负责告知采购人员到货状况及物料处置品存储和联系事宜。3．3仓库人员负责物料点收及保管工作。3．4技术部负责提供采购（或外协）物资图纸（或样品实物）、技术原则、《产品零配件目录》及《采购物资分类明细表》等技术资料。3．5供应部负责编制采购筹划，实行采购，负责不合格品处置，联系供应商组织进行质量改进；负责组织有关人员进行贷方评估工作。4．工作程序4．1进货检查4．1．1技术部根据原则、技术规定、合同规定等编制进货检查作业指引书，对每项重要检查项目方式、办法贮存作出规定，其内容必要涉及：检查办法、检查工具以及精度、抽样办法和验证方式。对于复杂检查和实验须制定检查和实验操作规程。4．1．2外购外协件、原辅材料到达公司后，由供应部开出《送检单》送至品保部进货检查员实行检查。4．1．3供方送货人员将物料送至待检区，品保部进货检查员依《送检单》，及关于合格证明文献、检查报告，及时到送货点现场按《检查和实验规程》随后抽样，并按检查文献作业指引书对产品进行正常检查，填写记录单送呈主管负责人审批，对非原则或非惯用物料无检查根据原材料，材料提供人需提供产品有关技术资料。4．1．4验收成果鉴定合格，由进货检查员在《送检单》上标注合格结论，并做好合格标记，并将《送检单》交至仓库原物料收货处。4．1．5仓库管理员凭《送检单》办理入库手续，不得接受不合格及未检查产品。4．2不合格解决4．2．1不合格品解决《不合格控制程序》执行。4．2．2不合格品经返工（返修）、分拣后，必要通过重新检查。检查合格后，检查员在《不合格品评审处置单》上注明，填入合格数和不合格数。主管负责人复核后办理入库手续。如再不合格，按4．2．1条执行。4．3紧急放行4．3．1任何进厂物资，必要通过品保部检查，不存在紧急放行。5．有关文献第二章质量检查制度第二章第三节第4页共11页原材料控制程序第一版第0次修改颁布日期：5月10日《检查和实验程序》《进货检查规程》《不合格控制程序》6．质量记录《送检单》《不合格品评审/处置单》7．流程图7．1原材料控制流程供应部填写进厂物资报检单供应部填写进厂物资报检单进货检查员按检查规程抽样进货检查员按检查规程抽样测量鉴定测量鉴定入库Y入库开具不合格品评审处置单、作不合格标记N开具不合格品评审处置单、作不合格标记退货让步接受选用（责任单位）退货让步接受选用（责任单位）7.2退货流程供应部填写进厂物资报检单供应部填写进厂物资报检单供应部填写进厂物资报检单供应部填写进厂物资报检单测量鉴定测量鉴定返回装配车间挑出合格零件NG返回装配车间挑出合格零件供应部填写进厂物资报检单OK供应部填写进厂物资报检单退回供应商供应部填写进厂物资报检单退回供应商供应部填写进厂物资报检单第二章质量检查制度第二章第四节第5页共11页过程质量控制制度第一版第0次修改颁布日期：5月10日1．目对产品实现过程进行监视和测量，以验证产品规定得到满足；对产品特性进行监视和测量，以保证满足顾客规定。2．范畴合用于对产品实现过程持续满足其预定能力进行测量；对生产所用原材料、外购零配件、在制品和成品及顾客提供财产进行监视和测量。3．职责品保部负责外购产品检查及对过程和产品监视和测量，保证产品符合性。4．工作程序4．1过程监视和测量4．1．1技术部负责提供满足过程能力技术文献。生产部负责辨认需要进行监视和测量生产过程，配备了相应仪器仪表、设备、工具及纯熟操作人员，使过程能力持续满足公司生产需要。第二章质量检查制度第二章第四节第6页共11页过程质量控制制度第一版第0次修改颁布日期：5月10日4．2．1核心过程和特殊过程4．2．1．1核心过程涉及：a）对成品质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响工序；b）产品重要质量特性形成工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺规定高或问题发生较多工序。4．2．1．2特殊过程涉及：a）产品质量不能通过后续测量或监控加以验