质量安全管理手册全样本

编号：YHY/QS-01质量管理手册影响产品质量安全风险管理制度版本A修订11、目当浮现潜在事故和紧急状况时，作出响应，防止危害和其她损失发生。2、范畴本程序合用于公司产品或过程浮现事故或紧急状况及我司区域内有也许发生火灾等紧急状况时公司作出响应。3、职责3.1生产部负责制定应急筹划。3.2办公室负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。3.3办公室负责与消防、医疗等单位紧急联系。3.4质量安全负责人负责应急现场统一指挥和调度工作。4、程序4.1应急状况辨认：质量安全负责人负责对需要应急准备和响应也许影响食品安全潜在事故和紧急状况辨认，同步辨认出这些状况会给食品带来何种危害，并依照公司、社会和环境变化不断进行完善。应考虑应急状况涉及：错用原料：所生产产品不能用于食品包装；火灾发生：影响加工或服务环境卫生不符合规定；4.2制定应急预案质量安全负责人应针对辨认出也许影响食品安全潜在事故和紧急状况预先制定应对办法。可考虑应对办法涉及：错用原料：及时停止生产，并进行追溯，用该批原料生产产品或其半成品均不能用于食品包装。依照详细状况，加以报废或用于非食品包装。质量安全负责人要组织人员对本次事件进行因素分析，并采用有针对性纠正办法或防止办法，防止下次再浮现类似状况。火灾发生：及时停止一切作业，按消防管理规定控制火情，必要时报警解决。火扑灭后应清理现场，对现场和设备、工器具重新清洗消毒，拟定设施、设备和工器具满足了管理体系规定后才干恢复生产。灾后应保证火灾因素已经完全消除。4.3报告与完善4.3.1应急解决完毕后，发生部门负责人应在三天内《信息反馈单》，向质量安全负责人报告。4.3.2质量安全负责人对《信息反馈单》进行审查和确认,并按规定关于部门对事故因素进行分析,针对因素采用纠正或防止办法。4.3.3事故解决完毕后，质量安全负责人应组织对本制度进行评审和改进。5、有关记录《信息反馈单》编号：YHY/QS-01质量管理手册质量安全管理制度版本A修订1一、目：为了加强质量安全管理工作，规范全体职工安全质量工作行为，使考核工作制度化，杜绝职责不清，工作不到位，考核不严，惩罚不公等现象发生，从而达到提高产品质量安全目。二、范畴：从采购到生产、检查、销售全过程质量安全管理。三、实行单位：成立以总经理为首质量安全管理小组，全面负责公司质量安全管理工作。小构成员涉及：总经理、生产部、品控部、供销部。仓库管理部门等人员。质量安全管理小组重要任务：负责辨认解决影响产品质量安全危害因素和紧急状况，检查生产过程中设备管理、核心控制点控制盒记录，监控原辅材料使用，生产环境清洁卫生和安全状况。贯彻公司质量方针目的并使其实行，对职工进行质量安全教诲，并培训职工提高技术、业务水平。开展质量安全管理活动，负责公司各项检查、考核、评审工作。研究信息反馈并解决关于重大质量状况，审查和批准工艺规程以及新产品设计等。质量安全管理内容：原辅材料、半成品、成品出厂质量检查管理。生产加工流程、质量控制点操作规程质量管理。设备维护、保养及使用管理。检查仪器使用管理及校正、鉴定。员工质量安全知识培训管理。四、质量安全管理执行：1、各个部门和关于人员，都必要不断提高工作质量，才干保证产品质量。2、认真贯彻执行各级岗位质量职责，并通过实践不断加以修改和完善。3、原辅材料进厂到成品出厂，严格按照原则规定进行采购，认真负责检查和验收。4、认真遵守工艺操作规程，应由专人负责保管不得外泄，生产部门严格按工艺规定进行操作，细致操作，不得任意更改，如随意更改追究责任。5、认真作好进出货记录、生产原始记录和检查记录，保管好资料。6、对生产设备、计量工具和检测仪器，应由专人负责保养和保管，并作好寻常维护和清洁工作，保持它精确性，保管好关于记录资料。7、质量发生问题时，应急时召开分析会，有关人员一起参加，共同找因素、下办法，求得质量改进。8、每个职工都应注重清洁卫生工作，执行清洁卫生制度、使公司生产环境、工作场地、个人卫生清洁。9、对质量安全管理工作有贡献，应予以奖励，不负责任或导致损失，应予以惩罚。 编号：YHY/QS-01质量管理手册质量职责版本A修订1总经理：传达满足顾客和法律法规规定重要性；批准质量目的和质量管理手册；拟定组织机构对重要职能部门负责人进行任免；保证质量安全管理体系得到有效策划及其她完整性；为质量安全管理体系有效运营提供资源保障。质量负责人：保证质量安全管理体系过程得到建立和保持。向最高管理者报告质量安全管理体系业绩，涉及改进需求。在整个组织内增进质量安全意识形成。就质量安全管理体系关于事宜对内对外联系。办公室：对公司质量安全管理体系文献控制。对公司质量记录控制负责。对公司人力资源管理负责。对公司质量目的考核负责。供销部：积极搞好市场调研和关于质量信息收集及传递工作，组织合同评审；积极开展售前、售中、售后服务，是顾客能充分掌握产品发、运、贮存、使用常识，基本理解产品质量性能，按规定期间间隔进行顾客满意度调查并对成果进行分析。认真解决顾客来函、来电、来访，积极协助关于部门及时解决产品质量问题，维护质量信誉。组织原材料、外购、外协物资采购、选取合格供方。依照生产筹划需要，核准后实行采购。搞好采购过程中物资贮、运、发、放工作，做到不损坏、不混淆，保证采购物资质量。积极配合品控部工作，及时搞好不合格外购产品解决事宜。生产部：制定生产筹划单，做好生产协调工作，保证工作筹划准时完毕。做好公司生产设备、工装整体管理工作，负责生产过程控制。负责技术文献编制。负责和解决生产中发现技术问题，增强顾客满意度。生产车间：依照生产筹划，保质保量准时完毕生产任务。督促操作工严格按作业指引书操作，并对核心控制点工序加以控制。督促操作工做好设备、设施和环境清洁。整洁工作。做好规定寻常生产记录工作。做好生产中规定各种记录。搞好设备、设施寻常清洁工作，保持生产现场环境卫生。按规定做好产品标记工作。品控部：记录分析产品质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平。对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录。主持队各类不合格品作出评价、解决、告知、验证工作。主持队发现不合格所需采用纠正办法制定、贯彻和验证。运用各种信息发现潜在问题，采用防止办法，以保证产品质量处在上升趋势。对监视、测量设备作好归口管理工作。检查员：详细执行对原材料、半成品、成品测量和监视工作，并作好检查状态标记。对寻常生产中小批量不合格评审、处置和告知、做好检测设备检定工作。保管员：保证仓库存储物资存储离地离墙10公分以上。保证存储物资先进先出原则。仓管员保证仓库物帐一致。仓管人员保证仓库存储物资质量。编号：YHY/QS-01质量管理手册各部门、人员权限和互有关系版本A修订1为了对公司内部各关于部门、人员权限及其互有关系予以规定和沟通，增进有效质量安全管理，特制定本制度。范畴合用于本公司内部，对质量安全管理体系所覆盖到各职能部门和关于人员权限及其互有关系。权限总经理权限领导公司寻常工作，研究并传达满足顾客及法律、法规规定重要性；制定质量方针、质量目的和安全管理办法；主持质量安全管理检查考核；为质量安全体系运营提供充分资源。生产部权限按质量方针、目的拟定本部门质量目的；制定和完善公司质量安全管理制度，并监督实行；收集并整顿关于数据，进行记录分析；参加对供方质量保证能力审查。组织各部门开展质量安全改进活动，对纠正和防止办法进行跟踪。经常对车间人员进行质量安全意识和关于规章制度教诲。负责生产任务接受，制定生产筹划，组织生产，保证如期完毕任务；加强现场管理，做好在接受、交付及安装各个阶段标记，规定操作工严格按工序操作规范进行生产作业，自觉遵守工作纪律；制定冰并实行有效设备维护保养规定，保证生产设备和材料对的有效运用；保持车间生产秩序，做好安全、文明生产。供货部权限按质量方针、目的拟定本部门质量目的。学习国家关于法律法规，收集产品市场信息机顾客规定。负责组织对产品规定考核、会签及确认，负责解决与顾客提供财产有关事项。努力做好售前、售后服务。负责对顾客满意限度调查服务。依照采购资料组织制定采购单，按照采购资料规定进行采购，保质保量准时完毕采购任务。收集供方关于信息，整顿关于产品技术资料和文献；负责组织对供方评价选取建立合格供方档案，进行分类登记，并使用与供方评价。严把来料关，协助生产部保证来料质量。对验收不合格材料，不准入库，并负责退货解决。4、办公室权限按质量方针、目的拟定本部门质量目的；制定和完善公司关于规章制度；负责质量安全管理体系文献、技术文献、记录等归档、保管、发放等管理。做好人力资源配备工作；负责组织员工培训、考核。品控部权限组织质检人员认真做好各类产品质检工作，建立保存各类质量记录；严格按照检查规范规定和产品原则进行检查；做好检查记录及产品检查状态标记；审批产品检查报告，主持对不合格产品评审；组织公司质量安全管理体系及产品质量安全策划工作；对测量仪器和监控装置实行控制，负责其检定工作；做好产品质量安全信息收集工作；仓库管理权限参加仓库各项管理条例制定并遵守执行；合理运用仓位，安全、整洁摆放物料、查料、发料、补料、退料要及时精确，以“先进先出”为原则；必要凭材料检查合格证或验收单入库，按领料单发料，不得无据进入物流，做好物料标记和出入库记录。车间人工权限严格按照规定工艺操作规程进行操作。保质保量完毕工作任务。对设备进行保养、清洁，保持生产车间和个人清洁卫生。设备部岗位质量职责负责设备管理，详细负责设备购进、安装、检查、定期检修等工作，组织人员对设备进行保养和维护。设备进厂，进行验收，验收合格，管理员签收后交生产部门使用，负责设备安装和调试，设备管理员应对所有设备建立台账、登记购入，检修等事项。负责设备检查检修，每年作一次全面检查或检修。三、互有关系（1）公司应保证在不同职能部门和人员之间，就质量安全管理过程，涉及质量安全规定、质量方针目的及完毕状况，以及实行有效性进行及时沟通，达到互相理解、互相信任，实现全员参加质量安全管理效果。（2）不同职能部门和人员之间与质量安全管理体系关于各种信息，可采用简报、会议、布告栏、内部刊物及媒体等办法沟通。编号：YHY/QS-01质量管理手册生产车间管理制度版本A修订1目：为了维持良好生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作顺利进行特制定如下管理制度。

范畴：适应于生产车间全体工作人员。

一、早会制度

1．员工每天上班必要提前20分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。

2．员工在开早会时须站立端正，认真听主管或班长发言，不得做某些与早会无关事项。

4．班长在开早会时必要及时向员工传达前天工作状况以及当天生产筹划，时间应控制在20分钟。

5．班长开早会时发言应宏亮有力,多以勉励为主,不得随意批评和责骂员工。

二、请假制度

1．如特殊事情必要亲自解决,应在2小时前用书面形式请假,经主管与有关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必要交医生证明方可),否则按旷工解决。

2．杜绝非上班时间私下请假或批假。

3．员工每月请假不得超过一次，每天请假不得超过两人。

4．员工请假核准权限：（同厂规一致）（1）一天以内由主任批准；三天以内由生产技术部负责人批准；(3)超过三天必要由总经理批准；(4)持续请假按照合计天数依上述规定办理。

三、清洁卫生制度

1.员工要保持岗位清洁干净，物品要按规定位置放置整洁，不得处处乱放,主任、班长、现场巡检要保持办公台及周边整洁干净。

2.每天下班后作业员需打扫分担区卫生，转班（每月15日）须进行大扫除（车间内门、玻璃、窗台、窗帘、洗手池、紫外线灯、灭蚊灯、设备保养、冷风机、排电扇、摆纸架等都须清洁）。

3.卫生工具用完后须清洗干净放在指定区域，工具由专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。

4.不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划；卫生间须每天用水清洗。

四、车间生产秩序管理制度

1..员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服，进入更衣室需换工作鞋，按划分区域整洁摆放。必要穿工作服上班。不得携带任何个人物品，如手机.MP3.手袋.食品等。

2.上班时,物料员须及时把物料备到生产线,并严格按照规定运作流程操作,不得影响工作顺利进行。

4.每道工序必要接受车间巡检检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。

6.所有员工必要按照操作规程（作业指引书，检查规范等）操作，如有违规者，视情节轻重予以惩罚。

7.员工在工序操作过程中，不得损坏物料，工具设备等违者按原价补偿。

8.工作时间离岗时，需经主任、班长批准方可离开，限时十分钟内。

9.上班注意节约用水用电，停工随时关水关电。

10.下班前必须整顿好自己岗位产品物料（禁止私藏、转运）和工作台面，凳子放入包装台下面。

11.员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严肃惩罚.

12.任何会议和培训，不得浮现迟到、早退和旷会。

13.本车间勉励员工倡导好建议，一经采用依照实用价值予发奖励。14.本制度自签发之日施行。

注：本制度与厂规发生冲突时，以厂规为准。

编号：YHY/QS-01质量管理手册质量方针目的及质量管理考核办法版本A修订1一、质量方针：质量第一，信誉至上，满意服务二、质量目的：1交付及时率95%公司产品出厂合格率95%出厂一次交验合格率95%2检测设备准时送检率100%品控部过程产品批次检查率100%出厂产品批次检查率100%不合格品控制率95%3有效文献发放率100%办公室员工上岗培训率100%4生产任务完毕率100%生产部设备完好率≥98%工艺技术文献到位率100%5顾客投诉解决及时有效率100%供销部合格供方评估率100%供应及时率≥95%我司质量方针目的由品控部负责制定，并经总经理批准。每季度岁实行状况进行考核，并将考核结论向总经理报告。三、质量管理考核办法为明确公司经营活动目和方向，统一全公司职工意志，协调各部门工作，把公司内一切活动都纳入方针目的之中，不断提高公司经营管理水平，实现最佳经济效益和社会效益。特制定我司质量管理考核办法。1、依照我司实际，实事求是地拟定我司方针目的，并提出相应管理办法和手段，制定实行内容和程序，使经营目详细、明确、调动公司所有人员积极性，努力完毕生产筹划。2、总经理及各级领导都要注重质量与质量安全管理，要把质量安全管理列入重要议事日程。加强以总经理为首生产指挥系统，讲究经济效益，生产顾客满意产品。3、各部门由上往下逐级展开安全教诲活动。各部门、车间要层层贯彻，使每条质量安全办法均有负责人，并认真实行、及时监督检查。4、每季度召开一次质量安全分析会，并协调生产管理、财务成本核算。每季度进行工艺纪律、岗位质量职责，车间卫生大检查，表扬先进，推动落后，保证公司安全生产顺利实行。5、公司管理必要要经济责任制相结合，各部门、车间目的完毕状况应作为重要考核指标与奖励，每半年进行一次全面自查、考核。自查、考核结束后各部门应向质管部反馈质量管理制度执行与问题整治状况。6、凡不按规定期间认真进行自查和考核部门，每次扣罚该部门主管负责人奖金100元。7、在自查或考核中，发现没有按照规定执行，每笔按责任大小予以负责人处以50元如下惩罚，如给公司质量管理和经济效益带来影响，除补偿相应损失外，依照情节严重，损失大小和对存在问题结识态度，扣罚重要责任者奖金。8、对自查和抽查中存在问题，质管部提出整治意见并发出“整治告知书”，未在规定期限内整治到位，应加倍惩罚。9、质量安全管理考核领导小组，听取各部门、车间对考核成果状况报告，依照综合考虑成果，予以获得明显成绩部门、车间，个人予以表扬和奖励，对于存在严重问题部门、车间和个人予以必要处分。10、每年年终各部门、车间都要质量安全管理总结，结合年终总结考核，表扬先进集体和个人。全年无质量差错岗位人员，每人按超额奖发放奖金，对公司质量管理体系提出合理建议，有助于公司管理，能提高工作效率，产生经济效益职工，可依照贡献大小予以嘉奖和勉励。四、考核方式：质量安全管理小组负责对质量目的及质量分解目的进行考核，时间为一月一次。 编号：YHY/QS-01质量管理手册生产场合（工作环境控制程序）版本A修订1为保证产品质量，防止污染，对消费者负责，必要在全公司范畴内加强管理，公司应提供厂区、车间、库房等生产所需合格资源，明确对生产场合控制规定，以保证满足产品质量安全规定。一、厂区规定1、公司厂区周边应无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其她扩散性污染源。道路应清洁、平整、无积水。垃圾及排污沟渠应为密闭式，不得散发出异味及堆放各种杂物。2、厂房按生产工艺流程及需求进行了合理布置，生产、行政。生活和辅助区总体布局合理，生产区、生活区域应互相隔离。二、车间规定1、生产场合：涉及原辅材料库、包装材料库、成品库、生产车间等生产场合，应能满足生产需要及便于卫生管理、清洁清洗和消毒。2、生产布置负责对实现产品需要生产场合和工作环境进行辨认，规定现场管理规定和卫生管理规定，编制《清洁卫生管理制度》，督促实行，从原料、生产加工到最后产品及交付过程均应符合食品卫生规定。使其符合规定规定，涉及：（1）生产场合应清洁卫生：有防尘、防蝇、防虫等办法，人员入口应分别设立更衣室和洗手消毒设施。（2）生产车间地面应用无毒、防滑硬质材料铺设、无裂缝，排水状况良好，易于清洗和消毒。（3）产品应设专门加工车间，并有紫外线灭菌灯和应急照明设施。（4）生产工艺布局合理，无交叉污染。有人员进出和物流通道，有消毒、除尘或风淋（浴）等装置，工作人员穿工作服进入车间，工作服保持干净。（5）厕所应设立在生产车间外侧，各种废弃物应存储在车间外较远处。三、生产设施1、工作场合和生产设施保证满足生产需要，并维护完好。2、有与所生产产品相适应清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物解决等设施，并维护完好。四、库房规定原料仓库、包装材料仓库、成品仓库应能满足存储规定。1、仓库应整洁卫生，通风良好，地面平滑，有良好防潮、防火、防虫、防尘灯设施。2、库房内物品应保存良好，并离地离墙存储。3、不得存储有害、有毒及易燃物品。原辅材料、半成品、产品和包装材料分别存储，标志明确。编号：YHY/QS-01质量管理手册卫生管理制度版本A修订11、目规范卫生管理，保证产品质量满足规定规定。2、范畴合用于本公司部门、人员和场合卫生管理制度。3、职责办公室负责各部门、人员和场合卫生控制。4、工作程序4．1、个人卫生A对直接接触产品工人，必要定期进行健康检查，无健康合格证工人，决不容许上岗。B生产工人要由专设通道先进入更衣间，更换工作服、帽、鞋，必要洗手消毒后方可进入生产车间。C车间内禁止吸烟，不容许吃任何食品。D更衣柜中，个人上班用衣物要与下班衣物分割开并固定位置存储，不得混乱在一起。公司进入车间员工一律实行更衣制度。将个人外衣脱下存入更衣室，个人鞋子脱下整洁排列在更衣室地面上，穿工厂配给鞋，下班出车间时方向亦如此。工厂配给生产专用鞋，定期进行清洗，认真做好记录。H在生产操作中卫生，由生产车间负责人负责每天随机对生产员工个人卫生进行监控，并进行记录。防止误操作，防止对产品有污染状况浮现。4．2、岗位区域卫生A每班生产结束，一同及时对本区域范畴内进行清理。B岗位区域涉及内容有地面、墙壁角、设备、工具、容器、门窗、走道等。C岗位保洁区责任到人，每天清理一次，每季度进行全面卫生大清理一次。D岗位区域内场地、走道，不得堆放于生产无关物品。与生产关于物品需要堆放时，须搁置有序，清洁整洁，不得占用通道、门口和操作位置空间。E本区域清扫过程中收集垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得随意乱倾倒。4．3、公共区域卫生A生产车间只容许当班生产工人、检查人员、机电维修人员和值班管理人员更换工作服后，经更衣室进入，别的无关人员一律不许进入生产车间。B遇有上级单位检查和宾客参观时，凭总部告知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。C厕所、垃圾箱、更衣室等（涉及各间门窗、设施）公用部位有专人管理，并负责其卫生清理和冲洗，每天清理一次。D公共区域不得堆放任何杂物。E保持公共区域排污沟和下水道畅通，以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。F与包装车间工作无关人员不得随意进入，门均要随手关好。4.4、人员洗手、更衣、场地清理杀菌操作工洗手设施设立在车间通道入口处进行。工作衣每周清洗一次，每日下班后挂在更衣间，每天上班前用紫外线灯照射消毒。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。编号：YHY/QS-01质量管理手册清洁卫生管理制度版本A修订1清理卫生管理制度一、目：为规范生产车间现场卫生管理、人员卫生管理，保证产品质量满足规定规定，特制定本规定。二、合用范畴：合用于生产车间寻常卫生清理、维护和管理工作。三、品控部负责卫生管理原则制定，生产技术部门负责对生产所需环境进行管理和控制。四、工作程序：4.1、车间卫生规定。4.1.1、每班生产结束后，必要彻底将生产设备内外、操作台内外、作业区域地面卫生等打扫干净，所用物品摆放整洁，车间内不得堆放杂物，保持一种卫生、干净、整洁环境。生产过程中不间断随时清扫、整顿。4.1.2、车间内所有门窗、玻璃、窗台应随时保持清洁干净，每星期彻底清扫车间卫生。4.1.3、车间清洁工每天应彻底清洁地面两次；纸屑、杂物、不干净处应时时清理。4.1.4、不得将与生产无关个人物品带入车间，禁止在车间内吃零食、吸烟，不得随处吐痰、闲聊、打斗、大声喧哗、玩手机、翻阅书报画册。4.1.5、车间整洁、无杂物、空气新鲜、地面干净、无积水、设备无油污、无粉尘。4.1.6、车间内不得堆放废弃物。4.1.7、工作时落地原料必要及时清扫妥善解决。4.1.8、生产车间所有窗必要安装纱窗，防止蚊、蝇等进入现场，纱窗如有损坏应及时修补或更换，未经允许任何人不准打开纱窗。4.1.9、工作中产生垃圾，必要放入车间内暂时存储物料筐中，每天定期三次将生产区域垃圾清理出车间。4.1.10、未用原料、辅料及时清理、堆放整洁。4.1.11、产品包装（塑料包装袋、产品标签和纸板箱）保持清洁、摆放整洁。车间应做到：A、地面清洁、无灰尘、无垃圾、无污迹、无积水、无死角。B、墙壁（角）和天花板清洁、无污染、无蛛网、无死角。C、门窗明亮干净、无积灰、无污迹、无蛛网。D、照明灯具保持清洁，无灰尘积压。E、桌凳保持干净，物品堆放整洁。F、水池清洁、排水畅通、无阻塞现象。G、车间四周责任区内清洁、无垃圾、无烟蒂。H、设备、线路每周进行一次寻常保养，含清洁清理内容，做到表面目视无灰尘、油渍、污渍等异物。I、工具、容器、模具、搬运工具等按指定地点摆放整洁，并保持其清洁。4.2、人员卫生管理规定4.2.1、未经容许，非生产人员一律不得擅自进入车间。4.2.2、进入车间人员（涉及车间管理人员）穿戴整洁，执行三不进制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得进入车间”。4.2.3、新入职车间员工必要到正规医院进行体检，体检合格并经卫生知识培训，考试合格后方可上岗，在职工工每年必要进行一次体检。4.2.4、车间工作人员应保持良好个人卫生。线上每两小时由当班班长，对作业人员双手进行酒精消毒。4.2.5、着装对的，头发不外露，衣帽整洁干净，做到勤洗勤换，工作服每周清洗一次。4.2.6、所有进入生产区域人员，要按规定人行通道出入车间，人员通道应具备更衣室,进入应有消毒、除尘或风淋（浴）等装置，工作人员必要穿着工作服进入车间，工作服应保持干净。物流通道应与生产区隔离，且具备与生产相适应隔离区;运送物料人员不得进入生产区，生产区工作人员不得从物流通道进出。以防交叉污染。五、表格内容记录及详细操作流程5.1.1、《操作工消毒登记表》：每两小时，由班长对作业人员双手进行酒精喷洒式消毒。（操作台消毒杀菌登记表已在紫外线灯启动表中体现）5.1.2、《紫外线灯启动消毒杀菌登记表》：每天中午11:30-12:00下午5:30-6:00启动车间所有紫外线灯进行消毒。5.1.3、《机器设备检修及运营保养登记表》体现保养项目。涉及模具、抱模、抱叶属于重点保养部位。每十五天进行一次。5.1.4、《XXX检查登记表》每班次进行一次，由检查登记表表格体现。5.1.5、《车间卫生抽检登记表》每周一次，每月四次。5.1．6《每月卫生清洁登记表》每月一次。编号：YHY/QS-01质量管理手册仓库管理制度版本A修订01、目为保持产品已形成质量，防止物资自周转过程中发生意外，提供符合规定规定物资，对搬运、储存、防护与交付等质量活动进行有效控制。2、范畴合用于公司仓库原物料及产成品管理。3、职责3.1、负责产品、生产原材料入库、移库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付工作。3.2、建立台账制度，对每个环节进出库数据认真作好记录。4、工作程序4.1、原物料入库作业A原物料到公司时，仓库及时告知质管部。B由质管科对原物料进行检查，仓库依照《原料检查单》成果进行解决；检查成果合格批准入库不合格按不合格管理制度解决降级解决或其她加以标记并在入库单上加以阐明C库存原物料，由质管部定期对其进行抽检，保证库存原物料品质。4.2、原物料领用时，由领料人到仓库开具《领料单》交于仓管员，经仓管员核算物料数量后签字确认。B某种规格产品生产结束后剩余原物料，或生产过程中发现不良原物料必要及时退库。C质检人员对使用单位提出退库原物料作品质确认，并在标签上订立退库详细因素、数量及放置仓库库区和建议解决办法等内容。D原物料退库必要把供应商标签和退库标签一起贴回到原物料上。E退库原物料须按不合格品进行处置。4.3、成品、半成品、废料出入库作业A成品生产结束后，生产部每班由指定人员交于仓管员。B仓管员接受后，并根据当班搬运即着手核算实物数量。C数量无误后，仓管员确认入库。D当班质检员在确认该批半成品或成品合格后，开具《成品检查报告》根据。E成品入库后，由仓管员贴上入库标签。并交于仓库作为入库。F产品入库后，在接到质管科化验室《产品检查报告》后，由仓管员填写将成品移至成品库，双方确认数量后签字确认。G未作为合格品管制品，单独放置，并不得入库。H经解决后可作为合格品，按正常入库程序进行入库并单独存储。1、仓管员及时做好成品、半成品、废品出入账手续。4.4、安全库存作业a）仓库每天注意库存变化状况。b)对照生产筹划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。c)原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。编号：YHY/QS-01质量管理手册筹划储运部管理制度版本A修订1例会制度每天提前10分钟到公司开例会。开会过程中必要站立端正，认真听讲。考勤制度1、请假必要亲自解决,以书面形式请假,经主管签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必要交医生证明方可)。2、员工请假核准权限：一天以内由主管批准；超过两天由总经理批准。清洁制度保持地面干净，发现地面有无尘土、无积水、无垃圾。保持仓库内整洁，所有物品摆放整洁且有秩序。卫生工具按规定位置摆放。禁止在厂区吸烟。精确填写《仓库卫生清洁消毒登记表》，并及时现场验证。及时精确填写《库房温湿度登记表》。四、仓管员管理制度所有货品（成品、原辅）都要先进先出。盘库记录要精确、详细，账、物要相符。成品收发填写精确，必要按实际填写。原辅发放要记录好批次，认真填写，项目完整。标记填写也要与实物相符，如有改动标记要有所体现，标记填写要完整，一目了然。成品入库时候必要有品控、生产签字。不良产成品及不良物料处置必要有品控签字。搬运工（叉车工）管理制度上车后系安全带。开车过程中不得接打电话、听音乐、看电子书等。对仓库运用率要有结识，多少货品占仓库多大位置，每个库位放多少货品，要做到心中有数。收发货过程避免导致对物料及成品损坏。转运物料及产成品需覆盖好。禁止敷衍了事。原辅材料出入库作业程序：1、原辅物料入库作业（1）原辅物料到公司时，仓库及时告知质管部。（2）由品控部对原辅物料进行检查，仓库依照《原辅料抽检登记表》成果进行解决；检查成果合格批准入库不合格按不合格管理制度解决降级解决或其她加以标记并在入库单上加以阐明（3）库存原辅物料，由品控部定期对其进行抽检，保证库存原物料品质。2、原物料领用：（1）由物料员到仓库开具《领料单》交于仓管员或物料员到领料处填写《领料登记表》，经仓管员核算物料数量后签字确认。（2）某种版面产品生产结束后剩余原物料，或生产过程中发现不良原物料必要及时退库。（3）品控人员对使用部门提出退库原物料作品质确认，并在《不合格品处置单》上订立退库详细因素、数量及放置仓库库区和建议解决办法等内容。（4）原物料退库必要把供应商标签和《不合格品处置单》一起贴回到原物料上。（5）退库原物料须按不合格品进行处置。七、成品、半成品、废品出入库作业程序：(1)成品生产结束后，生产部每班由物料员交于仓管员至产品缓存区。（2）仓管员接受后，与当班生产班长进行实物核查。（3）数量无误后，仓管员确认入库。（4）成品质检员在确认该批成品合格后，出具《成品抽检登记表》。（5）成品质检员在抽检过程中发现不良品，出具《不合格品处置单》，交由生产负责人整治返工。（6）未作为合格品管制品，仓管员需单独放置，并不得入库。（7）成品入库后，由仓管员填写、悬挂标记牌。(8)产品入库后，在接到品控部化验室《产品检查报告》后，由仓管员填写将成品移至成品库发货缓存区，双方确认数量后签字确认。（9）经整治返工后可作为合格品，按正常入库程序进行入库并单独存储。（10）仓管员及时做好成品、半成品、废品出入账手续。八、油墨库专人管理，库内管理者要有管理记录。详见MSDS化学品安全技术阐明书-油墨九、安全库存作业（1）仓库每天注意库存变化状况。（2）对照生产筹划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。（3）原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。编号：YHY/QS-01质量管理手册生产设备管理制度版本A修订11、目加强设备管理，保证安全生产和设备正常运营以提高产品质量和经济效益。2、范畴合用于生产设备及辅助正常生产所必要动力设备等设备管理。3、职责1、生产部辅助设备统筹管理，涉及设备配备、维护、保养、评估、清理。2、使用部门负责设备对的使用和寻常维护保养。4、工作程序4.1、设备配备A使用部门依照需求填写《申购单》注明所购设备名称、型号（规格）、技术参数、数量等，供销部依照使用规定及公司发展需要，审核设备配备申请，交总经理批准后，由供销部负责采购。公司必要具备《QS食品用包装材料生产允许证审核细则》中规定设备。4.2、设备验收、建档及出入库A所采购设备到公司后由供销部和使用部门共同核对，于《购销合同》上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，供销部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足规定后，由供销部和使用部组织双方在《购销合同》上签字，以示验收合格。B验收不合格设备，由供销部与制造单位协商解决，并于《购销合同》“备注”栏上记录解决成果。C生产部对验收合格设备进行编号，并在《生产设备台账》上予登记。4.3、设备评估公司定期（每半年）对重要生产设备进行完好评估，对设备功能、精度等方面进行评估，并将评估成果记录在《设备检修登记表》中。4.4、设备使用、维护和保养A生产技术科负责组织编写《设备操作规程》，发放至有关部门遵守执行。B设备维护保养由生产技术科在《设备检修登记表》中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产技术科负责配合并监督检查，定期收集《设备、工器具清理消毒登记表》，整顿汇总作为制定《设备年度维护检修筹划》根据。4.5、设备清理A生产设备应做到完好、清洁，设备周边禁止堆放杂物。B生产车间操作用生产设备必要于每日生产结束后清理。出执行常规清理程序外，每周还要进行一次所有清理，并建于《设备、工器具清理登记表》。4.6、设备报废A对于不能通过修复、改造达到使用规定，或修复改造费用不如更新经济时，由生产技术科申请报废，总经理批准后报废。B报废设备需挂黑色“报废”牌。编号：YHY/QS-01质量管理手册人员培训管理制度版本A修订11、目对员工进行文化技术、生产技能。业务知识等培训，特别是对质量有影响员工进行质量培训，保证受教诲员工文化素养、业务水平、操作技能不断提高，以满足工作规定规定，适应公司发展需要。2、范畴合用于所有从事对质量有影响工作人员培训教诲。3、职责3.1、公司办公室对教诲培训进行管理，并组织实行培训筹划。3.2、各部门负责提出本部门培训规定，并负责按照公司培训筹划组织实行。4、工作程序4.1、人员规定4.1.1、领导层A掌握QS食品用包装制品安全市场准入制度基本概念；B理解我司产品质量责任和任务；4.1.2、质量管理人员A掌握QS食品用包装制品安全市场准入制度基本概念；B具备质量管理及我司产品生产机检查有关知识。4.1.3、技术人员A掌握QS食品用包装制品安全市场准入制度基本概念。B具备我司产品生产专业技术知识。4.1.4、操作员工A身体健康，无传染性疾病，具备健康证。B熟悉我司产品关于技术文献并能对的操作。4.2、培训4.2.1新进厂员工培训要进行公司基本教诲，安全教诲，公司规章制度教诲，实践操作技能、有关法律法规、食品用包装制品安全管理体系基本知识等培训。4.2.2、岗位技能培训学习生产作业指引书、所用设备性能、操作安全事项及紧急状况应变办法等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核、合格者方可上岗。核心控制点操作员须由我司组织专业知识培训，培训合格后才可上岗。4.2.3、检查员培训由外部机构培训并获得相应资质后方可上岗。4.3、培训筹划编制4.3.1、公司我司依照部门需要和人力资源状况组织各部门明确人员资格规定，按实际状况制定培训规定，编制出《培训筹划表》，报总经理批准后实行。4.3.2、公司我司依照培训筹划组织培训或规定各部门按筹划实行培训。4.4、培训组织与管理4.4.1、培训由公司我司依照有关部门安排和领导批准组织负责贯彻时间、地点、教材、聘请授课教师，进行寻常教诲管理。4.4.2、各部门职工应知应会岗位培训，由各部门自行安排进行。培训完毕要将培训状况报我司备案。4.4.3、培训应进行考核，我司应抓好考试环节，监督考试纪律，将考试成绩计入职工培训档案。并对培训效果进行跟踪，如效果不佳，应提出新一轮培训筹划。4.4.4、培训结束后，受培训人员及时将员工培训记录和获得证书复印件交至办公室，经办公室审核后方能报销关于费用。4.4.5、办公室及时将培训状况记入《培训登记表》。编号：YHY/QS-01质量管理手册技术原则版本A修订1技术原则1、公司应收集有关《食品用包装、容器、工具等制品生产允许证省则》所规定产品卫生、原辅材料、检查、包装材料等国标，千准及地方原则。2、产品应符合QB2294《纸杯》国标规定规定。3、原辅材料应符合GB11680一1989《食品包装用原纸卫生原则》规定4、品控部、生产部、供销部、采购部及关于人员根据客户加工规定，①国标②同业水准③原物料供应商水准④客户需求⑤木身加工育设定原辅料、半成品、成品质量检查原则及有关操作规范，批准后如公司制定公司原则应符合国家强制性原则规定，并通过本地原则不部门备案。5、公司应召集生产部、供销部、品控部按照产品规定制定生产’日工布品工艺流程，制作工艺流程”‘标”核心质量工序参数’，制定生产操作俨程·①工艺流程②操作温度和操作时间③检查方式④检查频率⑤检查方体及使用仪器设备。

6、技术原则主管部门为公司办公室，管理办法详见《技术文献管理制度》7、公司应具备跟公司关于法律法规文本。编号：XHML/QS-01质量管理手册工艺流程图版本A修订1食品纸包装用（纸杯）工艺流程工艺流程图和核心质量控制点编号：YHY/QS-01质量管理手册技术文献管理制度版本A修订11、目

对于食品用包装材料安全管理体系关于文献进行控制，使用文献和资料均为有效版本。

2、范畴保证关于场合合用于公司所有与食品用包装材料安全管理体系关于文献和资料拄制。3、职责l办公室负责公司内食品用包装材料安全管理体系文献控制！4、工作程序｝4.1文献分类和编号｝A、文献分如一卜几类：la：质量管理手册！b：支持性文献：检查文献、作业指引书等。

c：外来文献：外来原则、资料。d：质量记录。

4.2文献编制

A、质量管理手册由质量负责人负责组织编制。

B、公司支持性文献由各部门主管负责组织编制。

4.3文献审批

A、所有文献在编制完毕后，必要进行审批。

B、质量管理手册由质量负责人审核，总经理批准。C、支持性文献由部门主管审核，总经理批准。

4.4文献复制和存档

A、食品用包装材料安全管理体系文献山办公室复制并存档，负责建立《文献和资料一览表》。

4.5文献发放A、文献经批准复印后，凡受控文献由办公室文献管理员按批准发范畴（涉及顾客和供方）发至规定部门和人员，并填写《文献和资料发方记录》并在备注栏里标明授控。B、当文献破损严重影响使用时，应到文献管理员处办理更换手续。交还破损文献，换发新文献，新文献分发号仍沿用原文献分发号，破损文献及时销毁。

4.6文献修改A、食品用包装材料安全管理体系文献修改由提出修改部门填写《文献更改告知单》，提出修改建议，经原审批部门（人）审批后实行。B、技术文献修改，由生产部审核，公司总经理批准。C、文献更改实行由文献管理员负责进行，根据《文献更改告知单》上规定进行划改、更换。4.7文献收回和归档

A、作废或失效文献由文献管理部门按文献发放记录从持有者处所有并在《文献和资料发放记录》中及时标注“作废收回”。在文献卜加主“作废”印章。

B、作废文献需保存时，由文献管理员在文献上加注“保存资料”后不4.8文献保管和借阅

A、直接引用各类外部文献（如原则等），由文献对口管理部门主布后方可使用，文献发放按4.6条执行。

B、直接引用各类外部文献（如原则等），特殊状况需经总经理批准C、直接引用各类外部文献（如原则等），主管部门应及时理解最i状况注意更新。

D、需暂时借阅文献人员，经文献管理部门负责人批准后方可借阅，须按规定及时归还。

E、公司持有文献人员调离工作岗位时，文献持有人应按文献发放’将所持文献交还文献管理部门。

F、各部门人员负责对领用文献保管，建立部门《文献和资料一！防止文献丢失、破损和误用。编号：YHY/QS-01质量管理手册供方评价准则和采购质量控制制度版本A修订11、目为了保证采购产品符合规定规定。2、合用范畴本程序合用于我司所有原材料、外购、外协产品采购活动控制。3、职责3，1、供销部负责对供方评估工作，拟定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实行采购。

3.2、质管部负责采购产品验证。

4、工作程序

4.1、对供方评价根据（如下条款至少满足一条）

a、供方（厂、商）需经关于部门批准，准予生产经营。

b、产品能提供证明其质量合格或获得各类证明其质量保证能力，如1允许证、体系认证证书、产品检测报告等。

C、与我司发生业务关系6个月以上且没有浮现质量问题。4.2、对供方评价

a、供销部依照评价根据，对供方进行调查，并由供方填写“供方调查表”加以评价，在“供方调查表”上，针对评价成果拟定与否列入“合格供名单”。

b、依照评价成果，供销部编制“合格供方名单”。

4.3、对供方控制

a.．凡供应有国标或行业原则原材料、配套件、辅助材料供方，可不进行实地考查，只进行供方质量信誉考查。考察成果填入“供方评价表”由质管部对每批进公司物资进行验收，并将成果报告供销部，如有质量问题，由供销部告知供方退货或调换，并限期改进，同样问题浮现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。4，4、采购资料

a、生产部提供采购筹划，采购筹划中表白：需购材料名称、规格、所需金额，到货日期等，采购筹划经总经理批准后发放至供销科。供销部负责实行采购。b、如状况特殊，需要到合格供方名单外供方去采购，供销部应填写“采购申请单”报总经理批准后方可实行。

4.5、采购产品验证a、我司按“产品检查规范（原材料检查规范）"中规定办法对采购产品入公司后进行验证。

b、我司或顾客如要在供方处对供方产品进行验证时，关合同／合同中规定验证和放行办法。编号：YHY/QS-01质量管理手册生产工艺管理制度及考核细则版本A修订11、目

实行生产工艺质量控制，以保证木公司所生产产品质量。2、合用范畴

合用于产品生产加工核心质量控制点控制。3、职责

3.1生产部负责编制相应作业指引文献，指引车间进行生产、过程和环境控制。

3.2各车间负责生产设施维护保养，执行必要作业指引文献，做好记录。

3.3生产部负责生产加工过程监控，实行检查及放行控制。3.4供销部负责生产筹划制定。4、工作程序

4.1获得规定产品特性信息和文献：按照产品原则规定和规定获得必要生产信息，生产部及时将这些规定以书面形式传递到各部门。生产部对核心过程应编制操作规程，其她状况下如必要时也应编制操作规程。4.2、生产筹划生产部依照市场需求和库存状况，制定筹划，经总经理审批后，依照生产筹划安排采购和生产活动。4.3、生产过程控制A、生产部拟定认证产品生产工艺流程，并辨认和拟定核心工序。B、木公司产品核心过程涉及：

①原料检查：②成型；③消毒：C、核心工序控制：

①核心工序必要严格按产品实现作业指引书严格进行操作生产。生产筹划科应做传达、学习，规范操作程序；②核心工序操作人员必要通过上岗培训，并考核合格；每一工作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指引文献进行加工。③投入生产使用原材料必要通过检查兵检查合格后，④使用适当生产设备和工具，并保证适当工作环境；应保证设备完好，工作场合环境符合规定，执行《工作环境控制程序》关于规定。⑤规定生产过程核心质量控制点，拟定控制规定和工艺参数，做好生产过程参数控制记录和检查记录，由检查人员对生产过程实行监控，并依品验收原则，做好生产各工序检查。以保证产品出厂质量合格。《产品检查规范》。

4.4生产过程质量管理考核

公司职工应严格按工艺规程、作业指引文献等工艺文献进行生产操作须做到规定中规定：

①生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文献，精确操作，保证质量合格；

②按照（（产品检查规范》，检查有关工艺参数设定，并进行记录。③质管部按照《产品检查规范》，对过程产品进行抽样检查，并将检果及时反馈到生产部；

④生产部每月对工艺执行状况进行检查和考核，内容如下：a、工艺准备状况：

b、工艺操作状况；

c、质量保证状况；

d、生产准备状况

检查成果记录在《工艺管理考核记录》。编号：YHY/QS-01质量管理手册核心控制点管理制度版本A修订11、目为加强生产过程质量控制，严格遵守质量控制点操作规定，保证产品质量安全，特制定本管理制度。管理制度：1、主管领导平时要教诲职工严格遵守生产工艺流程，提高职工技术素质。2、要牢固树立“质量第一，顾客至上”思想，全面贯彻质量管理制度，明确责任制度，提高技术关于办法，加强技术力量管理，责任贯彻到人，分工清晰，按工艺流程要点把好产品质量关。3、每个产品要制定文，工艺流程、质量控制点要与技术档案一致，经技术部门签字方可组织生产，不能更改工艺流程。l4、操作人员严格遵守工艺规定和质量控制点操作规定，严格按照工艺操作流程进行操作，并做好生产操作记录和质量控制点操作记录工作。I5、生产操作人要严格按照工艺流程操作，加工过程中要严格控制加工温度等，操作工做好生产记录。 编号：YHY/QS-01质量管理手册质量控制点操作程序、办法版本A修订1一、目为加强质量控制点管理，严格遵守质量控制点操作规定，保证产品质量安全，特制定本管理制度。二、管理制度1、公司职工应严格按照工艺操作流程进行操作，按照每个产品公司执行原则执行。2、依照所生产不同类别产品，对重要工序制定有关质量控制点程序办法，按照产品艺文献进行生产。3、严格按照质保体系程序控制，把好质量关，于工艺流程一致，保证产品质量。4、每天生产生产内容、操作程序办法、质量控制点操作程序等要详细记录，以保证产品质量。5、应对生产产品进行每批留样管理，按批号留样保存，留样保有期应不得低于该产品保质期，作好每批记录工作编号：YHY/QS-01质量管理手册产品防护工作程序版本A修订11、目

为了在产品整个形成和最后交付全过程中，对搬运、贮存、包装、防护和交付活动进行控制，以防止产品损坏而影响质量。2、合用范畴本程序合用于我司从原（辅）材料、外购设备及所有产品全过程搬运、贮存、包装、防护和交付控制。3、职责

3.l、供销部负责木公司产品防护、搬运、贮存管理和控制，并对产品交付和交付活动控制。3.2、供销部负责对采购产品防护、搬运、贮存管理和控制。

3.3、生产部负责提出必要产品包装规定，负责在成品搬运、贮存、包装、防护管理和控制。3.4、仓库保管员负责采购物资及成品入库搬运、贮存和防护。3.5、质管部负责对产品搬运、贮存、包装、防护和交付质量进行监督检查。4、工作程序4.1、在产品从接受、内部加工、放行、交付直到预期目地所有阶段，应防止产品损坏和错用。

4.2、应针对顾客规定及产品符合性对其提供防护，涉及标记、搬运、包装（涉及装箱）、贮存和保护（涉及隔离）等。

4.3、搬运控制

A．在车间、仓库搬运中，对产品应分类装箱搬运，不得不同品种混三混装、混搬。

B．搬运人员应做到文明装卸，保护好产品、状态标记。

4.4、贮存

A公司制定《仓库管理制度》，规范仓库管理。B仓库保管员凭质管部签发检查单或合格证办理入库手续，建卡入账。C贮存物资按《仓库管理制度》规定进行。堆放、防护等皆应符合管理规定。D仓库保管员应做好贮存物品标记，建立管理台账，并保证帐、物、卡一致。仓库应整洁，不得与其她物品混放。依照不同品种产品应分别存储，注明品种。E贮存在场地应保证符合贮存规定，恰当配备通风防潮器具等设施，注意仓库通风、干燥及防潮规定。F供销部和质管部应定期检查我司仓库贮存条件。贮存环境及贮存物品防护质量状况，4.5、标签A生产部必要依照《食品用包装制品标签通用原则》规定和规定来进行标注。B产品必要具备阐明书，内容涉及产品名称、生产日期、保质期以及与否用食品级原材料生产。C检查人员负责对包装质量进行监督检查。4.6、防护依照规定，供销部负责产品防护，在产品交付前和交付过程中，必要做好产品防护工作。4.7、产品交付后活动供销部负责组织关于部门作好产品交付后服务工作。编号：YHY/QS-01质量管理手册检查设备、计量器具管理制度版本A修订11、目为了实行对我司检查设备、计量器具管理，特制定本原则。2、使用范畴本原则合用于我司检查设备、计量器具管理。3、检查设备管理3.1、按公司生产经营需要和工艺规定，质管部（化验室）应适时提出检查设备请购筹划，上报总经理批准后购买。3.2、对所有检查设备及检测仪器（涉及技术阐明书、检定证书）都要进行编号、建立台账。3.3、检定证书是检查设备与否合格标志，检查设备管理人员应将检定证书分别存在档案内，不得遗失。3.4、证书标志应能使操作者醒目、直观地掌握计量器具使用有效期，所有计量器具按规定进行张贴。3.5、凡使用计量器具车间、部门或人员领用计量器具，须经质管部负责人审批，并由化验室办理领用登记手续。3.6、认真贯彻国家计量法令、法规、条例。宣传和指引操作人员对的使用检查设备。对因使用不当而导致损坏或保管不当导致损失者，应及时报告办公室按关于奖惩办法予以解决。3.7、检查设备检定原始数据和关于技术资料应妥善完整保存，不得进行涂改。4、检查设备检定4.1、检查设备检定制度A入库检定；B周期检定；4.2、入库检定检查设备及计量设备入库时应按国家关于检定规定委托上一级检定部门进行入库检定。4.3、周期检定A按计量标周期检定筹划，及时送交法定检定部门，对不合格计量器具及时修理、校准，对无法校准计量器具办理报废手续，报废解决器具应有永久性标志，并停止使用。B为保证检查设备量值精确性，以保证产品质量，必要认真执行检查设备周期检定规定。C在用检查设备周期检定，有化验室提前五天告知各部门及使用者做好准备，准时将在用检查设备送交质管部，由化验室统一送检。编号：YHY/QS-01质量管理手册产品质量检查管理制度版本A修订11、目对我司产品及原辅料质量特性进行检查，运用检查相控制原则，控制办法和证明办法，保证未经检查合格产品部投入使用，不流入下道工序，不提交顾客。3、使用范畴本程序合用于我司原辅料检查、包装材料检查、产品检查。3、职责、权限3.1、检查部负责对原辅材料、半成品、产品检查工作，保证检查仪器计量器具精确性，能独立行使权力，对在质量安全问题具备否决权。3.2、检查和实验程序由品控部归档管理，由生产部、供销部、品控部负责实行。A成品加工过程中质量控制由生产部负责实行。B检查由品控部负责实行。C原辅料和成品收库、储运、交付由供销部负责实行。4、工作程序4.1进入我司原辅料检查规定A．对进入我司原辅料、包装材料由检查人员验收原则，并作好检查记录及报告。只有通过检查合格原辅料才可收购入库。B．客户提供原辅料验证，除客户提出特殊规定验证办法外，均按上述程序进行。经检查发现客户提供原辅料有不合用状况，质管部应作好记录并及时报告供销科告知客户。4.2过程检查规定A．过程检查人员要严格按合同规定检查项目产品及检查规程进行检查，所有检查和实验，应符合合同规定规定。

B．凡未经检查或未所有完毕本工序规定检查项目产品不得转入下道序。

C．对降级产品或不合格产品做出相应标记，并在记录上填写降级或不合格因素。4.3成品（出厂）检查规定JA．凡送成品检查产品，必要完毕工序规定检查项目，且数据满足规定规定，否则不予验收。

B．成品检查应依照产品原则和各工序检测成果进行判级，并要作好检查记录。C．收库验收应根据成品检查记录进行验收。对发现不合格品应及时做出标记并记录。

D．收库验收人员要根据成品检查记录，核对产品级别与否与记录相符，及时检查，验收包装质量。

4.4检查记录规定。A．对进入我司原辅料进行检查，应根据标记作好检查记录，记录应完整、精确、清晰。

B．各工序记录人员应按照产品验收原则和产品标记作好记录。产品检查记录是反映产品检查成果根据，要妥善保存，以备查询。C．执行质量记录控制程序。编号：YHY/QS-01质量管理手册检查筹划版本A修订1检查规程一、原（辅）料验收检查规范验收内容：外观、规格、数量、1.1PE淋膜纸：1.1.1外观:纸张色泽正常，无明显色差；纸张表面平整，无划痕、褶皱、破裂等现象,无异味、污物。1.1.2荧光性物质(254nm及365nm)：≤5cm2。1.1.3其她：包装完好，有产品合格证和检查报告，数量符合采购数量。1.2油墨：1.2.1外观:色泽正常,无异味，形状完好。1.2.3其她：包装完好，有产品合格证和检查报告，数量符合采购数量。1．3塑料包装袋（食品级）1．3.1.外观:无破损,所用材料、尺寸、厚度均符合我司规定,所用材料无毒无味，质地均匀；1．3.2．其她：营业执照、卫生允许证、检测报告（证明是食品级材料）。1．4纸箱：1．4．1外观:无破损,所用材料、尺寸、厚度均符合我司规定；图案、文字清晰不重叠,不褪色,无错别字,内容符合本公司规定；1．4．2其她：营业执照。验收程序：1）原辅料进公司后，告知品控部，依照原辅料规格（原则）验收，对所进原辅料进行抽料检查，验收合格后方可入库。2）入库时一定要详细检查产品合格证，检查报告单，验收合格单等质量证明，符合规定方可入库。3）对验收不合格品，不予入库，不合格原料不得使用，不合格产品按《不合格管理制度》执行。4）不具备检查条件产品，以索取质量证明作为进货验收根据。5）对原材料检查，做好检查验收记录，做到有数据可查。产品检查:依照出厂检查项目规定对产品进行检查。产品外观检测根据：GB/T27590--5.2产品容量检测根据：GB/T27590--5.3产品渗水性检测根据：GB/T27590--5.4-5.4.1产品荧光物质检测根据：GB/T27590--5.3-5.5.3包装检测根据：GB/T27590--7.2粘合效果检测：目测二、过程检查规程验收根据：GB/T27590-纸杯验收内容：2．1印刷工序检查：指标名称及规定操作工具及办法大：V＞500±4.5量筒外观图案印刷色泽均匀性均匀，无明显色斑目测图案轮廓清晰完整目测套色精度《1.3mm游标卡尺2．2模切工序检查：模切后纸张规格、切口质量、切口位置与否符合相应规定。2．3成品首件检查：指标名称及规定操作工具容量(ml)小:V≤300±5.5%量筒中:300＞V≤500±5.0%量筒大：V＞500±4.5%量筒外观成型杯杯口凹陷、起皱《3个目测杯底边凹陷《3个目测膜底膜层均匀、无漏膜目测粘合效果撕开后观测，粘合部位必要完全粘合目测渗水实验底部不应漏水，其侧面不应漏水且不应渗水试水台、95℃荧光性物质(254nm及365nm)≤5cm2紫外分析仪2．4成品巡回检查巡回检查由检查员每隔1个小时到2个小时对每个机台进行抽样。指标名称及规定操作工具外观成型杯杯口凹陷、起皱≤3个目测杯底边凹陷≤3个目测膜底膜层均匀、无漏膜目测粘合效果撕开后观测，沾合部位必要完全粘合目测渗水实验底部不应漏水，其侧面不应漏水且不应渗水试水台、95℃2．5竣工检查指标名称及规定操作工具容量(ml)小:V≤300±5.5%量筒中:300＞V≤500±5.0%量筒大：V＞500±4.5%量筒外观图案印刷色泽均匀性均匀，无明显色斑目测图案轮廓清晰完整目测套色精度≤1.3mm游标卡尺成型杯杯口凹陷、起皱≤3个目测杯底边凹陷≤3个目测膜底膜层均匀、无漏膜目测渗水实验底部不应漏水，其侧面不应漏水且不应渗水试水台、95℃荧光性物质(254nm及365nm)≤5cm2紫外分析仪三、成品出厂检查规程验收根据：GB/T27590-纸杯验收内容：容量、外观、荧光物质指标名称及规定容量小:V≤300±5.5(ml)中:300＞V≤500±5.0大：V＞500±4.5外图案印刷色泽均匀性均匀，无明显色斑观图案轮廓清晰完整套色精度≤1.3mm成杯口凹陷≤3个型起皱杯杯底边凹陷≤3个膜底膜层均匀、无漏膜渗水实验无渗水、漏水等渗漏现象荧光性物质(254nm及365nm)≤5cm2包装包装数量与否精确；封箱与否严实；工号、版本章与否加盖；外包装箱印刷及整体与否符合1）检查员负责产品检查工作，独立行使检查职权，对产品逐批逐次进行检查，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检查入库、出厂。并认真填写检测报告；

2）按产品原则或成品检查规程抽样，留样保存，成品检查可与半成品检查相结合。3）成品中浮现质量问题，需及时报品控部长，由品控部长再次进行验证并作出评价；如经几次检查，产品不合格，决不入库，决不出厂。

4）轻微质量问题，由品控部长告知相应部门作出纠偏办法。

5）质量问题重大，须及时报告总经理，由总经理做出纠偏、停产、整顿等决断。四、型式（委托）检查规程验收根据：GB/T27590-纸杯验收规定：指标名称及规定容量(ml)小:V≤300±5.5中:300＞V≤500±5.0大：V＞500±4.5外观图案印刷色泽均匀性均匀，无明显色斑图案轮廓清晰完整套色精度≤1.3mm杯口距杯身15mm内不应印刷杯底距杯身10mm内不应印刷成型杯杯口凹陷、起皱≤3个杯底边凹陷≤3个膜底膜层均匀、无漏膜物理性能渗漏性能底部不应漏水，侧面不应漏水且不应渗水杯身挺度V≤250≥2.00Ｎ250＞V≤300≥2.25Ｎ300＞V≤400≥2.50Ｎ400＞V≤500≥2.75Ｎ500＞V≤1000≥3.10Ｎ蒸发残渣蒸馏水（60℃≤30mg/L杯内浸泡4%乙酸（60℃≤30mg/L65%乙醇（室温，2h）≤30mg/L高锰酸钾消耗量（60℃≤10mg/L杯内浸泡铅（以Pb计算）≤5.0mg/kg砷（以As计算）≤1.0mg/kg荧光性物质(254nm及365nm)≤5cm2脱水实验（水、乙酸、乙醇）阴性大肠菌群≤30个/100g致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）不得检出霉菌≤50个/100g1）型式（委托）检查是对产品质量状况所进行全面检查，是全面考核产品质量与否符合规定规定重要手段。我司实行严格型式（委托）检查制度，严把产品质量关。2）品控部负责产品型式（委托）检查办理工作，型式（委托）检查由省市有检查资质检查机构进行。3）型式（委托）检查普通状况为一年1-2次。5）品控部负责保存产品型式（委托）检查报告和国家关于部门监督检查报告单。编号：YHY/QS-01质量管理手册抽检方案版本A修订1依照中华人民共和国国家GB/T2828.1-抽样检查原则内容和规定,同步为了进一步完善品质管理程序,在达到顾客满意同步,使工厂和顾客风险趋于平等,更加有效地控制和防止损失和不良，我公司将严格执行国家抽样检查原则；现特对有关方作如下规定：有关方：原材料（底纸、淋膜纸）进厂后抽样检查：执行三点（车前、车中、车尾）取样法。成品检查：以每件为单位，执行四点（包装箱四角）取样法。2．公司内部由下工序所需用半成品、成品、材料品管到上工序或供应商厂进行抽样检查；3．销售或顾客到工厂验货。二、原则阐明：1．抽样原则所有按照新GB/T2828.1-原则进行，即按照普通检查Ⅱ级水平4.0(AQL值)进行抽检,凡抽样检查合格者,一律不退货,只容许将抽样数中不合格品进行修补；凡抽样不合格者一律所有退货进行返工，返好后再进行抽样检查，直到合格为止；2．关于对合格批量产品不良品，的确需要上工序或供应商整治返工经双方品控确认后可退回返工，因接受方所导致质量问题，由该工序或接受方自行解决，无法解决或需报废补数，经品控部、生产部、采购部等有关人员裁决，可交上工序或供应商厂解决，除此以外，上工序列或供应商厂不承担任何责任。三、规定：1．IQC来料质量控制、IPQC制程巡检、FQC成品质量控制及OQC最后检查均执行此规定；2．销售部门验货必要执行本规定；3．销售部门必要与客户进行沟通，以合同条款形式予以规定客户执行本原则；4．对于规格多、量小订单，销售部门及客户必要以订单量为基准，不得以规格量单独抽检。四、GB/T2828.1-抽样检查原则附表:批量数抽样数4.0AQL值Ac（容许）Re（拒收）2～82019～1530116～2550126～5081251～90131291～1502023151～2803234281～5005056501～120080781201～320012510113201～10000200141510001～35000315212235001～1500005002122150001～5000008002122五、GB2828抽样原则表阐明：4.0AQL值1．批量数、抽样数、Ac（容许）或Re（拒收）2．解释：批量数：依照订单总数值或采购单总数值，该供应商厂或本工厂工序所提供应仓库、下道工序或客户产品数量；抽样数：按照所供产品多少，按批量数范畴所随机抽取待检样品数量；Ac（容许）：在此范畴次品，容许接受此批产成品；Re（拒收）：达到此范畴不容许接受此产品。编号：YHY/QS-01质量管理手册不合格品管理制度版本A修订01、目以防止不合格品非预期使用或安装，对不合格品进行鉴别、标记、记录、隔离、评价和处置过程进行控制。2、合用范畴本程序合用于我司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检查不合格控制。

3、职责

3.1本程序由质管部归口管理。

3.2评审职责

我司授权检查人员负责我司内不合格品评审。

现场不合格品评审由我司委派人员负责。

3.3处置职责

检查人员作出不合格品处置决定。若不能处置，则上报质管部处置。生产人员依照处置决定及时进行解决。

4、工作程序

原料、成品检查和实验中发现不合格品进行标记、评审，拟定不合格范畴和性质；决定并实行不合格品处置方案，并割据不合格品严重和范畴，告知生产部、质管部关于负责人。4.1、评审、记录

A原料检查过程中发现不合格品由收购检查人员依照合同规定相应技术原则和补充规定作出评审，做好记录，不合格原料不予采购。B产品生产过程中不合格品鉴定由生产技术人员依照原则作出评审，作好质量记录，并告知质管部。

C现场不合格由我司委派专业人员前去顾客现场，对标有公司标记成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销部。

4.2标记、隔离

A．原料收购检查时发现不合格品，一律拒收。

B．生产过程中产生不合格品，由该岗位人员依照技术规程规定作出相应标记，有条件时，应与合格品隔离。

C．不符合规定检查原则产品，不容许包装入库

4.3处置

A.检查人员对不合格品评审有作出处置决定，由有关人员进行处置。若有争议，则由质管部负责人仲裁。B．收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。C．生产过程中，结于原则容许返工不合格品，生产人员应按相应原则和技术规程操作工艺，予以返工，并经检查员重新验证合格后方可放行。D．对已鉴定不合格成品或经返工仍不合格产品另行堆放，并做标记。E．原料／成品储存过程中发生不合格品，由仓管人员进行处置。F．现场不合格由我司委派人员和客户协商解决办法，做好记录，成书面报告交供销部。

5、其他

5，1各级产品质量监督抽查中，发现不合格品，执行上述程序。5.2若客户规定使用不合格成品时，必要经供需双方商定，并形成书面接受文献，需要时右供销部向客户阐明状况，各有关职能部门做好标记和记录。编号：YHY/QS-01质量管理手册不合格品管理制度版本A修订11目 适时解决不合格品，监审其与否能转用或必要报废，使物料能物尽其用，并节约不合格品管理费用及储存空间2范畴质量不符合原则规定进料、半成品及成品，但不涉及如下两项A、进料检查时鉴定不合格辅料（应退货或特采）B、进料检查后发现不合格辅料且责任属进料供应商（应退货或更换合格品）3职责质量管理部门负责召集设备、生产、物资等部门，构成监审小组负责监审4不合格品因素分析不合格品产生因素重要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，详细体现如下表所示：不合格品因素分析表因素类别原因分析产品设计产品制造办法不明确产品原则、图样、流程不清晰作废原则管理不力，导致生产中误用机器与设备管理设备安装与设计不当机器、设备长时间无校验工具、零件品质不良量具、检测设备精准度不够设备加工能力局限性机器、设备维修、保养不当材料与备品控制使用未经检查材料或备品错误地使用材料或备品材料或备品质量变异使用让步接受材料或备品使用代替材料，而事先无精准验证生产作业控制片面追求产量而忽视质量操作工缺少必要培训对生产工序控制不力质量检查与控制质量规程、办法、应对办法不完善没有形成有效质量控制体系质量原则不精确或不完善其他温度、湿度及其他环境条件对产品质量影响人员质量意识和能力不合格品记录（不合格品处置单）对不合格品记录是为了以便后来质量追溯，以及为公司质量改进提供原始资料。对不合格品记录应涉及如下详细内容：5.1不合格品类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、负责人、数量及检查鉴定人5.2不合格品缺陷描述5.3有关部门和负责人对不合格品评审结论5.4不合格品解决意见和实行成果详细状况5.5针对不合格现象纠正与防止办法及实行效果6不合格品解决6.1不合格品解决基本规定6.1.1及时发现不合格品，做出标记并隔离存储6.1.2拟定不合格品范畴，