项目部主要成本控制指标清单（参考）

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项目部主要成本控制指标清单（参考）,,,,,

管控要素,管控目标,,计算基数,责任部门,备注

一、实体性材料控制目标,,,,,

钢筋,损耗率≤1.5%,,损耗率=（实际用量-翻样量）/翻样量*100%,物资设备部门,

,节约率≥7%,,节约率=（双方确认的预算量-实际用量）/双方确认的预算量*100%,物资设备部门、工程部、商务合约部,大型地产类、隧道、桥梁由各公司根据实际情况确定

混凝土,图示净用量,,不扣除钢筋体积,物资设备部门,

桩基砼,损耗率≤定额充盈系数的50%,,损耗率=（实际用量-图纸净用量）/图纸净用量,物资设备部门、工程部,

隧道砼,"喷射砼回弹量≤30%

有拱架模筑砼损耗率≤5%

无拱架模筑砼损耗率≤10%",,损耗率=（实际用量-预算用量）/预算用量,技术质量部、工程部、物资设备部门,超挖、预留部分的损耗结合地质情况由公司测算确定

"沥青砼、

水稳碎石",损耗率≤0.1%,,,测量部、工程部、物资设备部门,

沙子、石子,损耗率≤2%,,当地定额预算量,物资设备部门、工程部,

水泥、外加剂,损耗率≤1%,,,,

零星材料,总费用(元)≤材料费*1%,,,,包含内容根据材料物资部门确定

,≤同期京东自营价格*110%或≤同期MRO价格,,,物资设备部门,

二、周转材料控制目标,,,,,

木模板、木方,木模板6-8次，木方10-15次（房建项目）,,,技术质量部、工程部、物资设备部,根据业态、使用部位公司区分再细化

方钢,损耗率≤3.5%,,,技术质量部、工程部、物资设备部,

钢管,丢失和损耗率2%以下,,周转料具钢管损耗率=损耗量/最高库存量；,工程部、物资设备部,

扣件,丢失和损耗率4%以下,,周转料具扣件损耗率=损耗量/最高库存量；,工程部、物资设备部,

盘扣、轮扣、碗扣、顶、底托,损耗率≤2%,,,工程部、物资设备部,

三、其他直接费用控制目标,,,,,

生产管理费（现场经费）,"现场经费标准成本控制原则采取项目责任收入总额比例控制，根据项目实际工期，体量测算(除特殊项目),标准如下：

自施合同额在2亿元以内：按3%以内；

超过2亿元至5亿元部分：按2%；

超过5亿元至10亿元部分：按1%；

超过10亿元至4亿元部分按0.5%；",,,项目全体部门,职工薪酬、劳动保险和职工福利费、工会经费、职工教育经费、办公费、差旅交通费、车辆使用费、现场维护费（招待费）、折旧与摊销、税费、意外伤害险、其他（管理人员生活费、管理人员通讯费、劳保费、电脑补助、开工竣工费、竣工资料整理移交费、不可预见支出等）。

临时设施费,"费用标准按自施部分工程造价的累进制控制，标准如下：

1亿元以内：按1.5%；

超过1亿元到5亿元部分：按1.1%；

超过5亿元部分：按0.7%；",观摩≤min（自行产值*1%，1100万元，临建平米造价）,,技术质量部、工程部、商务合约部,合格标准。包括现场办公室、生活宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所用房及相应的装饰装修；施工及生活区、办公区临时用水、用电；临时道路、场地硬化、围挡

,,示范、合格≤min（自行产值*0.8%，800万元）,,,

,,观摩≤min（自行产值*1.2%，900万元）,,,

,,示范、合格≤min（自行产值*1%，700万元）,,,

,,示范、合格≤min（自行产值*1.2%，600万元）,,,

,,示范、合格≤min（自行产值*1.5%，500万元）,,,

CI费用,按大、中、小型项目划分，原则上每平米不得超过2元。其中，B类及以下项目每平米不得超过1.6元，创建局级CI奖项类项目每平米不得超过1.8元，创建集体CI金奖、公司标杆项目及省市示范工程重点项目等每平米不得超过2元。,,,综合办公室,合格标准。企业标识和宣传设施，包括共赢文化墙、廉洁文化墙、旗杆、旗帜、企业宗旨、质量方针、工程效果图、专用标语、胸卡等。

垃圾排放量,0.06m³/㎡（建筑面积）,"400T/万㎡

0.06m³/㎡",,工程部,

四、分包结算控制目标,,,,,

合同内工程量,分包结算量≤图纸预算量,,,商务合约部、工程部,

,其中钢筋制安人工结算量≤翻样量,,,商务合约部、工程部,

合同外签证,房建、安装、轨道、公路、市政项目占分包结算额的≤1.5%,,,工程部,含零星机械台班，且无相应业主收入的分包签证

分包索赔,费用≤0,,,工程部,无相应业主收入的分包索赔

五、机械费用控制目标,,,,,

大型机械,≤目标责任成本,,,工程部,

零星机械,≤机械费*1%,,,工程部,无相应业主收入的零星机械

水电费,18元/㎡,,按建筑面积计算（房建项目不含桩基、钢构）,工程部,

六、履约管理目标,,,,,

工期管理,工期延误处理时效性（非自身原因）≥100%,,时效性=（业主确认工期+未确认但资料充分证明工期）/实际合同工期*100%,工程部,

,工期延误费用确认（非自身原因）≥100%,,确认率=业主确认费用/按照合同规定应记取的工期延误费用*100%,工程部,

,工程关键节点完成率（%）100%,,关键节点在目标责任书中明确,工程部,

质量管理,质量事故0元,,,工程部、技术质量部、物质设备部,

,质量修补及返工费用（元）0元,,若发生质量缺陷，需分析责任，确保修补及反攻费用完全分摊,工程部、技术质量部、物质设备部,

安全管理,安全事故及环境事件0元,,,安全部,

技术管理,施工组织设计、重要单项方案经济性评价率100%,,,技术质量部,

,技术创效（自行产值）≥1%,,,技术质量部,

"注：

1.成本管控指标原则上执行上述