X船舶重工企业质量管理手册范本

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页XXX船舶重工有限公司质量管理管控手册2016-03-08发布2016-03-10实施文件编号：手册版次：A/0受控状态：受控发放编号：编制人：审核人：批准人：批准时间：2016年03月08日生效日期：2016年03月10日0.0章目录

0.1章修改记录版本/修改号修改日期生效日期修改单号修改章节条约条款号修改方式修改人0.2章质量管理管控手册管理管控本《质量管理管控手册》依据《质量管理管控体系-要求》（GB/T19001：2015idtISO9001：2015），结合本公司的实际情况编制而成，它主要描述：1、等同采用GB/T19001：2015—ISO9001：2015标准的全部要求；2、公司质量方针、质量目标和质量承诺；3、公司质量管理管控体系组织结构、职能分配、岗位职责和引用的程序文件；4、质量管理管控体系规定的管理管控服务过程顺序及其相互作用。本《质量管理管控手册》分受控版本和非受控版本，公司内部和认证机构使用的为受控版本，均盖有“受控文件”印章和发放控制号。经管理管控者代表批准提供给顾客或相关方使用的为非受控版本，盖有“非受控文件”印章，不受更改/换版控制，但发放时应是有效版本。本《质量管理管控手册》的换版、修改和管理管控，由质量部按文件控制的有关要求负责组织实施。手册版本号按A、B、C依次标识，修改号按0、1、2、3依次标识，当发生下列情况时，本《质量管理管控手册》将进行换版：1、《质量管理管控体系-要求》（GB/T19001：2015idtISO9001：2015）质量管理管控标准修订；2、组织结构、部门职能、管理管控过程、文件架构等发生重大变化；3、产品范围发生变化；4、公司管理管控评审决定；5、半数以上的文件已先后修改；6、其他情况需要时。本《质量管理管控手册》未经分管副总经理批准，任何人不得将其提供给第三方或公司以外人员。持有者调离工作岗位时，应交还质量部，办理回收登记手续。《质量管理管控手册》持有者应妥善保管，不得随意污损、涂抹和擅自更改。0.3章总经理声明XXXX重工有限公司以GB/T19001-2015idtISO9001：2015质量管理管控体系标准为依据，结合公司提供船舶建造产品的管理管控要求，建立文件化的质量管理管控体系。《质量管理管控手册》是XXXXX重工有限公司质量管理管控体系的纲领性文件，用以统一和规范公司的各项管理管控活动。我宣布从2016年03月10日起A版《质量管理管控手册》生效。全体员工必须贯彻执行质量方针和质量目标，并严格按照质量管理管控体系文件要求执行。为实现满足顾客要求，规范船舶建造及其管理管控活动，我郑重承诺：1）对本公司质量管理管控体系的有效性负全责；2）确保制定质量管理管控体系的质量方针和质量目标,并与公司环境和战略方向相一致；3）确保将质量管理管控体系要求融入公司的业务过程；4）在日常管理管控中，促进使用过程方法和基于风险的思维；5）确保质量管理管控体系所需的资源是可用的；6）沟通有效的质量管理管控和符合质量管理管控体系要求的重要性；7）确保质量管理管控体系实现其预期结果；8）促进、指导和支持人员为质量管理管控体系的有效性做出贡献；9）确保推动质量管理管控体系的持续改进10）支持其他相关管理管控者在其职责范围内发挥领导作用。总经理：（）（日期：）二○一六年三月八日0.4章公司简介法人代表:地址:邮编：电话:传真:4.1公司及其环境1、目的：识别、确定与与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理管控体系预期结果的能力的各种外部和内部因素（包括正面和负面），并进行控制，旨在进行控制，增加2、职责2.1最高管理管控者负责确定与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理管控体系预期结果的能力的各种外部和内部因素2.2企划部为公司外部和内部因素的归口管理管控部门；1）负责收集、识别国家、地方政府方面，法律、法规、有关经济政策、行业政策的收集、分析工作；2）负责与其他职能部门沟通，及时收集、3）对收集的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，并将监视和评审信息及进报最高管理管控者，供决策使用；质量部门负责与质量有关的外部和内部信息的收集、分析技术部门负责与产品技术有关的外部和内部信息的收集、分析销售部门负责与市场有关的外部和内部信息的收集、分析2.6采购部等相关部门分别根据各自的职能,负责收集相关的外部和内部信息的收集\分析.3、管理管控要求：3.1外部因素3.3.1经济环境1)相关国家、政府的法律、法规，政府禁止的、允许的、鼓励的事项2）宏观经济政策、货币政策、信贷可得性、通货膨胀预测3）社会失业率、教育水平、公共假日及工作时间等3.3.2政治环境政治稳定性、产业结构政策、经济增长方式等3.3.3技术环境：与企业产品有关的新技术、新工艺、生产设施等技术的更新情况相关规范、公约的最新情况（如国际海事组织IMO的要求），各船级社规范要求3.3.4自然环境:企业所处的地区及地理位置、自然资源的状况等3.3.5行业环境及竞争力:船舶行业的生存和发展空间、国内/国际各类型船厂的特点及各自的竞争优势3.2内部因素企业的内部因素包括但不局限以下合适的内容3.2.1企业的宗旨：3.2.2企业的资源：基础设施、企业的知识、人力资源、3.2.3企业的文化：公司的价值观、3.3各职能部门负责各自职能有关的内、外部信息的收集、分析，并形成书面报告，送企划部3．4企划部根据各职能部门提供的内、外部信息的收集、分析、利用，综合分析，提出解决合适的方案，3．5最高管理管控者组织对相关解决合适的方案进行评审，评审的结果作为公司决策的输入。3.6频次3.6.1随时获取。各部门获取到新的有关的内、外部信息，及时将信息传递至企划部。3.6.2定期获取。企划部每月进行一次内、外部信息的收集、分析、利用。4、支持文件：无4.2相关方的需求和期望1、目的：确保对顾客及质量管理管控利益相关方的要求进行确定，并进行控制，旨在进行监视和评审，使公司在更大范围内获益;2、职责2.1最高管理管控者负责与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理管控体系预期结果的能力的相关方要求的评审。2.2企划部为相关方的需求和期望管理管控的归口管理管控部门，负责识别与质量及质量管理管控有关的相关方各职能部门负责与各自职能有关相关方要求的确定；管理管控要求：3.1与质量管理管控体系有关的相关方,包括不不局限以下:1）顾客(船东或船东代表)、监理公司2）船级社3）银行4）外部供应商（产品供方、设计供方、外协方等）5）股东6）员工及其它为公司工作者（如外包工等）7）法律法规及监管机关3．2企划部，根据对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务能力产生影响或潜在影响，确定与公司质量管理管控体系有关的相关方3．3各职能部门负责与各自职能有关的相关方要求的收集、分析、利用工作，定期将分析报告交企划部；3．4企划部，定期将根据各职能部门提供的相关方要求的收集、分析、利用，综合分析，提出解决合适的方案，3．5最高管理管控者组织对相关方要求的解决合适的方案进行评审，评审的结果作为公司决策的输入。3.6频次3.6.1随时获取。各部门获取到新的相关方要求，及时将信息传递至企划部。3.6.2定期获取。企划部每月进行一次相关方要求信息的收集、分析、利用。4、支持文件：无4.3质量管理管控体系的范围质量管理管控体系覆盖的区域范围江苏省泰州市XX路,XX公司内1.2质量管理管控体系的覆盖产品范围钢质的船舶设计、建造及其相关管理管控活动。1.3覆盖部门：公司所有管理管控、生产、技术、行政、保障部门。1.4应用与删减本公司依据并采用GB/T19001：2015idtISO9001-2015《质量管理管控体系-要求》中所有条约条款，不做任何删减。并藉此建立和改善公司管理管控体制、管理管控文化和管理管控绩效。4.4质量管理管控体系及其过程1、目的：依据质量管理管控体系的标准要求，识别并优化管理管控过程，利用必要的资源和信息，建立适宜的质量管理管控体系。必要时，形成书面文件，加以实施和保持，并持续改进。2、职责:21总经理对建立、实施、保持和持续改进质量管理管控体系负全责22分管副总经理负责具体建立、实施、保持和持续改进质量管理管控体系;2.3企划部负责质量管理管控体系的策划、日常质量管理管控体系的运行、维护等工作；3、管理管控要求本公运过方，结合PDCA（策划、实施、检查、处置）循环和基于风险的思维,建立、实施、保持和持续改进质量管理管控体系，包括所需过程及其相互作用;具按下求虑：3.1确定这些过程所需的输入和期望的输出;32确定这些过程的顺序和相互作用3.3、确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制；3.4、确定这些过程所需的资源并确保其可用性；3.5、分派这些过程的职责和权限；3.6、应对按照应对风险和机遇的措施的要求所确定的风险和机遇；3.7、评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；3.8策划并确定支持过程运行所需的文件；3.9确定过程按策划进行的保留的记录3.10、过程和质量管理管控体系的改进机会5.1领导作用和承诺1、目的明确的诺以确将司质旨方向内环得到统；创使工够充参实本司标的境。2、职责最高管理管控者对立实管理管控系持改其效性责。3、管理管控要求31最高管理管控者a）对公司质量管理管控体系的有效性承担责任；b）确保制定公司质量管理管控体系的质量方针和质量目标,并与公司的环境和战略方向相一致；c）确保质量管理管控体系要求融入公司的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）根据司展略总需求确保质量管理管控体系所需的资源置获得；f）沟通有效的质量管理管控和符合质量管理管控体系要求的重要性；g）确保质量管理管控体系实现其预期结果；h）组织估工能和绩，取励制鼓创新工改；促进、指导和支持公司人员为质量管理管控体系的有效性做出贡献；i）创造好人关氛重人重才立职道观助通享源、工作果创价；j）推动改进；k）支持其他相关管理管控者在其职责范围内发挥领导作用。5.1.2以顾客为关注焦点1、目的以增顾和关满为目，保客的求到定予满足。2、职责21最高管理管控者1）应确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；2）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；3）始终致力于增强顾客满意以实顾满为目用段公司全员确保顾客期得确，化为求予满。22公司各职能部门及关顾客求期，将相信息明确传递到顾客。5.2方针1 目的制定量方，保公得到通了、彻实施。2 职责31 最高管理管控者负质管理管控体系针的定发。32 质量管理管控体系分管副总经理负质管理管控针的施。33 企划部负质体系针达发到有部34 各部门负将量方对本门体员传、宣、育。3 管理管控要求41 质量管理管控体系方及含义。质量为本，顾客至上，精益生产，追求卓越质量方针的含义或理解公司通过发文予以明确，在全公司范围内进行贯彻、落实。42 质量管理管控方以诺对满和续进目标质的诺象顾客43 最高管理管控者应保方：a)与本司宗相致b）为建立质量目标提供框架；并提制目的架；c）包括满足适用要求的承诺；d）包括对满足和持续改进质量管理管控体系的承诺。c)无论制或改后负责员宣质针内涵以保质量管理管控针相部和个层都得理和通；e)结合审其续宜性面到审。f)当相关方有要求时，可向相关方提供。5.3组织的岗位、职责和权限1、目的规定沟本司与品质关岗职、权及相关系，确相的员岗位责确相间系渠保畅，证系有运行。、职责2.1最高管理管控者负责审批公司组织机构、部门职能和岗位管理管控。企划部负责公司部门职能及权限的归口管理管控。2.3人力资源部负责公司岗位职责及权限的归口管理管控。3 、管理管控要求31最高管理管控者a)主持管理管控体系的策划工作，批准颁布管理管控体系方针，并对实现管理管控方针、目标负责；b)批准管理管控体系组织机构及授权，为管理管控体系的建立和保持提供必要的人力、物力和力源；确保公司内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。c)通过分派职责和权限，以确保质量管理管控体系符合本标准的要求；d)通过分派职责和权限，确保各过程获得其预期输出；e)通过分派职责和权限，报告质量管理管控体系的绩效及其改进机会，特别是向最高管理管控者报告；f)通过分派职责和权限，确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；；g)通过分派职责和权限，确保在策划和实施质量管理管控体系变更时保持其完整性。；3.2企划部负责编制并组织实施《部门工作职责》3.3人力资源部编制并组织实施《岗位说明书》4、支持文件：《部门工作职责》、《岗位说明书》参见录部职分表以附:司织构图6策划6.1应对风险和机遇的措施1、目的在策划公司质量管理管控体系时，运用基于风险的思维，确定可能导致过程和质量管理管控体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，应对风险和利用机遇，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，从而提供质量管理管控体系的有效性、实现改进结果；2、职责2.1最高管理管控者负责管理管控体系的策划工作，确定需要应对的风险和机遇，组织制定相关措施；；企划部为应对风险和机遇的归口管理管控部门，负责公司应对风险和机遇措施的组织实施。2.3各职能部门按要求实施相关措施。3 管理管控要求3.1企划部负责公司内部、外部环境信息、相关方要求收集、分析、评审,并将评审结果供最高管理管控者决策；3.2最高管理管控者根据企划部提供的评审结果,确定需要应对的风险和机遇;a）确保质量管理管控体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；d）实现改进。3.3最高管理管控者组织策划应对这些风险和机遇的措施;明确如何在质量管理管控体系过程中整合并实施这些措施,如何评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与公司的产品和服务符合性的潜在影响相适应3.4企划部负责实施应对这些风险和机遇的措施,并保存相关记录.6.2质量目标及其实现的策划1、目的通过质量目标的建立和质量目标达成的策划,可确保达成公司目标的一致性,以确保公司战略方向和质量方针的实施.2、职责最高管理管控者负责批准质量目标。2.2分管副总经理负责组织确定质量目标、指标及相应的实施。企划部负责公司质量目标、指标的归口管理管控。质量部门负责公司质量目标、指标的分解、监督和检查。2.5各部门负责所辖范围内质量目标、指标的落实。3 管理管控要求企划部负责策划公司质量目标、指标，经分管副总经理审核、最高管理管控者批准后实施。质量部门负责组织质量目标的分解，将目标分解到相关职能、层次和过程。各部门负责根据公司目标制定、分解部门管理管控目标，并实施监督和检查。3.4质量管理管控部检查考核质量目标实施情况，企划部汇总纳入月度绩效考核，将结果报告最高管理管控者。3.5公司最高管理管控者在每年的管理管控评审会议上，组织对质量目标、指标的适宜性及实现情况进行评审。3.6目标、指标的制定应考虑：

a）与质量方针保持一致；b）可测量；c）考虑适用的要求；d）与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；e）予以监视；f）予以沟通；适时更新。3.7在策划如何实现质量目标时,应确定:a）做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。3.8公司质量目标为（具体数据及各部门目标按每年公司下发行政文件进行明确）：a)船舶工序对内、对外一次交验合格率≥93%；

b)船舶主船体焊缝拍片一次交验合格率≥80%、超声波一次交验合格率≥90%

c)顾客满意率≥95%；

d)船舶交付周期履约率≥90%。

6.3变更的策划1、目的通过对策划质量管理管控体系的变更的管理管控,可提前预防变更造成的不良影响，确保在可控的条件下进行，使得企业持续、稳定地提供顾客和法律要求的产品和服务，提高顾客满意度的能力2、职责2.1分管副总经理负责公司质量管理管控体系变更管理管控2.2企划部负责公司质量管理管控体系变更的的归口管理管控部门。2.3各部门根据各自职能提出质量管理管控体变更申请,实施确定变更合适的方案;3 管理管控要求3.1各职能部门根据各自的职责,关注下列变化情况：1）关注外部动态变化和内部环境的变化、2）利益相关方的需求、期望及其他相关方面的变化、3）监视、测量、分析及评价的结果，包括所识别的趋势和反馈4）已识别的风险和机遇的评审等；当发生重大变化时,由各职能部门及时明确影响质量管理管控体系有效运行的变更信息，对变更管理管控进行初步策划，从各自专业角度评估风险，制定初步应对措施，交企划部3.2企划部根据各职能部门提交的针对质量管理管控体系鸾更的策划、应对措施等，组织相关职能部门进行评估、分析，确定风险和机遇，对变更前、变更中、变更后的全过程控制加以考虑，考虑但并不局限以下方面：a）变更目的及其潜在后果；b）质量管理管控体系的完整性；c）资源的可获得性；d）职责和权限的分配或再分配。3.3由企划部,对确定的变更提出书面的策划合适的方案，明确变更的风险和机遇、变更过程中的控制措施、变更有效性评价等，报分管领导审批，经最高管理管控者认可后，组织实施。3.4各职能部门根据企划部要求,按要求实施.7支持7.1资源及管理管控1 目的本公确并供需资源以保：a) 实施保系并续进有性；b) 通过足客相方求，高客相方满意。2、职责21 总经理负资的确和供由分副领就自责围导实。2.2企划部及关门协管理管控体管理管控资的提。23 各有关部分负相关源日常管理管控和维护保养。3 管理管控要求31 资源是公体及程可少组成分是现针和目标的必要条件。32 本公司的源主包括：a)人力源；b)基础施(生产设施、生产和工艺装备、安全和环保设施、设计软件、知识产权等）；c)过程运行境d)监视和测量资源e)公司的知识等信息；f)财务源；g)供方。33 本公司提的源主要用：a)为建立、实、保持系的程及改这过程需；b)及时别于外环所引的求并时到提；c)为达顾和关的意所要。3.4，公司对上述资源，需考虑a)现有内部资源的能力和局限性；b)需要从外部供方获得的资源。3.5人力资源部为人力资源管理管控的的归口管理管控部门，根据公司要求，确定并提供所需的人员，以有效实施质量管理管控体系并运行和控制其过程，具体按《人力资源管理管控规定》执行；3.6设备管理管控部为公司建筑物和相关设施、生产设备的归口管理管控部门，根据公司要求，确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务，具体按《生产设施（设备）管理管控规定》执行；3.7信息管理管控中心,为公司网络、信息技术管理管控的归口管理管控部门，根据公司要求，确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务，具体按《信息技术、网络管理管控规定》执行；3.8物资部、生产部分别根据公司要求，确定、提供并维护所需的运输资源,3.9质量部门为为公司监视和测量资源的归口管理管控部门,根据公司要求,确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源,具体按<监视和测量设备管理管控规定>执行;3.10企划部为过程运行环境的归口管理管控部门,根据公司要求,确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务,具体按<过程运行环境管理管控规定>执行;3.11企划部为公司知识管理管控的归口管理管控部门,负责制定<知识管理管控规定>，明确公司要求确定运行过程所需的知识以获得合格产品和服务,以及为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识和知识更新；具体按<知识管理管控规定>执行。4、支持文件：《人力资源管理管控规定》、《生产设施（设备）管理管控规定》、《信息技术、网络管理管控规定》、<监视和测量设备管理管控规定>、<过程运行环境管理管控规定>、<知识管理管控规定>7.2能力1、目的定人资和劳力源制要，确保强工质意提工能，足规职的要。2、职责人力资源部负责公司人力资源的归口管理管控。安全环保部负责实施对新进员工入职安全教育，组织特种作业人员培训。各部门负责实施本部门质量教育。3管理管控要求31人力资源负组建立公所岗的《位说书》岗名、位职、岗求。、《人力资源管理管控规定》、《外劳力资源管理管控规定》，确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力。32 对从事与响品求符性与量环职业康全关员必须行量、环境护职健安知识岗技的训。33 对从事特岗的员必对教培能经的础进行格且根据特岗要，定资格定有期这人员括但不局限于：a)质量验员；b)计量无检人；c)特种业员；34人力资源必：a)编制度员聘培相关计划组实；b)通过取训其措，以足岗所的力；c)组织价采措的效性；d)确保工识从质、环和业康全动所取施相性重要；e)保持育培、能经验适记35负责做好务的聘、训使和。4、支持文件：《人力资源管理管控规定》、《位说书》、《外劳力资源管理管控规定7.3意识1、目的：通过质量意识教育，提高相关层次的质量意识进而提供公司产品和服务的质量。2、职责：2.1人力资源部为意识管理管控的归口管理管控部门2.2各部门负责实施本部门意识教育3、管理管控要求3.1人力资源部通过制定教育/培训相关计划,不断提高公司人员的质量意识:a)知晓公司的质量方针,意识到符合方针、程序和管理管控体系要求的重要性，意识到满足顾客要求和法规要求的重要性。b)意识到个人工作的作用和意义，意识到自己的工作对组织发展的重要性。c)意识到自己工作的相关性，意识到自己从事的工作对其他工作、产品质量及质量管理管控体系有效性的影响,包括对改进绩效的好处;。d)知晓不符合质量管理管控体系要求的后果,意识到偏离规定的要求的潜在后果。e)知晓公司质量目标及相关的质量目标，知道应用什么方法、应做出何种努力为实现管理管控目标做出贡献，等等。3.2各部门按照人力资源部的要求组织本部门内意识的教育、培训工作.7.4沟通目的：通过建立与质量管理管控体系有关的内、外部沟通渠道，进行有效的沟通，确保质量管理管控体系的有效运行职责：2.1企划部为沟通管理管控的归口管理管控部门2.2各职能部门按各自职能实施有效沟通管理管控要求3.1外部沟通：顾客（船东）、监理、船检、供应商、外协方等利益相关方3.2内部沟通部门内、部门之间的沟通3.3企划部负责编制<沟通管理管控规定>,明确与质量管理管控体系有关的内、外部沟通要求,包括：a）沟通什么(合适的内容)；b）何时沟通(沟通的时机、频次等)；c）与谁沟通；d）如何沟通(包括沟通的主要方式/工具等)；e）谁负责沟通。3.4各部门按<沟通管理管控规定>的要求进行内部\外部沟通.4、支持性文件：<沟通管理管控规定>,7.5文件和记录的管理管控1、目的定管理管控体文的要，确质系的效行；2、职责：企划部负责公司质量管理管控体系文件、管理管控规定及作业文件的归口管理管控。公司办公室负责公司行政公文控制的归口管理管控及档案的归口管理管控。质量管理管控部负责质量类文件的编制、审核、发放及产品质量归档管理管控。4、船研所负责技术类文件的编制、审核、发放及归档管理管控，并负责收集、整理国际、国家和行业标准与法律法规要求；及产品技术类5、各部门负责各自发布、使用的文件控制。3、管理管控要求31 体系文件。311 本公司建并管理管控体文。312 管理管控体件包：a)形成件方和标等标准要求、公司要求形成的文件；b)公司确定的为确保质量管理管控体系有效性所需的形成文件的信息c)对所成活或到结果供观据文即录括管理管控体系行需要的据料；f) 产品样技文；g)外来文件(含外来计样技文。32 文件控制321 企划部，按要求制定《体系文件管理管控规定》、〈外来文件管理管控规定〉,明确管理管控、控制要求；322 公司办公室负责按要求制定《行政文件管理管控规定》，明确管理管控、控制要求；3.2.3船研所负责按要求制定<技术文件管理管控规定>，明确管理管控、控制要求；3.2.4在创建和更新形成文件的信息时，应确保适当的：a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；b)格式（如：语言、软件版本、图示）和载体（如：纸质、电子格式）；c)评审和批准，以确保适宜性和充分性。3.2.5通过下列活动对文件进行控制：a）分发、访问、检索和使用；b）存储和防护，包括保持可读性；c）更改控制（如版本控制）；d）保留和处置。以确保3.2.6对质量管理管控体系所必需的、来自外部的形成文件的信息，应进行适当识别，并予以控制;对所保留的作为符合性证据的形成文件的信息应予以保护，防止非预期的更改。33记录的控制331 企划部按质量管理管控体系管理管控要编录控程的记录标贮保护检、存和置所的制。332相关部门责并保本司管理管控所要的录以供品过行符要及系效行的据为取正预防施及保和改进管理管控体提信息。333记录归口应确记的晰易识别检。8运行8.1运行的策划和控制1、目的定产实的划、实施和控制的要，确产实所需的程到效制。2、职责2.1生产管理管控部为船舶建造运行策划和控制的归口管理管控部门，负责船舶生产准备与建造过程的策划、组织、协调、控制以及建造方针的编制。2.2销售部门负责合同合约交底、生产准备和建造过程中与船东的沟通协调。2.3船研所负责生产技术准备和技术、新工艺、工法设计、技术攻关相关项目相关计划、施工要领的编制与组织实施，新建造过程中现场施工工艺的监控及技术问题的处理，确保满足产品策划要求。2.4物资部门负责船舶产品所需物资和设备的采购、仓储，以及建造过程中设备（物资）服务商的协调沟通。2.5质量管理管控部负责船舶制造过程中对适宜的过程参数和产品性能进行监视和测量、监视和测量设备的管理管控。2.6设备管理管控部门负责船舶制造过程中生产设备设施的管理管控。安全环保部负责安全与环境措施相关计划的编制，施工现场安全环保的监督。3、管理管控要求：3.1生产管理管控部编制并组织实施《船舶建造过程的策划管理管控规定》3.2控制要求：船舶建造过程包括从识别顾客要求在内的产品要求，至将产品交付给顾客及交付后活动的全部过程，包括外包过程，均应识别受控。3.3运行策划的时机：

a)引进、试制新型船舶；

b)采用新工艺、新材料或技术改造相关项目；

c)顾客或市场需求的船舶有特殊要求。3.4策划的合适的内容和控制措施：a)确认特定船舶、相关项目或合同合约的质量目标或要求。b)针对特定船舶、相关项目或合同合约确定关键过程或活动，对过程和涉及的活动规定具体的途径，并对这些途径规定评价的要求和文件。c)确定并提供实施上述过程或活动所需的资源，包括过程阶段的划分、人员职责、权限和相互关系等。d)确定过程、活动、产品涉及的质量控制方法和接受的准则。e)船舶建造具体相关项目中面临的风险和机遇及相应的应对措施；f)当运行策划需进行变更时，应评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。确定为实现上述过程及其产品满足要求提供证据所需的文件和记录。4支持性文件《船舶建造过程的策划管理管控规定》8.2产品和服务的要求1、目的定合同合约评的求，协合同合约评活，确公能确解满足客产的要求。职责销售部门负责与顾客沟通，组织合同合约评审。船研所负责对技术规格书进行评审。生产管理管控部负责对生产能力、交船期、交船方式等条约条款进行评审。物资部门负责对物资采购能力进行评审。2.5质量部门负责对产品检测能力进行评审。3、管理管控要求3.1由销售部门/船研所负责与顾客进行沟通,与顾客沟通的合适的内容应包括：a）提供有关产品和服务的信息；b）处理问询、合同合约或订单，包括变更；c）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；d）处置或控制顾客财产；e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。3.2由销售部门/船研所确顾的船舶有关的求，要括：a)顾客定产要求括有使性可质等级交工要求和船舶付后的服务面要；b)顾客然有示但船舶定的途已和期途所需要；c)与船舶有关的船级社规范、主管机关的法律、法规的要求等适用产的律法的要d)本公认必的何加要3.3产品要的审331销售部门组相能部评与品关要求。332 评审应在顾相关作提产的诺之进如交合同合约计受或订以接合同合约或单的改。333评审必须保：a)产品求得规b)与以表不致合同合约或订的求得解c)本公有力足定要求。334 合同合约评审方为会评和单签式两种,销售部门持结果评所发施的录。335 若顾客没提成文的营业部在接受顾客要求前，应书面对顾客要求进行确认，并保记。34若产品要发重变更涉产技等要要时销售部门组相关门新行评审；并及时传递至相关人员,确保相关人员知道已更改的要求。8.3产品和服务的设计和开发1、目的定对计开控制要，确对品设和发行效控制。2、职责21分管技术副总绠或总工程师负对计和发控。22 船研所负市调研集场析预产开方承担步计作细设工，组设评审向道产计行技交。33船研所负产的产设，化产艺程研；行艺计实施艺审。3、管理管控要求由船研所建并《和开控程确对产设和发行效的足规定的求。31设计和开的划311对产品的计发进策和制。312根据合同合约、技术规格书和船东的要求，对需要进行设计的船舶编制船舶设计开发相关计划，在进行产设开发划必确：a)设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；b）设计开的段划分—品分步（报计合同合约设计细（送设、系统计和产计个阶；b)详细计段行计审的；c)生产计段行艺审的；d)各设阶所成设计算重系设需行验或认相关项目；e)设计开的责权。f）产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源：g）设计和开发过程参与人员之间、专业之间接口的控制需求；h）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；i）对后续产品和服务提供的要求；j）顾客和其他有关相关方期望的设计和开发过程的控制水平；k）证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。32设计和开输入321产品负责确产品求关设输，这设输合适的内容包：a)合同合约说书总说书或术明、规书等；b)适用法、规公和规、则求；c)顾客相方要（括质要和保劳保护求；d)选择考母产、似设提的息；e)由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。f）设计开所须其要求。322 各专业负人计和发输合适的内容进评保计入完且自相盾。4.2.3当输入的要求存在冲突或困难或无法实现,船研所应开展活动来解决这些问题33设计和开发控制3.3.1船研所根据设计和开发策划的安排，在规定的适当阶段，组织设计和开发的评审工作。特别是在设计开发的输出文件审批前，由船研所组织有关部门领导对输出文件的适宜性进行评审，必要时请船东或其代表参加评审。评审时提出的不足和改进措施，设计人员必须及时整改和关闭。评审结果和必要措施的记录由主管部门保存。3.3.2设计和开发的验证由船研所根据设计和开发策划的安排，组织设计和开发人员确认设计和开发输出是否满足输入要求。一般可以设计图纸文件的审定作为设计验证。必要时由技术中心组织生产管理管控部、质量管理管控部或有关人员参加验证。设计和开发的验证应在设计输出批准前进行，可采用同类船舶或设备设计的类比法、模拟试验或用其他计算方法等形式进行验证。设计验证中发现的问题，应采取必要的解决措施，包括设计更改。对于顾客要求控制的相关项目，应通知顾客参加设计和开发验证。对于验证结果及任何必要的措施，应予以记录并保存。设计和开发的确认根据设计和开发策划的安排，在产品完工交付前，船研所应组织对设计和开发进行确认，以确保产品满足设计和开发输入的要求。设计和开发的确认依据为《船舶系泊和航行试验大纲》，以船舶机电系统效用、主辅机系泊试验、首制船倾斜试验和航行试验等作为设计确认的合适的内容，以船级社的证书和船东交船文件为最终确认。一般情况下，应邀请顾客和船级社代表参加设计和开发的确认。设计和开发输出3.4.1设计输出的合适的内容应包括：

a)应满足设计输入的要求，如初步设计、详细设计及生产设计图纸。b)明确原辅材料的采购要求及外购配件的制作和接收要求，编制材料清单、设备清单、设备技术协议、钢材报购托盘表、材料报购单等。c)明确船舶建造过程中的工作程序和控制要求，如技术标准、作业标准、船舶系泊及航行试验大纲等。d)明确船舶的安全和正常使用所必须的安全和关键特性，确保船舶制造、验收及其后使用的控制。3.4.2相关专业人员编制的设计输出文件，应经所在专业部门负责人审核，分管所长批准后方可实施。3.4.3当确认产品不能或不能全部满足预期要求时，应采取有效的措施(修改或重新设计)，以满足要求。设计和开发更改3.5.1更改的时机

a)设计评审、验证、确认中要求的更改；

b)顾客或供方要求的更改；

c)法律法规或其他要求发生变化；

d)在后续阶段发现设计错误；

e)在施工过程中发现难以生产和安装；

f)因纠正或预防措施要求的更改。

3.5.2当需进行设计开发更改时，需考虑因设计开发更改，产生的风险及为防止不利影响而采取的措施，对设计开发的更改需重新进行评审、验证和确认，并确保更改后的产品满足原来所有的要求。所有更改都应在得到批准后予以实施。3.5.3设计和开发文件的更改按《技术文件管理管控规定》规定执行。任何更改、更改的评审结果及必要措施的记录应予保存。8.4外部提供的过程、产品和服务的控制1 目的定对外部提供的过程、产品和服务购程控制求以保购产品、服务合定要。2、职责21 物资部负责组织和协调设备、物资供应商的选择和评审，采购招标的组织实施，以及供方档案和供货业绩的建立。22 船研所负责设计方的选择、评审、绩效测量，船舶材料清单、设备清单、设备技术规格书和材料报购托盘的控制以及相关技术协议的签订，。23 生产部负责组织和协调外包、外协加工方的选择、评审与质量控制，以及设备、物资、外协件到货纳期的制定。2.4人力资源部负责劳务工程队的选择、评价与控制。2.5 质量部负责采购物资、外包、外协加工件的验证、检验和试验等绩效测量。3、管理管控要求3.1由企划部组织物资部门、船研所、生产部门、质量管理管控部门，确定公司需外部提供的过程、产品和服务的范围清单，并明确控制类型、程度及相应的措施。列入需控制的外部提供的过程、产品和服务方的条件为：a)外部供方的过程、产品和服务将构成船舶建造自身的产品和服务的一部分；b)外部供方代表组织直接将产品和服务提供给顾客；c)组织决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。物资部、生产部负责编制并组织实施《采购管理管控规定》，明确船舶设备、物资和外协加工方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则及实施要求。人力资源部负责编制并组织实施《外劳力资源管理管控规定》，明确对外劳力的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则及实施要求。3.4物资部/船研所/生产部/质量部/人力资源部等职能部门,根据各自职责,组织相关职能部门对相关供方进行评价、选择、绩效监视以及再评价。3.5控制类型和程度为确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司持续地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织应：a)确保外部提供的过程保持在其质量管理管控体系的控制之中；b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c）考虑：1）外部提供的过程、产品和服务对组织持续地满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）由外部供方实施控制的有效性；d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。36采购信息361物资部部供签的（分议应确采（分的具要。362当采购（分须经殊程产品时，与供方签署的采购（外分包）协议中必须包括：a)拟提供的过程、产品和服务；b)对下列合适的内容的批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行；c)能力，包括所要求的人员资格；d）外部供方与组织的互动；e）被组织所用的外部供方绩效的控制和监视；f）组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制1 目的定实生过和服过的制确保品成程提服务程。2、职责2.1生产部负责船舶建造和服务过程的策划、生产相关计划下达和相关计划完成情况的检查。2.2物资部负责物资保障中的采购，以及物资的储存、配送。2.3船研所负责船舶制造施工图纸、工艺文件、作业文件的编制，工法工装的管理管控，以及船舶交付时完工技术文件、图纸(如倾斜试验报告、稳定性报告、施工过程中图纸修改等)的整理、提交。2.4质量部负责监视和测量设备的管理管控，船舶建造和服务过程中质量的监视和测量，以及交付时原材料、配套设备等的质量证明书、使用说明书和相关技术文件、产品质量证明书和相关证书的整理、办理和提交。2.5设备部负责船舶建造所需的船坞、船台、码头生产能力的保持，以及生产设备设施的控制。2.6销售部负责组织船舶交付活动及船舶交付后合同合约规定的服务和售后服务的控制和实施。2.7生产车间负责组织船舶生产建造，实施工艺文件，遵守工艺纪律，生产合格产品，并做好生产过程中的组织协调工作。23、管理管控要求：生产部编制并实施《船舶建造管理管控规定》。3．2生产部根据承接的合同合约或订单，编制线表相关计划及单船综合日程相关计划，明确主日程、生产准备、船体建造、舾装工程等；3．3生产部细化综合日程相关计划，编制月度相关计划及周相关计划，将生产任务下达至车间，督促施工部门按要求施工，及时发现不符合和不合格品予以纠正和改进。3．4船研所根据单船日程相关计划，绘制必要的工艺图纸和工艺文件，发放至作业现场。对特殊过程、关键过程或现有的作业标准不能满足操作要求时，技术中心还应编制相应的作业指导书。3．5生产部、船研所协调和控制船舶建造过程中的生产设备、工装设施，按《设备管理管控规定》、《工装管理管控规定》有相关计划地进行维护和保养。3．6物资部按生产需求，提供船舶建造过程中所需的原辅材料和设备，做好储存、保管和领用管理管控。3．7质量部和船研所编制检验规范，明确检验相关项目及要求，配备适宜监视和测量设备，对船舶建造各阶段实施监视和测量。8生产部、质量部检验和试验合格后，报船东确认，经船级社认可后交付。3．9销售部组织生产管理管控部实施产品交付后的活动，并按规定对交付后活动及顾客满意度进行监督和验证。3．10生产部和安全环保部按质量管理管控体系要求对船舶建造过程中的工作环境和安全环境予以控制。3．11船舶生产过程需确认的过程为:焊接、涂装，由船研所编制相应的焊接、涂装工艺，组织相关部门对焊接、涂装工序进行确认和再确认；船研所/质量部门/生产部门对焊接、涂装工序的工艺执行情况进行监控；生产车间严格按工艺要求组织生产；8.5.2标识和可追溯性1、目的定了船舶建造过程产品标识和可追溯性的控制要求，以确保产品过程质量受控。。2职责2.1物资部负责原辅材料、外协件及外购件的标识及可追溯性管理管控。2.2生产部负责船舶建造过程中零部件、半成品、成品的标识及可追溯性管理管控。2.3质量部负责检验和试验状态下零部件、半成品和成品的标识及可追溯性管理管控。2.4安全环保部负责生产过程中安全/环境方面状况标识及可追溯性管理管控3、管理管控要求3.1生产部、安全环保部组织编制并组织实施《标识和可追溯性管理管控规定》3.2物资部在原辅材料、外协件及外购件检验合格入库后，按《标识和可追溯性管理管控规定》管理管控产品状态标识和批次，防止不同类别、不同规格、不同批次和不合格品的混放、混送、误放、误送，实现可追溯性。3．3生产部在零部件、半成品和成品检验前，由施工人员按《标识和可追溯性管理管控规定》进行标识，标明其代号或名称、编号或能表明其用途的其它标识及待检标识。3.4质量管理管控部在对生产过程的零部件、半成品和成品检验时，由检验员按《标识和可追溯性管理管控规定》（G/NYZQP07-04）对其检验状态进行标识，并作好检验、检查记录，作为追溯依据。5控制要求：3.5.1标识种类a)产品标识：防止错用或误用易混淆的产品。b)状态标识：防止错用或误用未经检验或经检验不合格的产品，如待检、待判、合格、不合格。3.5.2标识方法：可采用挂牌、标签、记录、色标、区域定置等。3.5.3对标识有可追溯性要求的，应控制和记录输出的唯一性标识，且应保留所需的形成文件的信息以实现可追溯。8.5.3顾客或外部供方的财产1、目的规定了对顾客和外部供方财产的确定、验证、贮存、防护、记录和报告的控制方法，确保本公司船舶实现过程正常运行和满足顾客、供方要求2、职责销售部负责接收顾客提供的财产，编制清单，联络顾客财产的缺、损部分。2.2船研所负责顾客、外部供方提供的图纸、技术资料和软件等的验证和保管。2.3质量部负责对顾客、外部供方提供的产品、配件、原辅材料进行到货验证和加工安装过程质量检验，对财产的缺损部分及时书面报告经营部。2.4物资部负责接收外部供方提供的财产，编制清单，联络外部供方财产的缺、损部分2.5物资部（仓储科）负责核对顾客财产，妥善贮存、保管和发放，对型号规格、数量与清单不符或存在质量问题及时书面报告经营部。2.6生产部及相关车间负责施工现场顾客、外部供方财产的保护和使用，以及加工安装过程的标识和管理管控。3管理管控要求3.1销售部组织编制并实施《顾客、外部供方财产管理管控规定》，就顾客、外部供方财产的分类、标识、接收、验证、储存、防护、维护及发生损坏、丢失的处理作出规定。3.2顾客/供方提供的物资清单进厂后，销售部/物资部进行识别、分类、确认和传递。3.3相应部门在接收顾客、外部供方财产时应对其完好性进行验证，记录验证结果。选用适宜的运输设备、工具和防护方法，防止造成变质、损坏、丢失、借用或混用。顾客、外部供方财产如有丢失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录并与顾客、外部供方沟通相关情况。4支持性文件4.1《顾客、外部供方财产管理管控规定》8.5.4防护1、目的：确定可影响船舶产品符合性输出，实施适当防护措施，以防止船舶建造过程中的工序产品符合要求。2职责2.1物资部负责外购(包括顾客、外部供方提供的)原辅材料、外协件、外购配套设备、半成品、成品及随船备品、备件的验收、贮存和入库后的防护和交付。生产部及车间负责工序间流转的原辅材料、外协件、外购配套设备、半成品、成品的搬运、防护及上船安装后的防护；船舶交付时对随船备品、备件和配套设备的搬运和防护；需要时，负责船舶交付后对船员的培训和交付后的服务;负责船舶建造和服务中防护工作和防护质量的检查。管理管控要求3.1物资部编制并组织实施《仓库管理管控规定》。船研所、生产部编制并组织实施《船舶建造过程防护管理管控规定》生产部按船研所制定的作业标准对船舶建造过程进行防护。3.4控制要求：船舶建造防护过程包括从原材料进厂至最终船舶出厂全过程。防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。3.4.1标识按《标识和可追溯性管理管控规定》及《顾客、外部供方财产管理管控规定》执行。3.4.2搬运选择合适的搬运工具，对搬运工具实施定置管理管控。复杂搬运作业可按《起重吊运作业安全管理管控规定》和《设备安全操作规程》中的要求严格控制，注意保护产品标识和状态标识，文明作业。3.4.3包装保护设计合适的包装物及包装方式，按船研所确定的技术标准和作业标准要求，在搬运、包装、贮存及产品交付全过程中对包装物、防护品进行控制，确保产品质量不受影响，符合客户及法律法规规定的要求。3.4.4贮存按《仓库管理管控规定》要求，保证贮存环境与产品要求相适应。入库、出库应有手续，账、卡、物一致，执行先进先出，定期检查，定期盘点，标识清晰。8.5.5交付后的活动目的：通过船舶交付后活动的控制，增加顾客满意。2、职责：2.1销售部负责船舶交付后活动的控制(售后服务\维护等3、管理管控要求3.1由销售部组织编制<船舶售后服务管理管控规定>,明确交付后活动的覆盖范围和程度、质保期间及日常跟踪要求、管理管控要求等3.2在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，应考虑：a）法律法规要求；b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；c）产品和服务的性质、用途和预期寿命；d）顾客要求；e）顾客反馈。8.5.6更改控制1、目的：对生产和服务提供期间发生影响符合要的变更进行控制，确保生产和服务提供的有效性和完整性职责：生产部为生产和服务提供变更的归口管理管控部门,负责生产过程中与船东要求的管理管控及生产相关计划变更的管理管控船研所负责生产和服务提供期间产品设计、技术工艺变更的管理管控；质量部门负责生产和服务提供期间产品质量要求变更的管理管控；物资部负责生产和服务提供期间，外购物资变化(供货延迟\质量问题等)的管理管控销售部门负责管理管控要求：3.1由生产部负责编制<生产和服务提供变更管理管控规定>,明确需控制的变更活动、风险和机遇、控制要求、评审要求等3.2各职能部门按<生产和服务提供变更管理管控规定>要求及时提供需变更的信息.3.3生产部组织相关职能部门对需进行的生产和服务提供变更,面临的风险\机遇及相应的措施进行评审,制定控制措施,获得批准后,组织实施.支持文件：<生产和服务提供变更管理管控规定>,8.6产品和服务的放行1、目的：规定了在船舶建造过程中，所需物资的进货检验和试验的基本原则、对加工的零部件按产品图样、标准及工艺文件规定的要求进行检验的控制方法、船舶进行全面的最终的检验和试验的控制办法,确保出厂船舶合格。2、职责质量分管副总负责审批船舶建造过程中紧急放行和例外转序。船研所负责提供船舶检验要求及检验规范等技术文件。质量部负责对采购物资、外协产品、船舶建造过程、最终产品进行验证。3管理管控要求3.1质量部编制并组织实施《船舶质量监视和测量管理管控规定》3.2本公司在船舶建造过程中实施三级检验制度,控制工序产品质量,确保向船东、船检提供满足要求的产品;3.3本公司在三个阶段进行产品的监视和测量：

a)进货检验和试验；

b)过程检验和试验；

c)最终检验和试验。3.3.1进货检验和试验a)质量部按检验规范要求，对所有用于船舶制造的原材料、外购件进行检验，合格后办理入库手续，保证未经检验或检验不合格的原材料不投入使用，并保留相关检验记录。b)本公司因仪器及能力无法检验的物料，采购时应要求供应商随货附上相关的品质保证资料。3.3.2过程检验和试验a)质量管理管控部按技术中心提供的图纸及相关工艺文件对船舶建造中产品特性进行检验和试验。检验过程实行自检、互检、专检和巡检。如需委托外单位检验，由质量管理管控部联系国家法定部门认可的权威机构来厂检验或试验。b)在规定的检验和试验完成之前或检验不合格时，产品不得向下道工序流转或入库。3.3.3最终检验和试验质量管理管控部按技术中心提供的工艺文件对船舶完整性进行检查，进行系泊试验、首制船倾斜试验和航行试验，出具检验试验报告。3.3.4上述过程中，当因制作加工急需而未及时检验和试验作例外放行时，须经质量分管副总经理审核，必要时经船东认可，总经理批准后放行，但应符合下列条件：a)质量部作好记录。b)对紧急放行的采购品作好“紧急放行”标识。c)一旦发生不符合要求时，能立刻追回和更换，但不允许返修和技术处理，无法更换的采购品不允许紧急放行。d)隐蔽部位所使用的采购品不允许紧急放行。e)关键工序所使用的采购品不允许紧急放行。3.3.5检验和试验过程中，被判定为不合格的产品，按《不合格品管理管控规定》8.7不合格输出的控制1、目的：规定了不合格产品输出控制的要求，明确对其进行识别和控制,以及处置的有关职责、权限，以确保不符合要求的产品得到有效控制，避免或减少类似事件的发生。2、职责质量部负责不合格品的判定、标识，组织评审及处置后的验证。船研所负责参与不合格品评审和处置。物资部负责对不合格原辅材料、外购件、外协件的隔离、处置实施。生产部／车间负责对生产过程不合格品的隔离、处置实施。销售部负责对船舶交付及使用后发现不合格品的评审和跟踪验证。3、管理管控要求：质量部编制并组织实施《不合格品管理管控规定》。控制要求：进货检验发现不合格品时，质量部记录并标识不合格的类型及严重程度，报物资部、船研所及分管质量的副总经理协调，作出隔离、让步接收、退货或报废处置，由相关部门执行，但“让步接收”需报分管质量的副总经理批准。船舶建造过程中发现的不合格品，如为少量一般不合格，质量管理管控部记录并标识后，由生产管理管控部及车间处置；如为批量不合格、重复出现不合格、严重不合格，应由船研所组织不合格品评审，提出让步接收、返工、返修、报废、降级使用等处置方法。不合格品处理后按规定进行再次验证并记录。对于船舶交付或使用后发现的不合格，销售部根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度，组织相关部门协商，协调处理办法，以满足顾客的正当要求。4支持性文件4.1《不合格品管理管控规定》9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价目的通过确定需要监视和测量的合适的内容，以及用于评价质量管理管控体系绩效和有效性的方法，确保监视、测量、分析和评价活动的有效性。2、职责2．1总经理对质量管理管控体系运行的有效性负全责，定期主持管理管控评审，评价体系运行的绩效和有效性。2．2质量副总经理负责策划组织内部审核。2．3企划部负责对质量管理管控体系监视、测量、分析和评价进行策划,对体系绩效和有效性进行监控,负责实施内部审核；2．4质量部负责质量管理管控体系运行过程的监视、测量，产品性能的监视、测量、分析、报告和不合格品的控制，以及建造过程中船东、船检对质量的反馈情况等各类数据的收集、分析。销售部负责顾客满意度信息和资料的收集。船研所负责工艺纪律执行情况检查。2.7生产部负责船舶建造过程的监视测量。管理管控要求:3.1由企划部编制《质量管理管控体系监视、测量、分析和评价管理管控规定》、《顾客满意度监视和测量管理管控规定》、《质量体系内部审核管理管控规定》、《船舶质量监视和测量管理管控规定》、《不合格品管理管控规定》、《数据分析管理管控规定》，对监视、测量、分析、评价活动的方法及应用程度作出了详细规定，并明确以下合适的内容：a）需要监视和测量什么；b）需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效；c）何时实施监视和测量；d）何时对监视和测量的结果进行分析和评价；e)需留下的记录等对公司质量管理管控体系的绩效和有效性进行评价。3.2各职能部门根据《质量管理管控体系监视、测量、分析和评价管理管控规定》对质量管理管控体系进行监视、测量、分析和评价，将监视、测量、分析和评价数据和信息报企划部，由企划部汇总后报分管质量副总经理，组织进行评价，评价合适的内容如下a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）质量管理管控体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；f）外部供方的绩效；质量管理管控体系改进的需求。3.3统计技术的应用3.3.1公司在监视、测量、分析、评价的活动中使用适当的统计技术。在《数据分析管理管控规定》中，对应用统计技术的方法、要求进行了规定。3.3.2统计技术的应用本着科学、适用、经济的原则，依据准确、真实的数据得出统计结果，对统计结果进行分析以找出主要的质量问题，为改进质量提供信息。3.4质量管理管控体系绩效和有效性评价结果,由总经理审批,可作为管理管控评审的输入项;4、支持文件：《质量管理管控体系监视、测量、分析和评价管理管控规定》、《顾客满意度监视和测量管理管控规定》、《质量体系内部审核管理管控规定》、《船舶质量监视和测量管理管控规定》、《不合格品管理管控规定》、《数据分析管理管控规定》顾客满意目的：明确对顾客满意（反馈）信息的获取、监视和评审方法，使公司理解顾客对产品和服务的感受，以及需求和期望是否得到满足。2、职责销售部、质量部负责船舶建造过程中顾客满意信息的收集、反馈、测量和分析。销售部负责船舶交付后顾客服务和投诉信息的收集、反馈、处理和验证。其他部门负责收集、反馈顾客满意信息，实施改进措施。管理管控要求3.1销售部、质量部制定并组织实施《顾客满意度监视和测量管理管控规定》；3.2控制要求：3.2.1信息收集:各部门利用业务活动或与顾客接触的机会，通过面谈、邮件、电话、传真、上门走访等形式及时收集顾客满意信息，每半年将信息汇总至销售部。a)销售部收集顾客反馈或投诉意见和产品交付后质量信息并定期向进行顾客满意程度调查；b)生产部、质量部收集、反馈船东、验船师对单船质量和服务满意程度的信息；c)质量管理管控部收集船舶产品质量和不合格品信息；3.2.2信息处理a)销售部根据各部门提供的信息，如船舶和产品质量(性能标准、外观)、服务(包装、交货期)进行统计，并应用适当的统计技术进行分析，向分管副总经理报告。b)对顾客反馈的重大质量和服务问题，应及时进行分析并提出改进或纠正和预防措施，必要时，应向总经理报告。4支持性文件4.1《顾客满意度监视和测量管理管控规定》9.2内部审核1、目的规定了对质量管理管控体系审核的策划和实施的控制要求，旨在评价质量管理管控体系是否符合ISO9001标准和公司质量管理管控体系的要求，是否得到有效实施和保持；实施的结果是否能达到规定的目标和要求，并为质量管理管控体系的改进提供依据。2职责2.1质量管理管控体系分管副总经理负责领导管理管控体系内部审核。2.2企划部负责组织管理管控体系内部审核。2.3各部门负责配合内部审核的实施，并实施相应不符合的纠正措施。3管理管控要求3.1企划部负责编制并组织实施《质量体系内部审核管理管控规定》，每年制定内部审核相关计划，报管理管控者代表审批后实施。3.2内部审核相关计划需依据公司产品及有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往的内、外审核结果，进行策划、制定、