质量健康安全环境管理手册样本

目录0.1管理手册发布令0.2管理者代表任命书0.3公司简介0.4管理方针和管理目的0.5管理手册修改记录1范畴1.1总则1.2应用2引用原则3术语和定义4质量健康安全环境管理体系4.1总规定4.2文献规定4.2.14.2.4.2.4.2.5管理职责5.1管理承诺5.2关注有关方规定5.2.1以顾客为关注焦点5.2.2关注其她有关方规定5.3质量健康安全环境方针5.4策划5.4.1质量健康安全环境管理体系策划5.4.25.4.5.4.5.4.5.5职责、权限与沟通5.5.5.5.5.5.5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基本设施6.4工作环境7产品实现和职业健康安全、环境运营控制7.1产品实现和职业健康安全、环境运营控制策划7.2与顾客及其她外部有关方关于过程7.2.7.2.7.2.3顾客沟通7.2.7.3设计和开发（删减）7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证7.5生产和服务提供7.5.7.5.7.5.7.5.4顾客财产7.5.7.6监视和测量装置控制7.7职业健康安全、环境运营控制7.8应急准备和响应8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.8.2.8.2.8.2.8.3不符合控制8.4数据分析8.5改进8.5.8.5.8.5.附录：附录1公司管理体系组织构造图附录2GB/T19001-原则条款对照职能分派表GB/T24001-原则条款对照职能分派表GB/T28001-原则条款对照职能分派表附录3程序文献清单附录4重要环境因素清单附录5危险源清单附录6重大危险源清单附录7环境因素清单

管理手册发布令依照发展需要，重庆市实力公路开发有限公司（如下简称“公司”）建立了一体化质量健康安全环境管理体系，组织编写了本《质量健康安全环境管理手册》（如下简称《管理手册》）。因公司组织机构调节、业务流程变化及ISO9001：原则应用，对《管理手册》进行了改版。经审定，本《管理手册》符合国家、地方及行业有关法律法规和我司实际状况，现予以发布，从6月1日起正式实行D/0版。《管理手册》是我司质量、职业健康安全和环境管理大纲性文献，我司将按其规定组织工程施工、服务及其她有关活动。全体员工必要认真学习，遵循执行，并通过实践不断对之加以完善和改进。此令重庆市实力公路开发有限公司总经理：6管理者代表任命书为了全面履行和贯彻GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-原则，加强对质量、职业健康安全和环境管理工作领导，兹任命王小凡同志为公司质量健康安全环境管理者代表，行使如下职责和权限。重要职责：a)保证按三个原则规定建立、实行、保持和改进质量健康安全环境管理体系；b)向公司总经理报告质量健康安全环境管理体系业绩和任何改进需求，以供评审；c)保证全体员工质量、职业健康安全和环境意识提高；d)代表我司就质量健康安全环境管理体系关于事宜与外部进行联系。重要权限：代表总经理解决影响质量健康安全环境管理体系运营关于问题。重庆市实力公路开发有限公司总经理：6公司简介重庆市实力公路开发有限公司，成立于1992年，注册资本金3020万元。专业从事公路、桥梁、隧道工程、交通工程、房屋建筑施工及工程机械设备租赁等业务路桥施工公司。具备公路工程施工总承包贰级资质、房屋建筑总承包叁级资质、公路路面专业承包贰级资质、公路路基专业承包贰级资质。公路养护甲级资质、市政工程维护甲级资质。公司前身系重庆公路养护总段下属二分段，在公路建、管、养方面具备30近年历史，创造了辉煌业绩，可持续发展势态良好。公司总部现设董事会办公室、行政办公室、人力资源部、市场营销事业部、工程建设事业部、设备租赁站、监察审计部和财金资源部，下辖重庆康路房地产开发有限责任公司、重庆市合同公路开发有限责任公司、重庆市双桥区双湖度假酒店。公司既有员工能满足规定。公司拥有涉及沥青及水泥混凝土拌和摊铺设备等各类公路桥梁工程机械73台（套），设备原值约2600万元。公司坚持走诚信树品牌，以品牌促发展之路。公司按照“以人为本，公正和谐、科技管理，优质高效，诚实守信”公司发展理念，来，公司经营业绩遍及重庆市各大区县，合计承建了国内各级别公路路基约144.296公里，公路路面约431.7万平方米，特大、大、中、小桥梁约34座，工程合格率达到100%。在项目建设中，均因质量优、进度快、履约强，受到上级主管部门多次好评，得了良好市场信誉，赢得了各项目业主信任。公司持续四年被评为“重叠同守信用单位”，现已成为工商银行行“AA信用公司”重点客户。，公司通过了ISO9000质量管理体系认证；，公司通过了ISO14000环境管理体系认证和OHSMS职业健康安全管理体系认证。公司坚持以人为本、科技兴司及和谐发展战略，用勉励创新机制，造就了一种团结诚信领导班子，一支年轻上进员工队伍，一种能应对任何挑战先进团队，当前公司正朝着蓬勃兴旺、健康向上，机制灵活，效益良好方向发展。建一流班子，带一流队伍，上一流管理，创一流业绩，是实力公司不断追求。面对新世纪，公司将竭诚与新老朋友一起不断拓宽发展领域，以诚信铸就品牌，用品牌去编织将来！地址：重庆市渝北区红金街2号法人代表：程万里邮编：401120

管理方针和管理目的管理方针：统一思想共进步，竞争比拼显实力科学管理重绩效，精心施工创品牌和谐环境促优质，以人为本保健康服务社会讲诚信，持续改进谋发展质量、职业健康安全、环境管理目的：1、单位工程一次交验合格率100%；2、顾客满意率达到85%以上；3、施工现场噪声、污水和粉尘达标排放；4、加强职业健康安全管理，将死亡率、重伤率和轻伤率均控制在低于行业原则范畴内。

1范畴1.1总则1.1.1我司根据GB/T19001-、GB/T28001-、GB/T24001-三个原则规定，结合我司实际，建立质量健康安全环境管理体系,编制本《管理手册》。1.1.2本《管理手册》合用于：a)公司内部对质量、职业健康安全、环境管理以及对管理体系审核、评审和持续改进；b)向顾客证明我司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级施工和有关服务；c)向顾客和有关方展示，公司将遵守合用职业健康安全和环境法律法规及其她规定，对重大危险源和重要环境因素进行有效控制，能消除或减少职业健康安全风险和对环境有害影响；d)为第三方机构对我司质量健康安全环境管理体系认证提供根据。1.2应用1.2.1关于对GB/T19001-原则规定删减阐明依照删减原则：既不影响我司提供满足顾客和合用法律法规规定产品能力，也不免除我司相应责任规定，对7.3条和7.5.5条局部进行了删减，其因素如下：a)7.3条“设计和开发”，我司为建设工程施工公司，对公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级施工是依照建设单位提供设计图组织施工，我司没有产品设计业务，因而进行了删减，其实质内容在本《管理手册》7.1章中体现。b)7.5.5条“产品防护”，由于我司向顾客提供产品为各类工程，不需要对其进行包装，因而，在7.5.5条“产品防护”中，对包装规定进行了删减。1.2.2我司质量健康安全环境管理体系覆盖范畴a)产品范畴：我司所承办公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级施工和有关服务；b)地区范畴：公司本部和各项目部施工现场。2引用原则本手册引用下列原则：GB/T19000-idtISO9000：《质量管理体系基本和术语》GB/T19004-idtISO9004：《质量管理体系业绩改进指南》GB/T19011-idtISO19011：《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T24004-idtISO14004：《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》上述原则在本《管理手册》发布时均为有效版本。如被修订，我司将考虑使用其最新版本也许性，并对本《管理手册》作相应修订。3术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》、GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》原则中术语和定义。3.2依照行业特点和我司惯例,本手册还使用如下术语和定义：1）顾客----即建设工程投资人，也称“甲方”、“建设单位”、“业主”，是工程建设项目建设全过程总负责方，拥有拟定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选取承包单位等权利。顾客可以是法人或自然人，涉及房地产开发商。2）施工单位----是指通过建设行政主管部门资质审查，获得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、公路工程施工承包单位。3）工程监理单位----是指通过建设行政主管部门资质审查，获得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术原则、规定和建设单位规定，在建设单位委托范畴内对建设工程进行监督管理公司。4）工程项目----是指具备独立设计文献，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益工程。5）单位工程----是指具备单独设计，可以独立组织施工，但竣工后不能独立发挥生产能力或工程效用工程。例如公路路基、路面、桥涵、隧道等各是一种单位工程。6）分部工程----是单位工程构成某些，普通是按工程建设事业部位、设备种类和型号、使用材料和工种等不同所作分类。例如土石方分部、桩基分部与基本工程、主体构造工程等。7）分项工程----是分部工程构成某些，普通是按不同施工办法、不同材料、不同规格等等，对分部工程再作进一步划分，使之分为通过较为简朴施工过程就能计算出来工程产品。例如路基基本工程可划分为：石方爆破、机械挖运土石方、回填土等分项工程。8）工程总承包（工程项目管理）----在规定起始日期/完毕日期内，按照规定成本和进度提供特定工程建设项目产品。9）施工组织设计----是指引建设工程施工准备和施工全过程技术管理文献。10）施工方案----针对工程项目中某一种重点部位、核心工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套施工办法、工艺流程、技术办法、质量规定以及必要图纸等所编成施工文献。11）项目经理部----如下简称项目部。是施工公司为实行某一承包项目而调配人员构成项目管理组织。它在施工公司监控下实行开工准备、施工全过程、竣工验收等过程，普通是一次性组织。12）技术交底----建筑施工公司老式技术管理制度之一。由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位不同，交底内容也有所不同。交底内容大体是：工程概况；设计规定；图纸做法；施工组织设计与施工方案规定；设计变更和洽商（如有时）、规范、规程和工法规定；施工顺序；施工办法；质量规定及验收原则等。13）施工设备----建筑施工公司用于工程施工机具设备，如挖掘机、装载机、推土机、装载车辆、空压机、沥青拌合楼、周转材料等。14）工程洽商----工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位任何一方提出关于图纸、材料、工期、造价、施工办法等增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商告知后开始实行协商过程。15）隐蔽工程----在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程检查验收（简称隐检），有关各方验收合格后，方可予以隐蔽。16）供方----以合同或合同形式向我司提供原材料、半成品或工程设备等组织。17）分包商----以合同或合同形式向建筑施工公司承担某些工程、劳务、施工机械和施工设备租赁及操作服务、材料实验等单位，是原则中所称“供方”一种。18）三检制----施工过程中每道工序竣工后，由操作者自检，下道工序操作者交接检以及其他人员互检。19）石方爆破----路基工程基本开挖爆破、光面爆破、平基爆破等。20）重大风险----指公司通过风险评价，拟定不可容许或不可接受风险。21）危险源----也许导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合根源可状态。22）职业病----指在劳动及其她职业活动中，接触职业因素引起疾病。3.3为减少不必要重复，使文字更简洁，在我司《管理手册》和程序文献中，“质量健康安全环境管理体系”有时称作“管理体系”。质量健康安全环境管理体系4.1总规定4.1.1我司按照GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-三个原则规定，结合我司实际建立形成文献质量健康安全环境管理体系，加以实行和保持，并持续改进其有效性。为此，我司应做到：a)辨认公司管理体系覆盖产品和服务所需过程及所涉及危险源和环境因素，并拟定其中核心过程、特殊过程、重大危险源和重要环境因素；b)合理安排过程顺序，拟定过程之间互相作用；c)拟定并提供对上述过程、危险源和环境因素进行控制所需准则和办法，涉及策划和编制管理手册、程序文献、作业文献，并采用适当外来原则、规程和其她文献；d)提供过程运营和对这些过程、危险源和环境因素进行监控必要人力、设备、设施、软件、信息、工作环境等资源；e)监视、测量和分析上述过程（涉及所涉及职业健康安全和环境管理及其业绩），并采用必要办法，以实现策划成果和管理体系持续改进。4.1.2我司将按GB/T19001-原则规定，辨认、控制影响产品符合性外包过程，并针对外包过程所涉及重大危险源和重要环境因素对分包方施加影响，使其行为符合我司质量健康安全环境管理体系规定，详见本手册“7.4采购”和“7.7职业健康安全、环境运营控制”条款及有关程序。我司采用分包服务重要有：工程分包、劳务分包、施工机械设备租赁和委托实验分包，该外包过程不能免除公司满足顾客和法律法规规定责任。4.2文献规定4.2.1总则在管理者代表主持下，工程建设事业部负责策划、组织编制或收集我司质量健康安全环境管理体系文献。我司管理体系文献涉及：管理方针，质量目的、职业健康安全目的和环境目的；b)管理手册；c)程序文献，涉及GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-三个原则规定和我司拟定编制程序文献（见本手册附录3“程序文献清单”）；d)为保证管理体系有效策划、运营和控制所需支持性文献，涉及公司内部与质量、职业健康安全和环境管理关于各种规章制度、管理办法、作业指引书、操作规程等作业文献，以及有关法律、法规、规范、规程、原则等外来文献；e)记录：三个原则所规定记录及我司为证明管理体系符合规定和有效运营所拟定其她记录（见“记录清单”）。我司管理体系文献采用书面、电子媒体、照片或原则样品等形式。4.2.2质量健康安全环境管理手册4.2.2.1我司以GB/T19001-原则为基本，根据GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-三个原则和合用法律法规，并结合我司实际编制《管理手册》。手册由工程建设事业部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.2.2《管理手册》是我司在质量、职业健康安全和环境方面法规性、大纲性文献，是对我司管理体系总体性规定，全体人员必要认真执行。4.2.2.3本手册内容涉及：a)管理体系范畴，涉及阐明我司依照自身实际对质量管理体系规定所作删减及其理由（见本手册1.2）；b)对管理体系程序文献引用；c）对管理体系过程、要素及其互相作用表述；d)提供了与管理体系关于文献查询途径。4.2.3文献控制4.2.3.1我司制定并实行《文献控制程序》，对与管理体系关于文献进行控制，保证公司所属各关于场合及时得到合用文献关于版本，防止误用作废文献，以保证质量健康安全环境管理体系正常有效地运营。4.2.3.2文献控制职责a)总经理负责批准、发布《管理手册》及以公司名义发布作业文献;b)管理者代表负责组织编写体系文献，审核《管理手册》、批准程序文献；c)工程建设事业部负责体系文献归口管理,详细负责外来及内部以公司名义发布管理体系文献管理、有关法律法规和其她规定归口管理，负责组织管理体系文献评审；工程建设事业部负责外来原则类文献和内部技术性文献管理；d)行政办公室负责公司外部及内部以公司名义发布行政管理方面文献管理工作；e)各部门按其职责编写和管理有关文献；并负责获取有关法律法规和其她规定，对其合用性进行初步评价；f)项目部负责施工图纸与设计变更，及其她与工程直接有关文献管理。4.2.3.3文献控制规定a)文献发布前应按程序规定报相应部门/人员批准或确认，以保证文献充分性与适当性；b)每年对管理体系文献进行一次全面评审并在需要时及时评审，必要时对文献予以更新并报原批准部门/人员再次批准；若指定其她部门批准，该部门应得到原批准所根据背景材料；c)采用注明版本号、修订次数等方式，保证文献更改和现行修订状态得到辨认；d)通过对文献发放范畴批准和及时发放有效文献，保证在使用处可获得合用文献关于版本；e)文献打印或书写应清晰，使用者不在文献上随意涂画，以保证文献保持清晰、易于辨认；f)建立信息渠道，保证涉及合用法律法规和其她规定在内外来文献得到辨认，并按批准范畴分发；g)通过发放部门及时收回作废文献或对其加以标记，定期发布有效文献清单，给需保存作废文献加盖“作废”印章等办法，防止作废文献非预期使用。4.2.4记录控制4.2.4.1我司制定并实行《记录控制程序》，对管理体系运营中形成所有记录进行有效控制，为工程质量、施工过程及其有关活动符合规定和体系有效运营提供证据，并为追溯有关活动、产品和服务以及采用纠正/防止/改进办法提供信息。4.2.4.2工程建设事业部负责记录归口管理，涉及汇总编制记录清单、规定记录保存期限、对各部门记录管理进行监督检查。4.2.4.3工程建设事业部负责按档案管理法律法规和我司有关文献规定，对归档记录实行管理。4.2.4.4各部门/项目部负责各自职责范畴内记录控制和管理。4.2.4.5工程建设事业部负责对工程竣工档案资料完整性、精确性进行审查。4.2.4.6所有记录应笔迹清晰，内容真实、精确，具备可追溯性并按规定保存期限保存。4.2.4.7记录填写、标记、收集、编目、归档、贮存、保护、查阅和处置按《记录控制程序》执行。5管理职责5.1管理承诺总经理通过如下活动，对其建立、实行质量健康安全环境管理体系并持续改进其有效性承诺提供证据：a)通过会议宣讲、签发文献等形式，向员工传达满足顾客和法律法规规定、关注并尽量满足有关方规定，改进公司质量、职业健康安全和环境绩效重要性；b)在广泛征求员工意见基本上，制定公司质量健康安全环境方针；c)采用办法，保证公司和有关职能、层次质量健康安全环境目的制定；d)按本手册“5.6”条款规定e)依照需要批准资源筹划，保证质量健康安全环境管理体系所需资源提供。5.2关注有关方规定5.2.1以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目，通过组织调查、辨认，理解顾客需求和盼望；将公司目的与顾客需求和盼望相结合；在公司各职能和层次之间沟通顾客需求和盼望；组织监视顾客满意，依照监视成果采用相应办法，保证顾客规定得到拟定并予以满足。5.2.2关注其她有关方规定除顾客外，关注我司质量、职业健康安全、环境绩效或受我司质量、职业健康安全、环境绩效影响有关方有：员工、投资方、供方、社区居民、政府部门、金融机构等。a)总经理坚持“安全第一、防止为主、综合治理”方针，履行安全文明施工，把职业健康安全工作纳入法制化规范化轨道，达到保护员工和其她有关人员健康、安全目；b)总经理以保护环境为己任，遵守环保法律法规和其她规定，注重环保投入，以技术进步推动污染防止，从原材料采购到施工、工程交付乃至交付后服务，努力减少环境污染，节约能源资源，做到经济效益、社会效益同步增长。5.3质量健康安全环境方针质量健康安全环境方针是总经理批准发布我司在质量、职业健康安全和环境方面总意图和方向，体现了我司对满足产品规定、控制职业健康安全风险、污染防止以及遵守法律法规和其他规定、持续改进管理体系有效性承诺，并提供了制定和评审质量目的框架。（方针见本手册0.4）总经理应保证通过如下方式使方针持续适当并得以贯彻执行：a)通过会议、网络、电话、简报宣传等方式，将方针传达到全体员工和有关人员，涉及为公司或代表公司工作人员。使她们结识到自己在提高产品质量和职业健康安全、环境绩效方面职责和应尽义务，努力为实现方针做贡献；b)通过管理评审等方式对方针持续适当性进行评审，必要时予以修订，以保证其持续符合公司质量健康安全环境管理需要；c)管理方针是我司质量、职业健康安全和环境方面最高承诺，是公开性文献，任何组织和公众需要时可以通过工程建设事业部获取。5.4策划5.4.1质量健康安全环境管理体系策划5.4.1.1总经理应保证依照我司活动、产品和服务特点，按照GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-原则，对质量健康安全环境管理体系进行策划，使之成为一体化管理体系，以满足质量、职业健康安全和环境目的及本手册4.1条款规定。策划工作由管理者代表负责，工程建设事业部详细组织，各部门重要协助和参加。本手册是策划成果之一5.4.1.2在对质量健康安全环境5.4.25.4.2.15.4.2.2c)公司采用问卷调查与其她办法相结合方式对危险源进行辨识。辨识时，应考虑常规和非常规活动、所有进入工作场合人员活动以及工作场合内设施已经具备或也许发生危险；应考虑在过去、当前和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态下，物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性及其她危险危害因素等也许对人员健康和安全导致伤害。d)公司采用是非判断法和作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行评价、分级，策划其风险控制办法，拟定需制定用以消除或减少、控制风险管理方案以及需建立运营控制文献。5.4.2.3a)公司采用问卷调查与其她办法相结合方式对环境因素进行辨认。辨认时，应考虑在过去、当前和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态下，向大气排放、向水体排放等八个方面也许对环境导致影响因素。b)公司采用是非判断和因子打分法对环境因素进行评价，以拟定重要环境因素。5.4.2.4工程建设事业部负责组织“危险源辨认评价小组”5.4.2.5工程建设事业部负责组织“环境因素辨认评价小组”5.4.2.6在管理体系5.4.3法律法规和其她规定5.4.3.1我司建立并保持《法律法规和其她规定管理程序》，以保证及时辨认、获取和更新合用于公司活动、产品和服务质量、职业健康安全和环境法律法规以及公司应遵守其她规定。5.4.3.25.4.3.3工程建设事业部是本条款归口管理部门，负责组织法律法规和其她规定合用性评价及更新工作，建立公司5.4.3.4各部门负责在各自职责范畴内获取合用法律法规和其她规定，拟定合用范畴并跟踪其变化，将有关信息及时反馈到工程建设事业部；负责将有关法律法规和其她规定传达到员工和其她有关方；并保证在建立、实行和保持质量健康安全环境管理体系时，对这些合用法律法规和其她规定予以考虑5.4.4目的和指标5.4.4.1目的和指标制定a)每年年初，管理者代表组织工程建设事业部等部门制定我司年度质量、职业健康安全、环境目的和指标；b)制定和评审目的时应考虑法律法规规定、产品质量规定、重大危险源和风险、重要环境因素、可选技术方案、财务、运营和经营规定以及有关方观点；c)目的和指标应是可测量，并与我司管理方针相一致；d)目的和指标应形成文献，并经总经理批准。5.4.4.2目的和指标分解或展开a)公司目的和指标拟定后，行政办公室负责依照各部门活动、产品及服务特点将总目的和指标进行分解，形成《目的指标分解考核表》，报管理者代表审核、总经理批准后下发各部门；b)各部门依照需要，可将部门目的、指标进一步分解、贯彻；c)项目部在进行工程策划时，应依照公司目的并结合本工程特点建立工程质量、职业健康安全和环境目的。5.4.4.3目的和指标实现状况检查考核各部门每季度对本部门目的和指标完毕状况进行一次检查，工程建设事业部每半年对各部门目的和指标完毕状况进行一次检查考核，保存检查考核记录并针对存在问题组织采用相应办法。5.4.4.4目的和指标评审管理评审时，应对公司质量、职业健康安全、环境目的和指标进行评审，决定与否需要更新。5.4.4.5我司质量、职业健康安全、环境目的详见本手册0.4条款。5.4.5职业健康安全、环境管理方案我司制定并实行职业健康安全、环境管理方案，以保证我司职业健康安全、环境目的实现。5.4.5.1行政办公室和工程建设事业部负责组织各部门分别制定职业健康安全、环境管理方案。管理方案应涉及：a）实现职业健康安全、环境目的职责；b)实现职业健康安全、环境目的应采用办法和办法；c)实现目的时间表；资金预算及来源等。5.4.5.2职业健康安全、环境管理方案经管理者代表审核，总经理批准后执行，总经理负责为其提供必要资源。5.4.5.3行政办公室和工程建设事业部每季度分别对管理方案实行状况进行检查，填写《检查表》，并将检查成果报管理者代表。5.4.5.4每个管理方案完毕后，责任部门应将完毕状况填入《记录清单》，连同有关资料一并报工程建设事业部。行政办公室和工程建设事业某些别组织有关部门和人员对其进行验收，填写《记录清单》相应栏目。5.4.5.5当我司活动、产品、服务或运营条件发生变化时，行政办公室和工程建设事业部应及时组织对管理方案进行修订。5.4.5.6行政办公室和工程建设事业部每年终分别组织有关部门对职业健康安全、环境目的和指标及相应管理方案进行评审和修改，并依照重大危险源和重要环境因素变化，以及评审中提出或发现问题制定新职业健康安全、环境管理方案，报管理者代表审核，总经理批准后执行。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限公司组织机构设立应适应生产经营和质量健康安全环境管理需要。总经理保证公司各部门、岗位职责、权限和互有关系得到规定和沟通。公司质量健康安全环境管理体系构造如附录1所示。公司领导及各部门在管理体系中职能分派见附录2。各岗位人员职责和权限见部门工作手册。各部门和岗位之间可通过管理体系文献、网络等途径和会议、培训等方式互相理解关于职责和权限，并通过沟通和协调，使职责和权限规定得更合理，从而增进我司管理体系有效运营。现将公司领导、各职能部门在管理体系中重要职责、权限规定如下：5.5.1.1总经理a)、贯彻执行国家、地方及行业关于质量、职业健康安全、环境管理方面方针、政策、法令、原则及其她规定；b)、制定公司质量健康安全环境方针并保证目的建立和实现，批准、发布《管理手册》；c)、负责我司组织机构设立与调节、职责分派、资源配备决策；d)、任命管理者代表并规定其职责、权限，保证质量健康安全环境管理部门独立行使职权；e)、定期组织管理评审，保证管理体系持续适当性、充分性和有效性；f)、领导公司生产经营工作，抓好招投标工作，招揽工程任务，批准对外经济合同；g)、对工程产品和服务质量、安全和环保负最高管理责任；h)、保证对质量健康安全环境管理体系全过程进行决策，对我司管理体系建立；i)、批准公司重大安全风险投资方案；j)、实行、保持和改进承担最后责任。5.5.1.2董事会办公室a)、本部门是为董事会决策提供综合服务部门，负责公司法人治理机构高效、平稳运作；b)、协助董事会审核公司年度经营筹划和公司中长期发展战略规划；c)、负责公司股东会、董事会会务组织和会议文献起草、会议记录，并跟踪、监督股东会、董事会决策执行状况；d)、负责建立健全股东大会、董事会、监事会档案资料并归档存储；e)、协调董事会与投资者、监事会及总经理关系；f)、负责公司对控股、参股公司管理和外派股权代表归口管理；g)、依照董事会有关规定，负责对外投资行为论证；h)、依照公司章程及有关法律法规建立健全股权管理制度；i)、负责制定公司年度分红、转增股本等方案；j)、负责公司股份登记、股权变动，办理工商变更手续；k)、依法向投资者披露公司经营信息，负责协调投资者关系，接待股东来访和征询；l)、负责督查公司运营状况及制度贯彻执行状况；m)、《公司章程》规定和董事会安排其她工作。5.5.1.3行政办公室a)、本部门是公司综合行政职能管理部门，负责行政资源系统配备与综合开发，对公司总经理负责；b)、负责公司发展规划组织拟订；c)、负责公司年度工作经营筹划或总结拟订，以及实行督导；d)、负责公司总经理有关服务工作；e)、负责公司经营及管理信息收集、整顿和传递；f)、负责工商资质、技术资质和专利、荣誉（证书）申报及管理；g)、负责公司管理体系引进、建立与维护；h)、负责公司公关活动、对外宣传组织执行；i)、负责公司印章、往来公文、文秘、会务组织、档案管理工作；j)、负责公司基本管理制度、运作规范归口管理；k)、负责公司信息化管理系统建设方案拟订及实行；l)、负责公司形象及品牌体系建设、推广与维护；m)、负责公司法律事务管理；n)、负责公司安全归口管理工作；o)、负责公司人员来访、接待和服务工作；p)、负责公司固定资产、低值易耗品管理工作；q)、负责公司后勤保障管理工作；r)、负责公司总部办公区域环境和职业健康安全管理体系运营管理；s)、负责公司总部年度及重大节日、大型活动应急准备及响应方案制定和实行；t)、承办公司领导交办其他工作。5.5.1.4人力资源部a)、本部门是公司负责人力资源系统配备与综合开发职能管理部门，对公司总经理负责；b)、负责公司年度人力资源经营管理筹划拟订与贯彻；c)、贯彻执行国家和上级部门颁发关于政策、法规，制定我司人力资源管理体系及基本管理制度，并贯彻执行；d)、负责审订各职能部门、事业部定岗定编方案；e)、负责公司人才招聘工作；f)、负责编制公司年度培训筹划并组织实行；g)、负责员工薪酬方案拟订和实行；h)、负责执行公司总部各职能部门、事业部绩效考核工作，指引、监督公司各职能部门和事业部内部考核工作；i)、负责员工劳动关系管理；j)、负责公司员工人事档案和劳动合同管理；k)、负责公司员工社会保险、工伤办理与实行；l)、负责公司总部办公用品管理；m)、制定公司职业病防治筹划和实行方案，建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；n)、组织公司接触职业病危害员工，进行岗前、岗间和离岗时职业健康检查，并在员工离岗时，向其提供本人职业健康监护档案复印件；o)、定期组织关于人员进行现场劳动保护和安全检查工作；p)、协助办公室对员工进行定期体检，建立员工职业病防治工作和员工工伤社会保险；q)、负责未成年工和女工劳动保护工作，建立员工和女工花名册，动态进行女工四期保护工作。r)、承办公司领导交办其他工作。5.5.1.5市场营销事业部a)、本领业部为公司直属业务经营单位，是自主经营、独立核算和相对独立经营实体和利润中心，对公司总经理负责；b)、负责公司年度经营筹划推动完毕；c)、负责市场业务拓展和市场渠道建设及维护；d)、负责与区域内政府各层级及业主单位公关与综合协调；e)、统筹业务项目营销工作，并负责会议记录、内部归档；f)、负责所有招投标资料及过程文献整顿、归档及招投标信息记录、公示；g)、负责提供工程造价预算及招投标标书等工作；h)、负责区域内工程业务信息收集、分析及投资价值测算；i)、负责公司投标保证金收、退工作；j)、负责部门综合性规章制度拟订和贯彻执行；k)、代表公司对外进行投标、组织合同评审；l)、负责工程项目合同洽谈、合同订立；m)、承办公司领导交办其他工作。5.5.1.6工程建设事业部a)、本领业部为公司直属业务经营单位，是自主经营、独立核算和相对独立经营实体和利润中心，对公司总经理负责；b)、负责工程建设项目质量、进度和安全归口工作；c)、负责工程建设项目合同制定及管理；d)、负责办理工程建设项目工程结算及工程文献、资料整顿和归档；e)、负责提供项目施工过程监控管理及竣工检查服务；f)、负责提供丙级资质中心实验室质量检测服务；g)、负责工程项目物料采购与设备租赁招投标活动组织；h)、负责工程建设项目成本控制管理工作；i)、负责市场业务拓展；j)、负责工程项目供应商合同管理等有关经营活动；k)、负责公司环境、安全、质量“三合一”体系贯彻贯彻；l)、负责工程记录报表及信息报送；m)、负责质量、环境、职业健康安全管理体系文献和记录管理n)、负责组织公司各部门环境因素辨认、评价、更新管理；o)、负责制定公司总体职业健康安全目的指标及管理方案并组织实行；p)、负责组织公司各部门危险源辨认、评价、更新管理；q)、参加审核项目部施工组织设计中安全施工方案；r)、负责公司安全事故、事件和职业病调查解决和报告；协助政府主管部门做好重大事故调查和解决（必要时）；s)、负责公司管理体系内审、管理评审详细工作，外审联系和协调工作；t)、负责获取、辨认、评价、更新公司合用质量、环境、职业健康安全法律法规与其她规定；u)、负责对项目部劳务分包合同和大宗材料合同审核与监管；v)、负责调查并反馈业主对公司工程质量和服务质量与否达到规定规定信息，对信息进行分析、整顿，做出业主满意度记录；w)、承办公司领导交办其他工作。5.5.1.7设备租赁站a)、本领业部为公司直属业务经营单位，是自主经营、独立核算和相对独立经营实体和利润中心，对公司总经理负责；b)、负责本部门年度经营筹划推动完毕；c)、负责市场业务拓展和市场渠道建设与维护；d)、统筹设备租赁内外客户关系协调及公关活动；e)、负责建立健全施工机械设备管理各项管理制度，并监督执行；f)、负责提供公路工程机械、大型设备及操作人员租赁服务；g)、负责协调各项目部之间以及公司内、外部机械使用；h)、负责大型机械设备安装技术方案审批，监督现场安装、试车等技术管理工作；i)、负责生产性固定资产购买与解决审批、鉴定工作；j)、负责机械设备整机、零部件供应商合同管理等有关活动；k)、负责监督大型施工机械维修工作；l)、负责机械设备维护、保养；m)、负责及时上报、收集各类机械记录报表；n)、负责机械设备安全工作，组织机械设备事故调查分析及协调解决；o)、负责监视和测量装置外委校验、检定和维修，对各项目部使用监视和测量装置进行寻常管理，保证计量器具完好有效、测量精度满足施工规定；o)、承办公司领导交办其他工作。5.5.1.8财金资源部a)、本部门是负责公司财金资源综合配备与系统开发部门，对公司总经理负责；b)、负责公司财金资源部中长期开发规划拟订与贯彻；c)、负责公司财务管理体系、基本管理制度建立与实行；d)、依照公司年度生产经营目的，编制年度财务预算和年、季、月资金使用筹划，筹集、管理和调度建设资金；e)、负责公司重大经营活动财务分析；f)、负责公司财金资源配备效率提高和成本控制实行方案策划与贯彻；g)、负责公司对外贷款筹划、担保筹划制（修）订及可行性分析；h)、负责公司寻常财务事项解决（含费用报销、会计核算、税务申报和财务管理等）；i)、负责公司财务档案整顿和保管；j)、负责公司内部财务稽核；k)、定期与各资产管理部门核对资产，及时计提资产折旧；l)、实行财务监督，维护财金纪律，保证资金安全使用；m)、负责提供公司、项目质量、环境、职业健康安全管理所需资金。n)、承办公司领导交办其他工作。5.5.1.9监察审计部a)、本部门接受公司监事会和总经理双重领导，对监事会和公司总经理负责；寻常工作由总经理直接领导，对公司总经理和董事会审计由监事会领导；b)、贯彻执行国家审计法律、法规和关于财金制度，拟订公司内部监察审计制度，经批准后组织实行并监督执行；c)、负责对公司内部各项财务投资活动和经营活动合法性、合规性进行监督审计，并提出相应解决方案；d)、对公司及所属内部独立核算单位财务收支筹划、投资和费用预算、信贷筹划执行以及经济效益进行监察审计；e)、对公司及所属内部独立核算单位基建工程项目概（预）算执行、建设成本真实性和经济效益进行审计；f)、负责公司经济合同审核与执行状况监督；g)、负责公司财务活动、投融资活动独立审计；h)、负责公司工程建设、大修、技改、大宗采购活动等专项审计；i)、负责公司重要或大额财产购买、报损、报废审计；j)、负责公司固定资产管理监督和清查；k)、负责对公司经营管理活动中违法违纪行为监察解决；l)、负责对公司中高层管理人员侵害公司利益行为监察解决；m)、承办公司领导交办其他工作。5.5.1.10项目部a)、项目工程承包经营组织，是公司派驻现场管理机构，全面履行公司与顾客订立项目承包合同，负责施工过程中与业主、监理接洽与沟通；b)、贯彻公司质量健康安全环境方针，完毕在建工程质量、职业健康安全和环境目的及管理方案；c)、负责组织关于人员参加图纸会审，组织编写《施工方案》，对施工工程项目进行技术交底和安全环保教诲；d)、负责依照项目特点，编制施工组织设计、施工方案和特殊项目施工技术办法，对危险源、环境因素进行补充辨认、评价并制定控制办法；e)、负责在用施工设备和监测装置维护、保养和寻常管理；f)、负责直接进入施工现场采购产品验证工作；g)、负责对采购合格供方评审、工程物资采购及验收；h)、负责施工筹划、调度、施工过程全面控制，涉及组织施工、对需确认过程进行确认、标记和可追溯性管理、顾客财产管理、产品防护、职业健康安全和环境管理、工作环境管理、过程及工程产品监视和测量等；i)、负责对采购不合格品和工程不合格品、与职业健康安全、环境关于不符合控制，以及相应纠正/防止办法管理；j)、对工程质量进行控制、管理和监督，组织进行工程质量评估、隐检、预检及工程报验；k)、负责组织对工程质量事故调查分析、评审，并采用办法；l)、负责对技术原则、操作规程执行检查贯彻；m)、负责项目施工文献及记录管理；n)、负责组织对现场作业人员教诲培训、考试及交底；o)、负责执行工程保修工作。p)、完毕与管理体系关于其她工作。5.5.2管理者代表由总经理任命管理者代表对管理体系正常有效运作负责，并行使如下职权：a)按照GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-原则规定，组织建立、实行并保持公司质量健康安全环境管理体系；b)向总经理报告管理体系运营状况，涉及改进需要，及时解决解决运营中各种问题；c)保证提高员工满足顾客规定意识和职业健康安全、环境意识；d)负责与管理体系关于组织工作和外部联系工作；e)负责策划和领导管理体系审核工作；f)协助总经理组织管理评审。5.5.3内部协商和沟通总经理应保证在公司内不同职能和层次之间建立恰当沟通过程，就质量健康安全环境管理体系有效性进行沟通。内部协商和沟通按《协商与交流控制程序》及其她有关文献执行。沟通可采用会议、文献、电话、谈话、电子邮件等方式。5.5.3.1体系运营信息：5.5.35.5.3a)工程建设事业某些别对工程质量、工期等方面遇到问题及时与有关部门进行协商与沟通，经讨论后形成解决问题方案，并与有关领导/部门沟通工程质量监督状况；b)各项目部积极、及时地向有关领导及工程建设事业部报告工程重要信息，协商解决办法，接受指引与监督。5.5.3.4安全/环保信息：行政办公室、工程建设事业某些别5.5.3工程建设事业部组织员工参加质量健康安全环境方针、目的指标和风险控制等程序制定和评审，参加商讨影响工作场合职业健康安全变化，经常收集员工对职业健康安全及体系其她方面意见和建议，并对重要信息及时上报、反馈、解决。5.5.3a)各部门将收集到外部信息依照职能划分进行内部沟通与交流，对公司制定规章制度和其她有关信息通过内部网站进行交流，对公司生产经营中发生紧急状况及时进行传递、沟通与反馈，必要时，按《应急准备和响应程序》解决；b)行政办公室组织宣传报道公司内部有关信息。5.6管理评审5.6.1总则总经理负责主持管理评审，评价公司质量健康安全环境管理体系改进机会和变更需要，涉及方针、目的修订，以保证管理体系持续适当性、充分性和有效性。5.6.1.1管理评审频次管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，普通在内部审核之后进行。当发生下列状况时，由总经理决定进行追加评审:a)组织机构、管理体制、经营战略、市场环境等发生重大变化时；b)有关法律法规、原则及其她规定发生重大变更时；c)发生重大质量、职业健康安全、环境事故，或业主、其她有关方有较大影响投诉时；d)总经理以为有必要时。5.6.1.2管理评审策划和准备a)管理评审前，管理者代表组织工程建设事业部进行策划，拟定评审日程安排、参加部门及人员，提出评审输入资料准备规定等，形成《管理评审筹划》，报总经理批准后提前10天发给参加评审部门和人员；b)有关部门和人员按评审筹划规定准备书面评审输入资料。5.6.1.3管理评审实行管理评审普通采用会议方式进行。总经理主持会议，管理者代表和有关部门报告管理体系运营状况，与会人员对管理体系及方针适当性、充分性和有效性进行进行评价，总经理作总结、宣布评审成果。5.6.2评审输入为管理评审提供充分和精确信息，是管理评审有效实行前提条件。评审前，工程建设事业部应收集并评审如下输入信息：a)质量健康安全环境方针贯彻实行状况和目的指标实现状况；c)顾客和其她有关方反馈（涉及投诉、抱怨、意见及规定信息、满意和不满意记录分析、典型事例等）；d)管理体系运营状况（涉及产品质量、重大危险源和重要环境因素控制状况）；e)产品质量、职业健康安全和环境绩效与顾客和有关方规定、法律法规及其她规定符合性；f)纠正和防止办法实行状况及跟踪验证成果；g)上次管理评审跟踪办法实行状况；h)也许影响管理体系变更；i)改进建议。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审成果是总经理对管理体系乃至经营方针作出战略决策重要方面，将推动我司管理体系持续改进。评审输出应涉及如下方面决定和办法：a)质量健康安全环境管理体系（涉及方针和目的）及其过程有效性改进；c)人力、施工和检查设备、环境和劳动保护及安全文明施工设施、财务等资源需求。5.6.3.2工程建设事业部汇总管理评审状况，编制《管理评审报告》，经管理者代表审核、总经理批准后下发执行。报告重要内容为：a)管理评审目、范畴、根据、时间和参加人员；b)对公司质量健康安全环境管理体系适当性、充分性和有效性评价结论；c)管理评审作出改进决定和办法规定，责任部门及完毕期限；d)管理评审报告发放范畴等。5.6.3.3有关部门按《管理评审报告》规定实行与本部门关于决定和办法，工程建设事业部5.6.3.4工程建设事业部6资源管理6.1资源提供6.1.1资源涉及人力资源、基本设施、工作环境、专项技能、信息和财力资源等。6.1.2为建立、实行、保持质量健康安全环境管理体系并持续改进其有效性，并通过满足顾客规定、增强顾客满意，通过满足法律法规和有关方规定，增强有关方满意，公司保证按本章如下条款和有关文献（程序、施工组织设计等）规定拟定并提供所需资源。6.2人力资源公司建立并实行《人力资源控制程序》，以满足质量健康安全环境管理体系对各类人员需求。6.2.1总则对从事影响产品质量工作人员以及其工作也许带来重大职业健康安全风险或产生重要环境影响人员所需能力，我司从教诲限度、接受培训、具备技能和工作经验等方面予以规定，并保证选取可以胜任工作人员上岗。人力资源部在总经理授权下负责人员安排。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1人员能力拟定人力资源部组织编制，从教诲、培训、技能和经验（历）等方面对人员所需能力作出规定。6.评价既有人员能力能否满足相应岗位规定。当不能满足时,采用招聘、内部调配、培训等办法满足其规定，并通过考试、现场考核、绩效考核等办法评价所采用办法有效性。6.2.2.6.2.2.各部门向人力资源部提交培训需求申请，人力资源部依照公司用人需求及各部门提出培训申请，编制《年度培训筹划》,经总经理审批后组织实行。必要时，还需对有关方人员进行培训，这应在合同、合同、施工组织设计等文献中予以明确。6.2.2.a)培训应使为公司或代表公司工作人员都意识到：——所从事活动与工程、职业健康安全和环保规定及她人工作有关性；自己在管理体系中，涉及在应急准备与响应状况下作用与职责；——符合质量健康安全环境方针、程序和符合管理体系规定重要性；——工作活动中实际或潜在重大质量、职业健康安全和环境风险，以及个人工作改进带来效益；——偏离规定运营程序潜在后果。b)培训应使为公司或代表公司工作人员都达到胜任本职工作规定。c)特种作业人员，按国家规定通过培训考核，并获得特种作业资格证书。6.2.2人力资源部b)外部培训：由人力资源部组织、协调培训工作，提交培训心得体会和获取证书等方式评价培训效果。6.2.2.4人力资源部将公司员工教诲、培训、技能和经历状况录入《员工培训档案》，并保存资格6.3基本设施基本设施是管理体系有效运营物质保证，必要拟定、提供所需基本设施并对其进行维护和保养。6.3.1基本设施涉及：a)建筑物、工作场合及有关水、电、气等设施；b)过程设备（硬件和软件），涉及施工设备和工具、安全防护设施、环保设施和监视与测量装置等；c)支持性服务设施，如运送、通讯、内部网络系统等。6.3.2基本设施管理6.3.2.1施工现场基本设施管理a)项目部在施工组织设计、方案、办法等文献中拟定达到工程符合规定、保护环境和员工健康及安全文明施工所需基本设施；b)项目部、设备租赁站和行政办公室通过采购、调度,分别负责提供所需设施和安全防护设施；c)项目部负责在有效期间对基本设施进行必要维护保养，以使其保持良好运营状态；d)工程建设事业部、设备租赁站和行政办公室分别负责设施和安全防护设施监督管理；e)设备设施选型、购买、验收、建账、安装、维护保养、报废等按《施工机具和工程设备控制程序》和《监视和测量装置控制程序》执行。6.3.2.2公司办公设施采购按公司有关管理制度由分管领导审批，办公场合及办公设施寻常维护管理、车辆维修由统一管理。6.4工作环境为保证产品质量和员工安全、健康，激发员工积极性，以保证质量健康安全环境管理体系有效运营，我司提供适当工作环境，总经理及各级领导负责提供所需资源。6.4.1项目部在施工组织设计、方案、办法等文献中拟定达到工程符合规定、保护员工健康及安全文明施工所需工作环境，重要从如下方面进行管理：a)与工程质量有关工作环境按有关规程、规范实行控制；b)对施工现场噪声、粉尘排放和有毒有害气体等实行控制，以减少对人体危害，防止职业病和中毒等事故发生，并提供适当照明、通风、卫生、温度等条件；c)按有关法律法规和其她规定及公司有关管理制度，为作业人员提供适当安全防护设备和防护用品并监督其对的使用，以保障其人身安全。6.4.2各部门分别负责各自办公场合工作环境管理，配备计算机等办公设施，提供适当照明、通风、卫生、温度等条件，以便于员工有效地开展工作。6.4.3总经理负责在公司内创造良好人文环境，建立勉励机制，使员工可以参加公司管理和生产经营活动，发挥创造力，逐渐提高工作效率，为实现公司质量健康安全环境方针和目的尽心竭力。7产品实现和职业健康安全、环境运营控制7.1产品实现和职业健康安全、环境运营控制策划7.1.1工程建设事业部负责组织项目部按《施工组织设计编审控制程序》，就如何满足特定（详细）产品、项目或合同规定规定进行策划，形成“施工组织设计”及其她方案、办法。该策划应与公司质量健康安全环境管理体系其她过程规定相一致，并应拟定：a)工程项目质量、职业健康安全、环境目的和规定；b)项目组织机构，各部门职责和对内对外接口；c)该工程项目重要施工过程，以及为实行这些过程所需文献（如法律法规、规范、原则、合同、图纸、作业指引书、管理文献等），需配备人力资源、施工设备、工艺装备、监视和测量装置、安全防护设施、劳动防护用品、环保设施、建筑物、工作场合等资源；d)工程各阶段所规定验证、确认、监视、检查和实验活动，以及合用于该工程规范、规程、验评原则等；e)为实现过程及其产品满足规定提供证据所需竣工资料和体系运营记录。7.1.2工程建设事业部负责会同各部门对与重大危险源、重要环境因素关于运营（涉及紧急状况）进行策划，拟定需编制运营控制程序，以保证其在受控条件下进行。7.1.3本章如下各节及相应程序文献、作业文献即为策划输出，涉及对与顾客关于过程、采购过程、生产和交付后服务过程等产品实现过程以及对与危险源和环境因素关于运营控制规定。7.2与顾客及其她外部有关方关于过程7.2.1与产品关于规定拟定市场营销事业部组织有关部门/人员辨认、拟定与拟参加投标工程关于规定，涉及：a)业主在招标文献、合同中规定工程规定，涉及对职业健康安全、环保、工程交付及交付后保修、服务规定；b)业主虽未在上述文献中明示，但规定工程用途或已知预期用途所必须规定；c)与工程关于法律法规、施工规范规程、质量验收原则规定；d)我司拟定附加规定：如工期提前、获得国家或地方某种奖项、达到某些技术指标、加长保修期等。上述规定除业主规定规定外，应在项目工程投标书中拟定，非招标工程应在施工组织设计中拟定。7.2.2与产品关于规定评审7.2.2.1在提交投标书、订立合同或接受合同更改前，市场营销事业部应按《工程合同评审控制程序》，组织对按7.2.1拟定工程规定进行评审，以保证：a)工程范畴、工期、质量级别、合用施工及验收规程、规范和质量验评原则、物资供应范畴、环保和安全文明施工、我司承诺等规定已得到规定；b)组织进行现场踏勘，参加业主组织标前答疑会，与业主沟通等，使与此前表述不一致合同规定得以解决；c)公司在机械设备、人力、技术、物资供应、施工工期、环保和安全文明施工技术办法等方面有能力满足规定规定。7.2.2.2与产品关于规定评审可依照工程规模及难易限度采用不同评审办法，如会议评审、文献传阅会签、授权人审批等。7.2.2.3业主口头提出工程规定，在接受前，应组织对这些规定进行评审和确认，并及时形成文献。7.2.2.4如发生合同修改，市场营销事业部应保证有关文献得到修改，并保证有关人员懂得已变更规定。7.2.2.5如发生其他形式工程规定变更（如设计变更），项目部应按《工程施工过程控制程序》中关于规定执行。7.2.2.6市场营销事业部负责保持评审成果及评审所引起办法记录。7.2.3顾客沟通顾客沟通按《工程合同评审控制程序》、《工程回访保修控制程序》和《协商与交流控制程序》有关规定执行。7.2.3.1产品和职业健康安全、环境信息在市场营销活动和对外联系中，与业主接触部门应对的宣传公司状况，不应误导业主，不做出没有能力满足承诺。施工过程中，项目部应通过参加设计交底、图纸会审、设计变更、技术核定、工程质量检查活动、业主方面协调会等，与业主进行沟通，并向其通报我司质量健康安全环境方针、目的指标、现场环境管理规定和职业健康安全风险控制办法。7.2.3.2询问、合同解决，涉及对其修改与业主接触各有关部门应接受并回答业主询问。在招投标和起草合同过程中，应充分与业主沟通，对业重规定加以确认；并负责与业主协商解决合同修改问题。7.2.3.3顾客反馈、涉及顾客抱怨在建项目收到业主关于质量健康安全环境管理方面投诉、抱怨、意见或建议时，由项目部组织解决，可行时应予以书面答复，重要信息还应向工程建设事业部报告；工程竣工交付后发生业主投诉、报怨或意见，由工程建设事业部组织解决并及时答复。公司所属各部门/人员接到顾客投诉、意见或建议时，应以《信息联系单》形式及时传递到工程建设事业部，由工程建设事业部组织项目部解决、反馈。7.2.4与其她外部有关方信息交流与其她外部有关方信息交流按《协商与交流控制程序》及其她有关文献执行。7.2.4a)行政办公室分别负责与安全生产主管部门、监测站等联系，进行法律法规、监督检查成果及反馈信息收集、整顿，并及时传递到有关领导和部门。b)工程建设事业部、项目部负责与地方建委、质监站、环保局等联系，对有关政府法规和工程质量检查状况进行收集、整顿、反馈，并及时传递到各有关部门。c)行政办公室负责接受、传递、反馈地方政府规定和其她有关信息，协助有关部门与地方政府进行协商与交流。7.2.4.2与主管部门沟通a)行政办公室及工程建设事业部收集、整顿上级主管单位/部门下达政策法规、原则、有关文献资料等信息，按《文献控制程序》及时传递到各关于部门。b)行政办公室、工程建设事业部应积极与主管部门联系，理解其有关规定及信息，就工作中需要主管部门批准、协助事情进行协商与沟通，并及时上报及回答主管部门规定有关资料。7.2.4.3与供方沟通工程建设事业部、项目部、设备租赁站按其职责分工负责与物资供方和工程分包方进行沟通，解决与物资、工程质量关于问题，并就职业健康安全、环境方面规定施加影响。7.2.4.4工程建设事业部、行政办公室、项目部对外部有关方关于职业健康安全、环境方面投诉、抱怨和意见，应形成文献、及时组织解决并予以答复。7.2.4.5各部门及时将收集到其她有关方规定和关于信息进行传递与沟通，并反馈。7.3设计和开发本手册不涉及设计和开发，保存本条款是为了与GB/T19001-原则条款一致，特此阐明。7.4采购为保证采购产品符合规定采购规定，公司编制《采购控制程序》和《供方评审控制程序》，由工程建设事业部、项目部和设备租赁站详细组织实行。7.4.1采购过程7.4.1.1依照所需采购产品对工程质量影响限度，分包工程规模、数量和复杂限度，公司将需要采购物资和分包工程项目进行分类。7.4.1.2上述程序分别规定了从产品质量、供货能力和业绩、价格、交货期及售后服务或资质、技术力量、业绩、报价等方面评价和选取物资供方、工程分包方准则，并规定了评价办法。工程建设事业部应按其规定组织项目某些别对物资供方及工程分包方进行评价和选取。7.4.1.3项目部负责对供方进行寻常监督、控制，向其通报我司对有关重要职业健康安全风险和环境因素管理程序和规定，并负责向工程建设事业部提交供方评价意见；工程建设事业部每年分别组织对供方和分包方进行重新评价。7.4.1.4工程建设事业部和项目部负责建立《合格供方名单》，并保持评价和重新评价成果及评价所引起任何必要办法记录。《合格供方名单》需报公司工程建设事业部审核、总经理（或管理者代表）？批准。7.4.2采购信息7.4.2.1我司采购信息由设备材料需用（采购）筹划、物资采购合同、分包合同等提供。恰当时，这些文献中应包括如下内容：a)物资型号规格、材质、数量、产品原则、验收办法和准则、交货期、包装、运送规定；b)分包工程范畴、工期和质量规定，分项、分部工程检查、竣工资料规定；c)施工组织设计、方案、办法、作业指引书、施工过程和设备批准规定；d)项目经理、施工员、特种作业等人员资格规定；e)重要职业健康安全风险和环境因素管理程序和规定；f)质量健康安全环境管理体系规定。7.4.2.2《采购筹划》由各项目部负责编制，物资采购合同和分包合同由工程建设事业部和项目部拟定。7.4.2.3上述采购信息在与物资供方和分包方沟通之前，应经工程建设事业部经理审核，报总经理批准，以保证规定采购规定是充分与适当。7.4.3采购产品验证7.4.3.1采购物资应依照《采购控制程序》规定，由工程建设事业部或项目部组织，采用如下两类方式进行验证，以保证采购物资满足规定采购规定。a)所有物资均须按合同规定核对规格、型号、数量、合格证，检查外观质量；有还需检查有效期等。对必要具备产品质量证明文献材料，如钢材、水泥、沥青、爆破材料、工程设备或有特殊质量规定物资等，应按照相应规范、原则核对其质量证明文献。b)对规定必要进行复验物资，应按规范、合同或业主及监理工程师规定取样复验。7.4.3.2分包工程应按《供方评审控制程序》和“安全生产目的责任书”，通过对工程质量验收以及对工程进度、安全生产、环保等考核来验证，以保证分包工程满足分包合同规定。7.4.3.3当我司或业主拟在供方现场验证采购物资时，项目部应在采购合同中对拟验证安排和产品放行办法做出规定。7.5生产和服务提供公司编制并实行《工程施工过程控制程序》、《工程回访保修控制程序》及其她有关文献，对路基、路面、公路工程、桥梁工程等从施工准备到工程交付后服务全过程实行控制。工程建设事业部负责过程控制程序制定和实行归口管理，并对项目部工程进度贯彻状况进行监督检查；负责对工程项目质量、安全、环保办法进行监督检查；行政办公室负责对工程项目安全进行抽查并提出整治规定；项目部负责施工过程中质量、安全、环保、进度、成本等全面管理。7.5.1生产和服务提供控制7.5.1.1工程施工项目生产和服务提供涉及开工准备、项目施工、项目竣工验收和工程回访保修等活动。公司按过程控制程序策划并在受控条件下组织施工和服务活动，受控条件涉及：a)保证从项目合同、设计图纸及有关技术文献、设计交底、组织对合同交底及附加规定等文献和活动中获得表述产品特性信息；b)获得施工作业指引文献：编制施工组织设计、施工方案和技术办法等，收集与工程有关规程、规范、验评原则，进行质量、安全、环境技术交底；c)配备使用适当施工设备、安全防护设施、劳动防护用品和环保设施，保证对的使用并按《施工机具和工程设备控制程序》对机械设备进行维护保养；d)配备并对的使用、维护监视和测量装置；e)对施工过程（参数）和工程质量实行监视和测量，通过自检、互检、交接检、预检、隐检、实验室检查等各种方式对质量进行控制；检查、验证不符合规定产品不得投入使用，不得进入下一道工序，不得与业主办理移送手续（让步接受除外）；f)按过程控制程序规定实行放行、交付，按《工程回访保修控制程序》进行工程回访、保修、维修服务和受理业主意见、建议。7.5.1.2工程质量控制应突出对核心工序、需确认过程（见本手册7.5.2）、项目特点难点，以及涉及新构造、新材料、新工艺、新设备过程等方面控制。对这些控制重点，应在施工组织设计、施工方案中进行重点策划，并在技术交底及操作监控中从严管理。7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.2.1我司生产和服务提供过程中需要确认过程有：路基石方爆破、防水工程、有强度规定焊接如：管道焊接、桥梁钢构造焊接、钢筋预应力张拉等。7.5.2.2公司在过程控制程序中，依照这些过程特点规定了确认安排。项目部应组织对这些过程实行确认，以证明其实现所策划成果能力。合用时，这些安排涉及：a)规定评审和批准过程准则，如拟定适当工艺参数，过程特殊性认定等；b)对施工设备进行承认和人员资格进行鉴定，需要时还涉及对材料性能、作业环境等承认；c)使用特定办法和程序，如特定工艺办法，对过程参数进行持续监视和控制；d)明确对记录规定；e)按规定期间间隔或状况发生变化（如操作办法、施工设备、材料、操作人员、验收原则发生变化）时，对过程进行再确认。7.5.3标记和可追溯性公司编制《工程施工过程控制程序》，对产品、检查状态、职业健康安全和环境标记以及可追溯性规定予以规定。7.5.3.1标记分类a)产品标记：涉及采购产品、过程产品、最后产品标记，目是防止不同产品混淆；b)检查状态标记：分为合格、不合格、待鉴定、待检标记，目是防止不同状态产品混淆、误用不合格品；c)职业健康安全和环境标记：如警示、批示、指令、提示标记，目是防止或减少事故和风险。7.5.3.2标记办法：可采用标签、标牌、标记、颜色、图形、箭头、分区域、记录等办法进行标记。7.5.3.3标记实行a)采购产品由项目部负责标明产品及其检查状态，业主提供产品还应标明“甲供”；b)工程产品（涉及过程产品和最后产品）由项目部以施工记录、检查/验收评估记录、过程确认记录等标记产品及其检查状态；c)职业健康安全、环境标记由行政办公室、工程建设事业部和项目部组织实行。7.5.3.4可追溯性a)可追溯性规定普通来自合同规定、法律法规规定及公司自身控制需要。我司有可追溯性规定场合普通涉及：——对最后产品质量有较大影响产品，如爆破材料、水泥、钢筋、沥青混合料、防水材料、设备、仪表仪器等；——对工程质量影响较大过程，如隐蔽工程、需确认过程等；——业主必要作验证产品；——采用新材料、新工艺、新构造产品；——紧急放行物资；——合同、法律法规及其她规定规定须实现可追溯性规定状况。b)为实现可追溯性，应保证：——对每个/每批产品进行唯一性标记，并予以记录；——在贮存、搬运和施工等过程中妥善保护好（或移置）产品标记。7.5.4顾客财产项目部负责按有关过程控制程序对顾客财产实行控制，业主提供图纸、文献等按《文献控制程序》执行。7.5.4.1我司涉及顾客财产涉及：业主提供构成工程一某些工程材料、半成品、工程设备等以及供公司使用施工图及有关资料、施工/监测设备等，也涉及业主提供未竣工程。7.5.4.2控制规定a)在订立合同步，应明确规定顾客财产质量、交付规定以及验证方式等；b)按合同规定或有关原则/规范规定对顾客财产进行验证，形成验证记录；c)对顾客财产单独建帐登记，并做好标记、维护、发放工作，防止丢失、损坏、变质，保证按规定规定使用；d)对业主提供使用工程图纸资料、设备、仪器、仪表等，应做好验收、标记及贮存、使用中维护工作，并在使用完毕后及时归还。e)当发现顾客财产有丢失、损坏或不合用等状况时，应作好记录并向业主报告，与业主协商解决。7.5.5产品防护对原材料、加工产品、半成品、成品、顾客财产，项目部均应按规定采用必要防护办法，工程建设事业部监督其实行。7.5.5.1搬运物资（材料、构件、配件、半成品、工程设备）搬运必要有防止损坏、变质搬运手段和办法，涉及：选取恰当搬运设备和工具，并对的使用和维护；有保护产品标记和检查状态标记，防止混淆办法；对易磕碰损坏产品/部位进行恰当防护（如防护罩、垫等）；对有防震、防潮等规定产品，应有专门防护办法和搬运办法；对易燃、易爆等危险品搬运应有专门安全办法；必要时，对特殊、贵重或大型物资、设备搬运制定搬运作业指引书。材料员对搬运过程进行监督，保证按规定规定实行。7.5.5.2贮存对物资（涉及顾客财产）应规定接受、保管和发放管理办法，提供安全、适当贮存场地或库房，涉及：依照产品特点及防护规定规定并保持适当贮存条件，采用必要防护办法；保护产品标记；对有有效期规定物资，坚持先进先出原则；定期检查库存品状况，以便及时发现问题，防止物资在贮存期间丢失、损坏或变质。7.5.5.3保护a)对易燃易爆、有毒或贵重物资发放、保管和使用应有严密管理制度，以对物资、人员和工程提供保护；b)按照施工组织设计规定顺序施工，在进行每道工序时，按规定采用必要防护办法，以避免由于颠倒工序或未防护导致对已竣工程损坏；并建立成品防护交接班制度，明确防护责任，对半成品和成品提供保护；c)工程竣工后应采用保护产品质量办法，直至工程交付完毕。7.5.5.4在搬运、贮存、施工中，若发生产品损坏或变质状况，应及时报告关于部门，并按《不合格品控制程序》解决。7.6监视和测量装置控制公司编制并实行《监视和测量装置控制程序》，由资产部归口管理并负责选型、购买、检定、标记，项目部负责所使用监视和测量装置寻常管理及维护保养，资产部负责进行监督管理。7.6.1项目部依照工程质量控制规定及职业健康安全、环境管理规定，拟定需实行监视和测量以及所需监视和测量装置，并在施工组织设计、方案、办法等文献中予以规定，为产品质量和职业健康安全、环境绩效符合拟定规定提供证据。7.6.2资产部和项目部应建立过程，制定有关管理制度，7.6.3为保证成果有效，测量设备应：a)按程序规定期间间隔或在使用前送法定检定机构检定（A、B类设备）或自校（C类设备）；项目部应编制自校设备校准规程，经资产部批准后使用；b)使用者应按阐明书对设备进行调节